| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 80.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao da fonte do relogio de ponto eletronico biometrico pertencente ao PSF do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte anual da emissao de relatorios de frequência dos funcionarios no sistema de controle do ponto eletronico pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0000007 | 02/01/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em equipamentos medicos hospitalares e odontologicos das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa a extrato meio magnet debitada na conta de n 16809-2 FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 2700.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como 01 caixa de Torta UFC 140 Tubos Cores destinada as Festividades do Reveillon 2023 no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 1000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como Foguete 12x1 e Foguete Dupla Alegria destinados as Festividades Natalinas realizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 9.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 19.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2023 | 1252.50 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de Balao 7 Liso C50 Folha Balao 7 Cintil C50 Dourado Balao 9 Metallic C25 Dourado e Balao 7 Liso C50 Mandarin destinados aos Eventos realizados pela Secretaria de Cultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2023 | 927.50 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de Balao 5 Metallic C25 Rose Gold destinados aos Eventos realizados pela Secretaria de Cultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2023 | 1200.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de Balao 11 Candy Colors C25 Azul e Balao 11 Candy Colors C25 Rosa destinados aos Eventos realizados pela Secretaria de Cultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2023 | 1300.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de Balao 11 Candy Colors C25 Verde destinados aos Eventos realizados pela Secretaria de Cultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 400.00 | 00001691898481 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2023 | 250.00 | 00010017007402 | RICARDO CELESTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00011764337417 | JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Nutricionista substituindo a servidora RAYANE OLIVEIRA LOPES na Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 417.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0000042 | 10/01/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 9000.00 | 00010522539467 | MAYRLA CAMILLE CARVALHO DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos como medico plantonista durante 05 cinco plantoes de 24 horas e 01 plantao de 12 horas na Unidade Basica de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 2708.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0000043 | 10/01/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS II-Lagoa de Pedra UBS II-Ancora Jenipapo UBS II-Ancora Patu do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 04012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 06012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de Comunicacao Radio parcela 09 de 11 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0000040 | 10/01/2023 | 390.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0000044 | 10/01/2023 | 978.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades do IBGE no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao periodo de 19072022 a 30122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria destinada ao pagamento do Termo de Compromisso 889491 referente a Prorrogacao de Vigência do Contrato de Pavimentacao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente ao cargo funcao para comprovacao de vinculo com o Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 581.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000039 | 10/01/2023 | 3141.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0000041 | 10/01/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 25551.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 0.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 16814-9 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 0.47 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CIDE de n 8607-X nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 29908.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 09x60 conforme PGFN-SISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0000048 | 11/01/2023 | 22200.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo aos meses de Junho Julho Agosto e Outubro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0000062 | 12/01/2023 | 589.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 38 trinta e oito almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localiizado no Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0000063 | 12/01/2023 | 1007.50 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 65 sessenta e cinco almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localizado no Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Dezembro2022 conforme conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0000065 | 12/01/2023 | 1100.50 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 71 setenta e um almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0000070 | 12/01/2023 | 3084.50 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 199 Almocos destinados aos profissionais que trabalham da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0000067 | 12/01/2023 | 4495.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 290 Almocos destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 3110.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 duas BOMBAS SUB.TSM seendo uma destinada ao Sitio Cipual localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB e outra destinada ao mercado publico conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 511.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tubo pvc destinado a instalacao de duas bombas sendo uma no sitio Cipual localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB e outra destinada ao mercado publico conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2023 | 120.00 | 00002820512445 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2023 | 400.00 | 00003810803405 | SEVERINA DOS RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios ee gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2023 | 150.00 | 00013454748496 | HUMBERTO MATHEUS RAMOS GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2023 | 100.00 | 00007731018458 | THIAGO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 120.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 500.00 | 00007731018458 | THIAGO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2023 | 150.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2023 | 400.00 | 00006198860485 | WILLAMES FELIX DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2023 | 350.00 | 00011703961439 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 200.00 | 00072742933468 | AVANEIDE AQUINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2023 | 1.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2023 | 18.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2023 | 40.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2023 | 43.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2023 | 13.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2023 | 13.38 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria GUIAS CBARRAS PGT enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2023 | 75.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2023 | 69.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2023 | 528.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativass ao empenho de n 108 que foi anulado por equivoco no projetoatividade e or esta sendo reempenhado relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa RWR para tratar de assuntos sobre a atualizacao do novo codigo tributario do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 11012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2023 | 528.00 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa RWR para tratar de assuntos sobre a atualizacao do novo codigo tributario do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 11012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2023 | 528.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB junto a empresa RWR para tratar de assuntos sobre a atualizacao do novo codigo tributario do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 11012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070890396418 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2023 | 500.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2023 | 500.00 | 00081940190444 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2023 | 500.00 | 00004476696481 | MARIA REJANE DE ANDRADDE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2023 | 120.00 | 00060307579468 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2023 | 150.00 | 00009034959457 | JOSE MARCIO CAETANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2023 | 100.00 | 00071203725485 | MARINALVA VENCESLAU DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2023 | 250.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2023 | 500.00 | 00012245517458 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2023 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2023 | 120.00 | 00004511440409 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2023 | 120.00 | 00079774512472 | JOSÉ EMILIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2023 | 150.00 | 00001250813409 | ANA CRISTINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2023 | 100.00 | 00013006482441 | JACKELINE SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2023 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2023 | 120.00 | 00007858510460 | MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2023 | 400.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2023 | 100.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2023 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2023 | 140.00 | 00011019337478 | JULIO CÉZAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2023 | 130.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2023 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2023 | 100.00 | 00010514807440 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2023 | 120.00 | 00008478419446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2023 | 200.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2023 | 500.00 | 00001276508492 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2023 | 100.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2023 | 500.00 | 00010514803452 | DINA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2023 | 130.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2023 | 130.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2023 | 300.00 | 00010499357809 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2023 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2023 | 500.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2023 | 200.00 | 00009984171493 | ÉRICA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2023 | 120.00 | 00003404596463 | JOSÉ SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2023 | 500.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0000077 | 13/01/2023 | 3084.50 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 70 que foi anulado por equivoco no numero de projetoatividade relativo ao fornecimento de 199 Almocos destinados aos profissionais que trabalham da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2023 | 1056.00 | 00011759749435 | PATRIK D. G. AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 02 duas diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Camina Grande-PB junto a empresa Eletroluz para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2023 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 05012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 12012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2023 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 13012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2023 | 55.64 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 260.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 302.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos alprazolam e longactil destinados a farmacia basica do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 750.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 750.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000214 | 16/01/2023 | 59487.29 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a primeira medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infaancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 90.012.8076978. | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas Publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 14012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000194 | 16/01/2023 | 3780.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2023 | 1060.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura agricultura e correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2023 | 100.00 | 00071482601400 | CICERA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2023 | 150.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2023 | 150.00 | 00013286150495 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2023 | 120.00 | 00038895254821 | ERINALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2023 | 120.00 | 00010891852433 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2023 | 200.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2023 | 100.00 | 00007691921497 | SEVERINO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2023 | 120.00 | 00001108235409 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2023 | 130.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2023 | 120.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2023 | 120.00 | 00006691070429 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2023 | 150.00 | 00098024078449 | ROSILENE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de kit gas destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2023 | 150.00 | 00044599471704 | ADAUTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2023 | 120.00 | 00005788673461 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2023 | 150.00 | 00006955272403 | LUCIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2023 | 100.00 | 00003659721425 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2023 | 200.00 | 00011139316478 | JOSEFA ROBERTA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2023 | 120.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gênero alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2023 | 100.00 | 00011837468494 | GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2023 | 200.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2023 | 130.00 | 00009234311442 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2023 | 100.00 | 00006890444450 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2023 | 100.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2023 | 150.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2023 | 200.00 | 00012403979414 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2023 | 300.00 | 00016656956416 | ALICE BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2023 | 120.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2023 | 200.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2023 | 500.00 | 00003251242482 | MARIA BARBOSA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2023 | 120.00 | 00004908940460 | MARIA DA PENHA SANTINO MORENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2023 | 150.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2023 | 120.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2023 | 500.00 | 00017505543482 | JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2023 | 100.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2023 | 500.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2023 | 120.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2023 | 200.00 | 00030275040453 | JOSE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2023 | 120.00 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2023 | 120.00 | 00008985273418 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2023 | 100.00 | 00013538492441 | MARIA GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2023 | 100.00 | 00037872923300 | REGINA CELIA DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2023 | 120.00 | 00071557212473 | ALLAN FERNANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2023 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2023 | 120.00 | 00001168404479 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2023 | 100.00 | 00006457911480 | ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2023 | 130.00 | 00009799638429 | AMANDA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2023 | 200.00 | 00012224552424 | DAMIANA RAYANE MARTINS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2023 | 100.00 | 00012981669427 | MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2023 | 100.00 | 00008259190451 | SEVERINO MARTINHO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2023 | 150.00 | 00013121098403 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 100.00 | 00088765741404 | MARIA LUIZA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 500.00 | 00033915350400 | MARIA TEREZA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 100.00 | 00070888050496 | ANY MARRY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 200.00 | 00012224568428 | COSMA RAFAELI MARTINS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 200.00 | 00011730884407 | PEDRO FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 200.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 80.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus do veiculo pertencente ao conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 120.00 | 00001245160419 | JOSE MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 500.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 100.00 | 00001460336470 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 130.00 | 00008907577471 | RONALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 100.00 | 00004493754478 | CLAUDINEIA BENJAMIM DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2023 | 500.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 500.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2023 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2023 | 130.00 | 00004534659431 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2023 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2023 | 120.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2023 | 500.00 | 00008344369495 | LUCIANA FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2023 | 500.00 | 00005310501495 | SILVINHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2023 | 500.00 | 00003672260495 | ROSILDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2023 | 100.00 | 00070376858443 | JOÃO BENJAMIM FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 Carro Pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2023 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo M.BENZ L 1113 de placa MM00155 Carro Pipa para transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB atingidos pela estiagem que assola a regiao conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de bacen debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2023 | 3.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 16003-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16076-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2023 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2023 | 1.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 16499-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPE de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2023 | 40.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2023 | 40.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2023 | 39.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2023 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2023 | 1151.72 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Refrigerantes e Agua Mineral destinados ao Lanche dos participantes do Natal da Gente realizado no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2023 | 995.14 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de saco Cachorro Quente Prato Raso 15 Copo 150ML Branco e Etc. destinados as atividades das criancas que participam das Atividades do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2023 | 735.94 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de Guloseimas como Jumbitos Pirulito e Bala Sortidas destinados ao lanches da criancas que participam das Atividades do CRAS do Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 200.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006204157469 | DIEGO SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2023 | 400.00 | 00001634818490 | ROSE RAYANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2023 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2023 | 200.00 | 00071317512430 | EVELYN TAISE DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica em atraso e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2023 | 200.00 | 00011054205400 | JANDEILSON DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2023 | 150.00 | 00007549077401 | MARIA MONICA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2023 | 500.00 | 00009366509401 | JOSEANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2023 | 400.00 | 00088632709453 | EDNALVA COSTA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2023 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2023 | 188.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2023 | 325.50 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 93 noventa e três botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Periodo de 25 de Outubro a 27 de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2023 | 4000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2023 | 3672.00 | 45670847000111 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Municipio de Sao Jose dos Ramos ao Sitio Pau a Pique conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2023 | 3786.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2023 | 16312.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2023 | 2558.33 | 00011824429436 | EDUARDO TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas as verbas rescisorias do servidor Eduardo Targino de Oliveira do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme parecer juridico | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2023 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2023 | 1478.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2023 | 261.50 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 74 setenta e quatro botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo da Diretoria de Transportes Secretaria de Agricultura e o no Predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB no Periodo de 25 de Outubro a 27 de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2023 | 700.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Novembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2023 | 700.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sexta-feira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2023 | 362.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2023 | 3500.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Sacolas Mixadas destinados as atividades das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2023 | 1666.00 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 476 quatrocentos e setenta e seis botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB no Periodo de 25 de Outubro a 27 de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000258 | 17/01/2023 | 118974.58 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 214 que foi anulado por equivoco no valor total e ora esta sendo reempenhado relativo a primeira medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infaancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 90.012.8076978. | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2023 | 1460.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZB44 quando em 15 quinze viagens sendo 08 oito a cidade de Joao pessoa-PB e 07 sete a cidade de Itabaiana-PB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos hospitais da capital e hospital regional conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2023 | 9.32 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2023 | 1500.00 | 00007583599423 | ROBSON MACIEL GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Bioquimico durante as ferias da Servidora Renyelly Maria de Lima referente ao mês de Dezembro de 2022 na UBS Prof. Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2023 | 3669.15 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de 15 quinze lata de leite Pregomin Pepti PO 400G destinadas ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2023 | 833.32 | 00002684738467 | EDVALDO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cuidador de 07 sete caes com diagnostico de calazar aguardando confirmacao do Lacem Laboratorio de Analise – Joao Pessoa-PB no periodo de Novembro e Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2023 | 1529.50 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 437 quatrocentos e trinta e sete botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Periodo de 25 de Outubro a 27 de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2023 | 1309.51 | 00007975620440 | JOSILENE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais durante as ferias da Servidora Anagelica Pereira de Farais referente ao mês de Dezembro de 2022 lotada na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2023 | 2006.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de papel A4 c500 fls destinados as atividades das Unidades de Saude e da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2023 | 1547.61 | 00008395288417 | LUCIA ELAYNE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao organizacao e arquivamento dos documentos pertencentes a Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2023 | 3481.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de papel A4 c500 fls destinados as atividades das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2023 | 2070.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 24 vinte e quatro Toner HP 353685 e 78 07 sete recargas toner sansung e 104 cento e quatro troca de chips destinados as atividades das impressoras pertencentes a todas as Secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2023 | 630.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 90 noventa viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2023 | 1534.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de papel A4 c500 fls destinados as atividades das Unidades da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2023 | 1547.61 | 00008395288417 | LUCIA ELAYNE MUNIZ DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 263 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente servicos prestados na digitalizacao organizacao e arquivamento dos documentos pertencentes a Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2023 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2023 | 2.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2023 | 570.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 duas impressora destinados as atividades das UBS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2023 | 5226.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2023 | 880.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com substituicao da tela de um notebook destinado as atividades da secretaria de administracao do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2023 | 1590.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 1 uma BOMBA SUB.TSM destinada ao Sitio Pau a Pique localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2023 | 176.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de janeiro de 2022 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 3.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 16498-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2023 | 42.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2023 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2023 | 42.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 288 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 17012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2023 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB na Radio Rainha FM conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2023 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado e o PAB-Programa Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2023 | 3388.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT-9048 transportando alunos de nivel medio e tecnico da Rede Fundamental de Ensino do Municipio no trajeto circular da sede do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para a Escola Municipal Maria Caxias de Lima e para a cidade de Itabaiana-PB durante o mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2023 | 400.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2023 | 687.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2023 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2023 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2023 | 100.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2023 | 150.00 | 00013152420447 | ARTHUR JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2023 | 500.00 | 00002162383403 | JOELMA DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2023 | 400.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica em atraso e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2023 | 150.00 | 00012169884475 | ANDRESA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2023 | 300.00 | 00011010493400 | JAILSON DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2023 | 730.94 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento 2022 Bombeiro 2022 Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo SIENA de placa RLU2D66 pertencente ao Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2023 | 1670.00 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados da Sra. Ana Maria da Conceicao atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2023 | 45.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestado de funebres translado do Sr.Kennedy Avelino da Silva atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2023 | 500.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2023 | 400.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2023 | 500.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios ee gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2023 | 500.00 | 00009389038456 | KECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2023 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2023 | 500.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento 2022 Bombeiro 2022 Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo ARGOFIAT de placa RLX5D66 pertencente ao Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2023 | 750.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2023 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT 9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2023 | 520.80 | 00007531688476 | Maria Aline Paz Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 02 duas diarias para cobertura de despesas com viagens a cidade de Joao Pessoa-PB junto a ao comercio local para pesquisas de itens de materiais de construcao de interesse do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durantes os dias 04 e 05 de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2023 | 17.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2023 | 13575.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Dezembro de 2022 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2023 | 6.78 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta do instituto de n° 259-8 debitado pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2023 | 33.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2023 | 69.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2023 | 1000.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta lanches como Bolos Salgados Refrigerantes e Sucos destinados ao Participantes do Grupo de Gestante do CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2023 | 1600.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 80 oitenta lanches destinados ao encerramento das atividades dos Idosos do CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 21122022 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000325 | 26/01/2023 | 9691.77 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2023 | 600.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30 trinta lanches destinados ao Curso com os Agentes Comunitarios de Saude–ACS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no dia 18012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000323 | 26/01/2023 | 10465.02 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000322 | 26/01/2023 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000324 | 26/01/2023 | 4000.50 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao dos Orgaos como Secretaria de Acao Social Secretaria de Agricultura Secretaria de Infraestrutura Central de Compras Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2023 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVÂNIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2023 | 500.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2023 | 500.00 | 00071842766473 | FELIPE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2023 | 250.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2023 | 150.00 | 00002646936478 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2023 | 150.00 | 00002529500460 | EMÍDIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2023 | 150.00 | 00002366796439 | MARIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2023 | 150.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004968614411 | MARIA JOSE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2023 | 200.00 | 00070696568403 | VALDINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2023 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2023 | 500.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000339 | 27/01/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES - LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2023 | 2.47 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 88.82 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 5078-4 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 283144-9 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000364 | 30/01/2023 | 1668.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo pertencente a secretaria de financas do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000366 | 30/01/2023 | 1668.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo pertencente a secretaria de financas do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000373 | 30/01/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa SKU2J90 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 250.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol Feminino Damas da Bola do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para custear despesas com deslocamento do time para participar de um jogo fora de casa dia 22012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 2500.00 | 00071485791472 | MARCOS MANOEL LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFA 6H08 para ficar a disposicao da secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 2500.00 | 00071485791472 | MARCOS MANOEL LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFA 6H08 para ficar a disposicao da secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de janeiro2022 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000384 | 30/01/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000357 | 30/01/2023 | 2560.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado do gabinete do prefeito de placa SKY 4I80 relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000368 | 30/01/2023 | 5564.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa SKX4I80 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a prorrogacao de vigência de prazo para o dia 31122023 conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000355 | 30/01/2023 | 34701.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento das maquinas e tratores relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000359 | 30/01/2023 | 30537.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000367 | 30/01/2023 | 6044.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000377 | 30/01/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000385 | 30/01/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000386 | 30/01/2023 | 10399.90 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF-2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 510.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao dos pequenos eventos realizados pela pefeitura de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 400.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confeccao de 20 vinte lanches destinados aos participantes da reuniao dos Coordenadores da Saude e Secretarios do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000356 | 30/01/2023 | 30523.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento dos onibus da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000360 | 30/01/2023 | 10563.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000370 | 30/01/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 5857.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000361 | 30/01/2023 | 21040.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum e diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000362 | 30/01/2023 | 15602.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos que ficam a disposicao dos PSF's do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000371 | 30/01/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000379 | 30/01/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 800.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confeccao de 40 quarenta lanches destinados aos participantes da caminhada de conscientizacao e prevencao contra o mosquito aedes aegypti realizado pela secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000381 | 30/01/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000382 | 30/01/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000365 | 30/01/2023 | 538.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa RLU 2D66 do conselho tutelar do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 200.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 400.00 | 00085469475468 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 500.00 | 00013711808492 | ANDREZA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 500.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 150.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 150.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 200.00 | 00012585420485 | ALEXANDRA SOUZA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 350.00 | 00001294207431 | ROSICLEIDE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 250.00 | 00009738904447 | VALDIR LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 250.00 | 00003901074414 | JOSÉ HILDO LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 300.00 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 400.00 | 00011891445499 | EDUARDO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 13602.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 200.00 | 00013296592440 | GILSON TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 200.00 | 00012238025405 | JOÃO PAULO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 2604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 2920.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2023 | 8490.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 26085.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 38315.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 22893.47 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 45388.93 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - Agente Comunitario de Saude - Efetivos relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 7100.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF - EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 5823.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 2516.59 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - NASF - EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 5396.93 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude - NASF - CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 2604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 9259.74 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 10652.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 70383.02 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude - Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2023 | 79290.06 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2023 | 79290.06 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 419 que foi anulado por equivoco no subelemento e ora esta sendo reempenhado relativo a folha de pessoal da Secretaria de Saude - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2023 | 14705.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência - parte patronal dos servidores da secretaria de saude-SUS relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2023 | 20437.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência - parte patronal dos servidores da secretaria de saude - FUS relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 12158.12 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria - parte patronal dos servidores da secretaria de saude-SUS relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 10799.88 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria - parte patronal dos servidores da secretaria de saude - FUS relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 15120.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 quatro Projetor GT 3500 Lumens Full HD HDMI destinados as atividades das Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 3974.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 4662.89 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de educacao - Programas Novas Turmas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 3974.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 451 que foi anulado por equivoco no numero da ficha e ora esta sendo reempenhado relativo a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 109954.93 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil- Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 40425.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao - FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 1625.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Prato Fundo Caneca cAlca e Colher Infantil destinados as Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2023 | 199828.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2023 | 22543.95 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2023 | 1625.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Prato Fundo Caneca cAlca e Colher Infantil destinados as Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2023 | 105834.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao - Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2023 | 1625.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Prato Fundo Caneca cAlca e Colher Infantil destinados as Escolas Municipais de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 14727.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência - parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2023 | 58233.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria - parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao-FUNDEB 70 relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 3447.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de administracao - comissionados - Efetivos relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 15373.68 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de administracao - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 12024.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2023 | 45217.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência - parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 12319.06 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria - parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0000475 | 31/01/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000387 | 31/01/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS-5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB Referente ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 58272.90 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 58272.90 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de infraestrutura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 19689.65 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura-Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 16650.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito - Eletivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 11033.74 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 8681.89 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura - Contratados relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 12502.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Agricultura - Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 2864.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de agricultura - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 7944.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da controladoria municipal - comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 6275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 9152.68 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente - comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 16176.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de cultura e esporte - comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 8173.65 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de desenv.social - CRIANCA FELIZ-CTR relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 2565.17 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de desenv.social - CRAS COM do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 8059.64 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de desenv.social - CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 9462.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2023 | 4006.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social - Bolsa Familia CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2023 | 1798.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência - parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.social-Crianca Feliz relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2023 | 881.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência - parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.social-IGD relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do CRIANCA FELIZ de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 17.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 9198.86 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas - Efetivos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 13767.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas - Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2023 | 17.82 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 1784.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 683.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 321.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 260.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2023 | 1625.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de prato fundo caneca e colher infantil destinados aos usuarios do programa SCFV-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2023 | 612.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem manutencao e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2023 | 15000.00 | 46120835000186 | MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de um curso de capacitacao sobre a nova lei de licitacoes e contratos administrativos a luz da Lei 14.13321 o qual pretende oferecer os conhecimentos necessarios para a adequada implementacao dos procedimentos de contratacao em todas as suas etapas em conformidade com a nova norma conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2023 | 760.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de garrafao de agua 20 LTS destinados a todas as secretarias do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2023 | 1862.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de garrafao de agua 20 LTS destinados as escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2023 | 721.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2023 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2023 | 1140.00 | 43388444000159 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de garrafao de agua de 20 LTS destinados as unidades de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2023 | 5712.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 24 vinte e quatro und de neo advance po 400g destinados para tratamento de saude de criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2023 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2023 | 150.00 | 00014629308407 | MIRIAN DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2023 | 120.00 | 00001251974465 | PAULO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2023 | 350.00 | 00008459995402 | ERIS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2023 | 200.00 | 00096430206491 | JOSÉ NOEDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2023 | 200.00 | 00007888337406 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2023 | 200.00 | 00014858311481 | MARIA GABRIELA FREITAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000508 | 05/02/2023 | 2253.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com mao de obra para veiculos pesados servicos do motor no Veiculo Onibus de placa OGE-5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000510 | 05/02/2023 | 3923.25 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas tais como tubo de aspiracao do filtro de ar mangueira do filtro de ar filtro de ar anel de vedacao e outros destinados ao Veiculo Onibus de placa OEY-4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000511 | 05/02/2023 | 1802.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com mao de obra para veiculos pesados servicos de mola no Veiculo Onibus de placa QSA-0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000512 | 05/02/2023 | 3755.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra servicos de mola servics do radiador servico cano dagua e servico da cuica no Veiculo Onibus de placa NQB 7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000513 | 05/02/2023 | 9410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas de veiculos cano dagua conexao rapida grampo da mola mangote do radiador e outros destinados ao onibus de placa NQB-7632 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000514 | 05/02/2023 | 8430.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas de veiculos espoleta filtro diesel jogo de junta do motor jogo de pitao filtro oleo e outros destinados ao onibus de placa OGE-5240 pertencente a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000517 | 05/02/2023 | 14870.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas mola 2A diant retentor da haster junta carter retentor diant par de amortecedor diant e outros destinados ao Veiculo Onibus de placa QSA-0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000516 | 05/02/2023 | 17041.77 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas suporte do feixe de molas dianteiro chapa suporte do freio sensor do freio rolamento int da roda diant e outros destinados ao Veiculo caminhao cacamba de Placa OGE-5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000509 | 05/02/2023 | 11506.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como cabecote do filtro correia automotiva cano do escapamento filtro ar e outros destinados a manutencao do Veiculo caminhao pipa de placa NQH 3452 pertencente ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000515 | 05/02/2023 | 3304.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra servico de cx satelite servico de troca dos filtros e servico eletrico no Veiculo pesado caminhao pipa de placa NQH 3452 pertencente ao Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do CRIANCA FELIZ de n 16198-5 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IGD-PAB de n 18130-7 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 5078-4 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2023 | 4.62 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 7642-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000529 | 06/02/2023 | 3393.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2023 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 27012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2023 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 25012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB no Diario Oficial do Estado da Paraiba-PB no dia 26012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0000527 | 06/02/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em equipamentos medicos hospitalares e odontologicos das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2023 | 400.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2023 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gênero alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2023 | 150.00 | 00010360915469 | MARIA DAS DORES EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2023 | 5712.00 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 24 vinte e quatro und de neo advance po 400g destinados para tratamento de saude de criancas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0000539 | 07/02/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 489 que foi anulado por equivoco no valor referente com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2023 | 260.40 | 00008041639445 | WELLITON ANDRADE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um diaria a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade citada durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2023 | 260.40 | 00009474518467 | GEILSON S OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um diaria a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade citada durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2023 | 260.40 | 00007134288480 | ALDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um diaria a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade citada durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2023 | 260.40 | 00008650808441 | Alexsandro Xavier da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um diaria a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade citada durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2023 | 260.40 | 00005074621496 | LEANDRO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um diaria a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade citada durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2023 | 3.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2023 | 30214.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 10x60 conforme PGFN-SISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PAB-Programa Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 - Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2023 | 260.40 | 00080646085468 | VANDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diaria a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade citada no periodo de Novembro e Dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba-PB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2023 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB em veiculo de Comunicacao Radio parcela 10 de 11 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2023 | 2850.00 | 42311776000172 | DIEGO DA SILVA PINHEIRO 44239654882 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de herbicida no Cemiterio e nas ruas nao pavimentada do Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2023 | 1690.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 1 uma BOMBA SUB.TSM destinada ao Sitio Genipapo localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2023 | 250.00 | 00012086696485 | MAIEMILLY CAROLAYNE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2023 | 150.00 | 00008770157405 | WINNY MAIARA DE SOUSA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2023 | 200.00 | 00004821824400 | LUCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2023 | 500.00 | 00009955745452 | ILMA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000561 | 09/02/2023 | 4379.60 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de piso de ceramico 42x42 brita 12mm bloco ceramico laje e areia lavada destinados as manutencoes da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000566 | 09/02/2023 | 5460.70 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de destinados as manutencoes da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2023 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro urbano relativo ao dia 27122022 a 27012023 conforme contrato n 000672021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2023 | 4000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB bem como realizando assessoria tecnica especializada quaqndo necessario durante o mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2023 | 1309.51 | 00004291245700 | MARIA DAS DORES FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari durante as ferias do Servidor LUIZ GONCALVES DA SILVA referente ao mês de Janeiro de 2023 na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2023 | 4500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistema CFTV IP'S contendo 16 pontos de cameras instaladas em locais estrategicos entradas e saidas da cidade no decorrer do mês de Janeiro2023 onde o sistema de monitoramento esta instalado na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2023 | 1141.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Conjunto de Copo Conjunto de Xicara Conjunto de Prato Cuscuzeira Colher de Arroz Bacia 40L Mangueira 15M Lixeira Concha de Aco e Etc. destinados as atividades das Secretarias do Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2023 | 2500.00 | 22478913000150 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gerenciamento de conteeudos para midias sociais assessoria de comunicacao e atualizacao do site institucional criacao de spot cobertura em fotos e videos dos principais eventos e acoes do municipio relativo ao mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2023 | 2500.00 | 22478913000150 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gerenciamento de conteudo para midia sociais assessoria de comunicacao e atualizacao do site institucional criacao de spot cobertura em fotos e videos dos principais eventos e acoes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2023 | 1500.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publico do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2023 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e E-social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000562 | 09/02/2023 | 6411.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fechadura coluna 38 brita 12mm bloco ceramico laje caixa d agua 2000lts e areia lavada destinados as manutencoes do Predio do PSF de PATU Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000567 | 09/02/2023 | 7608.20 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fechadura prego 1.12 brita 12mm e areia lavada destinados as manutencoes da academia de saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2023 | 1141.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Conjunto de Copo Cuscuzeira Caixa Organizadora Lixeira Garrafa Termica e Etc. destinados as atividades do PSF do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2023 | 1141.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Faqueiro Bacia 40L Mangueira 15M Lixeira Peneira 20cm Concha de Aco e Etc. destinados as atividades do UPA Unidade de Pronto Atendimento do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2023 | 32.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000585 | 09/02/2023 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359-PB quando em 26vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa-PB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2023 | 1309.51 | 00001199059498 | JOÃO BATISTA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de portaria no PSF III - Marinete Caxias de Lima durante o mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2023 | 1547.61 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 uma janela e conserto dos portoes da Unidade de Saude e do PSF do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2023 | 1309.51 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista durante as ferias do Servidor ALEXSANDRO XAVIER DA SILVA referente ao mês de Janeiro de 2023 na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000564 | 09/02/2023 | 8052.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de coluna 38 brita 12mm e areia lavada destinados as manutencoes do Predio da Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca da cidade de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2023 | 2282.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Conjunto de Copo Conjunto de Prato Conjunto de Panelas Cuscuzeira Faqueiro Bacia 40L Mangueira 15M Lixeira Concha de Aco e Etc. destinados as atividades das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2023 | 2282.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Conjunto de Copo Conjunto de Prato Fundo Jarra Peneira 20cnm Tabua de Carne Frigideira Bandeja e Etc. destinados as atividades das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2023 | 2282.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Conjunto de Copo Conjunto de Prato Conjunto de Panelas Jarra Bacia 40L Mangueira 15M Lixeira Concha de Aco e Etc. destinados as atividades das Escolas do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00011764337417 | JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Nutricionista substituindo a servidora RAYANE OLIVEIRA LOPES na Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2023 | 1141.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Conjunto de Copo Conjunto de Xicara Bacia 28L Mangueira 15M Lixeira Concha de Aco e Etc. destinados as atividades do CRAS do Municipal de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2023 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT-9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000563 | 09/02/2023 | 1719.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arame Farpado Mangueira Jardim Arame Liso Prego 1.12 e Etc. destinados as manutencoes da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2023 | 1309.51 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do carro Pipa do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB durante o mês de janeirro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000565 | 09/02/2023 | 2300.20 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Rejunte 1KG Piso Ceramico 42x42 e Areia Lavada destinados as manutencoes do Predio do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2023 | 6.78 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 259-8 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2023 | 8.41 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2023 | 25733.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil - RFB-PREV-PARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 16809-2 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na conta do FUS de n 7661-9 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM - Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2023 | 2500.00 | 22478913000150 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gerenciamento de conteudo para midia sociais assessoria de comunicacao e atualizacao do site institucional criacao de spot cobertura em fotos e videos dos principais eventos e acoes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2023 | 2500.00 | 22478913000150 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de gerenciamento de conteudo para midia sociais assessoria de comunicacao e atualizacao do site institucional criacao de spot cobertura em fotos e videos dos principais eventos e acoes do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB referente ao mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2023 | 130.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2023 | 130.00 | 00012938978413 | EDNA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia e agua em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2023 | 100.00 | 00012181061408 | NATALIA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2023 | 100.00 | 00027448711415 | ALCIDES FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2023 | 100.00 | 00014507817480 | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2023 | 100.00 | 00009470269403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2023 | 120.00 | 00009437373469 | CINDELÂNEO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2023 | 120.00 | 00034300236453 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2023 | 500.00 | 00071979173443 | MARIA DAS DORES CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2023 | 120.00 | 00001343658446 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2023 | 100.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2023 | 100.00 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2023 | 200.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2023 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2023 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2023 | 100.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2023 | 100.00 | 00003392251496 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2023 | 100.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2023 | 200.00 | 00012294735480 | MARIA APARECIDA DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070890502463 | ELIVELTON DA SILVA FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2023 | 100.00 | 00046727191468 | CARLOS ANTONIO PAIVA DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2023 | 150.00 | 00010137839480 | SANDERLY SEBASTIAO FIRMINIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2023 | 140.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2023 | 100.00 | 00003668895406 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2023 | 120.00 | 00010835727416 | DELANE GABRIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de agua em atraso destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2023 | 100.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2023 | 100.00 | 00002037370407 | NIUZA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2023 | 100.00 | 00070303688432 | THIAGO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2023 | 100.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2023 | 120.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2023 | 100.00 | 00046707352415 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2023 | 250.00 | 00054646162768 | SEVERINO FELIX CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2023 | 100.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2023 | 150.00 | 00007626154436 | CARLOS HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2023 | 120.00 | 00011667892410 | SIRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2023 | 170.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos Ramos-PB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2023 | 120.00 | 00007271958401 | SUZANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2023 | 140.00 | 00012719202479 | ANDERSON GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2023 | 120.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2023 | 150.00 | 00067679366420 | REGINALDO SEBASTIÃO FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007429955428 | MARIA VALERIA CAMILA DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2023 | 100.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2023 | 130.00 | 00008244501405 | MARIA DO CARMO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2023 | 130.00 | 00093374950159 | ROGERIO SEBASTIÃO FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2023 | 130.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2023 | 500.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica em atraso destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2023 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2023 | 120.00 | 00006979574469 | PATRICIA DE SOUZA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2023 | 130.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de um botijao de gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2023 | 150.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2023 | 200.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2023 | 100.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2023 | 130.00 | 00012618778456 | DANIEL VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com fatura de energia eletrica em atraso destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001351174452 | MARIA DAS GRAÇAS PENHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2023 | 120.00 | 00010659885409 | EVALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2023 | 100.00 | 00084038659453 | SEVERINO COUTINHO DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com fatura de agua em atraso destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2023 | 120.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2023 | 120.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2023 | 200.00 | 00006378695407 | CRISTINA LÚCIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com fatura de agua energia e um kit gas destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2023 | 120.00 | 00008802306494 | JANIELLE DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2023 | 120.00 | 00009245414400 | DENILSON ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2023 | 150.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2023 | 130.00 | 00016337955439 | JOSE VICTOR GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2023 | 500.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009799706440 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2023 | 150.00 | 00009683664490 | ELIZABETH DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2023 | 100.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2023 | 150.00 | 00008492830433 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2023 | 100.00 | 00013785043481 | ERIVAN ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2023 | 120.00 | 00014870189402 | CAIO VITORIO PINHEIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2023 | 140.00 | 00060309075491 | ANACREONTES MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2023 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2023 | 220.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2023 | 200.00 | 00001194923429 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2023 | 120.00 | 00003080476484 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2023 | 100.00 | 00003673179403 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2023 | 100.00 | 00006334812467 | FRASSINETE DOS SANTOS RAMOS ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2023 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2023 | 120.00 | 00005474638477 | ELISÂNGELA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2023 | 120.00 | 00013014339423 | JOSIVANIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2023 | 100.00 | 00011156893470 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2023 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2023 | 150.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2023 | 150.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2023 | 130.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2023 | 120.00 | 00001274451450 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2023 | 120.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2023 | 100.00 | 00010768659418 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2023 | 130.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2023 | 130.00 | 00001242665412 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2023 | 130.00 | 00004587845400 | ELANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2023 | 200.00 | 00009999404499 | ANA PAULA BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2023 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2023 | 140.00 | 00091733200487 | LADJANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2023 | 120.00 | 00071019158417 | HELENA SABRINA SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2023 | 100.00 | 00001383776423 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2023 | 100.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2023 | 100.00 | 00070890415498 | ANA CECILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2023 | 500.00 | 00009382620761 | MARILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2023 | 120.00 | 00067520332420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2023 | 120.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2023 | 120.00 | 00008408811428 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2023 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2023 | 500.00 | 00010162181418 | THOMAS MATHEUS SOUZA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2023 | 150.00 | 00002851947397 | RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2023 | 250.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2023 | 500.00 | 00013544966476 | ERIKA JAMILE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/02/2023 | 130.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/02/2023 | 100.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2023 | 500.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/02/2023 | 120.00 | 00014559575428 | ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007422258446 | VANISE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/02/2023 | 140.00 | 00012211475442 | LUCELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2023 | 120.00 | 00004393483405 | LUIZA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2023 | 100.00 | 00003669741496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2023 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2023 | 100.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2023 | 500.00 | 00082352550491 | IVANISE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2023 | 120.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0000756 | 13/02/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0000755 | 13/02/2023 | 390.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2023 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2023 | 1300.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e na remocao de residuos das ruas da cidade de Sao Jose dos Ramosentulhos durante o mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de janeiro 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0000753 | 13/02/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2023 | 600.00 | 00002476870498 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0000754 | 13/02/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de janeiro2023 conforme contrato n 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2023 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2023 | 845.00 | 03604410000130 | UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento da Anuidade de 2023 firmado por meio do Termo de Filiacao com o Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2023 | 2619.04 | 00009000528488 | LEANDRO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza capinacao do mato pintura e pequenos reparos na academia de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2023 | 1309.51 | 00005042837400 | LEANDRO ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza capinacao do mato pintura e pequenos reparos na academia de saude Severina Alves da Silva do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante 16 dias no mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2023 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2023 | 1547.61 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de janeiro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 31012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 02022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/02/2023 | 1370.00 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/02/2023 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2023 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2023 | 250.00 | 00013454748496 | HUMBERTO MATHEUS RAMOS GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/02/2023 | 150.00 | 00071018879455 | JESSICA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2023 | 130.00 | 00071019058463 | EVERTON ALEXANDRE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2023 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2023 | 120.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2023 | 120.80 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 768 que foi anulado por equivoco no valor referente a ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2023 | 250.00 | 00010240131460 | VANESSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2023 | 500.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2023 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2023 | 400.00 | 00000983529469 | FABIANO MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2023 | 700.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2023 | 616.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 88 oitenta e oito viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB duarnte o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2023 | 1341.94 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de JANEIRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2023 | 4186.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 140 pct de papel A4 destinado as atividades de todas as secretrias do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000789 | 15/02/2023 | 4500.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2023 | 4060.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 116 cento e dezesseis abastecimento de agua potavel na pipa do Municipio destinadas as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipoal pertencentes a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2023 | 3325.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 95 noventa e cinco abastecimento de agua potavel na pipa do Municipio destinadas as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipoal pertencentes a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2023 | 416.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de JANEIRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000779 | 15/02/2023 | 1033.75 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 15 quinze viagens sendo 06 seis a cidade de ItabaianaPB 04 quatro a cidade de Joao PessoaPB e 05 cinco a Cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000780 | 15/02/2023 | 1110.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 13 treze viagens sendo 03 três viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 04 quatro viagens a cidade de ItabaianaPB e 06 seis a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000781 | 15/02/2023 | 1040.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 14 quatorze viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 04 quatro viagens a cidade de ItabaianaPB e 05 cinco viagens a cidade Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000782 | 15/02/2023 | 1150.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 11 onze viagens sendo 04 quatro a cidade de ItabaianaPB e 07 sete a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Pau Apique Zona Rural do Municipio destinados aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000783 | 15/02/2023 | 580.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 05 cinco viagens sendo 01 um viagem a ItabaianaPB e 04 quatro viagens a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra da Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais e clinicas das cidades citadas durante o mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0000786 | 15/02/2023 | 728.50 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 47 quarenta e sete almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localizado no Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0000787 | 15/02/2023 | 992.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 64 sessenta e quatro almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0000788 | 15/02/2023 | 1271.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 82 oitenta e dois almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2023 | 1309.51 | 00001146342462 | ROSILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais durante as ferias da Servidora JANIELE RAMOS DA SILVA referente ao mês de Janeiro de 2023 lotada na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2023 | 1870.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de JANEIRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2023 | 1309.51 | 00005042837400 | LEANDRO ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 772 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesas com servicos prestados de limpeza capinacao do mato pintura e pequenos reparos na academia de saude Severina Alves da Silva do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante 16 dias no mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2023 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de JANEIRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2023 | 5083.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 170 cento e setenta pct de papel A4 c500 fls destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2023 | 53.12 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2023 | 2.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBARRA GEFIN denitada na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2023 | 2.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBAR INTERNET denitada na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2023 | 2.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBARRAS PGT debitada na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/02/2023 | 9.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2023 | 16.33 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/02/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/02/2023 | 3000.00 | 09010278000203 | DJAIR JOSE DE ANDRADE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados as comemoracoes carnavalescas realizadas no encerramento da reuniao com as Familias do Programa Crianca Feliz do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/02/2023 | 111.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2023 | 1547.61 | 00008395288417 | LUCIA ELAYNE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao organizacao e arquivamento dos documentos pertencentes a Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/02/2023 | 40.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/02/2023 | 887.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/02/2023 | 560.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/02/2023 | 562.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2023 | 1400.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZB44 quando em 14 quatorze viagens sendo 08 oito a cidade de Joao pessoaPB e 06 seis a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/02/2023 | 550.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/02/2023 | 3100.47 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Maca Banana Prata Abacaxi Tomate Batata Ingressa e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0000826 | 16/02/2023 | 2445.60 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/02/2023 | 1610.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2023 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado e o PABPrograma Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio onde funciona o almoxarifado e o PABPrograma Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/02/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/02/2023 | 1309.51 | 00011213636442 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB com conteudos relacionados as atividades de todas as Secretarias do Municipio durante o mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2023 | 1048.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2023 | 500.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2023 | 150.00 | 00011924666405 | TATIANE DE MENDONÇA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/02/2023 | 400.00 | 00010804045461 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/02/2023 | 350.00 | 00008866123498 | EDUARDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/02/2023 | 150.00 | 00014612036433 | RANNIELY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/02/2023 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/02/2023 | 300.00 | 00078948860410 | JOÃO LUIS DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/02/2023 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2023 | 500.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2023 | 150.00 | 00009750882466 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2023 | 500.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0000841 | 17/02/2023 | 4650.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 300 Almocos destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/02/2023 | 260.40 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto a empresa RWR para tratar de assuntos sobre a atualizacao do novo codigo tributario do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 11012023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/02/2023 | 260.40 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 17022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0000842 | 17/02/2023 | 3937.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 254 Almocos destinados aos profissionais que trabalham da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2023 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro substituindo o servidor Mariano Severino Ferreira lotado na Secretaria de Infraestrutura que econtrase de ferias durante o mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2023 | 77.62 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2023 | 1500.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e apoio para a realizacao do Evento dos ACS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2023 | 58233.79 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 473 que foi anulado por equivoco no favorecido e ora esta sendo reempenhado relativo a previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2023 | 1500.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e apoio realizacao do Evento do Grupo de Gestantes do CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2023 | 1500.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e apoio realizacao do Evento do Grupo de Idosos do CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2023 | 6.78 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED deBitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2023 | 51.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000860 | 23/02/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de janeiro de 2022 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2023 | 164.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000877 | 23/02/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de fevereiro de 2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPE de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2023 | 66.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000913 | 23/02/2023 | 1440.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2023 | 1500.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e apoio para realizacao do evento FOLIA SOCIAL destinados as Criancas do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no dia 15022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2023 | 2168.43 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados da Sr. Gabriel Vieira da Silva atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2023 | 1428.56 | 00001240916442 | JOSEANE MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e apoio para realizacao do evento FOLIA SOCIAL destinados as Criancas do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no dia 15022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2023 | 350.00 | 00010835737489 | ELISSE DAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol Feminino Damas da Bola do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com deslocamento do time para participar de um jogo fora de casa dia 18022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000911 | 23/02/2023 | 5959.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado do gabinete do prefeito de placa SKY 4I80 relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2023 | 1229.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2023 | 224.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000918 | 23/02/2023 | 9937.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000919 | 23/02/2023 | 21394.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento dos onibus da secretaria de educacao relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2023 | 2722.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de fraldas geriatricas e Gazes destinadas a Farmacia Basica de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000888 | 23/02/2023 | 3088.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas sensor rotacao lampada farol cabo de vela encaixe de lampada etc. destinados ao veiculo de Placa QSE8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000889 | 23/02/2023 | 4622.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas bandeja da suspensao traseira batedor do amortecedor traseiro chave de seta kit embreagem bomba de oleo etc destinados ao veiculo ambulancia de Placa QSF 1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000890 | 23/02/2023 | 3000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas pivo suspensao correia alternador amortecedor traseiro bandeja suspensao etc. destinados ao veiculo de Placa QSD5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000892 | 23/02/2023 | 2184.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao do veiculo de placa QSE8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000894 | 23/02/2023 | 1872.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao do veiculo de placa QSF1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000895 | 23/02/2023 | 4280.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao do veiculo de placa QSE2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000896 | 23/02/2023 | 3200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas disco de freio bateria pastilha de freio retentor de roda cubo de roda cilindo rolamento e etc destinados ao veiculo ambulancia de Placa QSF 1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000898 | 23/02/2023 | 1794.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao do veiculo de placa QSD5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000900 | 23/02/2023 | 2028.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao do veiculo de placa QSE2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000901 | 23/02/2023 | 4280.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas tais como bomba oleo cabo de freio lona de freio caixa de direcao e etc. destinados ao veiculo de placa QSE2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000903 | 23/02/2023 | 1716.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao do veiculo de placa QFJ8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000909 | 23/02/2023 | 3200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 896 que foi anulado por equivoco no historico referente ao fornecimento de pecas disco de freio bateria pastilha de freio retentor de roda cubo de roda cilindo rolamento e etc destinados ao veiculo ambulancia de Placa QFJ8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000912 | 23/02/2023 | 14748.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000914 | 23/02/2023 | 14748.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000916 | 23/02/2023 | 17464.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos que ficam a disposicao dos PSF's do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000920 | 23/02/2023 | 4314.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum e diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2023 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000887 | 23/02/2023 | 7200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bomba Hidraulica rele alternador disco de freio cilindro de freio e Etc. destinados a manutencao da Maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000891 | 23/02/2023 | 2853.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com mao de obra para manutencao da retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000642022 | 0000893 | 23/02/2023 | 8170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como bombita barra de direcao rolamento roda e Etc. destinados a manutencao da Maquina patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2023 | 16250.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2023 | 4005.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000910 | 23/02/2023 | 60646.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000917 | 23/02/2023 | 7578.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2023 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 08022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2023 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB nos dias 10 e 11022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2023 | 1321.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2023 | 250.00 | 00015069712454 | EDSON GERMANO ARCO VERDE NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2023 | 250.00 | 00013914622466 | RUAN GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2023 | 300.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2023 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2023 | 1309.51 | 00005629264451 | MARIA DAS NEVES TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais durante as ferias da Servidora ELIENE BRITO DE FREITAS referente ao mês de Janeiro de 2023 na Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2023 | 200.00 | 00003320674404 | JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2023 | 200.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2023 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2023 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVÂNIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2023 | 300.00 | 00008903835450 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2023 | 100.00 | 00003404596463 | JOSÉ SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2023 | 500.00 | 00008220227451 | ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2023 | 123.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000915 | 23/02/2023 | 1503.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa RLU 2D66 do conselho tutelar do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2023 | 150.00 | 00014777631478 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA MENDOÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2023 | 200.00 | 00009417644432 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2023 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2023 | 300.00 | 00071019108401 | WALLYSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2023 | 300.00 | 00001196993467 | ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2023 | 200.00 | 00001803623489 | MARIA JOSÉ TEIXEIRA TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2023 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2023 | 400.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2023 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2023 | 200.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2023 | 300.00 | 00071867102471 | RAYSSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2023 | 500.00 | 00008959915432 | JESSICA THAMIRES S DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2023 | 500.00 | 00002696172480 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2023 | 150.00 | 00012606912411 | LENILSON DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2023 | 150.00 | 00009633833450 | DANIEL BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2023 | 43162.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 466 que foi anulado por equivoco no valor total e ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2023 | 6195.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2023 | 14037.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 465 que foi anulado por equivoco no valor total e ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2023 | 19508.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 469 que foi nulado por equivoco no valor total relativo as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS referente ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2023 | 10000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Medico no PSF III do Municipio de Sao Jose dos RamosPB substituindo o Servidor ORLANDO IDEAO LEITE que entrou de ferias durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2023 | 14058.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 468 que foi anulado por equivoco no valor total e ora esta sendo reempenhado referente as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2023 | 4000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de 200 duzentos cafe da manha destinados para abertura do Ano Letivo no Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no dia 24022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2023 | 1716.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 467 que foi anulado por equivoco no valor total e que ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2023 | 841.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 470 que foi anulado por equivoco no valor total do empenho que ora esta sendo reempenhado referente as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2023 | 2400.63 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como Tomate Pimentao Abacaxi Maca e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa de inscricao da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente participacao na XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios durante os dias 27 28 29 e 30 de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2023 | 17227.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2023 | 78.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2023 | 52.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2023 | 184.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 16 dezesseis tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2023 | 30214.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 11x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do CRIANCA FELIZ de n 161985 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2023 | 2400.03 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativass ao empenho de n 944 que foi anulado por equivoco no valor e ora esta sendo reempenhado relativo ao fornecimento de verduras e frutas como Tomate Pimentao Abacaxi Maca e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2023 | 1404.06 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas e materiais descartaveis destinados as festividades carnavalescas dos usuarios dos programas da acao social conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2023 | 6820.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificantes destinados aos onibus e microonibus pertencentes ao municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000973 | 27/02/2023 | 146245.78 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a segunda medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infaancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 90.012.8076978. | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2023 | 2200.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 200 duzentos necessaire destinados a distribuicao gratuita com os professores da rede municipal de ensino durante a jornada pedagogica conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2023 | 1750.00 | 00007583599423 | ROBSON MACIEL GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Bioquimico na UBS Prof.Maria Dolores de Araujo Ramos durante as ferias da Servidora Fabiola Moraes Neves Oliveira referente ao mês de outubro de 2023 no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2023 | 3660.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de oleo lubrificante destinados as maquinas e tratores do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2023 | 1019.93 | 05581899000288 | G C DO AMARAL SERTANIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de cascalhinho destinado a Rua senador Humberto Lucena do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2023 | 500.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2023 | 500.00 | 00013712058411 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2023 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2023 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2023 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2023 | 500.00 | 00009366509401 | JOSEANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2023 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2023 | 500.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001188252402 | JULIO DE MENDONÇA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2023 | 150.00 | 00032323069420 | JOÃO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2023 | 500.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2023 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2023 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2023 | 400.00 | 00085469475468 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2023 | 400.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2023 | 400.00 | 00002149947404 | JOSEFA DE FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2023 | 150.00 | 00002529500460 | EMÍDIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2023 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2023 | 2989.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2023 | 8066.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2023 | 12502.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 5208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2023 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro urbano relativo ao dia 27012023 a 27022023 conforme contrato n 000672021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2023 | 5425.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 155 cento e cinquenta e cinco abastecimento de agua potavel na pipa do Municipio destinadas as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipoal pertencentes a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2023 | 59595.62 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2023 | 19530.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2023 | 14500.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2023 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB na Radio Rainha FM conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2023 | 2604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Administracao Comissionados relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2023 | 11548.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2023 | 17921.21 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2023 | 36921.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2023 | 12848.72 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000981 | 28/02/2023 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 26vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2023 | 4952.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2023 | 3571.42 | 00008716895452 | PAULO DALIO TEXEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista durante 03 Três plantoes de 12 horas diurnas na Unidade Basica de Saude Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 20 21 e 22 de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2023 | 1554.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Saco p Amostra 540ML Colorimento Analisador Reagente p Cloro e Etc. destinados as atividades da Vigilancia Sanitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2023 | 20990.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2023 | 59315.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2023 | 80748.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2023 | 26856.51 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2023 | 5251.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2023 | 47713.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2023 | 1710.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2023 | 5989.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2023 | 6704.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2023 | 47862.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2023 | 11303.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001060 | 28/02/2023 | 6212.39 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Inteiro Abatido Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais dos PSF I PSF III e Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2023 | 16864.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001063 | 28/02/2023 | 6702.90 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Inteiro Abatido Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais dos PSF I PSF III e Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 12450.63 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2023 | 10949.21 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2023 | 455.00 | 31716271000171 | ALINE FERNANDA DE ARAUJO PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais de consumo como Luvas de Couro Saborosa Dog Adulto 25KG Open Sea Adulto 15KG e Etc. destinados a coordenacao ambiental e zoonose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de cachorros com suspeita de leishmaniose visceral aguardando exames de laboratorio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2023 | 733.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de fraldas geriatricas destinadas a Farmacia Basica de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2023 | 952.37 | 00002365265456 | GILANO CALIXTO VELEZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Palestrante durante abertura do Ano Letivo no Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no dia 24022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2023 | 200.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ FRANCA 04762863440 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Locutor durante abertura do Ano Letivo no Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no dia 24022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2023 | 13963.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de educacao Programas Novas Turmas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2023 | 128503.65 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2023 | 39145.55 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2023 | 212726.97 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2023 | 212384.61 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2023 | 4663.17 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2023 | 121127.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2023 | 21045.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2023 | 109841.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2023 | 7812.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2023 | 42245.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 2658.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoNOVAS TURMAS relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2023 | 62083.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2023 | 3906.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Bolsa Familia COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2023 | 5208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de desenv.social CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2023 | 9462.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2023 | 1302.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de desenv.social CRAS COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2023 | 11812.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de desenv.social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001054 | 28/02/2023 | 468.40 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro abatido carne bovina s osso e peito de frango destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001055 | 28/02/2023 | 1287.16 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro abatido carne bovina s osso e peito de frango destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2023 | 2480.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 1367.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2023 | 1987.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2023 | 15216.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de cultura e esporte comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2023 | 10035.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 2604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2023 | 2929.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2023 | 6708.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura Contratados relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2023 | 12502.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2023 | 612.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem manutencao e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2023 | 8160.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2023 | 6275.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2023 | 7294.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da controladoria municipal comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta de n° 2598 debitado pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2023 | 689.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2023 | 1801.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2023 | 324.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2023 | 262.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2023 | 12258.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2023 | 9602.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2023 | 1302.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2023 | 10543.86 | 12934261000168 | TRANS AÉRO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao do Pacote Aereo do prefeito do municipio e da Secretaria de financas a Cidade de BrasiliaDF no periodo de 27 a 31032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2023 | 714.28 | 00001240916442 | JOSEANE MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de animacao como palhaco para recepcao dos alunos para inicio do ano letivodas Escolas Maria Caxias de Lima e Joao Benjamim do municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 2702 e 010323 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001074 | 01/03/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001076 | 01/03/2023 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0001077 | 01/03/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2023 | 500.00 | 06845408001201 | ANBEAS-COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas inerentes as atividades educacionais desta entidade conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2023 | 5000.00 | 45736929000111 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 95 andaimes e 17 pisos metalicos por 45 dias destinados as atividades da secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2023 | 5974.20 | 45670847000111 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no forncimento de mao de obra por hora para manutencao e suporte a Seretaria de Infraestrutura e demais secretarias do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2023 | 150.00 | 00007948606483 | LUCILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2023 | 150.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2023 | 250.00 | 00007019499457 | SUELEIDE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2023 | 400.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/03/2023 | 400.00 | 00071867089432 | ALISON YURI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/03/2023 | 150.00 | 00009799714460 | TAIRES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/03/2023 | 150.00 | 00009973385470 | ADAN GLEYSON BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/03/2023 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/03/2023 | 375.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/03/2023 | 500.00 | 00002162383403 | JOELMA DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/03/2023 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/03/2023 | 500.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/03/2023 | 150.00 | 00009799553431 | JESSICA LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/03/2023 | 400.00 | 00008205376409 | CARLOS ANDRÉ DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/03/2023 | 500.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/03/2023 | 200.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2023 | 100.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2023 | 500.00 | 00002812947470 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001103 | 02/03/2023 | 10399.90 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001104 | 02/03/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001105 | 02/03/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001113 | 02/03/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de fiscalizacao da construcao de portico de entrada do sitio Lagoa de Pedra do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de fiscalizacao da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Joao Benjamim de Araujo localizada no sitio Ipueira do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001108 | 02/03/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001106 | 02/03/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001111 | 02/03/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001114 | 02/03/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001116 | 02/03/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001115 | 02/03/2023 | 5564.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa SKX4I80 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001117 | 02/03/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do CRIANCA FELIZ de n 161985 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/03/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001112 | 02/03/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa SKU2J90 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/03/2023 | 251.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento do empenho de n 975 relativo ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 11x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/03/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2023 | 80.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2023 | 520.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do encerramento do curso de capacitacao sobre a nova lei de licitacoes e contratos administrativos a luz da Lei 14.13321 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2023 | 520.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do encerramento do curso de capacitacao sobre a nova lei de licitacoes e contratos administrativos a luz da Lei 14.13321 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2023 | 195.30 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa para participar da reuniao da CIB e assembleia geral do COEGEMAS realizado no dia 03032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio quando no arquivamento e digitalizacao dos documentos do abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio quando no arquivamento e digitalizacao dos documentos do abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2023 | 520.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do encerramento do curso de capacitacao sobre a nova lei de licitacoes e contratos administrativos a luz da Lei 14.13321 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2023 | 29.66 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2023 | 15025.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Cartolina Comum Grampeador Clips n20 Papel A4 Tesoura Caneta TNT e Etc. destinados as atividades das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2023 | 1200.00 | 40815493000132 | VRM LOCAÇÕES MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAQPLANAGEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma maquina retroescavadeira quando em 06seis horas de servicos para execucao de terraplanagem na rua Senador Humberto de Lucena do municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2023 | 520.80 | 00011759749435 | PATRIK D. G. AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Camina GrandePB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2023 | 781.20 | 00008987525406 | JORLANIO PEDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 03 três diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina GrandePB Joao Pessoa e Sape junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do setor de transporte do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001189 | 03/03/2023 | 2574.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2023 | 1500.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2023 | 9200.00 | 20936617000120 | WILLIAM BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados na construcao de parede para divisao e forro de gesso no predio onde funciona o Setor de Compras e estoque do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0001161 | 03/03/2023 | 5549.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 300 Almocos destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura e na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB nos dias 25 e 28022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 16022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2023 | 2720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB nos dias 18 e 23022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2023 | 520.80 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do encerramento do curso de capacitacao sobre a nova lei de licitacoes e contratos administrativos a luz da Lei 14.13321 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2023 | 520.80 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 02 duas diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do curso de capacitacao sobre a nova lei de licitacoes e contratos administrativos a luz da Lei 14.13321 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2023 | 520.80 | 00007531688476 | Maria Aline Paz Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 02 duas diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do curso de capacitacao sobre a nova lei de licitacoes e contratos administrativos a luz da Lei 14.13321 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2023 | 520.80 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 02 duas diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do curso de capacitacao sobre a nova lei de licitacoes e contratos administrativos a luz da Lei 14.13321 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2023 | 130.00 | 00006955272403 | LUCIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2023 | 150.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2023 | 120.00 | 00006359451425 | MARIA JOSÉ FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2023 | 120.00 | 00002820512445 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2023 | 500.00 | 00001634818490 | ROSE RAYANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2023 | 130.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2023 | 500.00 | 00009389038456 | KECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2023 | 200.00 | 00001597349402 | ANTONIO WELLINGTON GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2023 | 500.00 | 00005826971401 | NORMANDA IVANISE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2023 | 500.00 | 00002645272401 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2023 | 300.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2023 | 500.00 | 00001276508492 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2023 | 500.00 | 00010514803452 | DINA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2023 | 500.00 | 00013711808492 | ANDREZA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2023 | 500.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/03/2023 | 400.00 | 00003326234406 | GENEIDE JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/03/2023 | 400.00 | 00080640753434 | CICERO DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/03/2023 | 400.00 | 00003673490435 | VANDERLEIA TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/03/2023 | 100.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de agua em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/03/2023 | 100.00 | 00011837468494 | GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/03/2023 | 150.00 | 00001152279467 | JOSEFA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2023 | 200.00 | 00010952668459 | FLÁVIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2023 | 150.00 | 00012435779402 | ADRIANA SOARES GÓIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2023 | 130.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2023 | 160.00 | 00071557212473 | ALLAN FERNANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2023 | 500.00 | 00004493754478 | CLAUDINEIA BENJAMIM DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2023 | 100.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2023 | 150.00 | 00004488933475 | ANA PAULA SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2023 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2023 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2023 | 120.00 | 00013230519450 | ALUISIO ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2023 | 300.00 | 00001161567402 | VERA LÚCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2023 | 100.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2023 | 500.00 | 00001267049456 | MIRIAM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2023 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2023 | 500.00 | 00070890396418 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2023 | 120.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gênero alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2023 | 150.00 | 00006928555483 | MARIA DA PENHA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2023 | 100.00 | 00070888050496 | ANY MARRY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2023 | 100.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/03/2023 | 120.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/03/2023 | 120.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2023 | 100.00 | 00004896252403 | CLEONICE CAPITULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/03/2023 | 150.00 | 00073475076420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2023 | 120.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2023 | 150.00 | 00013121098403 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/03/2023 | 100.00 | 00003082825400 | EDNALVA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2023 | 120.00 | 00005705708408 | DEUSALINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamentos de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2023 | 120.00 | 00016235451458 | DANIELE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2023 | 150.00 | 00008598422401 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2023 | 140.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2023 | 200.00 | 00015858205470 | MARIA EDUARDA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2023 | 250.00 | 00070117006416 | NATALIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/03/2023 | 120.00 | 00015266072474 | JOCÉLIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2023 | 120.00 | 00071774737426 | ANA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2023 | 500.00 | 00009677010409 | MARINES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2023 | 500.00 | 00071019304413 | DANIELE RAMOS BENJAMIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2023 | 100.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2023 | 180.00 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2023 | 150.00 | 00009716835493 | TIALA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2023 | 130.00 | 00011404169440 | MARIA ROZIMIRA GOMES DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/03/2023 | 100.00 | 00007858510460 | MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2023 | 120.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/03/2023 | 100.00 | 00001305265416 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2023 | 500.00 | 00003672320498 | ROSINETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/03/2023 | 500.00 | 00008574213446 | GIRLENE BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/03/2023 | 120.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/03/2023 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/03/2023 | 150.00 | 00004610503409 | FERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/03/2023 | 500.00 | 00001725720450 | JOSÉ SEVERINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/03/2023 | 130.00 | 00007652839483 | ORELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/03/2023 | 100.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/03/2023 | 100.00 | 00071482601400 | CICERA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/03/2023 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/03/2023 | 120.00 | 00001784228435 | ROZALIA MONREIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/03/2023 | 130.00 | 00008033675462 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2023 | 130.00 | 00007033067402 | ALDEMIR MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/03/2023 | 500.00 | 00008269741477 | LENILDA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2023 | 120.00 | 00001198864486 | ELIANE SEVERINA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/03/2023 | 130.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/03/2023 | 100.00 | 00007691921497 | SEVERINO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/03/2023 | 100.00 | 00071979067414 | DENISE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/03/2023 | 150.00 | 00008863044406 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/03/2023 | 120.00 | 00005961256405 | MARIA ROSINEIDE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/03/2023 | 120.00 | 00004534659431 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/03/2023 | 100.00 | 00010617327467 | FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/03/2023 | 100.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/03/2023 | 120.00 | 00008102801409 | MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/03/2023 | 200.00 | 00009716927428 | GAUCIELE GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/03/2023 | 150.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/03/2023 | 150.00 | 00001250813409 | ANA CRISTINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/03/2023 | 120.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/03/2023 | 150.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/03/2023 | 100.00 | 00007867243402 | MONICA PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/03/2023 | 120.00 | 00010221575405 | VALDINES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/03/2023 | 150.00 | 00009463235779 | MIRIAN CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/03/2023 | 100.00 | 00071121798403 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/03/2023 | 120.00 | 00071206129484 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/03/2023 | 100.00 | 00004828619402 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/03/2023 | 120.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinhas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/03/2023 | 150.00 | 00008783548408 | GILBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/03/2023 | 500.00 | 00009663619465 | WASHINGTON LUIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/03/2023 | 120.00 | 00044599471704 | ADAUTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/03/2023 | 120.00 | 00033915350400 | MARIA TEREZA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/03/2023 | 120.00 | 00011120831466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/03/2023 | 120.00 | 00001179831446 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/03/2023 | 120.00 | 00009723267403 | FERNANDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/03/2023 | 110.00 | 00011872083455 | YNGRID JANAINA DE OIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/03/2023 | 130.00 | 00047395526805 | JESSICA MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/03/2023 | 120.00 | 00017088667444 | ISAURA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/03/2023 | 150.00 | 00069192936415 | MANOEL JUVENAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/03/2023 | 120.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/03/2023 | 150.00 | 00010144810743 | ANA CLEIDE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/03/2023 | 120.00 | 00038895254821 | ERINALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005837488480 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/03/2023 | 100.00 | 00001220211427 | MARIA MIRNA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/03/2023 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/03/2023 | 150.00 | 00002456268407 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/03/2023 | 120.00 | 00011881147436 | SABRINA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010177159472 | SEVERINO CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/03/2023 | 200.00 | 00004411345480 | TEREZINHA DA SILVA CARATEU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de enrgia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/03/2023 | 500.00 | 00009261632483 | WANDEILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/03/2023 | 500.00 | 00011383157456 | EDILSON BENJAMIM DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/03/2023 | 500.00 | 00013946733450 | FILIPE ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/03/2023 | 500.00 | 00011653546409 | LUCAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/03/2023 | 150.00 | 00070473237407 | MATEUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/03/2023 | 250.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gênero alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/03/2023 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio parcela 11 de 11 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/03/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/03/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/03/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/03/2023 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/03/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001283 | 06/03/2023 | 17688.57 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de um portico na entrada do Sitio Lagoa de Pedra e adjacentes pertencente a zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme contrato N 0172023. | 00172023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/03/2023 | 1433.32 | 00003854270429 | KEONIR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista conduzindo os estudantes universitarios do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto as Faculdades da Cidade de Joao PessoaPB durante o mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001288 | 06/03/2023 | 137809.04 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 1 medicao da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Joao Benjamim de Araujo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao N 102022 e contrato de N 152023. | 00152023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001276 | 06/03/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0001278 | 06/03/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em equipamentos medicos hospitalares e odontologicos das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/03/2023 | 1646.42 | 00003201124460 | GESSE MARINHO ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Educador Fisico na Academia de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/03/2023 | 1646.42 | 00003201124460 | GESSE MARINHO ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Educador Fisico na Academia de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/03/2023 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol SPORTE do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/03/2023 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Sitio Pau a Pique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/03/2023 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de LP pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/03/2023 | 400.00 | 00003719491498 | GIVANILDO HERMINIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de VASCO DE PATU pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/03/2023 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/03/2023 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de PALMEIRA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/03/2023 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de CONEXAO DE FUTEBOL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/03/2023 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de BOTAFOGO pertencente ao Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/03/2023 | 400.00 | 00003016800438 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de PALMEIRA DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/03/2023 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/03/2023 | 400.00 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/03/2023 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de BORUSSIA pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/03/2023 | 300.00 | 00010835737489 | ELISSE DAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/03/2023 | 300.00 | 00071105650413 | GERLANE CARNEIRO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA FEMININO pertencente ao Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/03/2023 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1290 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a uma contribuicao destinada ao time de Futebol SPORTE do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/03/2023 | 64.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/03/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/03/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/03/2023 | 3.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/03/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/03/2023 | 2200.00 | 00009000528488 | LEANDRO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza capinacao do mato pintura e pequenos reparos no Centro de Saude Maria Dolores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/03/2023 | 2200.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1308 que foi anulado por equivoco na classificacao referente aos servicos de limpeza capinacao do mato pintura e pequenos reparos no Centro de Saude Maria Dolores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/03/2023 | 4440.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao fornecimento de 17 dezessete cil de oxigênios sendo 06 seis Oxigênios Medicinal tipo G 07 sete Oxigênios Medicinal 2M e 04 quatro Oxigênios Medicinal TIPO PP destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/03/2023 | 3040.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao instalacao e manutencao dos Ar Condicionados Split de 7.000 12.000 e 18.000 pertencentes a Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/03/2023 | 1666.66 | 00001982137436 | ALEXANDRE AUGUSTO DUARTE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Professor na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/03/2023 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/03/2023 | 1547.61 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/03/2023 | 126.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem em papel A2 18 pranchas uma via do projeto de abastecimento de agua no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/03/2023 | 1309.51 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Motorista atraves da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/03/2023 | 2982.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao envio de informacoes de alvara eou habitese realizado no municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/03/2023 | 150.00 | 00010842087419 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/03/2023 | 500.00 | 00004546280483 | ANA CRISTINA EMETERIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/03/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/03/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/03/2023 | 1000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Decoracao e Organizacao do Evento Familia Acolhedora atraves da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 07032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/03/2023 | 2931.53 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria Detergente Papel Toalha Limpa Aluminio e Etc. destinados as atividade de limpeza da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2023 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e Esocial do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/03/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2023 | 520.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao dos pequenos eventos realizados pela pefeitura de Sao Jose dos Ramos quando em 13 treze horas de trabalho conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2023 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2023 | 630.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 88 oitenta e oito viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de Janeiro2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/03/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/03/2023 | 617.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona o setor de compras e estoque do municipio relativo aos meses de novembro22 dezembro22 janeiro23 e fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001327 | 09/03/2023 | 15760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas disco da grade destinados a manutencao do Trator pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/03/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001350 | 09/03/2023 | 3420.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0001352 | 09/03/2023 | 2442.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de fiscalizacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001322 | 09/03/2023 | 7251.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas terminal de bateria motor da porta cilindro mestre lampada 69 24v e etc. destinados a manutencao do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001323 | 09/03/2023 | 2703.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001330 | 09/03/2023 | 20560.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Lanterna Traseira Filtro Secador Filtro de Ar Coxim do Radiador Colmeia do Radiador e Etc. destinados a manutencao do veiculo onibus de placa MOI0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001332 | 09/03/2023 | 4806.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra do veiculo onibus de placa MOI0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/03/2023 | 4923.82 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria Detergente Desinfetante Limpa Aluminio e Etc. destinados as atividade de limpeza das Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/03/2023 | 4840.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Almoco destinados aos Funcionarios e Professores durante a Jornada Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 03032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/03/2023 | 4840.00 | 32562553000124 | Yuri Allan Silva Cavalcante | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Cafe da Manha destinados aos Funcionarios e Professores durante a Jornada Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 03032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/03/2023 | 2000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Decoracao e Organizacao do Evento Jornada Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 03032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/03/2023 | 1000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Decoracao e Organizacao do Evento Abertura das Aulas nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 24022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2023 | 292.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria de educacao do muncipio de Sao jose dos Ramos relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001375 | 09/03/2023 | 73112.81 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva com pintura de todas as escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao n 00012023 e contrato de n 422023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001321 | 09/03/2023 | 2912.58 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas filtro de combustivel filtro de ar correia dentada bico injetor de combustivel e etc. destinados ao veiculo de Placa QSE8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001324 | 09/03/2023 | 2592.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas junta homocinetica filtro de ar tensor da correia rolamento 6303 bieleta e etc. destinados ao veiculo de placa QSE2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/03/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/03/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/03/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/03/2023 | 3119.78 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria Papel Toalha Desinfetante Assolam e Etc. destinados as atividade de limpeza dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/03/2023 | 3575.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMABEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referentes 65 sessenta e cinco exames de mamografia bilateral realizados atraves de Unidade Movel Terrestre com a populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/03/2023 | 1050.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2023 | 5700.00 | 42311776000172 | DIEGO DA SILVA PINHEIRO 44239654882 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de oxisanitizacao nas UBS's do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/03/2023 | 2520.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nos atendimentos de ecardiologia e exames laboratoriais no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/03/2023 | 5.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/03/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/03/2023 | 480.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME (ARTINCENDIO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recargas de 04 quatro extintores PQS 08KG ABC destinados as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada ns dias 17 18 e 19 de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PABPrograma Alimenta Brasil do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/03/2023 | 1895.07 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria Papel Tolha Sabao em Po Detergente e Etc. destinados as atividade de limpeza do CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/03/2023 | 4000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001325 | 09/03/2023 | 9195.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas reparo da bomba e modulo do motor destinados a manutencao do Veiculo caminhao pipa de placa NQH 3452 pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001326 | 09/03/2023 | 1502.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra do veiculo pesado caminhao pipa de placa NQH 3452 pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/03/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2023 | 2500.00 | 00071485791472 | MARCOS MANOEL LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFA 6H08 para ficar em tempo integral a disposicao da secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de fevereiro2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2023 | 80.50 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 23 vinte e três botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das unidades da secretaria de desenv.humano do municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro e fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de fevereiro2023 conforme contrato n 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2023 | 25881.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001384 | 10/03/2023 | 1091.75 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 16 dezesseis viagens sendo 03 três a cidade de ItabaianaPB 05 cinco a cidade de Joao PessoaPB e 08 oito a Cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidades citadas durante o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001385 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 17 dezessetre viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 04 quatro viagens a cidade de ItabaianaPB e 05 cinco viagens a cidade Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001386 | 10/03/2023 | 1260.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 13 treze viagens sendo 05 cinco a cidade de ItabaianaPB e 08 oito a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Pau Apique Zona Rural do Municipio destinados aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001387 | 10/03/2023 | 510.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 07 sete viagens sendo 04 quatro viagem a ItabaianaPB e 03 três viagens a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra da Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais e clinicas das cidades citadas durante o mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2023 | 3040.80 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados para tratamento de saude da populacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2023 | 1578.50 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 451 quatrocentos e cinquenta e um botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas unidades de saude do municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês dee janeiro e fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001397 | 10/03/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 5 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001398 | 10/03/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 6 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2023 | 507.50 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 145 cento e quarenta e cinco botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB no mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2023 | 1000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Decoracao e Organizacao do Evento Abertura das Aulas nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 24022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2023 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2023 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2023 | 4000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando assessoria tecnica especializada quaqndo necessario durante o mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2023 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2023 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari lotado na Secretaria de Infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2023 | 1433.32 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Motorista atraves da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2023 | 700.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa QSC5J94 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2023 | 1309.51 | 00011213636442 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB com conteudos relacionados as atividades de todas as Secretarias do Municipio durante o mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazr face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipaal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2023 | 266.00 | 00032422440444 | EDIMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 76 setenta e seis botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo da Diretoria de Transportes Secretaria de Agricultura e o no Predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB no mês de janeiro e fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2023 | 422.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia referente a averbacao e desmembramento da area do centro de saude Prof Maria Dolores de Araujo Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001407 | 10/03/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2023 | 162.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia referente a averbacao e desmembramento da area do centro de saude Prof Maria Dolores de Araujo Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2023 | 400.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2023 | 350.00 | 00009955745452 | ILMA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2023 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/03/2023 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/03/2023 | 150.00 | 00002309150436 | JOSENILSO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/03/2023 | 250.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/03/2023 | 4500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistema CFTV IP'S contendo 16 pontos de cameras instaladas em locais estrategicos entradas e saidas da cidade no decorrer do mês de fevereiro2023 onde o sistema de monitoramento esta instalado na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/03/2023 | 1790.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/03/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 01032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/03/2023 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB nos dias 07 e 08032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/03/2023 | 151.68 | 06048853000180 | CARTÓRIO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMOVEIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de emissao de certidao de inteiro teor de interesse desta Edilidade conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria pix debitada na conta do CIDE de n 8607x nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/03/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria pix debitada na conta do CIDE de n 8607x nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/03/2023 | 16.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/03/2023 | 90.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativos aos meses de Novembro e Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001432 | 13/03/2023 | 17563.65 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NECESSARIOS PARA GARANTIR A OPERACIONALIZAO DO ATENDIMENIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/03/2023 | 161.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 14 quatorze tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/03/2023 | 136.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/03/2023 | 2450.30 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como Pimentao Abacaxi Maca Poupa de Frutas e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/03/2023 | 1550.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 04 quanto viagens sendo 01 uma viagem a cidade de Joao PessoaPB 01 uma viagem a cidade de BayeuxPB 01 uma viagem a cidade de ItambePE e 01 um viagem a cidade GurinhemPB transportando mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/03/2023 | 6000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem e transmissao ao vivo nas Redes da Gestao Municipal das Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada nos dias 17 18 e 19 de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/03/2023 | 2930.00 | 44059458000191 | WALESCA GOMES AGRIPINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 130 cento e trinta convites destinados as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada nos dias 17 18 e 19 de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/03/2023 | 1.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/03/2023 | 1020.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de carro de som quando na divulgacao do dia D de multivacinacao no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0001449 | 14/03/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/03/2023 | 1587.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/03/2023 | 1190.47 | 00000792287479 | PATRICIA VELOSO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de formacao continuada para os Professores do EJA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada no dia 03032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/03/2023 | 1190.47 | 00000792287479 | PATRICIA VELOSO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de formacao continuada para os Professores do EJA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada no dia 03032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0001452 | 14/03/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/03/2023 | 438.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/03/2023 | 3240.00 | 45670847000111 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Municipio de Sao Jose dos RamosPB ao Sitio Jenipapo conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/03/2023 | 2160.00 | 45670847000111 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Municipio de Sao Jose dos RamosPB ao Sitio Cipoal conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/03/2023 | 1603.80 | 45670847000111 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Municipio de Sao Jose dos RamosPB ao Sitio Escuta conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/03/2023 | 862.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/03/2023 | 422.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia para desmembramento do terreno doado para construcao do PSF II do sitio de Lagoa de Pedra conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/03/2023 | 162.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia referente a averbacao para abertura de nova matricula do terreno doado para construcao do PSF II no Sitio Lagoa de Pedra conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/03/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0001448 | 14/03/2023 | 390.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/03/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/03/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0001450 | 14/03/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/03/2023 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/03/2023 | 250.00 | 00003901074414 | JOSÉ HILDO LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/03/2023 | 300.00 | 00007791574438 | ROSINEIDE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/03/2023 | 130.00 | 00015060118452 | PAMELA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/03/2023 | 250.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/03/2023 | 1547.61 | 00008395288417 | LUCIA ELAYNE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao organizacao e arquivamento dos documentos pertencentes a Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/03/2023 | 13.56 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/03/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de fiscalizacao das Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada nos dias 17 18 e 19 de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/03/2023 | 5940.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem para 65 sessenta e cinco pessoas sendo 18 dezoito pessoas com almoco e janta para a Banda Fabinho Testado 28 vinte e oito pessoas com janta para a Banda Cavalheiros do Forro no dia 17032023 e 19 dezenove pessoas com almoco e janta para a Banda Danyeze Santiago no dia 18032023 durante as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/03/2023 | 98.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001494 | 16/03/2023 | 6415.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001485 | 16/03/2023 | 2785.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado do gabinete do prefeito de placa SKY 4I80 relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0001495 | 16/03/2023 | 60000.00 | 27618332000190 | CARLOS AUGUSTO STUDART FONSECA NETO 03189564388 | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a contratacao de show artistico da banda DANIEZE SANTIAGO a ser realizado durante o evento alusivo das festividades do Padroeiro do municipio de Sao Jose dos Ramos no dia 18032023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0001497 | 16/03/2023 | 60000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a contratacao de show artistico da Banda Cavaleiros do Forro a ser realizado durante o Evento Alusivo das Festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 17032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/03/2023 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/03/2023 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001486 | 16/03/2023 | 2130.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo pertencente a secretaria de financas do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/03/2023 | 6.72 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/03/2023 | 38.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/03/2023 | 16.95 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/03/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/03/2023 | 2.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/03/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/03/2023 | 1190.47 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA BRANDÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na formacao continuada para os Professores da Educacao Infantil do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada no dia 03032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/03/2023 | 1190.47 | 00003901357475 | KARLA ALEXANDRA DANTAS FREITAS ESTELA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na formacao continuada para os Professores da Educacao Fundamental do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada no dia 03032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/03/2023 | 1190.47 | 00002464049492 | ELIZANGELA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na formacao continuada para os Professores da Educacao Fundamental do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada no dia 03032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001484 | 16/03/2023 | 17174.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento dos onibus da secretaria de educacao relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2023 | 1190.47 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na formacao continuada para os Professores da Educacao Fundamental do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada no dia 03032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001489 | 16/03/2023 | 12821.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2023 | 4400.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de 220 duzentos e vinte lanches destinados ao Evento Abertura das Aulas nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 24022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001513 | 16/03/2023 | 195165.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a aquisicao de equipamentos de informatica para atender as necessidades das escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao n 00022023 e contrato de n 00472023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/03/2023 | 1785.70 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao instalacao e manutencao de Ar Condicionados pertencentes a Escola Municipal Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/03/2023 | 1785.70 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao instalacao e manutencao de Ar Condicionados pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/03/2023 | 1785.70 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1518 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente servicos prestados na desinstalacao instalacao e manutencao de Ar Condicionados pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/03/2023 | 4400.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de 220 duzentos e vinte lanches destinados aos Professores durante a Jornada Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 03032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/03/2023 | 2040.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 três GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0001468 | 16/03/2023 | 1162.50 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 65 sessenta e cinco almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localizado no Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0001469 | 16/03/2023 | 1240.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 80 oitenta almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0001470 | 16/03/2023 | 1054.00 | 43505142000113 | ISIS ARGENTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 65 sessenta e cinco almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localizado no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2023 | 1350.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZB44 quando em 15 quinze viagens sendo 05 cinco a cidade de Joao pessoaPB e 10 dez a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001482 | 16/03/2023 | 14218.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001483 | 16/03/2023 | 1090.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 13 treze viagens sendo 03 três viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 04 quatro viagens a cidade de ItabaianaPB 06 seis a cidade de Joao PessoaPB e 03 três viagens a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Jan | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001488 | 16/03/2023 | 13387.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos que ficam a disposicao dos PSF's do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001492 | 16/03/2023 | 8823.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum e diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/03/2023 | 1741.74 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/03/2023 | 175.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 7 sete camisas brancas com sublimacao frente e costa destinadas a 2 Conferencia Nacional de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001515 | 16/03/2023 | 19643.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Abidor 500MG Levotiroxina Losartana Potassica Miconazol Nistatina Creme e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme LC 197 – saldos remanescentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001516 | 16/03/2023 | 28648.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Amoxicilina Atenolol Cetoconazol Complexo B Dexametasona e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme LC 197 – saldos remanescentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado e o PABPrograma Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/03/2023 | 1218.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa ao empenho de n 1480 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e no valor referente aos servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/03/2023 | 1450.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/03/2023 | 1450.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa ao empenho de n 1479 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e no valor referente aos servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001481 | 16/03/2023 | 51004.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2023 | 1200.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de 60 sessenta lanches destinados ao Evento Familia Acolhedora atraves da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 07032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001493 | 16/03/2023 | 1402.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa RLU 2D66 do conselho tutelar do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/03/2023 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/03/2023 | 120.00 | 00006574575400 | SEVERINA MARIA DE ARAUJO MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/03/2023 | 200.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/03/2023 | 150.00 | 00060123524415 | MARIA EDILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/03/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/03/2023 | 350.00 | 00008866123498 | EDUARDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0001522 | 17/03/2023 | 50000.00 | 39998900000105 | FT SHOWS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a contratacao de show artistico da Banda Fabinho Testado a ser realizado durante o Evento Alusivo das Festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 17032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0001523 | 17/03/2023 | 12000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a contratacao de show artistico da Banda FELIPE MELLO a ser realizado durante o Evento Alusivo das Festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 17032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2023 | 6.78 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/03/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2023 | 13.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/03/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/03/2023 | 7.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/03/2023 | 14.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED dbnitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2023 | 1.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2023 | 400.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2023 | 55.04 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2023 | 1096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2023 | 2040.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | VValor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1521 que foi anulado por equivoco no historico referentecom fornecimento de 07 sete GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2023 | 490.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao e alimentacao destinados ao Evento da 2 Conferencia Regional de Saude da 12 Regiao de Saude do Estado PB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2023 | 2670.00 | 20436565000123 | JOSE ULISSES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de portas e janelas de vidros na Unidade Mista de Saude Maria Dolores Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2023 | 861.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia referente a registro de desmembramento do terreno doado para a Construcao do PSF II localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2023 | 1032.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia referente a averbacao para abertura de nova matricula do terreno doado para a Construcao do PSF II localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2023 | 162.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia referente a averbacao para abertura de nova matricula da area desmembrada do terreno doado para a Construcao do PSF II localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2023 | 1000.00 | 30295306000183 | IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de descolamento e implantacao de informes no portico na entrada do Sitio Lagoa de Pedra e adjacentes pertencente a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2023 | 1149.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2023 | 1600.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem para 20 vinte pessoas sendo 10 dez pessoas com para a Banda Felipe Melo no dia 17032023 e 10 dez pessoas com janta para a Banda Bob Leo no dia 18032023 durante as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0001542 | 21/03/2023 | 10000.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA 85327638472 | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a contratacao de show musical religioso com Padre Puan Ramos realizado durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 19032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/03/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001558 | 22/03/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de marco2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001029676445 | ELENILDO NICASSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/03/2023 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/03/2023 | 250.00 | 00016930805408 | RAYANE MARIA DE SOUZA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/03/2023 | 300.00 | 00015077264490 | DANIELLE MIRIAM SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/03/2023 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/03/2023 | 98.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de fiscalizacao da obra de construcao dos canteiros na entrada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/03/2023 | 14611.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/03/2023 | 3448.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/03/2023 | 75.39 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho de n 1069 relativo as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/03/2023 | 1446.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/03/2023 | 119.04 | 00006447591431 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de softwares em 02 dois Notbooks pertencentes ao Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/03/2023 | 616.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/03/2023 | 840.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/03/2023 | 16.74 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho de n 1067 relativo as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/03/2023 | 75.37 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho de n 1068 relativo as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/03/2023 | 327.37 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na encadernacao e plastificacao de apostilas pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/03/2023 | 62100.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 1071 que foi anulado por equivoco no valor total e nos dados do favorecido e ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/03/2023 | 231.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/03/2023 | 178.56 | 00009276606440 | DOUGLAS ROBERTO FRAZÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e conserto do portao pertencente a Escola Municipal Jose Batista de Carvalho localizada no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/03/2023 | 238.08 | 00009276606440 | DOUGLAS ROBERTO FRAZÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e solda do portao da UBS II do sitio Lagoa de Pedra e do portao do ancora da UBS II do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/03/2023 | 857.13 | 00009276606440 | DOUGLAS ROBERTO FRAZÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 06 seis tambores de lixo destinados a coleta de reiduos nas principais Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/03/2023 | 500.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/03/2023 | 169.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED dbnitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/03/2023 | 2.47 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/03/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/03/2023 | 7.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/03/2023 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta de n 16.4992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/03/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | VValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta de n 16.4992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/03/2023 | 3.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta de n 16.4992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/03/2023 | 714.28 | 00009276606440 | DOUGLAS ROBERTO FRAZÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas de sinalizacao destinadas aos principais pontos da festa do padroeiro Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001579 | 23/03/2023 | 194819.97 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas as locacoes de palco iluminacao painel de led sonografia gerador de energia camarim e etc. destinados a realizacao do Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dias 17 18 e 19032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/03/2023 | 800.00 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio no Evento Alusivas as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizadas nos dias 17 18 e 19 de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2023 | 14383.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2023 | 7812.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2023 | 7812.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1589 que foi anulado por equivoco no historico referente a folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/03/2023 | 2694.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano CRAS COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/03/2023 | 5208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/03/2023 | 9462.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/03/2023 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/03/2023 | 3906.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/03/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/03/2023 | 10835.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/03/2023 | 1302.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001648 | 24/03/2023 | 5564.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa SKX4I80 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/03/2023 | 3363.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/03/2023 | 13202.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/03/2023 | 6708.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura Contratados relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001647 | 24/03/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/03/2023 | 7944.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/03/2023 | 6388.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2023 | 8942.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2023 | 9602.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/03/2023 | 15069.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001646 | 24/03/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa SKU2J90 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/03/2023 | 1687.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2023 | 7000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/03/2023 | 13822.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/03/2023 | 3906.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2023 | 58280.96 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/03/2023 | 17125.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/03/2023 | 19830.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001635 | 24/03/2023 | 8875.32 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Colher de Pedreiro Vassoura de Gari Disco de Serra Enxada Alicate de Pressao e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001643 | 24/03/2023 | 4815.30 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Brita 12MM e Areia Lavada destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001654 | 24/03/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2023 | 15832.73 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/03/2023 | 2250.00 | 36907890000167 | JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de Servicos de Mapeamento Cartografico para regularizacao imobiliaria em Cartorio de Terrenos para as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/03/2023 | 16171.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2023 | 3062.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2023 | 5989.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2023 | 83090.29 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2023 | 59190.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/03/2023 | 6704.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/03/2023 | 45762.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/03/2023 | 45525.16 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/03/2023 | 24765.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001639 | 24/03/2023 | 2935.30 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Brita 12MM Areia Lavada Fechadura Lixa 3M e Etc. destinados a manutencao e atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/03/2023 | 5446.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/03/2023 | 30301.77 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001645 | 24/03/2023 | 1419.20 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos como Tubo Esgoto Joelho 90 Bacia Sanitaria e Etc. destinados a manutencao e atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001649 | 24/03/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/03/2023 | 2.72 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001651 | 24/03/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001652 | 24/03/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001655 | 24/03/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2023 | 13088.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2023 | 1562.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao FUNDEB 40 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2023 | 833.32 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/03/2023 | 1428.56 | 00012966918454 | WESLEY MAGNIEL BALBINODE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/03/2023 | 232855.43 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/03/2023 | 6578.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/03/2023 | 139300.65 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/03/2023 | 30422.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/03/2023 | 113703.43 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/03/2023 | 162018.64 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/03/2023 | 50583.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/03/2023 | 13020.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao Programas Novas Turmas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001642 | 24/03/2023 | 1011.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Caixa Dagua Cadeado 35MM Lixa 3M e Etc. destinados a manutencao e atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001644 | 24/03/2023 | 1848.60 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletrico como Lampada Led 30W e Cabo PP 2X10MM destinados a manutencao e atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001653 | 24/03/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/03/2023 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 10032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/03/2023 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB nos dias 14 e 16032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/03/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 22032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/03/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/03/2023 | 1309.51 | 00007626154436 | CARLOS HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao limpeza e capinagem das Ruas nao pavimentadas e pintura do meio fio da Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante 16 dias do mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/03/2023 | 130.00 | 00008712284408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/03/2023 | 130.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/03/2023 | 100.00 | 00012981669427 | MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/03/2023 | 120.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/03/2023 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/03/2023 | 100.00 | 00072008149463 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/03/2023 | 150.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/03/2023 | 120.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/03/2023 | 100.00 | 00006512693426 | MARIA INES ALVES TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/03/2023 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/03/2023 | 120.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/03/2023 | 100.00 | 00029940630425 | ANTONIO LUIZ FELIZ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/03/2023 | 120.00 | 00007626154436 | CARLOS HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008226793459 | VALTERLANE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/03/2023 | 120.00 | 00071019158417 | HELENA SABRINA SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/03/2023 | 250.00 | 00004908940460 | MARIA DA PENHA SANTINO MORENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/03/2023 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/03/2023 | 100.00 | 00070303688432 | THIAGO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/03/2023 | 130.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/03/2023 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/03/2023 | 120.00 | 00015777004490 | ROSANNY WEDJA AVELINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/03/2023 | 120.00 | 00006181050426 | CLAUDIA NAZARÉ NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/03/2023 | 120.00 | 00098024078449 | ROSILENE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/03/2023 | 120.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/03/2023 | 120.00 | 00079897347453 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/03/2023 | 100.00 | 00013544966476 | ERIKA JAMILE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/03/2023 | 120.00 | 00012618778456 | DANIEL VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/03/2023 | 120.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/03/2023 | 120.00 | 00014593814405 | AMANDA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/03/2023 | 120.00 | 00013538492441 | MARIA GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/03/2023 | 100.00 | 00012403979414 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/03/2023 | 100.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/03/2023 | 100.00 | 00003392251496 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/03/2023 | 120.00 | 00001504625498 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/03/2023 | 150.00 | 00013454748496 | HUMBERTO MATHEUS RAMOS GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/03/2023 | 100.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/03/2023 | 120.00 | 00009382620761 | MARILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010360915469 | MARIA DAS DORES EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/03/2023 | 120.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/03/2023 | 120.00 | 00009437373469 | CINDELÂNEO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/03/2023 | 130.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/03/2023 | 200.00 | 00015691710419 | ADRIELE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/03/2023 | 100.00 | 00070890415498 | ANA CECILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/03/2023 | 100.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/03/2023 | 100.00 | 00027448711415 | ALCIDES FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/03/2023 | 100.00 | 00070751586439 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/03/2023 | 120.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/03/2023 | 120.00 | 00010659885409 | EVALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/03/2023 | 170.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012294735480 | MARIA APARECIDA DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/03/2023 | 200.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/03/2023 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/03/2023 | 100.00 | 00015086966400 | JULIANA SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/03/2023 | 120.00 | 00013286150495 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/03/2023 | 100.00 | 00006457911480 | ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/03/2023 | 100.00 | 00004493756411 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/03/2023 | 120.00 | 00003673179403 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/03/2023 | 120.00 | 00017505543482 | JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/03/2023 | 100.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/03/2023 | 120.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/03/2023 | 100.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/03/2023 | 100.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/03/2023 | 100.00 | 00078871000463 | LAURINDA SIMPLICIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/03/2023 | 120.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/03/2023 | 120.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/03/2023 | 120.00 | 00084037946491 | CLAUDIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/03/2023 | 149.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/03/2023 | 120.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/03/2023 | 100.00 | 00003668895406 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/03/2023 | 100.00 | 00001274451450 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/03/2023 | 80.00 | 00078871000463 | LAURINDA SIMPLICIO DE MENDONÇA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1722 que foi anulado por equivoco no valor referente com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/03/2023 | 2800.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08002595720218150381 em favor da VIVIANE E EWERTON ADVOCACIA conforme ALVARA JUDICIAL N 042 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/03/2023 | 28.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08002595720218150381 em favor da VIVIANE E EWERTON ADVOCACIA conforme ALVARA JUDICIAL N 042 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/03/2023 | 694.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08002595720218150381 em favor da VIVIANE E EWERTON ADVOCACIA conforme ALVARA JUDICIAL N 042 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/03/2023 | 281.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080346919.2021.8.15.0381 em favor de ANTONIO ANTERO DA SILVA NETO CPF n 323.429.77468 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/03/2023 | 1196.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080346919.2021.8.15.0381 em favor de ANTONIO ANTERO DA SILVA NETO CPF n 323.429.77468 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/03/2023 | 147.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080346919.2021.8.15.0381 em favor de FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS OAB PB 7.523 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2023 | 12500.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Apoio com equipe de 100 cem homens durante os dias 17 e 18032023 25 vinte e cinco homens no dia 19032023 durante o Evento Alusivo das Festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2023 | 3600.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com Bombeiro Civil com Equipe de 36 trinta e seis Bombeiros sendo 12 doze Bombeiros por noite durante o Evento Alusivo das Festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 17 18 e 19 de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/03/2023 | 9462.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1627 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/03/2023 | 9374.40 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa a concessao de 04 quatro diarias com pernoite para cobertura de despesas com viagem a cidade de BrasiliaDF para participar da XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipio nos dias 27 a 30 de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/03/2023 | 2311.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080013829.2021.8.15.0381 em favor de VIVIANE E EWERTON ADVOCACIA CNPJ 34.574.156000106 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/03/2023 | 4044.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080013829.2021.8.15.0381 em favor de DULCIMARY DA SILVA CPF 07539329467 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/03/2023 | 2329.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08001001720218150381 em favor de VIVIANE E EWERTON ADVOCACIA CNPJ 34.574.156000106 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/03/2023 | 4077.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08001001720218150381 em favor de TALYANE DE LIMA ARAUJO CPF 125.761.59478 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/03/2023 | 2690.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080025872.2021.8.15.0381 em favor de VIVIANE E EWERTON ADVOCACIA CNPJ 34.574.156000106 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/03/2023 | 87.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/03/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/03/2023 | 4707.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080025872.2021.8.15.0381 em favor de VIRLANE ARAUJO DE SOUZA FERNANDES FERREIRA CPF 078.833.11409 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/03/2023 | 231.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032388920218150381 em favor de FRANCISCO DUARTE REGIS DE ASSIS CPF 461.209.04468 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/03/2023 | 109.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032388920218150381 em favor de FRANCISCO DUARTE REGIS DE ASSIS CPF 461.209.04468 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/03/2023 | 74.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032388920218150381 em favor de FRANCISCO DUARTE REGIS DE ASSIS CPF 461.209.04468 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/03/2023 | 4569.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032388920218150381 em favor de DOLORES DE FATIMA SILVA RAMOS PINHEIRO CPF 031.154.75403 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/03/2023 | 870.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 0802255900218150381 em favor de MIGUEL FELIPE ALMEIDA DA CAMARA CPF 090.430.32417 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/03/2023 | 5036.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 0802255900218150381 em favor de MIGUEL FELIPE ALMEIDA DA CAMARA CPF 090.430.32417 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/03/2023 | 933.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08037991620218150381 em favor de VIVIANE EWERTON ADVOCACIA CNPJ 34.574.156000106 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/03/2023 | 1450.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08037991620218150381 em favor de VIVIANE EWERTON ADVOCACIA CNPJ 34.574.156000106 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/03/2023 | 2177.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000880320218150381 em favor de EDNA DE ARAUJO SOUZA CPF 065.157.73498 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/03/2023 | 4249.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000880320218150381 em favor de EDNA DE ARAUJO SOUZA CPF 065.157.73498 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/03/2023 | 3672.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000880320218150381 em favor de VIVIANE EWERTON ADVOCACIA CNPJ 34.574.156000106 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/03/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta de n° 2598 debitado pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de fiscalizacao da obra de construcao dos canteiros na entrada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00013890894445 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/03/2023 | 178.56 | 00009276606440 | DOUGLAS ROBERTO FRAZÃO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1577 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados de recuperacao e conserto do portao pertencente a Escola Municipal Jose Batista de Carvalho localizada no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/03/2023 | 2370.00 | 30740424000153 | GEAN DE FARIAS MERREIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao instalacao e manutencao dos Ar Condicionados Split de 7.000 12.000 18.000 e 24.000 pertencentes a Escolas do Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/03/2023 | 238.08 | 00009276606440 | DOUGLAS ROBERTO FRAZÃO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1575 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados na recuperacao e solda do portao da UBS II do sitio Lagoa de Pedra e do portao do ancora da UBS II do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001760 | 28/03/2023 | 3200.20 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Maca Banana Prata Abacaxi Tomate Batata Ingressa Goiaba e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/03/2023 | 83090.29 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 1606 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme LC 197 saldos remanescentes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/03/2023 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/03/2023 | 810.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como Gaze N Esteril destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes.25230326156923000120550010000800281833444482 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001778 | 29/03/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001779 | 29/03/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001769 | 29/03/2023 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/03/2023 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB na Radio Rainha FM conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/03/2023 | 200.00 | 00032512240851 | LINDALVA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/03/2023 | 500.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/03/2023 | 500.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/03/2023 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/03/2023 | 500.00 | 00014324052417 | JOSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/03/2023 | 120.00 | 00006141682790 | JESSICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/03/2023 | 500.00 | 00009366509401 | JOSEANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/03/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/03/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/03/2023 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/03/2023 | 2645.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080384857202118150381 em favor de MILANE ALVES DE OLIVEIRA CPF 091.400.95401 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/03/2023 | 264.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080384857202118150381 em favor de FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/03/2023 | 289.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08003241820228150381 em favor de VIVIANE EWERTON ADVOCACIA conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/03/2023 | 3542.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08003241820228150381 em favor de MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 929.075.80400 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/03/2023 | 1735.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08003241820228150381 em favor de VIVIANE EWERTON ADVOCACIA conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/03/2023 | 3250.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000318220218150381 em favor de VIVANE EWERTON ADVOCACIA CNPJ 34.574.156000106 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/03/2023 | 5688.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000318220218150381 em favor de DEIZILENE SEVERINA DA SILVA CPF 012.790.03499 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IGDPAB de n 181307 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do CRIANCA FELIZ de n 161985 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0001802 | 30/03/2023 | 30000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOS QUIRINO DE SOUSA JNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a contratacao de show artistico da Banda Bob Leo Mercadoria a ser realizado durante o Evento Alusivo das Festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 18032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2023 | 264.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080384857.2021.8.15.0381 em favor de FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2023 | 30.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2023 | 2645.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080384857.2021.8.15.0381 em favor de MILANE ALVES DE OLIVEIRA CPF 091.400.95401 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2023 | 3672.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080008803.2021.8.15.0381 em favor de VIVIANE E EWERTON ADVOCACIA CNPJ 34.574.156000106 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2023 | 6427.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080008803.2021.8.15.0381 em favor de EDNA DE ARAUJO SOUZA CPF 065.157.73498 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2023 | 147.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08034691920218150381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2023 | 415.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032388920218150381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2023 | 1478.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08034691920218150381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2023 | 2311.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08001382920218150381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2023 | 4044.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08001382920218150381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2023 | 4569.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032388920218150381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0001800 | 30/03/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001801 | 30/03/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2023 | 1500.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2023 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e Esocial do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 25032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2023 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2023 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Marco 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2023 | 1190.47 | 00008716895452 | PAULO DALIO TEXEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista durante 01 Um plantao de 12 horas na Unidade Basica de Saude Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 17 de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2023 | 5926.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001840 | 31/03/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2023 | 77.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2023 | 6165.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080025957.2021.8.15.0381 em favor de ERYBERTO WILDER DE PAIVA CPF 055.631.28482 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2023 | 2531.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080225590.2021.8.15.0381 em favor de BRUNO GENTIL DORE conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2023 | 694.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2023 | 264.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2023 | 327.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2023 | 1815.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001834 | 31/03/2023 | 194819.97 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 1579 que foi anulado por equivoco nos dados da nota fiscal e ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com locacoes de palco de grande porte iluminacao de grande porte painel de led sonografia gerador de energiaestrutura para fechamento das entradas camarim TS locacao de disciplinadores locacao de GRID e locacao de estrutura para portal e entrada da festa destinados a realizacao do evento alusivo as Festividades do Padroeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/04/2023 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/04/2023 | 250.00 | 00057639701449 | PEDRO BENTO CORREIA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/04/2023 | 500.00 | 00002162383403 | JOELMA DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/04/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de Marco2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/04/2023 | 1200.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB com conteudos relacionados as atividades de todas as Secretarias do Municipio durante o mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/04/2023 | 1450.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/04/2023 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/04/2023 | 4000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando assessoria tecnica especializada quaqndo necessario durante o mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/04/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Marco de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0001851 | 03/04/2023 | 2448.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/04/2023 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro urbano relativo ao dia 27022023 a 27032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001853 | 03/04/2023 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 26vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/04/2023 | 2800.00 | 00002684738467 | EDVALDO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a guarda de caes com diagnostico de calazar aguardando confirmacao do Lacem Laboratorio de Analise – Joao PessoaPB relativo ao mês de dezembro2022 janeiro fevereiro e marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001880 | 04/04/2023 | 768.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 duas tendas modelo chapeu de bruxa destinadas as comemoracoes ao dia internacional da mulher realizada no dia 06 de marco de 2023 no centro de saude do municipi de Sao Jose dos Ramos Maria dolores conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/04/2023 | 810.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 12 Doze Toner HP e manutencao de impressora Cilindro pertencentes aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/04/2023 | 580.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 06 seis viagens sendo 02 duas viagens a ItabaianaPB e 04 quatro viagens a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra da Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais e clinicas das cidades citadas durante o mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/04/2023 | 1340.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZB44 quando em 13 trezze viagens sendo 08 oito a cidade de Joao pessoaPB e 05 cinco a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/04/2023 | 1433.32 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista substituindo servidor de ferias na secretaria de saude do municipio de Sao jose dos Ramos relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/04/2023 | 1033.75 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 15 quinze viagens sendo 06 seis a cidade de ItabaianaPB 04 quatro a cidade de Joao PessoaPB e 05 cinco a Cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidades citadas durante o mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/04/2023 | 1080.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 15 quinze viagens sendo 04 quatro viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 06 seis viagens a cidade de ItabaianaPB e 05 cinco viagens a cidade Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/04/2023 | 1040.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 14 quatorze viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 04 quatro viagens a cidade de ItabaianaPB 05 cinco a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e Hospitais das cidades citadas durante o mês de marco2023 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/04/2023 | 1230.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 16 dezesseis viagens sendo 05 cinco a cidade de ItabaianaPB e 06 seis a cidade de Joao PessoaPB e 05 cinco da zona rural a cidade de Sao jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Pau Apique Zona Rural do Municipio junto aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0001924 | 04/04/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em equipamentos medicos hospitalares e odontologicos das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/04/2023 | 550.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/04/2023 | 560.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em impressora Epson Com reposicao de pecas pertencentes as Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/04/2023 | 630.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 09 nove Toner HP destinados as atividades das impressoras pertencentes as Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/04/2023 | 1428.56 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais substituindo servidor lotado na secretaria de educacao que encontravase de ferias relativo ao mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/04/2023 | 1987.05 | 00014857806401 | ANA CARLA DE ARAUJO MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor do EJA na Escola Municipal Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/04/2023 | 550.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/04/2023 | 560.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001923 | 04/04/2023 | 25974.39 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao complemento da segunda medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 90.012.8076978. | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001878 | 04/04/2023 | 2880.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/04/2023 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de fossa septica e desentupimento de tubulacoes de esgoto no mercado publico municipal com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/04/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/04/2023 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/04/2023 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/04/2023 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/04/2023 | 1547.61 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/04/2023 | 1240.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/04/2023 | 990.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 09 nove Toner HP 04 quatro recargas toner sansung e 03 três cilindros destinados as atividades das impressoras pertencentes a todas as Secretarias do predio da Prefeitura do municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/04/2023 | 595.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 85 oitenta e cinco viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/04/2023 | 150.00 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/04/2023 | 150.00 | 00011410338444 | JAQUELINE LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/04/2023 | 150.00 | 00067520758400 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/04/2023 | 150.00 | 00096440180444 | IVANILDO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/04/2023 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/04/2023 | 400.00 | 00002149947404 | JOSEFA DE FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/04/2023 | 300.00 | 00008903835450 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/04/2023 | 300.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/04/2023 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/04/2023 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/04/2023 | 500.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/04/2023 | 400.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/04/2023 | 500.00 | 00013711808492 | ANDREZA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/04/2023 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/04/2023 | 500.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/04/2023 | 500.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/04/2023 | 500.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/04/2023 | 500.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/04/2023 | 500.00 | 00012245517458 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/04/2023 | 500.00 | 00010162181418 | THOMAS MATHEUS SOUZA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/04/2023 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/04/2023 | 100.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/04/2023 | 150.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/04/2023 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/04/2023 | 400.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/04/2023 | 130.00 | 00004587845400 | ELANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/04/2023 | 150.00 | 00013152420447 | ARTHUR JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/04/2023 | 400.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/04/2023 | 300.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/04/2023 | 500.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/04/2023 | 400.00 | 00085469475468 | JOSE VANDERLEI MORENO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/04/2023 | 400.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/04/2023 | 450.00 | 00001552462404 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/04/2023 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/04/2023 | 130.00 | 00001285705475 | JEANE SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/04/2023 | 130.00 | 00001504625498 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1692 que foi anulado por equivoco no valor referente a ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009382620761 | MARILENE DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1695 que foi anulado por equivoco no valor referente a ajuda de custo para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001886 | 04/04/2023 | 39114.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de sanitarios quimicos e tendas modelo chapeu de bruxa ambos destinados as Festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante os dias 17 18 e 19032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/04/2023 | 2500.00 | 00071485791472 | MARCOS MANOEL LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFA 6H08 para ficar em tempo integral a disposicao da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Marco2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/04/2023 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/04/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | VValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/04/2023 | 520.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do treinamento sobre sistema unico integrado de execucao orcamentaria administracao financeira e controle realizado pelo Tribunal de Contas do Estado daa Paraiba por meio da Escola de Contas Conselheiro Otacilio SilveiraECOSIL no dia 24032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED deBitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/04/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/04/2023 | 612.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem manutencao e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/04/2023 | 500.00 | 00003251242482 | MARIA BARBOSA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/04/2023 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVÂNIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/04/2023 | 2000.00 | 00032478968487 | ANTONIO CORREIA DANTAS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/04/2023 | 400.00 | 00003672320498 | ROSINETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/04/2023 | 300.00 | 00078948860410 | JOÃO LUIS DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/04/2023 | 300.00 | 00001273580486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/04/2023 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | DIST.CESTAS BASICAS INCLUS.CARNES,FRANGOS E PEIXES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001950 | 05/04/2023 | 38550.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 3.000 três mil kg de peixe corvina inteira congelada destinados a doacao na semana santa para populacao carente do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao n 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/04/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazr face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipaal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/04/2023 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de 08 oito chamadas diaria de matriculas escolares 2023 das escolas da rede municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/04/2023 | 755.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia referente a escritura publica de doacao conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2023 | 427.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia referente a registro simples de escritura publica de doacao conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/04/2023 | 2200.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de retirada de entulhos metralhas limpeza e capinacao do mato das principais ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente aos servicos de reforma e ampliacao da EMEIF Jose Francisco da Costa localizada no sitio Lagoa de Pedra no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/04/2023 | 2200.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de limpeza e capinacao do mato das principais ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001944 | 05/04/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/04/2023 | 5030.15 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados para tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/04/2023 | 7915.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como teste rapido soro antiA antiB e antiC e PSA semi quantitativo destinados as atividades do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/04/2023 | 1310.00 | 05428496000112 | S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 50 cinquenta resmas de papel A4 destinados as atividades das UBS's do municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/04/2023 | 1834.00 | 05428496000112 | S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 70 setenta resmas de papel A4 destinados as atividades das escolas do municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/04/2023 | 1695.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 uma BOMBA SUB.TSM destinada ao poco do Sitio Campestre localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/04/2023 | 35.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um CAPACITOR PERM.20UF 440V destinado ao poco do Sitio Campestre localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/04/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/04/2023 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/04/2023 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 29032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/04/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 31032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/04/2023 | 1310.00 | 05428496000112 | S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 50 cinquenta resmas de papel A4 destinados as atividades dos diversos setores do predio da prefeitura do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/04/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB no blog doo Bruno Lira conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/04/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2023 | 140.00 | 00000849190436 | ANTÔNIO TAVARES CHAVES | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1728 que foi anulado por equivoco no valor referente a ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/04/2023 | 150.00 | 00002529500460 | EMÍDIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/04/2023 | 1960.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confeccao de lona em impressao digital medindo 400x260 com acabamento em ilhos confeccao de adesivos e confeccao de 32 tinta e dois crachas destinados as festividades do padroeiro do municipio de sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/04/2023 | 517.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locucao para a Prefeitura de Sao Jose dos Ramos Festa do Padroeiro quando em 11 onze horas de trabalho conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/04/2023 | 1420.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 uma BOMBA SUB.TSM destinada ao poco do Campo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/04/2023 | 3800.00 | 49512773000146 | IVOLIMP LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 380 kg de sacolas recicladas destinados a embalagem dos peixes distribuidos a populacao carente do municipio de Sao Jose dos Ramos durante a semana santa conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/04/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio atraves de formacao continuada para eqquipe da primeira infancia no SUAS programa crianca feliz referente ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/04/2023 | 786.00 | 05428496000112 | S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 30 trinta resmas de papel A4 destinados as atividades do programa SCFVServicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/04/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/04/2023 | 26071.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/04/2023 | 0.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 168149 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/04/2023 | 3.57 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/04/2023 | 25.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/04/2023 | 22.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/04/2023 | 195.30 | 00008888229442 | BRUNO MANOEL SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa na conducao da conferencista que participou da V Conferência Municipal dos Direitos da Crianca e do adolescente que ocorreu no dia 11042023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/04/2023 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao TME DE CONEXAO DE FUTSALL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/04/2023 | 300.00 | 00010835737489 | ELISSE DAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/04/2023 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de BOTAFOGO pertencente ao Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/04/2023 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do BORUSSIA pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/04/2023 | 300.00 | 00071105650413 | GERLANE CARNEIRO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA FEMININO pertencente ao Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/04/2023 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol SPORTE do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/04/2023 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1988 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a uma contribuicao destinada ao time de Futebol SPORTE do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/04/2023 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/04/2023 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de LP pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/04/2023 | 400.00 | 00003719491498 | GIVANILDO HERMINIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de VASCO DE PATU pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/04/2023 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de PALMEIRA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/04/2023 | 400.00 | 00003016800438 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de PALMEIRA DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/04/2023 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/04/2023 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Sitio Pau a Pique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/04/2023 | 400.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/04/2023 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/04/2023 | 200.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/04/2023 | 250.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/04/2023 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/04/2023 | 500.00 | 00009389038456 | KECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/04/2023 | 500.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/04/2023 | 400.00 | 00014185010427 | GEOVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/04/2023 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/04/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/04/2023 | 250.00 | 00095230980478 | SEVERINO BATISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/04/2023 | 120.00 | 00002791693459 | MARIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/04/2023 | 130.00 | 00070676770410 | THAINÁ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/04/2023 | 400.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/04/2023 | 250.00 | 00007019499457 | SUELEIDE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/04/2023 | 500.00 | 00072649380420 | JOSE SEVERINO DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/04/2023 | 400.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/04/2023 | 300.00 | 00070677082495 | MARCIEL JANUARIO MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/04/2023 | 500.00 | 00008686674470 | VERA LUCIA FIRMINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/04/2023 | 500.00 | 00005937004493 | JOSÉ RENALDO DOMINGOS CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/04/2023 | 350.00 | 00001294207431 | ROSICLEIDE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinadas a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/04/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/04/2023 | 469.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002015 | 11/04/2023 | 3870.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/04/2023 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras bem como alimentacao do GEOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/04/2023 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras bem como alimentacao do GEOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/04/2023 | 2750.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras bem como alimentacao do GEOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001990 | 11/04/2023 | 13474.91 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Alface Batata Inglesa Cebola Cenoura Maca Mamao Tomate Macaxeira e Etc. destinados a merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/04/2023 | 926.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/04/2023 | 1603.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/04/2023 | 1428.56 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem substituindo servidor lotado na secretaria de saude que encontravase de ferias no mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/04/2023 | 1190.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/04/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/04/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/04/2023 | 1666.66 | 00014800059755 | DANILO VICTOR TEXEIRA JARDIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Sanitario de Saude substituindo servidor lotado na Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que se encontrava de ferias no periodo de 1502 a 15032023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/04/2023 | 4708.20 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 38 trinta e oito proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/04/2023 | 4.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002048 | 12/04/2023 | 13751.00 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na execucao da manutencao corretiva das cobertas das Escolas Municipais localizadas na zona rural Jenipapo Patu e Escuta do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002052 | 12/04/2023 | 40000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de estrutura para montagem de Salas de Aulas em carater de urgência para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB sendo 01 uma tenda tipo pavilhao medindo 320m² 08 oito Salas de Aula medindo 4x5 84 metros de fechamento e lonas laterais conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/04/2023 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/04/2023 | 4500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistema CFTV IP'S contendo 16 pontos de cameras instaladas em locais estrategicos entradas e saidas da cidade no decorrer do mês de Marco2023 onde o sistema de monitoramento esta instalado na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/04/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/04/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/04/2023 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/04/2023 | 130.00 | 00073819050434 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/04/2023 | 130.00 | 00002929495456 | EDVALDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/04/2023 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/04/2023 | 300.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ FRANCA 04762863440 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao do Evento Alusivo das Festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 17 e 18 de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PABPrograma Alimenta Brasil e o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/04/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/04/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio quando no arquivamento e digitalizacao dos documentos do abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/04/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/04/2023 | 12523.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/04/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED deBitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/04/2023 | 51.88 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/04/2023 | 1190.47 | 00070890403481 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/04/2023 | 17.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/04/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/04/2023 | 46.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/04/2023 | 69.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/04/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/04/2023 | 651.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 186 Cento e oitenta e seis botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Unidades da Secretaria de Desenvolvimento humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/04/2023 | 120.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/04/2023 | 189.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 54 cinquenta e quatro botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo da Diretoria de Transportes Secretaria de Agricultura e o no Predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB no mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/04/2023 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao e publicidade de acoes institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/04/2023 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/04/2023 | 1036.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 296 duzentos e noventa e seis botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB no mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/04/2023 | 1312.50 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 375 trezentos e setenta e cinco botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/04/2023 | 29.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0002184 | 14/04/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/04/2023 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do trajeto circular entre os sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/04/2023 | 2300.00 | 49512773000146 | IVOLIMP LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacolas plasticas destinadas as atividades de limpeza de todas as escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0002181 | 14/04/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/04/2023 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado e o PABPrograma Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/04/2023 | 2208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 01042023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/04/2023 | 2400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB nos dias 05 e 06042023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0002174 | 14/04/2023 | 390.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/04/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/04/2023 | 100.00 | 00005544733481 | MARIA DAS DORES NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com kit gas e aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/04/2023 | 100.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/04/2023 | 100.00 | 00007843605452 | SEVERINA DE LIMA LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/04/2023 | 100.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/04/2023 | 100.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com kit gas destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/04/2023 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/04/2023 | 100.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/04/2023 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/04/2023 | 200.00 | 00071867089432 | ALISON YURI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/04/2023 | 100.00 | 00007429955428 | MARIA VALERIA CAMILA DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/04/2023 | 200.00 | 00009973385470 | ADAN GLEYSON BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/04/2023 | 120.00 | 00006955272403 | LUCIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/04/2023 | 120.00 | 00002820512445 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/04/2023 | 250.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/04/2023 | 120.00 | 00001197054430 | EDILENE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/04/2023 | 100.00 | 00001274451450 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/04/2023 | 500.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/04/2023 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/04/2023 | 250.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/04/2023 | 150.00 | 00098013394468 | ANTONIO JUVENAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/04/2023 | 150.00 | 00001250813409 | ANA CRISTINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/04/2023 | 120.00 | 00005788673461 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/04/2023 | 300.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/04/2023 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/04/2023 | 100.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/04/2023 | 120.00 | 00005474638477 | ELISÂNGELA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/04/2023 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/04/2023 | 100.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/04/2023 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/04/2023 | 120.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/04/2023 | 120.00 | 00007135774442 | CÍCERA JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/04/2023 | 120.00 | 00003669741496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/04/2023 | 500.00 | 00071405902493 | ALANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/04/2023 | 120.00 | 00008985273418 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/04/2023 | 150.00 | 00005974719409 | JOSE PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/04/2023 | 120.00 | 00013014339423 | JOSIVANIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/04/2023 | 120.00 | 00007998467401 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/04/2023 | 120.00 | 00003082825400 | EDNALVA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/04/2023 | 120.00 | 00014559575428 | ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/04/2023 | 500.00 | 00009799706440 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/04/2023 | 100.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/04/2023 | 150.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/04/2023 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/04/2023 | 130.00 | 00012938978413 | EDNA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/04/2023 | 150.00 | 00009650147462 | ULGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/04/2023 | 120.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/04/2023 | 120.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/04/2023 | 150.00 | 00005837488480 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/04/2023 | 100.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/04/2023 | 100.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/04/2023 | 120.00 | 00011667892410 | SIRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/04/2023 | 120.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/04/2023 | 120.00 | 00009716835493 | TIALA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/04/2023 | 120.00 | 00013748087411 | JESSICA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/04/2023 | 120.00 | 00070888050496 | ANY MARRY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/04/2023 | 150.00 | 00009417644432 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/04/2023 | 120.00 | 00071206129484 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/04/2023 | 160.00 | 00001310878439 | MARIA ANA DA SILVA OLIMPO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/04/2023 | 120.00 | 00010997212454 | DANIELE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/04/2023 | 160.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/04/2023 | 150.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/04/2023 | 120.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/04/2023 | 120.00 | 00012524953408 | JONATAS DANIEL DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/04/2023 | 500.00 | 00003669847480 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/04/2023 | 100.00 | 00071482601400 | CICERA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/04/2023 | 100.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/04/2023 | 120.00 | 00003080476484 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/04/2023 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/04/2023 | 100.00 | 00012125227452 | MARIA BETANIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/04/2023 | 500.00 | 00005629264451 | MARIA DAS NEVES TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios egas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/04/2023 | 500.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/04/2023 | 150.00 | 00032323069420 | JOÃO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/04/2023 | 100.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/04/2023 | 120.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/04/2023 | 100.00 | 00012874977489 | MARIA NATALIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/04/2023 | 150.00 | 00081940190444 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/04/2023 | 130.00 | 00016235451458 | DANIELE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/04/2023 | 120.00 | 00014507817480 | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/04/2023 | 120.00 | 00007867243402 | MONICA PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/04/2023 | 120.00 | 00004896252403 | CLEONICE CAPITULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/04/2023 | 100.00 | 00037872923300 | REGINA CELIA DE SOUZA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/04/2023 | 120.00 | 00003404596463 | JOSÉ SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/04/2023 | 500.00 | 00013325325785 | ROMARIO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica em atraso destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0002170 | 14/04/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/04/2023 | 120.00 | 00003672260495 | ROSILDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/04/2023 | 130.00 | 00008408811428 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/04/2023 | 120.00 | 00007422258446 | VANISE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/04/2023 | 120.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/04/2023 | 400.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/04/2023 | 120.00 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/04/2023 | 120.00 | 00017373181481 | VANDERLEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/04/2023 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/04/2023 | 100.00 | 00008720386451 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/04/2023 | 100.00 | 00017088667444 | ISAURA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/04/2023 | 130.00 | 00012211475442 | LUCELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/04/2023 | 100.00 | 00010221575405 | VALDINES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/04/2023 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/04/2023 | 100.00 | 00007691921497 | SEVERINO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/04/2023 | 130.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002076 | 14/04/2023 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002090 | 14/04/2023 | 6200.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao para 80 oitenta pessoas junto aos dois camarins e uma area reservada para os artistas sua equipe e convidados com mesas cadeiras toalhas mesas para buffet iluminacao poltrona pratos jogo de talheres e tecas em virtude da festa em comemoracao ao padroeiro do municipio de Sao Jose dos Ramos no dia 17032023 conforme contrato n632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002185 | 14/04/2023 | 6200.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao para 80 oitenta pessoas junto aos dois camarins e uma area reservada para os artistas sua equipe e convidados com mesas cadeiras toalhas mesas para buffet iluminacao poltrona pratos jogo de talheres e tecas em virtude da festa em comemoracao ao padroeiro do municipio de Sao Jose dos Ramos no dia 18032023 conforme contrato n632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002186 | 14/04/2023 | 2738.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao para 30 trinta pessoas junto aos dois camarins e uma area reservada para os artistas sua equipe e convidados com mesas cadeiras toalhas mesas para buffet iluminacao poltrona pratos jogo de talheres e tecas em virtude da festa em comemoracao ao padroeiro do municipio de Sao Jose dos Ramos no dia 19032023 conforme contrato n632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002187 | 14/04/2023 | 1864.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao para evento tipo cafe da manha para 50 cinquenta pessoas em virtude da comemoracao ao dia internacional da mulher realizado atraves da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme contrato n 632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/04/2023 | 1.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/04/2023 | 10.17 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/04/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/04/2023 | 82.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/04/2023 | 92.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/04/2023 | 195.30 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa para participar da 177 Reuniao da Comissao Intergestores Bipartite da Assistência Social CIBPB no dia 17042023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/04/2023 | 122.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/04/2023 | 120.00 | 00033915350400 | MARIA TEREZA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/04/2023 | 120.00 | 00009245414400 | DENILSON ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/04/2023 | 80.00 | 00015989831480 | JESSICA RAYANE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/04/2023 | 120.00 | 00004534659431 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007858510460 | MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/04/2023 | 120.00 | 00008259190451 | SEVERINO MARTINHO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/04/2023 | 130.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/04/2023 | 120.00 | 00067520332420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008598422401 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/04/2023 | 120.00 | 00005449168403 | VANDERLEIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/04/2023 | 100.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/04/2023 | 100.00 | 00006334812467 | FRASSINETE DOS SANTOS RAMOS ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/04/2023 | 400.00 | 00013712058411 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/04/2023 | 150.00 | 00004488933475 | ANA PAULA SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/04/2023 | 150.00 | 00002456268407 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/04/2023 | 120.00 | 00071557212473 | ALLAN FERNANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/04/2023 | 120.00 | 00010177159472 | SEVERINO CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamentos de faturas de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/04/2023 | 120.00 | 00010952668459 | FLÁVIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/04/2023 | 150.00 | 00034300236453 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/04/2023 | 120.00 | 00001168404479 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/04/2023 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/04/2023 | 120.00 | 00046707352415 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/04/2023 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/04/2023 | 120.00 | 00009999404499 | ANA PAULA BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/04/2023 | 120.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/04/2023 | 120.00 | 00001271340429 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/04/2023 | 350.00 | 00004493754478 | CLAUDINEIA BENJAMIM DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/04/2023 | 130.00 | 00001343658446 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/04/2023 | 140.00 | 00012435779402 | ADRIANA SOARES GÓIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/04/2023 | 150.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/04/2023 | 130.00 | 00009801411414 | OZANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/04/2023 | 120.00 | 00006979574469 | PATRICIA DE SOUZA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/04/2023 | 200.00 | 00010204896428 | JESSICA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/04/2023 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/04/2023 | 120.00 | 00004393483405 | LUIZA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/04/2023 | 120.00 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/04/2023 | 150.00 | 00010177159472 | SEVERINO CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2209 que foi anulado por equivoco no valor referente ajuda de cunho social para custear despesas com pagamentos de faturas de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/04/2023 | 400.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/04/2023 | 154.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona o setor de compras e estoque do municipio relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/04/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB no blog doo Bruno Lira conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002232 | 17/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002234 | 17/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002236 | 17/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002241 | 17/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002242 | 17/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002243 | 17/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002244 | 17/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002246 | 17/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002247 | 17/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002249 | 17/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002250 | 17/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002269 | 18/04/2023 | 3000.85 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Maca Banana Prata Abacaxi Mamao Tomate Batata Ingressa Uva e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/04/2023 | 1027.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/04/2023 | 959.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002270 | 18/04/2023 | 132030.01 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 2 medicao da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Joao Benjamim de Araujo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao N 102022 e contrato de N 152023. | 00152023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/04/2023 | 453.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/04/2023 | 1048.49 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/04/2023 | 1426.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/04/2023 | 16524.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/04/2023 | 3712.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/04/2023 | 1149.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/04/2023 | 1019.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2252 que foi anulado por equivoco no valor referente as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/04/2023 | 130.00 | 00010189754460 | VALDEIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/04/2023 | 400.00 | 00009955745452 | ILMA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/04/2023 | 500.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/04/2023 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/04/2023 | 500.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/04/2023 | 200.00 | 00003338918488 | WAGNER NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/04/2023 | 150.00 | 00014629308407 | MIRIAN DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/04/2023 | 260.00 | 00091729025404 | MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/04/2023 | 175.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/04/2023 | 51.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/04/2023 | 2250.80 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como Poupas de Frutas Abacaxi Tomate Laranja Manga e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/04/2023 | 1.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/04/2023 | 22.57 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/04/2023 | 14.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/04/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/04/2023 | 1600.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 03 três viagens a cidade de Joao PessoaPB transportando mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0002279 | 19/04/2023 | 4228.50 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes sendo 40 cafe da manha 103 Almocos e 144 jantas destinados ao pessoal do palco som apoio segurancas bombeiros e policiais que trabalharam no municipio de Sao Jose dos RamosPB durante os três dias da festa do Padroeiro Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/04/2023 | 100.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/04/2023 | 400.00 | 00001725720450 | JOSÉ SEVERINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/04/2023 | 150.00 | 00012330632436 | MICHAEL JONAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/04/2023 | 150.00 | 00017655637474 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012602333409 | ALLAN ANTONIO DO NASCIMENTO MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0002277 | 19/04/2023 | 3797.50 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 245 Almocos destinados aos profissionais que trabalham na Secretaria de Infraestrutura e agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/04/2023 | 1428.56 | 00013123102432 | LEONARDO AFONSO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Servente de Pedreiro em pequenos reparos atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0002276 | 19/04/2023 | 4650.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 300 Almocos destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco de 2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0002278 | 19/04/2023 | 1317.50 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 85 Almocos destinados aos policiais civil e militar que trabalham no municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de marco de 2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Rua Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Rua Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Rua Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/04/2023 | 1177.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia referente a Escritura Publica de Doacao do terreno doado para a Construcao do PSF II localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/04/2023 | 652.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de guia referente a registro de simples de Escritura Publica de Doacao do terreno doado para a Construcao do PSF II localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002298 | 20/04/2023 | 16303.77 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como Flanela Sabao em Barra Pano de Prato Papel Toalha Sabao em Po Desinfetante e Etc. destinados as atividades de limpeza dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/04/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002310 | 20/04/2023 | 15035.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos que ficam a disposicao dos PSF's do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002311 | 20/04/2023 | 15443.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002312 | 20/04/2023 | 8802.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum e diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/04/2023 | 3200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de Backup Formatacao Instalacao dos Softwares e Limpeza Interna de 09 nove Computadores pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002306 | 20/04/2023 | 42904.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento dos onibus da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002308 | 20/04/2023 | 12373.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/04/2023 | 1785.70 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na desinstalacao instalacao e manutencao de Ar Condicionados pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/04/2023 | 55164.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002316 | 20/04/2023 | 7817.03 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas de veiculos como Bateria Bico Injetor de Combustivel Distribuido de Combustivel da Injecao e Etc. destinadas a manutencao do onibus de placa NQB7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002317 | 20/04/2023 | 8068.15 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas de veiculos como Barra Estabilizadora Suporte do Amortecedor Traseiro Batente do Feixe de Mola Traseira e Etc. destinadas a manutencao do onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002318 | 20/04/2023 | 6868.41 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas de veiculos como Amortecedor Dianteiro Braco da Suspencao Dianteira Direita Braco da Suspencao Dianteira Esquerdo e Etc. destinadas a manutencao do onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/04/2023 | 68003.20 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002320 | 20/04/2023 | 7521.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas de veiculos como Barra de Direcao Sapata do Freio Dianteiro Tambor do Freio Dianteiro e Etc. destinadas a manutencao do onibus de placa QFD7F22 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/04/2023 | 218.73 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/04/2023 | 4118.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002296 | 20/04/2023 | 6618.86 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como Sabao de Barra Vassoura de Pelo Agua Sanitaria Alcool 70 Sabao em Po Desinfetante e Etc. destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002305 | 20/04/2023 | 57236.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/04/2023 | 200.00 | 00096430206491 | JOSÉ NOEDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/04/2023 | 150.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002297 | 20/04/2023 | 5886.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como Vassoura de Pelo Agua Sanitaria Pano de Prato Acido Muriatico Detergente Desinfetante e Etc. destinados as atividades de limpeza das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002309 | 20/04/2023 | 3109.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/04/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio quando no arquivamento e digitalizacao dos documentos do abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002299 | 20/04/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Abril2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/04/2023 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/04/2023 | 14.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/04/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/04/2023 | 3223.28 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Arroz Acucar Biscoito e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/04/2023 | 3429.78 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Margarina Sal Arroz Pao Frances Leite em Po e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/04/2023 | 3544.25 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Extrato de TomateMacarrao Biscoito Doce Leite em Po e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002336 | 24/04/2023 | 105212.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 1 medicao da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Jose Francisco da Costa do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao N 112022 e contrato de N 382023. | 00382023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/04/2023 | 1190.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de carro de som quando na divulgacao do dia D de Multivacinacao na Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002330 | 24/04/2023 | 7469.75 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Feijao Macarrao e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Almoco e Lanches dos Profissionais do PA Posto de Pronto Atendimento em Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002331 | 24/04/2023 | 7653.15 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Extrato de Tomate Farinha de Mandioca Creme de Leite Leite em Po Oleo de Soja e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Almoco e Lanches dos Profissionais do PA Posto de Pronto Atendimento em Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002332 | 24/04/2023 | 7205.05 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Vinagre Oleo de Soja Flocos de Milho Cafe Arroz Creme de Leite e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Almoco e Lanches dos Profissionais do PA Posto de Pronto Atendimento em Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002351 | 25/04/2023 | 6734.82 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Inteiro Abatido Carne Bovina S Osso Carne Bovina C Osso e Peito de Frango destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais dos PSF I PSF III e Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002340 | 25/04/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 5 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/04/2023 | 952.37 | 00007791574438 | ROSINEIDE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Merendeira substituindo a Servidora Efetiva lotada na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB que estava de atestado medico durante 15 dias do Mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002342 | 25/04/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 6 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002343 | 25/04/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 7 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002344 | 25/04/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 8 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002347 | 25/04/2023 | 1523.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento dos onibus da secretaria de educacao relativo ao mês de dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002349 | 25/04/2023 | 14000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento dos onibus da secretaria de educacao relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/04/2023 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB na Radio Rainha FM conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/04/2023 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 14042023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/04/2023 | 947.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/04/2023 | 516.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao dos pequenos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/04/2023 | 250.00 | 00007012538430 | SEVERINA ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/04/2023 | 120.00 | 00016631622476 | MIKAELLY DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002353 | 25/04/2023 | 934.04 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro abatido carne bovina s osso e peito de frango destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/04/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/04/2023 | 12019.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Marco de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/04/2023 | 153.07 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta do instituto de n° 2598 debitado pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/04/2023 | 1987.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/04/2023 | 1659.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/04/2023 | 2060.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mês de MARCO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/04/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de MARCO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/04/2023 | 500.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002359 | 26/04/2023 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/04/2023 | 12200.50 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/04/2023 | 40981.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002355 | 26/04/2023 | 49762.64 | 40628974000139 | HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a terceira medicao final dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos no conjunto residencial Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB objeto da tomada de precos 0022021 atraves do contrato 1082021 contrato de repasse 1065.623562019 e SICONV 8894912019 Mninisterio do Desenvolvimento Regional conforme comprovantes. | 01082021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/04/2023 | 952.37 | 00002365265456 | GILANO CALIXTO VELEZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 991 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados como Palestrante durante abertura do Ano Letivo no Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no dia 24022023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/04/2023 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de nov 2022 dez2022 fev2023 e mar2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/04/2023 | 3743.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como Colesterol Monoreagente 500ml Ureia UV 200ml Acido urico 100ml Triglicerides e Etc. destinados as atividades do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/04/2023 | 12821.25 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/04/2023 | 11241.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/04/2023 | 3575.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMABEM LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1354 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a 65 sessenta e cinco exames de mamografia bilateral realizados atraves de Unidade Movel Terrestre com a populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/04/2023 | 810.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1882 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso servicos prestados nas recargas de 12 Doze Toner HP e manutencao de impressora Cilindro pertencentes aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/04/2023 | 10704.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/04/2023 | 17630.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de MARCO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/04/2023 | 24773.44 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/04/2023 | 5208.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/04/2023 | 25390.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/04/2023 | 49732.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/04/2023 | 69022.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/04/2023 | 7347.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/04/2023 | 45762.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/04/2023 | 7030.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/04/2023 | 3660.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2023 | 10799.88 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2023 | 10949.21 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/04/2023 | 75.37 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face ao complemento do empenho de n 1068 relativo as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002417 | 27/04/2023 | 19643.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Abidor 500MG Levotiroxina Losartana Potassica Miconazol Nistatina Creme e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme LC 197 – saldos remanescentes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002418 | 27/04/2023 | 28648.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Amoxicilina Atenolol Cetoconazol Complexo B Dexametasona e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme LC 197 – saldos remanescentes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/04/2023 | 1604.83 | 00006176210470 | CARLOS ANDRÉ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios frutas e verduras da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002409 | 27/04/2023 | 1835.45 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Adesivo PVC Lixa Motoboma 12cv e Etc. destinados a manutencao e atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002410 | 27/04/2023 | 1835.45 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2409 que foi anulado por equivoco no historico referente ao fornecimento de materiais como Adesivo PVC Lixa Motoboma 12cv e Etc. destinados a manutencao da Escola Municipal Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002411 | 27/04/2023 | 2024.60 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletrico como Lampada Led 30W e Cabo PP 2X10MM destinados a manutencao da parte eletrica das Escolas Municipais Anisio Pereira Borges e Jose Batista Caravlho de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/04/2023 | 42245.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/04/2023 | 5085.00 | 45736929000111 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de 95 noventa e cinco andaimes e 18 dezoito pisos metalicos por 45 dias destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/04/2023 | 58841.63 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/04/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002403 | 27/04/2023 | 5232.80 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Caixa Dagua 500L Mangueira Jardim Areia Lavada Brita e Etc. destinados as manutencoes das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002405 | 27/04/2023 | 9801.06 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Arco de Serra Caixa Sinfonada Talhadeira Trena Picareta Chibanca C Cabo Disco de Serra Circular e Etc. destinados as manutencoes das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/04/2023 | 15832.73 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/04/2023 | 39.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/04/2023 | 49.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/04/2023 | 300.00 | 00001800252447 | EDNALDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/04/2023 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/04/2023 | 250.00 | 00007416268451 | KENYA PRISCILA DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/04/2023 | 295.00 | 00004956011440 | EDILVA MARIA DE BARROS QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/04/2023 | 250.00 | 00014330924412 | RODRIGO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/04/2023 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/04/2023 | 120.00 | 00079908349449 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/04/2023 | 220.00 | 00003779427400 | ROBERTO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/04/2023 | 6510.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/04/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/04/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/04/2023 | 80.76 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/04/2023 | 9602.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002397 | 27/04/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa SKU2J90 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/04/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril de 2023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/04/2023 | 15069.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/04/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/04/2023 | 700.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/04/2023 | 267.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/04/2023 | 330.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/04/2023 | 1833.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/04/2023 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/04/2023 | 15.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/04/2023 | 11385.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/04/2023 | 1302.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002466 | 28/04/2023 | 5564.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa SKX4I80 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/04/2023 | 2929.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/04/2023 | 13202.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/04/2023 | 7008.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura Contratados relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002462 | 28/04/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/04/2023 | 14114.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/04/2023 | 5525.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/04/2023 | 4122.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/04/2023 | 3906.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/04/2023 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/04/2023 | 9462.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/04/2023 | 3906.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de desenv.social CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/04/2023 | 1302.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano CRAS COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/04/2023 | 14383.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/04/2023 | 1687.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007998467401 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001141342430 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/04/2023 | 200.00 | 00001242752498 | RITA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004702040448 | ENIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/04/2023 | 7000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/04/2023 | 13822.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/04/2023 | 3906.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/04/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/04/2023 | 16171.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0002467 | 28/04/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002468 | 28/04/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/04/2023 | 2543.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com juros do INSS retido da empresa FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDAEPP relativo ao empenho de n 258 que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/04/2023 | 17125.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/04/2023 | 20084.56 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002461 | 28/04/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/04/2023 | 45357.95 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/04/2023 | 182252.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/04/2023 | 124632.08 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/04/2023 | 6578.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/04/2023 | 1562.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/04/2023 | 2604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/04/2023 | 299170.22 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/04/2023 | 164565.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/04/2023 | 43442.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/04/2023 | 47615.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2423 que foi anulado por equivoco no valor referente a folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002464 | 28/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/04/2023 | 5085.00 | 45736929000111 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2390 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente servicos prestados de locacao de 95 noventa e cinco andaimes e 18 dezoito pisos metalicos por 45 dias destinados a manutencao das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/04/2023 | 83528.19 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002459 | 28/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002460 | 28/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLS8J43 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002463 | 28/04/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo gol 1.0 de placa RLY6H59 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002465 | 28/04/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/05/2023 | 6574.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/05/2023 | 1336.04 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material descartaveis refrigerantes e agua mineral destinados ao encontro pedagogico realizado nas escolas do municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/05/2023 | 300.00 | 00006703877467 | ERONILDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/05/2023 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/05/2023 | 400.00 | 00003470370460 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/05/2023 | 150.00 | 00071485627400 | ANTONIO ZACARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/05/2023 | 200.00 | 00070603209467 | ANDREZA ROBERTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/05/2023 | 130.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/05/2023 | 4976.50 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas e chocolates destinados a realizacao da pascoa dos alunos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/05/2023 | 6777.30 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de mterial descartavel refrigerantes e agua mineral destinados ao pessoal da organizacao apoio pessoal do palco som e das bandas que se apresentaram durante as festividades do padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do CRIANCA FELIZ de n 161985 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/05/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/05/2023 | 1190.47 | 00070890403481 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/05/2023 | 11.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/05/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de anuidade2023 do colegiado estadual de gestores municipais de assistência social da paraiba coegemas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/05/2023 | 1190.47 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Animador Infantil Coelhinho da Pascoa durante o Evento de Apresentacao do Coelhinho da Pascoa para as criancas realizado na Praca Noe Rodrigues de Lima no Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 12042023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/05/2023 | 612.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem manutencao e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/05/2023 | 300.00 | 00010804045461 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/05/2023 | 200.00 | 00011433306417 | WILDE MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/05/2023 | 500.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/05/2023 | 200.00 | 00011394325401 | MAGNO SUEL EMILIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/05/2023 | 500.00 | 00070890538492 | GABRIEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/05/2023 | 500.00 | 00014324052417 | JOSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/05/2023 | 500.00 | 00013162406730 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/05/2023 | 500.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/05/2023 | 500.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/05/2023 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/05/2023 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/05/2023 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/05/2023 | 200.00 | 00002149947404 | JOSEFA DE FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/05/2023 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/05/2023 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/05/2023 | 1428.56 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/05/2023 | 1987.05 | 00014857806401 | ANA CARLA DE ARAUJO MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor do EJA na Escola Municipal Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002501 | 03/05/2023 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 26vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/05/2023 | 510.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 07 setes viagens sendo 04 quatro viagens a ItabaianaPB e 03 três viagens a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra da Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais e clinicas das cidades citadas durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/05/2023 | 1060.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 16 dezesseis viagens sendo 06 seis viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 06 seis viagens a cidade de ItabaianaPB 04 quatro a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Abril2023 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/05/2023 | 1240.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 14 quatro viagens sendo 04 quatro a cidade de ItabaianaPB e 07 sete a cidade de Joao PessoaPB e 03 três da zona rural a cidade de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Pau Apique Zona Rural do Municipio junto aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/05/2023 | 1063.75 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 15 quinze viagens sendo 07 sete a cidade de ItabaianaPB 04 quatro a cidade de Joao PessoaPB e 04 quatro a Cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/05/2023 | 1020.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 16 dezesseis viagens sendo 06 seis viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 06 seis viagens a cidade de ItabaianaPB e 04 quatro viagens a cidade Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/05/2023 | 1340.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZB44 quando em 12 doze viagens sendo 09 nove a cidade de Joao pessoaPB e 03 tres a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002522 | 03/05/2023 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27032023 a 27042023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/05/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/05/2023 | 1500.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/05/2023 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e desentupimento de galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/05/2023 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/05/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/05/2023 | 2880.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0002545 | 04/05/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em equipamentos medicos hospitalares e odontologicos das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0002547 | 04/05/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/05/2023 | 2449.00 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 217 duzentos e dezessete almocos destinados aos profissionais do PSF II localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/05/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/05/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/05/2023 | 480.50 | 42984961000128 | MARCELA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 31 trinta e um almocos destinados aos profissionais do PSF II localizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/05/2023 | 1880.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como Colesterol Monoreagente Acido Urico Triglicerides e Etc. destinados as atividades do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0002569 | 04/05/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/05/2023 | 2160.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 18 dezoito GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/05/2023 | 1380.94 | 00008380689445 | DENILSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem na grama das escolas do municipio durante o mês de Abril2023 conforme comprovantees. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/05/2023 | 900.00 | 45670847000111 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinacao das escolas do municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/05/2023 | 400.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/05/2023 | 100.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/05/2023 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/05/2023 | 130.00 | 00011002150426 | JHONE EVESSON DE ARAÚJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/05/2023 | 150.00 | 00001248123417 | JOSE UMBELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/05/2023 | 150.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/05/2023 | 500.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/05/2023 | 300.00 | 00011054205400 | JANDEILSON DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/05/2023 | 150.00 | 00013946733450 | FILIPE ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/05/2023 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/05/2023 | 200.00 | 00032512240851 | LINDALVA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008431821485 | GILVANIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/05/2023 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/05/2023 | 500.00 | 00010636696421 | MILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/05/2023 | 500.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/05/2023 | 150.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/05/2023 | 250.00 | 00057639701449 | PEDRO BENTO CORREIA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/05/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/05/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PABPrograma Alimenta Brasil e o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/05/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/05/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/05/2023 | 100.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/05/2023 | 500.00 | 00003672320498 | ROSINETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/05/2023 | 300.00 | 00078948860410 | JOÃO LUIS DE BRITO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/05/2023 | 400.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002571 | 05/05/2023 | 40000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de estrutura para montagem de Salas de Aulas em carater de urgência para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB sendo 01 uma tenda tipo pavilhao medindo 320m² 08 oito Salas de Aula medindo 4x5 84 metros de fechamento e lonas laterais referente ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/05/2023 | 300.00 | 00009799633460 | ELIANE RODRIGUES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a cantina da Escola Jose Francisco da Costa situada na zona rural do municipio sitio Lagoa de Pedra em virtude da reforma da mesma relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/05/2023 | 300.00 | 00009799633460 | ELIANE RODRIGUES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a cantina da Escola Jose Francisco da Costa situada na zona rural do municipio sitio Lagoa de Pedra em virtude da reforma da mesma relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002594 | 05/05/2023 | 5813.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Pao Doce e Pao Frances destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002595 | 05/05/2023 | 13063.46 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Arroz Extrato de Tomate Macarrao Oleo de Soja Feijao e Etc.destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/05/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de inscricao da secretaria de saude para participar do XXXVII Congresso dos Secretarios de Saude que ira acontecer em GoianiaGO no dia 16 a 19 de Julho2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0002572 | 05/05/2023 | 2442.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/05/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/05/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/05/2023 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/05/2023 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/05/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/05/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/05/2023 | 2200.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na retirada de entulhos metralhas limpeza e capinacao do mato das principais Ruas do Municipio e desentupimento das galerias de esgoto da cidade de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/05/2023 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/05/2023 | 1200.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/05/2023 | 1547.61 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/05/2023 | 1666.66 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como motorista atraves da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/05/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 26042023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/05/2023 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB nos dias 28 e 29042023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/05/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de abril2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/05/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de dezembro2022 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB com conteudos relacionados as atividades de todas as Secretarias do Municipio durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/05/2023 | 504.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locucao do Municipio em acoes de vacinacao e cultural conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/05/2023 | 4340.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 280 Almocos destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/05/2023 | 1085.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 70setenta Almocos destinados aos policiais civil e militar que trabalham no municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de abril de 2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/05/2023 | 6360.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da secretaria de infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/05/2023 | 1740.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/05/2023 | 212.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem em papel a1 – 04 pranchas papel maior que a0 – 01 prancha papel a0 – 01 prancha e papel maior que a1 06 pranchas 01 via do projeto do psf Marinete Caxias no municipio de Sao Jose dos Ramos PB. conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002626 | 08/05/2023 | 42090.06 | 32666677000150 | D2R3 SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha par afazer face as despesas com servicos prestados na primeira medicao dos servicos de urbanizacao de canteiros na entrada do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme contratto de n 0192023. | 00192023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/05/2023 | 400.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/05/2023 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/05/2023 | 5700.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente Oxisanitizacao nos pontos das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/05/2023 | 1275.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/05/2023 | 54.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/05/2023 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona a casa de apoio a Escola Jose Francisco da Costa relativo ao mês de abril2023 conforme coomprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/05/2023 | 480.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/05/2023 | 150.00 | 00009799633460 | ELIANE RODRIGUES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/05/2023 | 500.00 | 00008574213446 | GIRLENE BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/05/2023 | 350.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/05/2023 | 300.00 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/05/2023 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/05/2023 | 107.13 | 00010679339485 | RISOLENE MOUREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 09nove caixinhas personalizadas para o evento 18 de maio dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Criancas e Adolescentes conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED deBitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/05/2023 | 53.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/05/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/05/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do imovel locado para funcionar o PABPrograma Alimenta Brasil e o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de marcol2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do imovel locado para funcionar o PABPrograma Alimenta Brasil e o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de abrill2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/05/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de abril2023 conforme contrato n 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do GBF de n 156876 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0002622 | 08/05/2023 | 3100.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 200duzentos Almocos destinados aos profissionais que trabalham da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/05/2023 | 2500.00 | 00071485791472 | MARCOS MANOEL LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFA 6H08 para ficar em tempo integral a disposicao da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do GBF de n 156876 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/05/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/05/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/05/2023 | 19.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/05/2023 | 500.00 | 00008684582446 | JOCIELE DOS SANTOS DOMINGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/05/2023 | 200.00 | 00012066040428 | DENISE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/05/2023 | 200.00 | 00006033447476 | SILVANA MARIA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/05/2023 | 4494.00 | 00010734912420 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de gêneros alimenticios como Ovos Branco de Galinha destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB referente aos meses de Fevereiro Marco e Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002642 | 09/05/2023 | 33309.37 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Macarrao Leite em Po Sal Feijao e Etc.destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/05/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/05/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/05/2023 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP RAIS DCTF e Esocial do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/05/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/05/2023 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/05/2023 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB no blog doo Bruno Lira conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2023 | 7500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de fevereiro marco e abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2023 | 1450.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2023 | 260.40 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 10052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/05/2023 | 264.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2678 que foi anulado por equivoco no valor referente a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 10052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2023 | 1428.56 | 00013123102432 | LEONARDO AFONSO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Servente de Pedreiro em pequenos reparos atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2023 | 453.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2023 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2588 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2023 | 1980.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002681 | 10/05/2023 | 4855.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Amoxicilina Atenolol Benzol Cetoconazol Dipirona Elprazol e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002684 | 10/05/2023 | 2004.80 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios batata doce inhame macaxeira e polpa de fruta destinados ao preparo das refeicoes Almoco lanche e jantar dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002685 | 10/05/2023 | 1107.10 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras tomate melao laranja beterraba chuchu coentro e outros destinados ao preparo das refeicoes Almoco lanche e jantar dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2023 | 1190.47 | 00007707198484 | NYSHERDSON FERNANDES DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mentoria para os professores da educacao de jovens e adultos do municipio de Sao Jose dos Ramos realizado no dia 28042023 conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2023 | 894.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002672 | 10/05/2023 | 15000.31 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Alface Batata Inglesa Cebola Maca Mamao Tomate e Etc. destinados a merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002682 | 10/05/2023 | 25974.39 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1923 que foi anulado por equivoco no valor total do empenho e ora esta sendo reempenhado relativo ao complemento da segunda medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 90.012.8076978. | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002683 | 10/05/2023 | 51948.77 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1923 e 2682 que foi anulado por equivoco no valor total do empenho e ora esta sendo reempenhado relativo ao complemento da segunda medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 90.012.8076978. | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2023 | 200.00 | 00036675369415 | SEVERINO EMIDIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003251242482 | MARIA BARBOSA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2023 | 500.00 | 00009366509401 | JOSEANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2023 | 400.00 | 00003326234406 | GENEIDE JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2023 | 500.00 | 00013711808492 | ANDREZA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2023 | 150.00 | 00011924666405 | TATIANE DE MENDONÇA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2023 | 150.00 | 00010842087419 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2023 | 120.00 | 00009348962400 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2023 | 500.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2023 | 500.00 | 00009052700451 | SANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2023 | 26219.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002670 | 10/05/2023 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2023 | 2101.28 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como poupas de frutas alho roxo tomate mamao e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2023 | 1428.56 | 00071317512430 | EVELYN TAISE DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas Oficinas do Servico de Convivencia de Fortalecimento e Vinculo SCFV do Municipio de Sao Jose dos RamsoPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2023 | 1785.70 | 00003810803405 | SEVERINA DOS RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio no Evento Alusivas as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizadas nos dias 17 18 e 19 de Marco de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002688 | 11/05/2023 | 852.49 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro peito de frango e carne bovina sem osso destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/05/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/05/2023 | 250.00 | 00095230980478 | SEVERINO BATISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002687 | 11/05/2023 | 37968.12 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao primeiro aditivo da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Joao Benjamim de Araujo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao N 102022 e contrato de N 152023. | 00152023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002689 | 11/05/2023 | 5632.39 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Inteiro Abatido Carne Bovina S Osso Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais dos PSF I e PSF III do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002690 | 11/05/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/05/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/05/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/05/2023 | 1500.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cabelereira e esteticista junto com uma equipe de profissionais na realizacao de atividades de corte de cabelo destinados ao evento prefeitura itinerante realizado no sitio Escuta no dia 11052023 na zona rural do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/05/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/05/2023 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002725 | 12/05/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002729 | 12/05/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/05/2023 | 2030.50 | 00027913381876 | ROZILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao 217 duzentos e dezessete almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localizado no Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no mês de Abril2023 conforme conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/05/2023 | 1750.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 uma cadeira de rodas aluminio destinada a secretaria de saude do municipio de Sao Josse dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002745 | 12/05/2023 | 15384.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Amoxicilina Atenolol Benzol Ciproflonax Dexametasona e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002707 | 12/05/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 9 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002738 | 12/05/2023 | 34902.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios carne bovina moida carne bovina sosso frango inteiro peito de frango e outros destinados a merenda do alunos da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/05/2023 | 150.00 | 00015666593455 | ALICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/05/2023 | 120.00 | 00003274898473 | ANTONIO DIAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/05/2023 | 120.00 | 00004438079497 | SANDRA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/05/2023 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/05/2023 | 120.00 | 00002084640423 | MARIA JOSÉ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/05/2023 | 200.00 | 00001623086477 | ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004493756411 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/05/2023 | 130.00 | 00007646098400 | VANDA LUCIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008802306494 | JANIELLE DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/05/2023 | 150.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/05/2023 | 130.00 | 00010659887452 | TARCIANO FLÔR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/05/2023 | 120.00 | 00007948606483 | LUCILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/05/2023 | 120.00 | 00003529700495 | MARIA HELENA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/05/2023 | 120.00 | 00014824190410 | DEBORA DIELIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/05/2023 | 130.00 | 00098318110463 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010983749400 | JONILSON MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010659885409 | EVALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/05/2023 | 120.00 | 00071311843493 | ANA CAROLINE APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/05/2023 | 200.00 | 00001300479450 | MARIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/05/2023 | 120.00 | 00070118935470 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011872083455 | YNGRID JANAINA DE OIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/05/2023 | 120.00 | 00008863044406 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/05/2023 | 130.00 | 00006253570439 | LENILCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/05/2023 | 150.00 | 00017076493403 | MARIA LETICIA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/05/2023 | 150.00 | 00005103414465 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/05/2023 | 150.00 | 00005276973466 | JOCELIA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/05/2023 | 150.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/05/2023 | 140.00 | 00013315446458 | CAMYLLA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/05/2023 | 130.00 | 00012618778456 | DANIEL VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011678891428 | MARIA ISABEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/05/2023 | 130.00 | 00010837934460 | GERLANE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/05/2023 | 130.00 | 00014815382417 | EDNALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/05/2023 | 120.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/05/2023 | 200.00 | 00013639949480 | KEVIN VINICIUS MONTEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/05/2023 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/05/2023 | 80.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/05/2023 | 69.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 2404X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/05/2023 | 29.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPE de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/05/2023 | 2.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/05/2023 | 49.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/05/2023 | 6.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/05/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/05/2023 | 19.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0002742 | 12/05/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a apresentacao artistica cultural do cantor e compositor fabricio Rodrigues e banda realizado no dia 18032023 durante o Evento Alusivo das Festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/05/2023 | 1428.56 | 00012966918454 | WESLEY MAGNIEL BALBINODE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no controle e acompanhamento do corte de terra dos agricultores do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de marco2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/05/2023 | 9000.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KJB0A79 Carro Pipa destinado ao transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/05/2023 | 9000.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KJB0A79 Carro Pipa destinado ao transporte de agua potavel para consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbano e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/05/2023 | 195.30 | 00002742171479 | HUMBERTO MARQUES ALMEIDA NETO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de uma diaria a cidade de EsperancaPB para acompanhar o quantitativo pesagem e recebimento das sementes do Programa Estadual de Distribuicao para serem distribuidos por este municipio aos produtores rurais que ocorreu no dia 03052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/05/2023 | 9.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/05/2023 | 9.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/05/2023 | 79.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/05/2023 | 120.00 | 00048468754404 | SEVERINO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/05/2023 | 250.00 | 00006213861467 | JOSENILSON AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/05/2023 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/05/2023 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/05/2023 | 500.00 | 00009389038456 | KECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/05/2023 | 500.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/05/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/05/2023 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/05/2023 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/05/2023 | 150.00 | 00013152420447 | ARTHUR JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/05/2023 | 400.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/05/2023 | 200.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/05/2023 | 170.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002763 | 15/05/2023 | 16008.02 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Papel Higiênico Limpador de Vidro Sabao de Barra Alcool 70 Detergente Sabao em Po e Etc. destinados as atividades de limpeza das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/05/2023 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do trajeto circular entre os sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002783 | 15/05/2023 | 25207.44 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Arroz Floco de Milho Macarrao Farinha de Mandioca Feijao e Etc.destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/05/2023 | 7060.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMAO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como Cimento 50KG e Tijolos 8 Furos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/05/2023 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/05/2023 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao e publicidade de acoes institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/05/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 03052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/05/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 06052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/05/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 09052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/05/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 11052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/05/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 10052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/05/2023 | 1544.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002801 | 16/05/2023 | 4230.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/05/2023 | 3209.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/05/2023 | 16094.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/05/2023 | 569.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/05/2023 | 300.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/05/2023 | 500.00 | 00008959915432 | JESSICA THAMIRES S DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/05/2023 | 400.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/05/2023 | 400.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/05/2023 | 400.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008765655427 | VALDEZ PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/05/2023 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/05/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/05/2023 | 500.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/05/2023 | 205.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/05/2023 | 6211.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 001697240.2015.4.01.3400 em favor da Uniao FederalFazenda Nacional CNPJ 00.394460000141 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/05/2023 | 520.80 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Escritorio de Assessoria Juridica para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 15052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/05/2023 | 4569.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032388920218150381 em favor de Dolores de Fatima Silva Ramos Pinheiro conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/05/2023 | 415.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032388920218150381 em favor de Francisco Eduardo Regis de Assisa conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED deBitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/05/2023 | 3.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/05/2023 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/05/2023 | 31.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/05/2023 | 3854.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032405920218150381 em favor de Maria Rubia de Medeiros Costa conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/05/2023 | 385.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032405920218150381 em favor de Francisco Eduardo Regis de Assis conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/05/2023 | 1478.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08034691920218150381 em favor de Antonio Antero da Silva Neto conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/05/2023 | 147.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08034691920218150381 em favor de Francisco Eduardo Regis de Assis conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/05/2023 | 1514.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08038477220218150381 em favor de Thyala Ligia Galdino da Silva conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/05/2023 | 7.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/05/2023 | 151.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08038477220218150381 em favor de Francisco Eduardo Regis de Assis conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/05/2023 | 58.81 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/05/2023 | 1428.56 | 00012966918454 | WESLEY MAGNIEL BALBINODE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no controle e acompanhamento do corte de terra dos agricultores do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/05/2023 | 1787.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/05/2023 | 250.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/05/2023 | 140.00 | 00014903657450 | TATIANE FLÔR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/05/2023 | 400.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/05/2023 | 250.00 | 00009009533492 | RAQUEL KELLY DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/05/2023 | 250.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/05/2023 | 150.00 | 00002529500460 | EMÍDIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/05/2023 | 500.00 | 00002162383403 | JOELMA DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/05/2023 | 500.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/05/2023 | 2997.00 | 00005157481454 | ADRINES FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/05/2023 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/05/2023 | 400.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2818 que foi anulado por equivoco no favorecido referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/05/2023 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/05/2023 | 59323.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/05/2023 | 82796.56 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/05/2023 | 218.73 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/05/2023 | 19826.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/05/2023 | 11537.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/05/2023 | 11325.65 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/05/2023 | 12366.80 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/05/2023 | 38511.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/05/2023 | 12218.23 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona o almoxarifado e o PABPrograma Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/05/2023 | 357.13 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante o evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Escuta no dia 11052023 localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/05/2023 | 476.17 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2840 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados como apoio durante o evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Escuta no dia 11052023 localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/05/2023 | 2736.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com juros do INSS retido da empresa HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI relativo ao empenho de n 2355 que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002867 | 18/05/2023 | 3899.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do evento Prefeitura Itinerante realizado no sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 11052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/05/2023 | 200.00 | 00001104361485 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/05/2023 | 150.00 | 00009799638429 | AMANDA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/05/2023 | 130.00 | 00013014339423 | JOSIVANIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/05/2023 | 150.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/05/2023 | 100.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/05/2023 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/05/2023 | 150.00 | 00071018879455 | JESSICA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/05/2023 | 300.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/05/2023 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/05/2023 | 130.00 | 00015060118452 | PAMELA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/05/2023 | 120.00 | 00015060118452 | PAMELA FERREIRA DE SOUSA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2853 que foi anulado por equivoco no valor referente ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/05/2023 | 130.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/05/2023 | 130.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/05/2023 | 120.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2856 que foi anulado por equivoco no valor referente ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009470269403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/05/2023 | 130.00 | 00009716927428 | GAUCIELE GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/05/2023 | 120.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/05/2023 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/05/2023 | 1787.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/05/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/05/2023 | 820.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/05/2023 | 1195.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/05/2023 | 1987.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002868 | 18/05/2023 | 1864.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do evento Apresentacao do Coelhinho da Pascoa realizado em Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 12042023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/05/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar Administrativo durante as ferias da Servidor Humberto Marques Almeida Neto referente ao mês de Maio de 2023 lotada na Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/05/2023 | 2.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/05/2023 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002871 | 19/05/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de MAIO2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/05/2023 | 59.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/05/2023 | 1.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/05/2023 | 14.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/05/2023 | 1.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/05/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0002890 | 22/05/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/05/2023 | 671.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/05/2023 | 882.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/05/2023 | 805.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/05/2023 | 560.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/05/2023 | 100.00 | 30974186000493 | ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI DELIVERY ES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de frete no transporte de medicamentos como Mofetila Micofenolato GEN 500 MG C50 destinado ao tratamento de saude em pessoa carente do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/05/2023 | 976.50 | 00008650808441 | Alexsandro Xavier da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 05 cinco diarias a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade citada durante o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/05/2023 | 520.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZB44 quando em 04 quatro viagens a cidade de Joao pessoaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas nos dias 02 04 09 e 11052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0002970 | 22/05/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/05/2023 | 1176.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro microfones destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/05/2023 | 2072.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 sete cartao de SSD destinados aos notebooks das escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/05/2023 | 6880.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/05/2023 | 1433.32 | 00001982137436 | ALEXANDRE AUGUSTO DUARTE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Professor na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/05/2023 | 616.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 88 oitenta e oito viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0002965 | 22/05/2023 | 412.66 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao setor de compras correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/05/2023 | 900.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de cabo lan cat5E destinados as atividades de todas as secretarias do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/05/2023 | 1396.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro roteadores destinados as atividades de todas as secretarias do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 12052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 16052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007521603460 | MARIA CLARA VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/05/2023 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/05/2023 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/05/2023 | 100.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/05/2023 | 100.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/05/2023 | 130.00 | 00007271958401 | SUZANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/05/2023 | 120.00 | 00010558580408 | SERGIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/05/2023 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/05/2023 | 130.00 | 00001194923429 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/05/2023 | 100.00 | 00001591350441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/05/2023 | 150.00 | 00011589729463 | CASSIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/05/2023 | 130.00 | 00015858205470 | MARIA EDUARDA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de kit gas e gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/05/2023 | 100.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/05/2023 | 120.00 | 00002987263430 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/05/2023 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008574216461 | JOSIEL DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/05/2023 | 120.00 | 00012294735480 | MARIA APARECIDA DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/05/2023 | 120.00 | 00005590276489 | ANA CRISTINA IZIDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/05/2023 | 1426.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2252 que foi anulado por equivoco no valor referente as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/05/2023 | 100.00 | 00007731018458 | THIAGO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/05/2023 | 100.00 | 00001179831446 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/05/2023 | 120.00 | 00070303688432 | THIAGO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/05/2023 | 100.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/05/2023 | 100.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/05/2023 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/05/2023 | 100.00 | 00013544966476 | ERIKA JAMILE DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/05/2023 | 100.00 | 00006457911480 | ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/05/2023 | 120.00 | 00079774512472 | JOSÉ EMILIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/05/2023 | 120.00 | 00007867243402 | MONICA PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/05/2023 | 120.00 | 00001552462404 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/05/2023 | 100.00 | 00003669741496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/05/2023 | 140.00 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/05/2023 | 140.00 | 00011120831466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/05/2023 | 100.00 | 00012981669427 | MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008712284408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/05/2023 | 100.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinhas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/05/2023 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/05/2023 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/05/2023 | 130.00 | 00008492830433 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/05/2023 | 100.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/05/2023 | 120.00 | 00004534659431 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/05/2023 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/05/2023 | 100.00 | 00070751586439 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/05/2023 | 120.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/05/2023 | 100.00 | 00081940190444 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/05/2023 | 120.00 | 00003659849499 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/05/2023 | 120.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/05/2023 | 130.00 | 00009382620761 | MARILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/05/2023 | 100.00 | 00007691921497 | SEVERINO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/05/2023 | 120.00 | 00007085791322 | GLEICIANE DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/05/2023 | 48.00 | 00011484895410 | SEVERINO MARTES DA SILVA CAQVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/05/2023 | 120.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/05/2023 | 120.00 | 00071206129484 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/05/2023 | 100.00 | 00007858510460 | MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/05/2023 | 100.00 | 00003668895406 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/05/2023 | 250.00 | 00070010036466 | RAFAELA JAINY RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/05/2023 | 120.00 | 00006181050426 | CLAUDIA NAZARÉ NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/05/2023 | 100.00 | 00011837468494 | GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/05/2023 | 150.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/05/2023 | 120.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/05/2023 | 120.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/05/2023 | 100.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/05/2023 | 120.00 | 00010617327467 | FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/05/2023 | 120.00 | 00009650147462 | ULGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/05/2023 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/05/2023 | 120.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/05/2023 | 100.00 | 00014559575428 | ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/05/2023 | 120.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de um botijao de gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/05/2023 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/05/2023 | 120.00 | 00070888050496 | ANY MARRY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/05/2023 | 100.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/05/2023 | 130.00 | 00002456268407 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/05/2023 | 120.00 | 00034300236453 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/05/2023 | 120.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/05/2023 | 300.00 | 00004488933475 | ANA PAULA SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/05/2023 | 150.00 | 00013454748496 | HUMBERTO MATHEUS RAMOS GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/05/2023 | 120.00 | 00084037946491 | CLAUDIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/05/2023 | 200.00 | 00004411345480 | TEREZINHA DA SILVA CARATEU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/05/2023 | 100.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0002968 | 22/05/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/05/2023 | 150.00 | 00011019337478 | JULIO CÉZAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/05/2023 | 100.00 | 00071716153409 | MARLUCE MAYARA DA LUZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/05/2023 | 500.00 | 00070890396418 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/05/2023 | 100.00 | 00070890415498 | ANA CECILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/05/2023 | 140.00 | 00011667892410 | SIRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/05/2023 | 120.00 | 00010835727416 | DELANE GABRIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/05/2023 | 120.00 | 00004411345480 | TEREZINHA DA SILVA CARATEU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/05/2023 | 100.00 | 00067520332420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/05/2023 | 130.00 | 00012614292494 | ISAIAS DOUGLAS SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/05/2023 | 120.00 | 00070890409412 | JANIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de cesta basica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/05/2023 | 100.00 | 00015100194480 | MARIA RAQUEL CIRILO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/05/2023 | 120.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/05/2023 | 130.00 | 00001152279467 | JOSEFA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/05/2023 | 100.00 | 00004828619402 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/05/2023 | 100.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/05/2023 | 120.00 | 00013748087411 | JESSICA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/05/2023 | 100.00 | 00071867109484 | JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/05/2023 | 100.00 | 00010768659418 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/05/2023 | 140.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/05/2023 | 100.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/05/2023 | 120.00 | 00011405100451 | MARIA HOSANA GRIGORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/05/2023 | 120.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/05/2023 | 100.00 | 00003392251496 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/05/2023 | 150.00 | 00001250813409 | ANA CRISTINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/05/2023 | 120.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/05/2023 | 130.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/05/2023 | 130.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/05/2023 | 120.00 | 00003669865462 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/05/2023 | 100.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/05/2023 | 100.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/05/2023 | 100.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/05/2023 | 130.00 | 00003665795419 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/05/2023 | 150.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/05/2023 | 130.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/05/2023 | 200.00 | 00006126245440 | JOCILENE MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/05/2023 | 100.00 | 00014055329474 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/05/2023 | 260.00 | 00091729025404 | MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/05/2023 | 400.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/05/2023 | 120.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/05/2023 | 120.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/05/2023 | 150.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/05/2023 | 100.00 | 00012403979414 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/05/2023 | 100.00 | 00015266072474 | JOCÉLIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/05/2023 | 500.00 | 00005402157405 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/05/2023 | 150.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/05/2023 | 150.00 | 00009677010409 | MARINES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/05/2023 | 100.00 | 00009677010409 | MARINES GONÇALVES | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3029 que foi anulado por equivoco no valor referente ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/05/2023 | 100.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3019 que foi anulado por equivoco no valor referente ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/05/2023 | 120.00 | 00071867017440 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/05/2023 | 6211.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 00169724020154013400 em favor da Uniao Federal Fazenda Nacional conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/05/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003062 | 23/05/2023 | 1530.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071105650413 | GERLANE CARNEIRO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA FEMININO pertencente ao Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao TME DE CONEXAO DE FUTSALL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/05/2023 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/05/2023 | 400.00 | 00003016800438 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de PALMEIRA DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010835737489 | ELISSE DAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/05/2023 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de PALMEIRA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/05/2023 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de BOTAFOGO pertencente ao Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/05/2023 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/05/2023 | 400.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/05/2023 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do BORUSSIA pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/05/2023 | 400.00 | 00003719491498 | GIVANILDO HERMINIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de VASCO DE PATU pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/05/2023 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Sitio Pau a Pique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/05/2023 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de LP pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/05/2023 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuicao destinada ao time de Futebol SPORTE do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003063 | 23/05/2023 | 3212.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0003060 | 23/05/2023 | 237.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/05/2023 | 200.00 | 00014870189402 | CAIO VITORIO PINHEIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010485302489 | IVAN NIELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/05/2023 | 200.00 | 00007019499457 | SUELEIDE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/05/2023 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/05/2023 | 120.00 | 00005705708408 | DEUSALINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004456415410 | LUCIANA PEREIRA JOAQUIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/05/2023 | 300.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/05/2023 | 150.00 | 00009799714460 | TAIRES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003058 | 23/05/2023 | 58370.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/05/2023 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/05/2023 | 1070.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0003057 | 23/05/2023 | 34792.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisicoes de 08 oito fogoes industrial c forno e 08 oito fornos micro ondas 30 litros destinados as atividades das cantinas das Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003068 | 23/05/2023 | 19468.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003069 | 23/05/2023 | 40337.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento dos onibus da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/05/2023 | 2872.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de colchoes soft destinados ao PA Posto de pronto atendimento do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003065 | 23/05/2023 | 16555.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos que ficam a disposicao dos PSF's do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003066 | 23/05/2023 | 7398.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum e diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003067 | 23/05/2023 | 14814.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/05/2023 | 1428.56 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | VValor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Ajudante de Sala na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB durante o Mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/05/2023 | 1000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOCTENOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento planialtimetrico para construcao de obras de drenagem urbana na localidade da Coreia e na Rua Projetada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/05/2023 | 1547.61 | 00005042837400 | LEANDRO ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparacoes nos encanamentos dos banheiros do Mercado Publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/05/2023 | 3000.00 | 40815493000132 | VRM LOCAÇÕES MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAQPLANAGEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma retroescavadeira durante 15 horas de servicos para execucao de terraplanagem nas Ruas Projetadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/05/2023 | 1785.70 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 05 cinco soldas sendo 02 duas nos portoes do Mercado Publico 02 duas nas Grades do trator e 01 uma na Pa Mecanica pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/05/2023 | 2062.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/05/2023 | 2.35 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/05/2023 | 150.00 | 00006095306400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/05/2023 | 200.00 | 00009973385470 | ADAN GLEYSON BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/05/2023 | 300.00 | 00005549679442 | JOSELIA DE MENDONÇA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/05/2023 | 300.00 | 00013848808447 | MAGALI FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/05/2023 | 300.00 | 00009533622482 | UALISSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/05/2023 | 150.00 | 00015841488457 | JOÃO VICTOR DA SILVA VITORIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/05/2023 | 150.00 | 00012538134420 | ANDRIEL DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/05/2023 | 1386.00 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr. Antonio Jose Ramos atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/05/2023 | 980.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr. Cicero Ferreira de Lima atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/05/2023 | 1700.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr. Jose Barbosa de Lima Filho atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/05/2023 | 1700.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados da Sr. Maria de Fatima Nascimento Medeiros atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/05/2023 | 1386.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3088 que foi anulado por equivoco no favorecido referente as despesas com servicos funebres prestados do Sr. Antonio Jose Ramos atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/05/2023 | 10985.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Abril de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/05/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/05/2023 | 1.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/05/2023 | 700.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/05/2023 | 770.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08003241820228150381 em favor de VIVIANE E EWERTON ADVOCACIA CNPJ 34.574.156000106 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/05/2023 | 167.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 1485720178150281 em favor de Romulo Bezerra de Queiroz conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/05/2023 | 434.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sentencas judiciais conforme processo de n 08034874020218150381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/05/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/05/2023 | 9.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/05/2023 | 1.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/05/2023 | 7.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/05/2023 | 150.00 | 00014612036433 | RANNIELY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/05/2023 | 150.00 | 00006204157469 | DIEGO SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/05/2023 | 150.00 | 00004328979418 | MARIA JOSÉ LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/05/2023 | 416.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com juros do INSS retido da empresa FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDAEPP relativo ao empenho de n 258 que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/05/2023 | 1880.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como MIF Liquido Conservador de Fezes 100ML destinados as atividades do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/05/2023 | 314.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3097 que foi anulado por equivoco no valor referente com fornecimento de material hospitalar como MIF Liquido Conservador de Fezes 100ML destinados as atividades do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/05/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 624.0890 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/05/2023 | 1428.56 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Comunitario de Saude substituindo servidor lotado na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que encontravase de ferias no mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003117 | 26/05/2023 | 1322.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Cloreto de Sodio e Metformina 850MG destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003118 | 26/05/2023 | 13474.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Gazes Fraldas Geriatricas e Etc. destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/05/2023 | 195.30 | 00070074081411 | MARYELLE DE FATIMA CAETANO MEIRELLES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar da 10 Conferencia Estadual de Saude no Espaco Cultural no periodo de 24 a 26 de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003123 | 26/05/2023 | 46843.79 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 2 medicao da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme Licitacao N 112022 e Contrato de N 382023. | 00382023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/05/2023 | 120.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona o setor de compras e estoque do municipio relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003116 | 26/05/2023 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/05/2023 | 1785.70 | 00070890538492 | GABRIEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparacoes nos encanamentos dos banheiros do Mercado Publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/05/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/05/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/05/2023 | 2.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta do instituto de n° 2598 debitado pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/05/2023 | 162.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/05/2023 | 75.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/05/2023 | 59.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/05/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/05/2023 | 390.60 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar da EXPO TURISMO PARAIBA no periodo de 25 a 27 de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/05/2023 | 390.60 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3126 que foi anulado por equivoco no historico referente a concessao de 02 duas diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar da EXPO TURISMO PARAIBA no periodo de 25 a 27 de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/05/2023 | 260.40 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do SEMINARIO E OFICINA DE FORMACAO COM A TEMATICA – ACOLHIMENTO FAMILIAR no periodo de 29 a 30 de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/05/2023 | 6600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/05/2023 | 615.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano CRAS COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/05/2023 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/05/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/05/2023 | 14437.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/05/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/05/2023 | 11475.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/05/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/05/2023 | 3520.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/05/2023 | 13292.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/05/2023 | 6780.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura Contratados relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/05/2023 | 3787.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/05/2023 | 5525.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/05/2023 | 11736.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maiol de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/05/2023 | 3.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/05/2023 | 10182.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/05/2023 | 15159.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/05/2023 | 1709.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/05/2023 | 7000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/05/2023 | 13912.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/05/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/05/2023 | 59603.37 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/05/2023 | 17197.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/05/2023 | 19800.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/05/2023 | 16033.43 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/05/2023 | 16261.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/05/2023 | 5929.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/05/2023 | 1566.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/05/2023 | 241029.54 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/05/2023 | 6614.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/05/2023 | 144412.04 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/05/2023 | 43658.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/05/2023 | 115809.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/05/2023 | 183093.84 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/05/2023 | 45511.95 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003176 | 29/05/2023 | 102049.22 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 3 medicao da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Joao Benjamim de Araujo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao N 102022 e contrato de N 152023. | 00152023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/05/2023 | 3264.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/05/2023 | 5996.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/05/2023 | 83518.73 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003147 | 29/05/2023 | 2299.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Omeprazol Dimenidrato 50MG Enalapril 20MG e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/05/2023 | 62290.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/05/2023 | 6616.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/05/2023 | 45727.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/05/2023 | 46686.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/05/2023 | 24884.83 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/05/2023 | 5148.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/05/2023 | 25825.61 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/05/2023 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 23 vinte e três viagens sendo 10 dez viagens a cidade de Joao PessoaPB e 13 treze viagens a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Maio2023 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/05/2023 | 2080.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3180 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 23 vinte e três viagens sendo 10 dez viagens a cidade de Joao PessoaPB e 13 treze viagens a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Maio2023 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/05/2023 | 6195.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/05/2023 | 3363.50 | 00027913381876 | ROZILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao 217 duzentos e dezessete almocos destinados aos profissionais do PSF II ancora localizado no Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no mês de marco2023 conforme conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/05/2023 | 15.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/05/2023 | 6372.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/05/2023 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB na Radio Rainha FM conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/05/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/05/2023 | 64.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003190 | 30/05/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0003191 | 30/05/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/05/2023 | 31036.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 12x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/05/2023 | 31036.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 13x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/05/2023 | 6.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/05/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/05/2023 | 108.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na conta do ICMS nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/05/2023 | 27432.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao FGSFUNDO GARANTIA SAFRA do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo a 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/05/2023 | 4320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de desenv.social CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/05/2023 | 9570.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do CRIANCA FELIZ de n 161985 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do GBF de n 156876 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003220 | 31/05/2023 | 1422.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Mangueira Jardim Prego 1.1 Arame Farpado e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2023 | 705.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/05/2023 | 269.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/05/2023 | 333.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/05/2023 | 1847.77 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/05/2023 | 1253.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08003241820228150381 em favor de VIVIANE E EWERTON ADVOCACIA CNPJ 34.574.156000106 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003209 | 31/05/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003199 | 31/05/2023 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27042023 a 27052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/05/2023 | 1785.70 | 00002259711430 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Coveiro substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003215 | 31/05/2023 | 5155.45 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Parafuso P Vaso Bacia Sanitaria Joelho Esgoto 200MM Anel de Vedacao e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003216 | 31/05/2023 | 2079.55 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Caixa de Descarga Rejunte Nossa Cola Massame P Reboco e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003217 | 31/05/2023 | 6016.60 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Brita 12MM e Areia Lavada destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003218 | 31/05/2023 | 1349.75 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Lampada Led 30W Cabo PP Quadro Comando e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003219 | 31/05/2023 | 6124.92 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Tubo Esgoto 200MM T Esgoto 200MM Joelho Esgoto 200MM e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003225 | 31/05/2023 | 2079.55 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3216 que foi anulado por equivoco na Licitacao referente fornecimento de materiais como Caixa de Descarga Rejunte Nossa Cola Massame P Reboco e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003200 | 31/05/2023 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 26vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003227 | 31/05/2023 | 1042.70 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Massa Acrilica Massa Corrida Espatula Aco e Etc. destinados as manutencoes do consultorio odontologico localizado na UPA Unidade de Pronto Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/05/2023 | 500.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2023 | 400.00 | 00006279822478 | MARIA HELENA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2023 | 500.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/05/2023 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/05/2023 | 300.00 | 00004483289411 | MARCELINO JOÃO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0003232 | 01/06/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em equipamentos medicos hospitalares e odontologicos das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003229 | 01/06/2023 | 736.52 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao complemento da 2 medicao da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme Licitacao N 112022 e Contrato de N 382023. | 00382023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003233 | 01/06/2023 | 108041.88 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a terceira medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 90.012.8076978. | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/06/2023 | 3000.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia acompanhamento e fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios e pareceres tecnicos de obras bem como alimentacao do GEOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril e Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/06/2023 | 2500.00 | 33504326000105 | LILIAN FLORIO SALES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo durante o mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/06/2023 | 16.83 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/06/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/06/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/06/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003266 | 05/06/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa SKU2J90 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/06/2023 | 612.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem manutencao e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003264 | 05/06/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maiol de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003269 | 05/06/2023 | 5564.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa SKX4I80 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/06/2023 | 1936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 23052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/06/2023 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 24052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/06/2023 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 26052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/06/2023 | 8120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 27052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/06/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 31052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/06/2023 | 1400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 01062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/06/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/06/2023 | 1500.00 | 43251345000120 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e tombamento do patrimonio publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/06/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/06/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/06/2023 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/06/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/06/2023 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/06/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003257 | 05/06/2023 | 60259.03 | 32666677000150 | D2R3 SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha par afazer face as despesas com servicos prestados na segunda medicao dos servicos de urbanizacao de canteiros na entrada do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme contratto de n 0192023. | 00192023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/06/2023 | 3455.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003271 | 05/06/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003235 | 05/06/2023 | 40000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de estrutura para montagem de Salas de Aulas em carater de urgência para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB sendo 01 uma tenda tipo pavilhao medindo 320m² 08 oito Salas de Aula medindo 4x5 84 metros de fechamento e lonas laterais referente ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/06/2023 | 80.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona a casa de apoio a Escola Jose Francisco da Costa relativo ao mês de Maio2023 conforme coomprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003268 | 05/06/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/06/2023 | 1700.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0003263 | 05/06/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003267 | 05/06/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003273 | 05/06/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003274 | 05/06/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B23 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003275 | 05/06/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B13 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/06/2023 | 100.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/06/2023 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/06/2023 | 400.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/06/2023 | 200.00 | 00032512240851 | LINDALVA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamentos de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/06/2023 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamentos de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/06/2023 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/06/2023 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/06/2023 | 500.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/06/2023 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/06/2023 | 500.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/06/2023 | 300.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/06/2023 | 500.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/06/2023 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/06/2023 | 400.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/06/2023 | 200.00 | 00003901074414 | JOSÉ HILDO LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/06/2023 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/06/2023 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/06/2023 | 500.00 | 00007369217450 | JOSÉ ALÍPIO GOMES SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/06/2023 | 49.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativos ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/06/2023 | 1785.70 | 00070134903420 | ARTUR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Educador Fisico na Academia de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003302 | 06/06/2023 | 1647.22 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Bomba dea Agua Eletroventilador Polia da Bomba Dagua e etc. destinados ao veiculo de Placa QSE8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003303 | 06/06/2023 | 2842.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Tubo de Freio Disco de Freio Terminal de Barra de Direcao Polia Alternador e etc. destinados ao veiculo de Placa QSE2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/06/2023 | 892.85 | 00005086521467 | MARIANA NUNES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Cirurgia Oral Menor no regime de horario cirurgico totalizando 15 quinze cirurgias realizadas nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/06/2023 | 892.85 | 00005086521467 | MARIANA NUNES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Cirurgia Oral Menor no regime de horario cirurgico totalizando 15 quinze cirurgias realizadas nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/06/2023 | 3000.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Rua Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/06/2023 | 1987.05 | 00014857806401 | ANA CARLA DE ARAUJO MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor do EJA na Escola Municipal Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/06/2023 | 1428.56 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/06/2023 | 1666.66 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003306 | 06/06/2023 | 1440.62 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Jogo do Sapata Traseiro Ciliindrondo FreioTraseiro e etc. destinados ao veiculo Strada de Placa SKU2E59 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003307 | 06/06/2023 | 877.41 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Bateria 60A Fusivel 20A e etc. destinados ao veiculo KWID de Placa QFR8H92 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003308 | 06/06/2023 | 3809.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Freio Traseiro Disco Dianteiro Freio Traseiro Jogo de Pastilha e etc. destinados ao veiculo Argo de Placa RLX5D66 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/06/2023 | 1239.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica teclado mouse receptor e cabo destinados aos computadores das escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/06/2023 | 1547.61 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/06/2023 | 11333.76 | 07312912000148 | SEFAZ DEVOLUÇÕES FINANCEIRAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a devolucao de saldo remanescente do convênio estadual de N° 02032021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/06/2023 | 1428.56 | 00001590060407 | MARCOS VINICIUS EUSTAQUIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Portaria substituindo o servidor Manoel Jose da Silva lotado na Secretaria de Administracao do Municipio que tirou ferias durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/06/2023 | 1428.56 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/06/2023 | 260.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 06062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/06/2023 | 264.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3304 que foi anulado por equivoco no valor referente a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 10052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/06/2023 | 648.20 | 00015119378404 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a verbas rescisorias do servidor Carlos Antonio Barbosa de Lucena do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme processo adminsitrativo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/06/2023 | 138.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/06/2023 | 1785.70 | 00006590361428 | KAROLINE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social para realizar visitas de averiguacoes unipessoal de familias cadastradas no Cadunico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para o fortalecimento PROCAD durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERVIÇOS DE APOIO E PEQ EMP. DA PARAÍBA-SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a participacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Evento da EXPO TURISMO PARAIBA 2023 realizado no Centro de Convencoes do Municipio de Joao PessoaPB no periodo de 25 a 27 de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/06/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/06/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/06/2023 | 7.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/06/2023 | 3.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PABPrograma Alimenta Brasil e o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maiol2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/06/2023 | 1950.82 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como poupas de frutas alho roxo tomate mamao e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/06/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/06/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/06/2023 | 648.29 | 00015119378404 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3313 que foi anulado por equivoco no valor referente a verbas rescisorias do servidor Carlos Antonio Barbosa de Lucena do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme processo adminsitrativo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/06/2023 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP e RAIS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/06/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0003341 | 07/06/2023 | 2442.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/06/2023 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003347 | 07/06/2023 | 7800.31 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Cenoura Chuchu Coentro Pimentao Tomate Alho Roxo e Etc. destinados a merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/06/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/06/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/06/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003348 | 07/06/2023 | 1224.93 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Abacaxi Melao Cenoura Mamao Tomate e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003349 | 07/06/2023 | 2025.80 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de batata doce inhame macaxeira poupa de frutas e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/06/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/06/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/06/2023 | 300.00 | 00005629264451 | MARIA DAS NEVES TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/06/2023 | 315.00 | 00070116295481 | MARIANE DA SILVA SANTOS MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/06/2023 | 500.00 | 00080640753434 | CICERO DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/06/2023 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/06/2023 | 315.00 | 00010430068425 | RAFAELA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/06/2023 | 500.00 | 00010580337430 | CLEBSON LUIZ SA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/06/2023 | 500.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/06/2023 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVÂNIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003354 | 12/06/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 9 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/06/2023 | 5448.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/06/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB no blog doo Bruno Lira conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/06/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de maio2023 conforme contrato n 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/06/2023 | 5448.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/06/2023 | 0.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 168149 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/06/2023 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/06/2023 | 2.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0003367 | 13/06/2023 | 560.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao setor de compras correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003361 | 13/06/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003363 | 13/06/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/06/2023 | 300.00 | 00009799633460 | ELIANE RODRIGUES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a cantina da Escola Jose Francisco da Costa situada na zona rural do municipio sitio Lagoa de Pedra em virtude da reforma da mesma relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0003369 | 13/06/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/06/2023 | 1320.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com hospedagem de 03 pessoas nos dias 04 05 e 06062023 e para 04 pessoas nos dias 07 08 09 e 10062023 para participar do cadastro da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Programa Melhor de Ver no periodo de 05 a 10 de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0003366 | 13/06/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0003368 | 13/06/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003375 | 14/06/2023 | 2155.70 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Charque Bovina Linguica Calabresa e Peixe Corvina destinados ao preparo das refeicoes Almoco e Lanches dos Profissionais do PA Posto de Pronto Atendimento em Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/06/2023 | 2027.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/06/2023 | 500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando na distribuicao de material de limpeza nas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural e Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/06/2023 | 690.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/06/2023 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/06/2023 | 2261.89 | 00005042837400 | LEANDRO ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao do predio da Lavandeiro Publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/06/2023 | 2203.20 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Lagoa de Pedras Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/06/2023 | 453.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/06/2023 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/06/2023 | 219.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/06/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/06/2023 | 1200.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB com conteudos relacionados as atividades de todas as Secretarias do Municipio durante o mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/06/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/06/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/06/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0003396 | 15/06/2023 | 330.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades do posto de coleta do IBGE no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro Fevereiro e Marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/06/2023 | 1309.51 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003394 | 15/06/2023 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/06/2023 | 654.01 | 41560986000131 | CARTORIO LUCAS DE BRITO-SERVIÇO UNICO OFICIO DE PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados notarial e registral de 07 sete Registro de Atas dos Conselhos Escolares pertencentes as Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/06/2023 | 1119.71 | 41560986000131 | CARTORIO LUCAS DE BRITO-SERVIÇO UNICO OFICIO DE PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na renegociacao de dividas do Conselho da Escola Municipal Paraiso do Saber lotada na cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/06/2023 | 130.00 | 00071799899403 | EUFRAZIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/06/2023 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/06/2023 | 150.00 | 00003779427400 | ROBERTO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/06/2023 | 150.00 | 00012028784407 | JOSÉ VAGNER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/06/2023 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/06/2023 | 150.00 | 00009359227412 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/06/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/06/2023 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/06/2023 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/06/2023 | 500.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/06/2023 | 150.00 | 00001803623489 | MARIA JOSÉ TEIXEIRA TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/06/2023 | 300.00 | 00000005845416 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/06/2023 | 500.00 | 00008710347437 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/06/2023 | 300.00 | 00001161567402 | VERA LÚCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/06/2023 | 400.00 | 00012160664421 | VICTOR EMANOEL FERREIRAN DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/06/2023 | 120.00 | 00009750882466 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/06/2023 | 120.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/06/2023 | 120.00 | 00006141682790 | JESSICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/06/2023 | 120.00 | 00017088667444 | ISAURA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/06/2023 | 120.00 | 00001310878439 | MARIA ANA DA SILVA OLIMPO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/06/2023 | 120.00 | 00073819050434 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/06/2023 | 120.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/06/2023 | 300.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/06/2023 | 300.00 | 00007975618462 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/06/2023 | 300.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/06/2023 | 150.00 | 00009630394405 | PATRICIA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/06/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/06/2023 | 300.00 | 00009799663458 | PETRONILA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/06/2023 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/06/2023 | 200.00 | 00070053749405 | LAERCIO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/06/2023 | 300.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/06/2023 | 300.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3423 que foi anulado por equivoco no favorecido referente a aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/06/2023 | 1119.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa de ARFB Arrecadacao de Receita Federal do Brasil no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/06/2023 | 1580.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em 05 cinco impressoras com reposicao de pecas pertencentes as Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/06/2023 | 850.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em duas impressoras pertencentes a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/06/2023 | 107.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona o setor de compras e estoque do municipio relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/06/2023 | 3060.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencoes preventivas e corretivas em notebooks impressoras computadores e estabilizadores pertencentes a prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/06/2023 | 1530.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de Toner e fornecimento de tintas destinados as impressoras pertencentes a todas as Secretarias e setores do predio da Prefeitura do municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/06/2023 | 7.37 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003399 | 16/06/2023 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/06/2023 | 1800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas modelo chapeu de bruxa destinadas ao desfile civico em homenagem ao dia da independência realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/06/2023 | 5400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas modelo chapeu de bruxa destinadas as festividades em comemoracao ao dia das criancas realizado nas escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0003430 | 19/06/2023 | 1457.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 94 noventa e quatro Almocos destinados aos profissionais que trabalham da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/06/2023 | 13.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/06/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/06/2023 | 1581.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 102 cento e dois Almocos destinados aos policiais Civil e Militar que trabalham no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/06/2023 | 1550.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 100 cem Almocos destinados aos profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/06/2023 | 1550.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 100 cem Almocos destinados aos profissionais que trabalham na Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/06/2023 | 2477.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 2570 que foi anulado por equivoco no valor referente a com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/06/2023 | 1190.47 | 00005166440412 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na confeccao de 02 dois portoes de ferro medindo 200 x 090 m destinado ao mercado publico do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/06/2023 | 2557.50 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 165 cento e sessenta e cinco Almocos destinados aos profissionais que trabalham nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/06/2023 | 486.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/06/2023 | 749.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/06/2023 | 872.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/06/2023 | 400.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/06/2023 | 200.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/06/2023 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/06/2023 | 4200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas modelo chapeu de bruxa destinadas as acoes promovidas pela secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos em virtude do outubro rosa conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/06/2023 | 470.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/06/2023 | 18306.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/06/2023 | 10983.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/06/2023 | 10809.12 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/06/2023 | 11827.42 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/06/2023 | 740.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/06/2023 | 59837.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/06/2023 | 6100.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 100 cem cadeiras e 21 vinte e um mesas plasticas destinadas as atividades das escolas do municipio de Sao Jose dos ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/06/2023 | 1560.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 13 treze GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/06/2023 | 67046.29 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/06/2023 | 219.24 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/06/2023 | 1480.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/06/2023 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e desentupimento de galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/06/2023 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/06/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de maio de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/06/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/06/2023 | 602.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 86 oitenta e seis viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/06/2023 | 504.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locucao em acoes e servicos de interesse do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/06/2023 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/06/2023 | 1450.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/06/2023 | 38040.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/06/2023 | 12277.70 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2023 | 1190.47 | 00070890403481 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maiol2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003452 | 20/06/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de JUNHO2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/06/2023 | 1190.47 | 00070890403481 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3446 que foi anulado por equivoco na numeracao da nota fiscal refetente aos servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maiol2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/06/2023 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/06/2023 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/06/2023 | 34.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/06/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/06/2023 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/06/2023 | 62.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/06/2023 | 1.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/06/2023 | 0.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 168149 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/06/2023 | 163.28 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/06/2023 | 3.52 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/06/2023 | 26400.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2023 | 1800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 06 seis tendas modelo chapeu de bruxa destinadas ao Campeonato de Futebol Amador do Municipio de Sao Jose dos Ramos realizado no dia 22102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/06/2023 | 1800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3447 que foi anulado por equivoco na numeracao da nota fiscal com locacao de 06 seis tendas modelo chapeu de bruxa destinadas ao Campeonato de Futebol Amador do Municipio de Sao Jose dos Ramos realizado no dia 22102022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/06/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/06/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/06/2023 | 1036.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/06/2023 | 2009.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/06/2023 | 1800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 06 seis tendas 05x05 metros modelo chapeu de bruxa destinadas a Cavalgada conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/06/2023 | 2500.00 | 00071485791472 | MARCOS MANOEL LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFA 6H08 para ficar em tempo integral a disposicao da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de maio2023 conforme cmprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003513 | 21/06/2023 | 3219.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina e diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0003507 | 21/06/2023 | 3702.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003510 | 21/06/2023 | 4368.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/06/2023 | 1254.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003506 | 21/06/2023 | 38275.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/06/2023 | 600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 duas tendas 05x05 metros modelo chapeu de bruxa destinadas ao Cemiterio Publico Municipal em vertude do dia de Finados conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/06/2023 | 16419.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/06/2023 | 3334.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/06/2023 | 1547.61 | 00012781597465 | MARIA HELOISA VASCONCELOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa da secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003514 | 21/06/2023 | 13623.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/06/2023 | 7189.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/06/2023 | 603.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/06/2023 | 1057.50 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 14 quatorze viagens sendo 04 quatro a cidade de ItabaianaPB 05 cinco a cidade de Joao PessoaPB e 05 cinco a Cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidades citadas durante o mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/06/2023 | 1050.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 13 treze viagens sendo 03 treis viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 04 quatro viagens a cidade de ItabaianaPB e 06 seis viagens a cidade Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/06/2023 | 1310.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com secincorvicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 15 quinze viagens sendo 02 duas a cidade de ItabaianaPB e 08 oito a cidade de Joao PessoaPB e 05 cinco da zona rural a cidade de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Pau Apique Zona Rural do Municipio junto aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/06/2023 | 520.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 04 quatro viagens a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra da Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais e clinicas das cidades citadas durante o mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003511 | 21/06/2023 | 19202.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos que ficam a disposicao dos PSF's do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003512 | 21/06/2023 | 11924.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum e diesel comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003524 | 21/06/2023 | 10159.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/06/2023 | 300.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/06/2023 | 250.00 | 00095135910778 | ANTONIA JOSEFA DA SILVA LÇIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/06/2023 | 120.00 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/06/2023 | 120.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/06/2023 | 200.00 | 00014489329474 | RAIANE ARAÚJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/06/2023 | 140.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/06/2023 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/06/2023 | 120.00 | 00013538492441 | MARIA GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/06/2023 | 120.00 | 00009437373469 | CINDELÂNEO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/06/2023 | 120.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/06/2023 | 120.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/06/2023 | 120.00 | 00001274451450 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/06/2023 | 120.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/06/2023 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/06/2023 | 120.00 | 00004488933475 | ANA PAULA SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/06/2023 | 120.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/06/2023 | 120.00 | 00004828619402 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/06/2023 | 120.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/06/2023 | 300.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3536 que foi anulado por equivoco no valor referente a uma ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/06/2023 | 300.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3537 que foi anulado por equivoco no historico referente a uma ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/06/2023 | 300.00 | 00004488933475 | ANA PAULA SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3533 que foi anulado por equivoco no valor referente ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/06/2023 | 300.00 | 00004488933475 | ANA PAULA SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3539 que foi anulado por equivoco no valor referente ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/06/2023 | 300.00 | 00011699091404 | GILSON DE OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/06/2023 | 300.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/06/2023 | 120.00 | 00012938978413 | EDNA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/06/2023 | 200.00 | 00001623086477 | ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/06/2023 | 200.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/06/2023 | 120.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/06/2023 | 120.00 | 00034300236453 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/06/2023 | 114.77 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/06/2023 | 120.00 | 00001294207431 | ROSICLEIDE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de ga de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/06/2023 | 120.00 | 00001152279467 | JOSEFA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/06/2023 | 120.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/06/2023 | 120.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/06/2023 | 120.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/06/2023 | 120.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/06/2023 | 120.00 | 00046707352415 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/06/2023 | 120.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/06/2023 | 120.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/06/2023 | 120.00 | 00004534659431 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/06/2023 | 120.00 | 00002820512445 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/06/2023 | 120.00 | 00013014339423 | JOSIVANIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010997212454 | DANIELE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica e agua destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/06/2023 | 120.00 | 00033915350400 | MARIA TEREZA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/06/2023 | 120.00 | 00007085791322 | GLEICIANE DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/06/2023 | 120.00 | 00070603209467 | ANDREZA ROBERTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/06/2023 | 120.00 | 00006928555483 | MARIA DA PENHA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/06/2023 | 120.00 | 00014593814405 | AMANDA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/06/2023 | 120.00 | 00071019058463 | EVERTON ALEXANDRE SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/06/2023 | 120.00 | 00071867017440 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/06/2023 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/06/2023 | 120.00 | 00010360915469 | MARIA DAS DORES EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/06/2023 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/06/2023 | 120.00 | 00012403979414 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/06/2023 | 120.00 | 00070888050496 | ANY MARRY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/06/2023 | 120.00 | 00071019187433 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/06/2023 | 120.00 | 00004774420484 | JOSEFA GENI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/06/2023 | 200.00 | 00082665451468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/06/2023 | 300.00 | 00091729025404 | MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/06/2023 | 120.00 | 00009068360426 | GUILHERME DE LIMA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/06/2023 | 120.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/06/2023 | 120.00 | 00003080476484 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/06/2023 | 150.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas e aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/06/2023 | 120.00 | 00006955272403 | LUCIANA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/06/2023 | 300.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/06/2023 | 120.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/06/2023 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/06/2023 | 131.26 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de agua em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/06/2023 | 123.58 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/06/2023 | 122.76 | 00005474638477 | ELISÂNGELA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/06/2023 | 120.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/06/2023 | 120.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/06/2023 | 120.00 | 00061124257187 | ANTONIO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/06/2023 | 120.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/06/2023 | 120.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/06/2023 | 120.00 | 00071019158417 | HELENA SABRINA SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/06/2023 | 120.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/06/2023 | 120.00 | 00067679366420 | REGINALDO SEBASTIÃO FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/06/2023 | 120.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/06/2023 | 120.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/06/2023 | 120.00 | 00010221575405 | VALDINES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/06/2023 | 200.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/06/2023 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/06/2023 | 250.00 | 00009984171493 | ÉRICA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/06/2023 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/06/2023 | 120.00 | 00008985273418 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003578 | 22/06/2023 | 34160.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003580 | 22/06/2023 | 3562.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/06/2023 | 1989.90 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 dez unidades de leite pregomin pepti 400g destinados ao menor Matheus Moreira da Silva conforme prescricao medica em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003611 | 22/06/2023 | 744.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados sob demanda de alimentacao tipo coffe break para 24 vinte e quatro pessoas destinados aos profissionais da saude que participaram do dia D estadual de vacinacao conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003612 | 22/06/2023 | 1622.50 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta almocos destinados aos profissionais da enfermagem em alusao a semana da enfermagem realizado no dia 18052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/06/2023 | 809.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde e funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/06/2023 | 809.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3616 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a fatura de consumo de energia eletrica do predio onde e funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003608 | 22/06/2023 | 4335.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados fornecimento de alimentacao cafe da manha para 150 cento e cinquenta pessoas destinados ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Escuta no dia 11052023 na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/06/2023 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao e publicidade de acoes institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/06/2023 | 67.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancarias de DOCTED e PIX debitados na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/06/2023 | 78.68 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/06/2023 | 9.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/06/2023 | 14244.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de maio de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/06/2023 | 3.52 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/06/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/06/2023 | 3.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003613 | 22/06/2023 | 6200.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de coffe break para 200 pessoas destinaados as festividades em alusao ao dia das maes promovido pelo SCFV do municipio de Sao Jose dos Ramos realizado no dia 31052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003614 | 22/06/2023 | 1085.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de coffe break para 35 pessoas destinados ao grupo dos idosos em comemoracao ao dia das maes promovido pela secretaria de Desenvolvimento social do municipio de Sao Jose dos Ramos realizado no dia 31052023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003678 | 26/06/2023 | 5564.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa SKX4I80 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003673 | 26/06/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/06/2023 | 16.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/06/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/06/2023 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria de DOCTED e pix debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003670 | 26/06/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa SKU2J90 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/06/2023 | 9.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/06/2023 | 36.58 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/06/2023 | 391.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 34 trinta e quatro tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 16062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 21062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/06/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 20062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/06/2023 | 1785.70 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de parque infantil pulapula e burrinho destinados ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Escuta no dia 11052023 na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003666 | 26/06/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003679 | 26/06/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003683 | 26/06/2023 | 316310.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10 dez kits de prrojeto pedagogico biblioteca infantil ler e brincar composto por livros bau em MDF e tapete em EVA e 06 seis kits de projeto pedagogico super creche composto por livros em diversos formatos e brinquedos destinados as atividades dos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao n 212023 e contrato n 932023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003684 | 26/06/2023 | 52988.76 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 4 medicao da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Joao Benjamim de Araujo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao N 102022 e contrato de N 152023. | 00152023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003668 | 26/06/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B13 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003672 | 26/06/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003675 | 26/06/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003676 | 26/06/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B23 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/06/2023 | 780.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZB44 quando em 06 seis viagens a cidade de Joao pessoaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas nos dias 14 15 19 22 27 e 29 de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/06/2023 | 1490.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com hospedagem de 15 quinze pessoas no dia 19062023 e para 11 onze pessoas no dia 20062023 para participar do cadastro da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Programa Melhor de Ver conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/06/2023 | 48.14 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/06/2023 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/06/2023 | 120.00 | 00003669865462 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/06/2023 | 120.00 | 00071019048409 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/06/2023 | 120.00 | 00005705708408 | DEUSALINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/06/2023 | 120.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/06/2023 | 120.00 | 00005788673461 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/06/2023 | 120.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/06/2023 | 120.00 | 00001271340429 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/06/2023 | 120.00 | 00013885222418 | ADRIANO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/06/2023 | 120.00 | 00010768659418 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/06/2023 | 120.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/06/2023 | 120.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/06/2023 | 120.00 | 00009421042425 | IRANISE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/06/2023 | 120.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/06/2023 | 120.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/06/2023 | 120.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/06/2023 | 120.00 | 00008783548408 | GILBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/06/2023 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/06/2023 | 120.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/06/2023 | 120.00 | 00011881147436 | SABRINA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/06/2023 | 120.00 | 00007626154436 | CARLOS HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/06/2023 | 120.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/06/2023 | 120.00 | 00011120831466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/06/2023 | 120.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/06/2023 | 120.00 | 00008492830433 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/06/2023 | 300.00 | 00001250813409 | ANA CRISTINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/06/2023 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/06/2023 | 200.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/06/2023 | 200.00 | 00008712284408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/06/2023 | 120.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/06/2023 | 103.28 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia em atraso destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/06/2023 | 250.00 | 00007521603460 | MARIA CLARA VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/06/2023 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/06/2023 | 300.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/06/2023 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/06/2023 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/06/2023 | 120.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/06/2023 | 85.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/06/2023 | 300.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003689 | 27/06/2023 | 6034.85 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Inteiro Abatido Carne Bovina S Osso Carne Bovina C Osso e Peito de Frango destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais dos PSF I PSF III e Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/06/2023 | 55.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003702 | 27/06/2023 | 285654.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de um veiculo master minibus 0 km da marca Renault cor branco anomodelo 20232024 conforme licitacao n 422022 e contrato de n 1222022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003703 | 27/06/2023 | 3346.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contra partida para aquisicao de um veiculo master minibus 0 km da marca Renault cor branco anomodelo 20232024 conforme licitacao n 422022 e contrato de n 1222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003691 | 27/06/2023 | 19959.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003693 | 27/06/2023 | 3300.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/06/2023 | 35.00 | 00093243235472 | NOBERTO CHACON FRAGA JÚNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de cartorio notarial como 07 sete autenticacoes de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/06/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta do instituto de n° 2598 debitado pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/06/2023 | 6.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/06/2023 | 126.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11 onze tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/06/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/06/2023 | 101.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/06/2023 | 49.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/06/2023 | 1447.91 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro abatido carne bovina s osso e peito de frango destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/06/2023 | 1080.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time Selecao de Sao Jose dos RamosPB durante a competicao de Futebol Amador Copa Rural de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/06/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPE de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/06/2023 | 295.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/06/2023 | 1428.56 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo na organizacao catalogacao e arquivamento dos processos licitatorios referentes aos anos de 2013 2014 2015 e 2016 no novo arquivo da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/06/2023 | 1428.56 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo na organizacao catalogacao e arquivamento dos processos licitatorios referentes aos anos de 2017 2018 2019 e 2020 no novo arquivo da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/06/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003725 | 28/06/2023 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/06/2023 | 1518.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/06/2023 | 1518.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/06/2023 | 897.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3721 que foi anulado por equivoco no valor referente servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003726 | 28/06/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003729 | 28/06/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003730 | 28/06/2023 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003706 | 28/06/2023 | 14201.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003719 | 28/06/2023 | 7826.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Pao Doce e Pao Frances destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/06/2023 | 400.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 30 trinta cadeiras e 15 quinze mesas destinadas as equipes do Programa Melhor de Ver durantes os exames oftalmologicos na Academia de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 20 e 21 de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/06/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/06/2023 | 120.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/06/2023 | 120.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3708 que foi anulado por equivoco no favorecido referente a uma de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/06/2023 | 120.00 | 00015989831480 | JESSICA RAYANE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/06/2023 | 120.00 | 00015100194480 | MARIA RAQUEL CIRILO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/06/2023 | 120.00 | 00070890409412 | JANIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de cesta basica destinaao a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/06/2023 | 300.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/06/2023 | 300.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 3727 que foi anulado por equivoco no historico referente a uma ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2023 | 13012.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2023 | 6533.34 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2023 | 2200.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/06/2023 | 200.00 | 00073475076420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3576 que foi anulado por equivoco no favorecido referente a uma ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2023 | 25923.97 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2023 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude ACADEMIA DE SAuDE CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2023 | 4004.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2023 | 49636.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2023 | 47583.47 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2023 | 7232.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2023 | 6072.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/06/2023 | 3764.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2023 | 20580.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/06/2023 | 62828.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2023 | 82894.85 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/06/2023 | 1159.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003781 | 30/06/2023 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 981 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 26vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Fevereiro2023 conforme c | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003782 | 30/06/2023 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 26vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/06/2023 | 6818.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003794 | 30/06/2023 | 16529.93 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como desinfetante agua sanitaria luva de borracha alcool 70 copo descartavel pano de limpeza papel higiênico e outros destinados as atividades de higienizacao de todos os PSF'S do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/06/2023 | 11022.47 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2023 | 12222.18 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/06/2023 | 17515.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/06/2023 | 11649.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/06/2023 | 239330.63 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/06/2023 | 6614.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/06/2023 | 143148.43 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/06/2023 | 42646.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/06/2023 | 115819.48 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/06/2023 | 181321.93 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2023 | 45511.95 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/06/2023 | 8424.01 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2023 | 2088.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/06/2023 | 1119.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa de ARFB Arrecadacao de Receita Federal do Brasil no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2023 | 66869.90 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2023 | 219.24 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/06/2023 | 59228.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2023 | 19800.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/06/2023 | 17197.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2023 | 61075.78 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/06/2023 | 4000.00 | 12495568000100 | RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando Assessoria Tecnica especializada quando necessario durante o mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/06/2023 | 4000.00 | 12495568000100 | RIBEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando Assessoria Tecnica especializada quando necessario durante o mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/06/2023 | 16556.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2023 | 16634.58 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003785 | 30/06/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003792 | 30/06/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0003793 | 30/06/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2023 | 12329.99 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/06/2023 | 37477.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/06/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/06/2023 | 15159.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2023 | 9692.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/06/2023 | 24.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de docpix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/06/2023 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria de DOCPIX debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/06/2023 | 1864.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/06/2023 | 336.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/06/2023 | 272.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2023 | 14437.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/06/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de desenv.social CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junhoo de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/06/2023 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2023 | 9570.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2023 | 6600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social PROCAD SUAS CTR relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/06/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/06/2023 | 2009.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/06/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/06/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialPROCAD SUAS relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/06/2023 | 6780.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura Contratados relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2023 | 13292.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2023 | 2970.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2023 | 10925.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/06/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2023 | 11612.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2023 | 5525.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2023 | 3787.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do GBF de n 156876 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do CRIANCA FELIZ de n 161985 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do PROCAD SUAS de n 193194 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/07/2023 | 48.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do imovel locado para funcionar o os correios e PABPrograma Alimenta Brasil e o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junhol2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/07/2023 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona os Correios e o PABPrograma Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 20062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 21062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/07/2023 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 22062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/07/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 27062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 28062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 29062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente aos servicos de Fiscalizacao da Obra de Ampliacao do Centro de Saude Professora Maria Dolores de Araujo no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao me de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0003830 | 04/07/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003860 | 04/07/2023 | 1892.31 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de batata doce inhame macaxeira poupa de frutas e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003861 | 04/07/2023 | 1207.93 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Melao Cenoura Tomate Beterraba e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0003837 | 04/07/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003858 | 04/07/2023 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27052023 a 27062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/07/2023 | 3321.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0003829 | 04/07/2023 | 560.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Compras Correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/07/2023 | 200.00 | 00095231579491 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/07/2023 | 300.00 | 00006279822478 | MARIA HELENA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0003833 | 04/07/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/07/2023 | 300.00 | 00006100816407 | ELMA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/07/2023 | 300.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/07/2023 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/07/2023 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/07/2023 | 150.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/07/2023 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/07/2023 | 300.00 | 00021903670420 | PEDRO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/07/2023 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/07/2023 | 200.00 | 00032512240851 | LINDALVA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/07/2023 | 300.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/07/2023 | 300.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/07/2023 | 300.00 | 00011837468494 | GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/07/2023 | 200.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/07/2023 | 300.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/07/2023 | 120.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/07/2023 | 120.00 | 00012166874479 | RHYAN MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/07/2023 | 120.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/07/2023 | 120.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/07/2023 | 120.00 | 00027448711415 | ALCIDES FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/07/2023 | 300.00 | 00001149685433 | SUZANA EVELINO EMILIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/07/2023 | 250.00 | 00006213861467 | JOSENILSON AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/07/2023 | 3600.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria no setor de financas durante o mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/07/2023 | 63.26 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/07/2023 | 1950.03 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como poupas de frutas Manga Mamao Maca e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003862 | 04/07/2023 | 6090.00 | 08474850000133 | PARAIBANA SPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como jogo de terno camisa calcao e meiao e bolas de futebol de campo destinados as atividades do desporto amador do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003863 | 04/07/2023 | 5097.00 | 08474850000133 | PARAIBANA SPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como jogo de terno camisa calcao e meiao bolas de futebol de futsal e etc. destinados as atividades do desporto amador do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/07/2023 | 1.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta de n 13404 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/07/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | VValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/07/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/07/2023 | 51.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/07/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/07/2023 | 87191.65 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a devolucao de saldo remanescente do convênio federal de pavimentacao de N° 8894912019 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/07/2023 | 1547.61 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/07/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/07/2023 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/07/2023 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/07/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/07/2023 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/07/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003879 | 05/07/2023 | 8189.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Gazes Fraldas Geriatricas e Etc. destinados as atividades hospitalares da Unidade de Pronto Atendimento e dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/07/2023 | 403.85 | 27790945000100 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de blusas e garrafas destinadas a caravana da Rede Cuidar no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/07/2023 | 1275.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/07/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/07/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003921 | 06/07/2023 | 5530.04 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Inteiro Abatido Carne Bovina S Osso Carne Bovina C Osso e Peito de Frango destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais dos PSF I PSF III e Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/07/2023 | 3000.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Rua Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/07/2023 | 120.00 | 00001251974465 | PAULO BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/07/2023 | 120.00 | 00001196993467 | ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/07/2023 | 300.00 | 00017544267431 | FÁBIO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/07/2023 | 200.00 | 00004781191436 | JOSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/07/2023 | 200.00 | 00009799706440 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/07/2023 | 250.00 | 00012873686464 | DIEGO GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/07/2023 | 200.00 | 00008765655427 | VALDEZ PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/07/2023 | 200.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/07/2023 | 400.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/07/2023 | 200.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3902 que foi anulado por equivoco no valor referente a uma ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/07/2023 | 7.04 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/07/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/07/2023 | 3.52 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/07/2023 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/07/2023 | 123.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 09 nove tarifas bancaria de DOCTED e Pix denitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/07/2023 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/07/2023 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do BORUSSIA pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/07/2023 | 400.00 | 00003719491498 | GIVANILDO HERMINIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de VASCO DE PATU pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/07/2023 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de PALMEIRA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/07/2023 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de BOTAFOGO pertencente ao Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/07/2023 | 400.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/07/2023 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuicao destinada ao time de Futebol SPORTE do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/07/2023 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/07/2023 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Sitio Pau a Pique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/07/2023 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de LP pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/07/2023 | 400.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/07/2023 | 300.00 | 00071105650413 | GERLANE CARNEIRO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA FEMININO pertencente ao Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/07/2023 | 300.00 | 00010835737489 | ELISSE DAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/07/2023 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de CONEXAO DE FUTEBOL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/07/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 664 que foi anulado por equivoco nos dados da classificacao funcional programatica referente a locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/07/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 1338 que foi anulado por equivoco na classificacao funcional programatica referente a locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/07/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 2037 que foi anulado por equivoco na classificacao institucional programatica referente a locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/07/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa ao empenho de n 2560 que foi anulado por equivoco no numero da classificacao institucional funcional programatica referente a locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/07/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 3322 que foi anulado por equivoco na classificacao institucional programatica referente a locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/07/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 3322 que foi anulado por equivoco na classificacao institucional programatica referente a locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/07/2023 | 921.82 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro abatido carne bovina s osso e peito de frango destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/07/2023 | 612.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem manutencao e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUT.ATIVIDADES DO PROGRAMA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/07/2023 | 264.00 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa para coordenadora do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS para participar de uma oficina sobre Vigilancia Socioassistencial na Pratica Sua Importancia na efetivacao da protecao social realizada no dia 04072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/07/2023 | 264.00 | 00000871633493 | GILVANDA BENTO MELCHIADES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria para assistente social do municipio de Sao Jose dos Ramos a cidade de Joao Pessoa para participar da XI Conferencia Estadual do Direito da Crianca e do Adolescente realizado no dia 05 e 06072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/07/2023 | 264.00 | 00009341532485 | MARTILA CECILIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria para psicologa do municipio de Sao Jose dos Ramos a cidade de Joao Pessoa para participar da XI Conferencia Estadual do Direito da Crianca e do Adolescente realizado no dia 05 e 06072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/07/2023 | 1785.70 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/07/2023 | 1785.70 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/07/2023 | 1190.47 | 00070890403481 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/07/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do TRIBUTOS n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/07/2023 | 1428.56 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | VValor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Ajudante de Sala na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB durante o Mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/07/2023 | 1200.00 | 03604410000130 | UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas inscricoes para participacao do secretario e do supervisor tecnico de educacao no 19 Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao que sera realizado em CuiabaMT no periodo de 05 a 10082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/07/2023 | 1987.05 | 00012108602445 | JOSIVELTON MORONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor de Matematica na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB substituindo o Professor ANTONIO AZENILDO DE ARAUJO RAMOS que estava de atestado medico durante o Mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/07/2023 | 1060.70 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de 54 cinquenta e quatro refeicoes jantar destinadas aos Profissionais das equipes do Programa Melhor de Ver durantes os exames oftalmologicos na Academia de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante os dias 05 06 07 08 09 10 19 20 e 21 de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/07/2023 | 1428.56 | 00001590060407 | MARCOS VINICIUS EUSTAQUIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista durante as ferias do Servidor Aldair Gomes de Araujo referente ao mês de Junho de 2023 na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/07/2023 | 4609.37 | 12934261000168 | TRANS AÉRO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao do Pacote Aereo da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos a Cidade de GoianaGO tendo como tema O SUS QUE FALTA NO BRASIL que acontecera no periodo de 16 a 19072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancarias de DOCTED eletronico debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/07/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/07/2023 | 3030.00 | 20436565000123 | JOSE ULISSES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de 01 um porta de vidro 10 mm com dimensoes de 171 x 210m com mola de piso destinada ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/07/2023 | 1500.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um Mesa em MDF c Base de Metalon destinada as atividades do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/07/2023 | 1428.56 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/07/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/07/2023 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/07/2023 | 630.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 90 noventa viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/07/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/07/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de Maio2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/07/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de Junho2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/07/2023 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP e RAIS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 30062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/07/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 04072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 06072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/07/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0003949 | 10/07/2023 | 2442.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/07/2023 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e desentupimento de galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/07/2023 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/07/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/07/2023 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/07/2023 | 1064.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 16 dezesseis viagens sendo 06 seis a cidade de ItabaianaPB 04 quatro a cidade de Joao PessoaPB e 06 seis a Cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 15 quinze viagens sendo 06 seis viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 04 quatro viagens a cidade de ItabaianaPB e 05 cinco viagens a cidade Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/07/2023 | 1290.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 17 dezessete viagens sendo 06 seis a cidade de ItabaianaPB e 07 sete a cidade de Joao PessoaPB e 05 cinco da zona rural a cidade de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Pau Apique Zona Rural do Municipio junto aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZB44 quando em 16 dezesseis viagens sendo 06 seis a cidade de Joao pessoaPB e 10 dez a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/07/2023 | 500.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 06 seis viagens sendo 04 quatro viagens a cidade de ItabaianaPB e 02 dois viagens a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra da Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais e clinicas das cidades citadas durante o mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/07/2023 | 714.29 | 00009799714460 | TAIRES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Cozinheira na Unidade de Saude Maria Dolores de Araujo Ramos substituindo a servidora lotada na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que se encontrava de ferias no periodo de 05 a 19062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/07/2023 | 16.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/07/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do Custeio de n 6241012 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/07/2023 | 1290.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3955 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 17 dezessete viagens sendo 06 seis a cidade de ItabaianaPB e 06 seis a cidade de Joao PessoaPB e 05 cinco da zona rural a cidade de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Pau Apique Zona Rural do Municipio junto aos Hospitais das cidades citadas durant | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO E REFORMA/ AMPLIACAO DE UND.DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004000 | 10/07/2023 | 85150.70 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 1 medicao da ampliacao do Centro de Saude Professora Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme TP 012023 e Contrato 792023. | 00792023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/07/2023 | 1987.05 | 00014857806401 | ANA CARLA DE ARAUJO MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor do EJA na Escola Municipal Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/07/2023 | 1428.56 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003958 | 10/07/2023 | 1386.00 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003959 | 10/07/2023 | 2362.50 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003993 | 10/07/2023 | 7826.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3719 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Pao Doce e Pao Frances destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/07/2023 | 1666.66 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/07/2023 | 500.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/07/2023 | 500.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/07/2023 | 500.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/07/2023 | 500.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/07/2023 | 500.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/07/2023 | 300.00 | 00014556799414 | ARTUR PESSOA DE LIMA E SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/07/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006703877467 | ERONILDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/07/2023 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/07/2023 | 1068.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/07/2023 | 1068.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 3972 que foi anulado por equivoco no historico referente a uma ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de materiaql de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/07/2023 | 120.00 | 00018024245477 | EDILANE GONÇALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/07/2023 | 8.61 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 168149 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/07/2023 | 1190.47 | 00015086966400 | JULIANA SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/07/2023 | 9.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/07/2023 | 3.52 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/07/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/07/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/07/2023 | 600.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 01 uma viagem a cidade de BayeuxPB 01 uma viagem a cidade de ItambePE e 01 um viagem a cidade GurinhemPB transportando mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/07/2023 | 600.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 3974 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 01 uma viagem a cidade de CabedeloPB transportando mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/07/2023 | 2500.00 | 00071485791472 | MARCOS MANOEL LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFA 6H08 para ficar em tempo integral a disposicao da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho2023 conforme cmprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/07/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PABPrograma Alimenta Brasil e o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/07/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004029 | 11/07/2023 | 4000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 08 oito viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/07/2023 | 15.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/07/2023 | 26573.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/07/2023 | 10240.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/07/2023 | 5.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/07/2023 | 26.58 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/07/2023 | 52.37 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/07/2023 | 3.52 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/07/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/07/2023 | 300.00 | 00009799633460 | ELIANE RODRIGUES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a cantina da Escola Jose Francisco da Costa situada na zona rural do municipio sitio Lagoa de Pedra em virtude da reforma da mesma relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/07/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/07/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/07/2023 | 31.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/07/2023 | 5103.31 | 12934261000168 | TRANS AÉRO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao do Pacote Aereo da secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos nos trechos Recife Goiania x Goiania Joao Pessoa para participar do Congresso do CONASEMS que tera como tema O SUS QUE FALTA NO BRASIL no periodo de 15 a 20072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/07/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/07/2023 | 3000.00 | 40815493000132 | VRM LOCAÇÕES MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAQPLANAGEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma retroescavadeira durante 02 duas diarias para execucao de drenagem da agua e desobstrucao das Ruas Projetadas alagadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/07/2023 | 1200.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB com conteudos relacionados as atividades de todas as Secretarias do Municipio durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/07/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB no Blog do Bruno Lira conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/07/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/07/2023 | 1450.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/07/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o dia 20062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/07/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/07/2023 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/07/2023 | 1309.51 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor de ferias lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/07/2023 | 469.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/07/2023 | 1540.55 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento 2022 2023 e Bombeiro 2022 2023 do veiculo de placa QSE8355 pertencente ao Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento bombeiro prevencao e um par de placas mercosul para o veiculo de placa SKX7A66 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/07/2023 | 2295.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/07/2023 | 1604.83 | 00006176210470 | CARLOS ANDRÉ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios frutas e verduras da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/07/2023 | 2125.76 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento 2019 2020 2021 2022 2023 Bombeiro 2019 2020 2021 2022 2023 do veiculo de placa OEY8093 pertencente ao Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/07/2023 | 667.89 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento 2021 2022 2023 e Bombeiro 2021 2022 2023 do veiculo de placa OEY9160 pertencente ao Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/07/2023 | 595.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004054 | 12/07/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070890396418 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4033 que foi anulado por equivoco no favorecido referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/07/2023 | 200.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004459958406 | JANAINA GOMES AVELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/07/2023 | 528.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Escritorio de Iramilton Satiro Assessoria e Projetos para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 11072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/07/2023 | 264.00 | 00001188264419 | ANDREIA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto a RWR Consultoria Assessoria para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 26062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/07/2023 | 39.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/07/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do PSB FNAS de n 15704X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/07/2023 | 792.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Escritorio de Iramilton Satiro Assessoria e Projetos para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 11072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/07/2023 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/07/2023 | 153.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/07/2023 | 5.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/07/2023 | 49.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/07/2023 | 500.00 | 00003779427400 | ROBERTO COSME DOS SANTOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/07/2023 | 300.00 | 00013152420447 | ARTHUR JOSE DA SILVA ALVES | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/07/2023 | 250.00 | 00002022817443 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para realizacao de exame destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/07/2023 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/07/2023 | 300.00 | 00096429437434 | JOSÉ HILDO CARDOSO ALVES | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/07/2023 | 500.00 | 00011849832404 | ELILANIA DE LIMA CORREIA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/07/2023 | 500.00 | 00013712058411 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO SOUZA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/07/2023 | 268.00 | 00001376595478 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004059 | 13/07/2023 | 7460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas em 07 sete carradas com caminhao de succao a vacuo de 8.000 litros e 03 três horas de desentupimento de tubulacoes de esgoto nas Escolas Publicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | VValor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente ao Projeto Tecnico da Construcao de Unidade Basica de Saude no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/07/2023 | 4400.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao fornecimento de 16 dezesseis cilindros de oxigênios sendo 06 seis Oxigênios Medicinal 2M 04 quatro Oxigênios Medicinal Tipo PP 1M 05 cinco Oxigênios Medicinal TIPO G e 01 um Oxigênio Medicinal 7 MTS destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004066 | 13/07/2023 | 8458.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Lencol Descartavel Avental Descartavel e Etc. destinados as atividades hospitalares da Unidade de Pronto Atendimento e dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/07/2023 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancarias de DOCTED eletronico e Pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004060 | 13/07/2023 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas em 05 cinco carradas com caminhao de succao a vacuo de 8.000 litros do Predio da Prefeitura Municipal e do Mercado Publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004065 | 13/07/2023 | 4620.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente aos servicos de Fiscalizacao da Obra de Campo de Futebol do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente aos servicos da Construcao da Escola Noemia Rodrigues de Amorin do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/07/2023 | 108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona o setor de Compras e Estoque do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/07/2023 | 1785.70 | 00004173621450 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as servicos prestados no apoio ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004082 | 14/07/2023 | 768.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 duas tendas modelo chapeu de bruxa destinadas ao evento prefeitura itinerante realizado no dia 11 de maio de 2023 na zona rural do municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/07/2023 | 18.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/07/2023 | 511.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/07/2023 | 105.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/07/2023 | 156.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/07/2023 | 3.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004084 | 14/07/2023 | 768.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 duas tendas modelo chapeu de bruxa destinadas a acao de combate ao cancer de mama realzada dia 20 de abril de 2023 no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/07/2023 | 1400.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 16 viagens sendo 08 oito viagens a cidade de Joao PessoaPB e 08 oito viagens a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto ao Centro de Saude e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Junho2023 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004091 | 14/07/2023 | 74771.06 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 3 medicao da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme Licitacao N 112022 e Contrato de N 382023. | 00382023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004092 | 14/07/2023 | 40000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de estrutura para montagem de Salas de Aulas em carater de urgência para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB sendo 01 uma tenda tipo pavilhao medindo 320m² 08 oito Salas de Aula medindo 4x5 84 metros de fechamento e lonas laterais referente ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/07/2023 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/07/2023 | 1904.75 | 00005363104407 | Antonione Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e organizacao das despesas da prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos relativo aos meses de janeiro a marco do exercicio de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004081 | 14/07/2023 | 1920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 05 cinco tendas modelo chapeu de bruxa destinadas a entrega de peixes realizada no dia 06 de abril de 2023 no muncipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0004083 | 14/07/2023 | 2304.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 06 seis tendas modelo chapeu de bruxa destinados ao arraia realizado nas escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos realizado no dia 22 de junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/07/2023 | 2300.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de um curso de capacitacao introdutoria para candidatos a conselheiros tutelares do municipio de Sao Jose dos Ramos no que compreende as areas de português redacao oficial informatica basica e especificos direitos da crianca e adolescente conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/07/2023 | 171.50 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 49 quarenta e nove botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo na secretaria de assistência social e CRAS do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/07/2023 | 3600.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria no setor de financas durante o mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/07/2023 | 40.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/07/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/07/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/07/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/07/2023 | 2.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de n 172022 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/07/2023 | 2.32 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de GUIA CBARRA GEFIN denitada na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/07/2023 | 3.48 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria Guias Arrecadacao Pix Mun enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/07/2023 | 31635.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 14x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/07/2023 | 1064.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 304 trezentos e quatro botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/07/2023 | 4000.00 | 00003092513460 | CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na zona rural sitio Patu do municipio de Sao Jose dos Ramos onde esta sendo realizado as atividades de educacao fisica dos alunos da escola municipal Anisio Pereira Borges relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00003092513460 | CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na zona rural sitio Patu do municipio de Sao Jose dos Ramos onde esta sendo realizado as atividades de educacao fisica dos alunos da escola municipal Anisio Pereira Borges relativo ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00003092513460 | CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na zona rural sitio Patu do municipio de Sao Jose dos Ramos onde esta sendo realizado as atividades de educacao fisica dos alunos da escola municipal Anisio Pereira Borges relativo ao mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00003092513460 | CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na zona rural sitio Patu do municipio de Sao Jose dos Ramos onde esta sendo realizado as atividades de educacao fisica dos alunos da Escola Municipal Anisio Pereira Borges relativo ao mês de maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00003092513460 | CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na zona rural sitio Patu do municipio de Sao Jose dos Ramos onde esta sendo realizado as atividades de educacao fisica dos alunos da Escola Municipal Anisio Pereira Borges relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004106 | 17/07/2023 | 12130.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Disco de Freio Dianteira Turbo do Freio Traseiro Bomba do Tanque de Combustivel e etc. destinados a manutencao do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004107 | 17/07/2023 | 3454.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004127 | 17/07/2023 | 12130.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa ao empenho de n 4106 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de pecas Disco de Freio Dianteira Turbo do Freio Traseiro Bomba do Tanque de Combustivel e etc. destinados a manutencao do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/07/2023 | 738.50 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 211 duzentos e onze botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas unidades basicas de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/07/2023 | 263.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004108 | 17/07/2023 | 3813.68 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Sensor da Embreagem Kit de Embreagem Cozim do Silencioso Traseiro e etc destinados ao veiculo ambulancia de Placa QSF 1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004109 | 17/07/2023 | 4962.05 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Bucha Eixo Traseiro Disco de Freio Rolamento Roda Dianteiro e etc. destinados ao veiculo de placa QSE2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004110 | 17/07/2023 | 1248.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao do veiculo de placa QSE2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004111 | 17/07/2023 | 3445.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Tambor de Freio Traseiro Cilindro Mestre Disco do Freio Dianteiro e etc. destinados ao veiculo de Placa QSE8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004112 | 17/07/2023 | 1170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao do veiculo de placa QSE8355 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/07/2023 | 64.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/07/2023 | 150.50 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 43 quarenta e três botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo no predio da prefeitura municipal de Sao Jose dos Ramos durante o mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 07072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/07/2023 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 08072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/07/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 11072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 12072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/07/2023 | 130.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento de previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/07/2023 | 969.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/07/2023 | 1420.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004158 | 18/07/2023 | 6552.56 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de eletricos como Refletor LED 50W Cabo Aluminio Duplex 25MM Lampada LED 40W Cabo Multiplex Monofasico e Etc. destinados manutencao do Setor de Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/07/2023 | 2499.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/07/2023 | 16144.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004166 | 18/07/2023 | 12563.01 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Picareta Chibanca Luva Latex Botas de Seguranca Couro Serra Marmore e Etc. destinados as manutencoes das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/07/2023 | 300.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004144 | 18/07/2023 | 936.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao do veiculo de placa QSF1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004145 | 18/07/2023 | 3029.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Bateria 40 Amperes Correia Dentada Junta Homocinetica e etc. destinados ao veiculo de Placa QSD5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004146 | 18/07/2023 | 1404.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao do veiculo de placa QSD5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/07/2023 | 660.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/07/2023 | 2166.66 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do trajeto circular entre os sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/07/2023 | 1575.75 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do trajeto circular entre os sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004147 | 18/07/2023 | 12029.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Cilindro de Embreagem Sapata de Freio Traseiro Plato da Embreagem e etc. destinados a manutencao do veiculo onibus de placa OGE5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004148 | 18/07/2023 | 2853.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra do veiculo onibus de placa OGE5240 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004151 | 18/07/2023 | 13906.29 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas de veiculos como Feixe de Mola Traseiro Bomba Dagua Lamina 6 do Feixe de Mola Traseiro e Etc. destinadas a manutencao do onibus de placa QFD7F22 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004152 | 18/07/2023 | 3755.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra do veiculo onibus de placa QDF7F22 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0004153 | 18/07/2023 | 13026.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas de veiculos como Cilindro Ignicao Radiador Filtro de Ar Automatico M.P. e Etc. destinadas a manutencao do onibus de placa QFD7F22 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0004154 | 18/07/2023 | 3304.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra do veiculo onibus de placa NQB7682 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0004155 | 18/07/2023 | 13026.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4153 que foi anulado por equivoco no historico referente ao fornecimento de pecas de veiculos como Cilindro Ignicao Radiador Filtro de Ar Automatico M.P. e Etc. destinadas a manutencao do onibus de placa pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004156 | 18/07/2023 | 700.80 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como macaxeira da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004160 | 18/07/2023 | 4286.50 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Torneira PVC Tubo Soldavel Lavatorio TE Esgoto 200MM e Etc. destinados a manutencao da parte hidraulica das Escolas Municipais Anisio Borges e Jose Batista de Carvalho lotadas na Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/07/2023 | 504.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/07/2023 | 250.00 | 00002022817443 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4073 que foi anulado por equivoco no historico referente a ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/07/2023 | 120.00 | 00078871000463 | LAURINDA SIMPLICIO DE MENDONÇA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/07/2023 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/07/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/07/2023 | 200.00 | 00011351734431 | ANTONIEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/07/2023 | 200.00 | 00001300510471 | MARIA JOSINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/07/2023 | 300.00 | 00012166911420 | RHAYLA MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/07/2023 | 200.00 | 00071019304413 | DANIELE RAMOS BENJAMIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/07/2023 | 300.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/07/2023 | 200.00 | 00082665451468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/07/2023 | 101.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/07/2023 | 14.47 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de Pix e DOCTED denitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/07/2023 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004168 | 18/07/2023 | 2974.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Tintas Rolo Espuma 23CM Trincha Roma e Etc. destinados a manutencao da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/07/2023 | 481.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do predio onde funciona a secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/07/2023 | 528.00 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto a empresa RWR para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004184 | 19/07/2023 | 3671.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina e diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004194 | 19/07/2023 | 89400.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao horas maquina de trator destinado ao conte de terra dos pequenos agricultores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0004181 | 19/07/2023 | 1914.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/07/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de junho2023 conforme contrato n 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/07/2023 | 396.00 | 00011769529438 | LARISSA HELLEN MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa para participar do seminario referente ao programa de fortalecimento emergencial do atendimento do cadastro unico no Sistema unico de Assistência SocialPROCAD conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/07/2023 | 448.63 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Prato Raso Prato Fundo Colher Sobremesa Garfo Refeicao e Etc. destinados ao Evento Encontro dos Idosos realizado atraves da Secretaria Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/07/2023 | 1626.12 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Refrigerante Cola Agua Mineral Prato Raso Colher Refeicao e Etc. destinados ao Evento do Dia das Maes realizado atraves da Secretaria Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/07/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/07/2023 | 23399.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004183 | 19/07/2023 | 1638.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/07/2023 | 300.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/07/2023 | 200.00 | 00014489329474 | RAIANE ARAÚJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/07/2023 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/07/2023 | 200.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004185 | 19/07/2023 | 172.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa RLU 2D66 do Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/07/2023 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4167 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/07/2023 | 300.00 | 00013712058411 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO SOUZA | Valor que empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 4077 que foi anulado por equivoco no valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/07/2023 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/07/2023 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/07/2023 | 2166.66 | 28225404000100 | MAXWELL VITERBINO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa HRO7A92 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/07/2023 | 1575.75 | 28225404000100 | MAXWELL VITERBINO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa HRO7A92 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004191 | 19/07/2023 | 16142.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004192 | 19/07/2023 | 13131.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004186 | 19/07/2023 | 7324.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004187 | 19/07/2023 | 7788.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004189 | 19/07/2023 | 3719.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004190 | 19/07/2023 | 13288.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004182 | 19/07/2023 | 46729.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/07/2023 | 630.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do predio locado onde funciona o setor de compras e licitacao do municipio de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de novembro2022 janeiro e marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/07/2023 | 600.00 | 09140351009552 | PAROQUIA JESUS, MARIA E JOSE | Valor que se empenha para fazer face a uma contribuicao destinada a custear despesas realizadas pela Paroquia Jesus Maria e Jose do Municipio de Sao Jose dos Ramos PB conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/07/2023 | 1729.90 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Refrigerante Cola Agua Mineral Prato Raso Colher Sobremesa e Etc. destinados ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Escuta no dia 11052023 na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/07/2023 | 1242.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Lagoa de Pedras Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente aos servicos da Construcao de Uma Praca de Eventos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/07/2023 | 3960.00 | 00051887525491 | MARIA APARECIDA RODRIGUES AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias com pernoite destinada a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos junto a cidade de GoianiaGO para participar da 37 edicao do Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no periodo de 16 a 19072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/07/2023 | 994.94 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Agua Mineral Refrigerante Limao Prato Raso Colher de Refeicao Saco Pipoca M e Etc. destinados ao Evento Semana da Enfermagem realizada atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/07/2023 | 394.22 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Pirulito Jumbitos Cebola Bombons Sortidos e Etc. destinados ao Evento Dia D de Vacinacao realizada atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/07/2023 | 494.83 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Agua Mineral Prato Raso e Etc. destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482022 | 0004223 | 20/07/2023 | 6045.22 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos formula infantil destinados para tratamento de saude das criancas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004212 | 20/07/2023 | 6212.50 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Polpas de Flutas destinados a merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/07/2023 | 5924.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/07/2023 | 300.00 | 00011849832404 | ELILANIA DE LIMA CORREIA | Valor que empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 4076 que foi anulado por equivoco no valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/07/2023 | 120.00 | 00013635371483 | MATEUS GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/07/2023 | 250.00 | 00008226795400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/07/2023 | 300.00 | 00012160664421 | VICTOR EMANOEL FERREIRAN DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/07/2023 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/07/2023 | 200.00 | 00011309365466 | HIOLANDA MARTINS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/07/2023 | 300.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/07/2023 | 120.00 | 00098054040482 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/07/2023 | 120.00 | 00010833101439 | PRISCILA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/07/2023 | 120.00 | 00013315446458 | CAMYLLA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/07/2023 | 139.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/07/2023 | 528.00 | 00011769529438 | LARISSA HELLEN MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa para participar do seminario referente ao programa de fortalecimento emergencial do atendimento do cadastro unico no Sistema unico de Assistência SocialPROCAD conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/07/2023 | 1056.00 | 00011769529438 | LARISSA HELLEN MORAIS DE MEDEIROS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4207 que foi anulado por equivoco no valor e na fonte de recurso referente a concessao de 02 duas diarias a cidade de Joao PessoaPB para participar do seminario referente ao Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico de Assistência SocialPROCAD conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004224 | 21/07/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de JULHO2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/07/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004225 | 21/07/2023 | 14063.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/07/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 14072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/07/2023 | 1160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 18072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/07/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 19072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/07/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 20072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/07/2023 | 3500.00 | 00000910324409 | Valdey de Meireles Macedo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a prefeitura de municipal nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas setor financeiro e contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mês de Junho de 2023conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/07/2023 | 200.00 | 00009915305435 | JUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/07/2023 | 200.00 | 00012754830464 | DANILO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/07/2023 | 150.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/07/2023 | 150.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/07/2023 | 300.00 | 00007791574438 | ROSINEIDE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/07/2023 | 262.28 | 00001555789447 | ALINE GONÇALVES BERNADINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de agua de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/07/2023 | 3500.00 | 00000910324409 | Valdey de Meireles Macedo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a prefeitura de municipal nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas setor financeiro e contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mês de Junho de 2023conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/07/2023 | 22.59 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/07/2023 | 6.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | VValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 17.2022 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/07/2023 | 85.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | VValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na conta de n 17.2022 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/07/2023 | 595.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de carro de som quando na divulgacao das festividades do Arraia da Secretaria de Educacao SEDUC na Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/07/2023 | 300.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/07/2023 | 120.00 | 00005922776401 | VÂNIA FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/07/2023 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/07/2023 | 1515.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/07/2023 | 241.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/07/2023 | 900.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a contribuicao previdenciaria empregadorempresa parte patronal dos contribuintes individuais relativo ao mês 132022 que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/07/2023 | 1556.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a contribuicao previdenciaria empregadorempresa parte patronal dos contribuintes individuais relativo ao mês 102022 que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004264 | 25/07/2023 | 418.42 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao e instalacao de Ar Condicionado de 18.000 BTUS pertencentes ao Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/07/2023 | 1157.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/07/2023 | 119.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/07/2023 | 1452.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/07/2023 | 150.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4247 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente fiscalizacao da reforma da Unidade Basica de Saude Marinete Caxias de Lima no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/07/2023 | 4956.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 40 quarenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | VValor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente fiscalizacao da reforma da Unidade Basica de Saude Marinete Caxias de Lima no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/07/2023 | 483.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004252 | 25/07/2023 | 11155.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Alcool 70 Especulo Vaginal Gaze Luva de Procedimento e Etc. destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004253 | 25/07/2023 | 204.75 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Luvas de Procedimento PP destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004255 | 25/07/2023 | 9429.98 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Luva Cirurgica Fralda Geriatrica Cateter Atadura de Crepom e Etc. destinados as atividades hospitalares da Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/07/2023 | 595.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de carro de som quando na divulgacao da Campanha de Vacinacao na Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004261 | 25/07/2023 | 5334.41 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva com instalacao dos aparelhos de Ar Condicionado pertencentes aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/07/2023 | 177.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona a casa de apoio a Escola Jose Francisco da Costa relativo ao mês de Junho e Julho de2023 conforme coomprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004251 | 25/07/2023 | 22862.52 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Extrato de Tomate Feijao Carioca Flocos de Milho Macarrao e Etc. destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/07/2023 | 6682.97 | 11978685000161 | VERONICA TRAJANO FARIAS (DELTATOUR VIAGENS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a emissao de passagem aereo trechos da cidade de Joao PessoaPB x CuiabaMT e CuiabaMT x Joao PessoaPB no periodo de 05 a 10 de agosto de 2023 destinada ao Supervisor Tecnico de Educacao para participa do 19 Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao que sera realizado na cidade de CuiabaMT conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/07/2023 | 1800.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 15 quinze Gas GLP Envasado em Botijao de 13 KG destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004289 | 26/07/2023 | 74184.37 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1 medicao da construcao da Escola Noemia Rodrigues Amorim no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023. | 00812023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/07/2023 | 84467.91 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/07/2023 | 19980.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/07/2023 | 1643.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/07/2023 | 23026.69 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/07/2023 | 47070.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/07/2023 | 6792.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/07/2023 | 6072.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/07/2023 | 3264.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/07/2023 | 49636.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/07/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/07/2023 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude ACADEMIA DE SAuDE CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/07/2023 | 65292.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/07/2023 | 24805.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4285 que foi anulado por equivoco no valor referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/07/2023 | 595.23 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto com solda na grade do trator e na rocadeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/07/2023 | 4620.00 | 40815493000132 | VRM LOCAÇÕES MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAQPLANAGEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma retroescavadeira durante 03 três diarias para execucao de escavacao e limpeza das valas da Zona Urbana do Municipio e terraplanagem para colocacao da estatua da imagem do Santo Sao Jose no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/07/2023 | 1242.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Lagoa de Pedras Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/07/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/07/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004298 | 26/07/2023 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/07/2023 | 1190.47 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto com solda em 08 oito mesas 06 seis cadeiras e 01 um portao pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/07/2023 | 640.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com Equipe de 02 dois Bombeiro Civil e 04 quatro Segurancas durante o Evento Arraia da SEDUC realizado no Municipio de Sao Jose dos RamosPB 21 de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004303 | 26/07/2023 | 188219.97 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 1579 e 1834 que foram anulados por equivoco nos dados da nota fiscal numero e valor total e ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com locacoes de palco de grande porte iluminacao de grande porte painel de led sonografia gerador de energiaestrutura para fechamento das entradas camarim TS locacao de disciplinadores locacao de GRID e locacao de estrutura para portal e entrada da festa do padroeiro do municipio de Sao Jose d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/07/2023 | 660.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 12 doze horas de locucao no evento Arraia da SEDUC conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/07/2023 | 6600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/07/2023 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/07/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social PROCAD SUAS CTR relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/07/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/07/2023 | 56.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IPI de n 17.2022 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/07/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/07/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/07/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta de n° 2598 debitado pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/07/2023 | 10630.11 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/07/2023 | 17079.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/07/2023 | 8.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/07/2023 | 8.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/07/2023 | 12.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/07/2023 | 2.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004397 | 27/07/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa SKU2J90 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/07/2023 | 2970.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/07/2023 | 11972.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/07/2023 | 7080.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura Contratados relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004398 | 27/07/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/07/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/07/2023 | 10925.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004393 | 27/07/2023 | 5564.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa SKX4I80 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/07/2023 | 7962.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/07/2023 | 5525.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/07/2023 | 15137.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/07/2023 | 7973.22 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/07/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de desenv.social CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/07/2023 | 10912.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/07/2023 | 1650.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/07/2023 | 300.00 | 00002529500460 | EMÍDIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/07/2023 | 5600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/07/2023 | 120.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/07/2023 | 120.00 | 00009437373469 | CINDELÂNEO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/07/2023 | 120.00 | 00071019158417 | HELENA SABRINA SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/07/2023 | 120.00 | 00070751586439 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/07/2023 | 120.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/07/2023 | 200.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/07/2023 | 200.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/07/2023 | 14381.85 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/07/2023 | 200.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/07/2023 | 250.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/07/2023 | 300.00 | 00006378688460 | IZABEL MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/07/2023 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVÂNIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/07/2023 | 200.00 | 00001188252402 | JULIO DE MENDONÇA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/07/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/07/2023 | 120.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/07/2023 | 120.00 | 00003669741496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/07/2023 | 120.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/07/2023 | 120.00 | 00010835727416 | DELANE GABRIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/07/2023 | 120.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/07/2023 | 120.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/07/2023 | 120.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/07/2023 | 120.00 | 00007626154436 | CARLOS HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/07/2023 | 120.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/07/2023 | 120.00 | 00014507817480 | ROBERTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/07/2023 | 120.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/07/2023 | 120.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/07/2023 | 200.00 | 00009634931405 | JULIELSON PESSOA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/07/2023 | 120.00 | 00010617326495 | NATALIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/07/2023 | 120.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/07/2023 | 500.00 | 00001300479450 | MARIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/07/2023 | 120.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/07/2023 | 120.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/07/2023 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/07/2023 | 120.00 | 00007012538430 | SEVERINA ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/07/2023 | 120.00 | 00008102801409 | MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/07/2023 | 120.00 | 00070888050496 | ANY MARRY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/07/2023 | 120.00 | 00004393483405 | LUIZA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/07/2023 | 120.00 | 00010617327467 | FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/07/2023 | 120.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/07/2023 | 120.00 | 00010768659418 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/07/2023 | 120.00 | 00003672260495 | ROSILDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/07/2023 | 120.00 | 00003668895406 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/07/2023 | 120.00 | 00071867017440 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/07/2023 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/07/2023 | 300.00 | 00009799663458 | PETRONILA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/07/2023 | 120.00 | 00004534659431 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/07/2023 | 120.00 | 00070917185420 | RAYLTON DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/07/2023 | 120.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/07/2023 | 120.00 | 00033915350400 | MARIA TEREZA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/07/2023 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/07/2023 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/07/2023 | 120.00 | 00001274451450 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/07/2023 | 120.00 | 00001242655450 | ANTONIO BATISTA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/07/2023 | 120.00 | 00038895254821 | ERINALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/07/2023 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/07/2023 | 300.00 | 00050435850482 | FELINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/07/2023 | 120.00 | 00070303688432 | THIAGO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/07/2023 | 200.00 | 00008581545440 | JOÃO JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/07/2023 | 400.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao reempenho do empenho de n 4329 que foi anulado por equivoco no valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/07/2023 | 16723.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/07/2023 | 14273.62 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/07/2023 | 62497.78 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/07/2023 | 17197.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/07/2023 | 20100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004394 | 27/07/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/07/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004400 | 27/07/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004401 | 27/07/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004402 | 27/07/2023 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/07/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativos ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/07/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativos ao mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004396 | 27/07/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004395 | 27/07/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/07/2023 | 183830.83 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/07/2023 | 6614.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/07/2023 | 42338.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/07/2023 | 139319.51 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/07/2023 | 7741.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/07/2023 | 1566.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/07/2023 | 119300.52 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/07/2023 | 40217.85 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/07/2023 | 230380.16 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004429 | 28/07/2023 | 928.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Luvas de Procedimento Tamanho P M e G destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/07/2023 | 920.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 40 quarenta Camisas em Malhas destinadas ao evento em comemoracao alusiva a enfermagem no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/07/2023 | 5318.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/07/2023 | 120.00 | 00007085791322 | GLEICIANE DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/07/2023 | 120.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/07/2023 | 120.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/07/2023 | 120.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/07/2023 | 120.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/07/2023 | 120.00 | 00010659888424 | MACIANO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/07/2023 | 120.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/07/2023 | 120.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/07/2023 | 250.00 | 00010659885409 | EVALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/07/2023 | 250.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/07/2023 | 120.00 | 00008863044406 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/07/2023 | 200.00 | 00073475076420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/07/2023 | 200.00 | 00010177159472 | SEVERINO CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/07/2023 | 120.00 | 00047395526805 | JESSICA MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/07/2023 | 120.00 | 00011872083455 | YNGRID JANAINA DE OIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/07/2023 | 120.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/07/2023 | 120.00 | 00001552462404 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/07/2023 | 120.00 | 00006181050426 | CLAUDIA NAZARÉ NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/07/2023 | 120.00 | 00007867243402 | MONICA PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/07/2023 | 120.00 | 00002084640423 | MARIA JOSÉ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/07/2023 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/07/2023 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/07/2023 | 120.00 | 00006939164430 | ANTONIA FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/07/2023 | 120.00 | 00009382620761 | MARILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/07/2023 | 120.00 | 00070890409412 | JANIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/07/2023 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/07/2023 | 231.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 19 dezenove tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/07/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/07/2023 | 1881.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/07/2023 | 339.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/07/2023 | 274.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/07/2023 | 4172.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08037991620218150381 em favor de Vilma Maria Moreira CPF 03441502400 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/07/2023 | 5079.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 1485720178150281 em favor de Romulo Bezerra de Queiroz conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/07/2023 | 595.23 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio no evento II Arraia da Seduc realizado no dia 21072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0004478 | 31/07/2023 | 195.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet em locais especificos para realizacao de eventos realizados pela secretaria de cultura e desporto do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/07/2023 | 1806.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/07/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/07/2023 | 1674.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/07/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/07/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialPROCAD SUAS relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/07/2023 | 11144.25 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de JULHO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/07/2023 | 12096.86 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004458 | 31/07/2023 | 9080.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento odontologicos como Agulha Gengival Rolete Dental Fio de Sutura Sugador Descartavel e Etc. destinados as atividades odontologicas dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004459 | 31/07/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 rme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004460 | 31/07/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B23 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004461 | 31/07/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B13 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/07/2023 | 17907.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/07/2023 | 11640.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/07/2023 | 1603.57 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa da SUDEMA para construcao de uma UBS no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/07/2023 | 66900.70 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/07/2023 | 219.24 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/07/2023 | 58955.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/07/2023 | 4333.33 | 28225404000100 | MAXWELL VITERBINO FERREIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4173 que foi anulado por equivoco no historico e valor da nota fiscal referente aos servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa HRO7A92 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges nos turnos manha e noite durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/07/2023 | 2954.54 | 28225404000100 | MAXWELL VITERBINO FERREIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4174 que foi anulado por equivoco no historico e valor da nota fiscal referente aos servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa HRO7A92 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges nos turnos manha e noite durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/07/2023 | 2166.66 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4142 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do trajeto circular entre os sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges no turno da tarde durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/07/2023 | 1575.75 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4143 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do trajeto circular entre os sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges no turno da tarde durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/07/2023 | 1400.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria ao departamento de transporte com emissao de orientacoes e relatorios mensais de controles de gastos com combustiveis da frota municipal de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/07/2023 | 12698.47 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/07/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 21072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/07/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 22072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/07/2023 | 1620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 27072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/07/2023 | 38728.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004473 | 31/07/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0004476 | 31/07/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0004477 | 31/07/2023 | 549.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet em locais especificos para realizacao de eventos como Prefeitura Itinerante e Leilao realizados no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004480 | 31/07/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/08/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de Julho2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/08/2023 | 197.18 | 35576651000109 | STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa paga ao STTPSuperintendência de Transportes Publicos relativo ao veiculo fordKA de placa QSE 8355PB do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa paga ao DNIT relativo ao veiculo fordKA de placa QSE 8355PB do municipio de Sao jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/08/2023 | 300.00 | 00005629264451 | MARIA DAS NEVES TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/08/2023 | 120.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/08/2023 | 120.00 | 00084038659453 | SEVERINO COUTINHO DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/08/2023 | 200.00 | 00001335531408 | JOSEFA SEVERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/08/2023 | 120.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/08/2023 | 120.00 | 00001194923429 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/08/2023 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/08/2023 | 120.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/08/2023 | 150.00 | 00001220211427 | MARIA MIRNA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/08/2023 | 120.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/08/2023 | 120.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/08/2023 | 120.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/08/2023 | 120.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/08/2023 | 120.00 | 00011120831466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/08/2023 | 120.00 | 00013785043481 | ERIVAN ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/08/2023 | 120.00 | 00001250813409 | ANA CRISTINA DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/08/2023 | 120.00 | 00008598422401 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/08/2023 | 120.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/08/2023 | 120.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/08/2023 | 120.00 | 00007744628411 | LENILSON MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/08/2023 | 120.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/08/2023 | 120.00 | 00070303695480 | SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/08/2023 | 120.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/08/2023 | 120.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/08/2023 | 120.00 | 00002214546405 | JOSÉ SIMPLICIO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/08/2023 | 120.00 | 00010062560409 | LUANA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/08/2023 | 120.00 | 00004570748414 | MARIA DA PENHA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/08/2023 | 120.00 | 00070890415498 | ANA CECILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/08/2023 | 120.00 | 00003384555406 | IVANILDO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/08/2023 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/08/2023 | 120.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/08/2023 | 120.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/08/2023 | 200.00 | 00017088667444 | ISAURA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/08/2023 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/08/2023 | 250.00 | 00007521603460 | MARIA CLARA VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/08/2023 | 120.00 | 00009801411414 | OZANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 02/08/2023 | 120.00 | 00015060118452 | PAMELA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/08/2023 | 120.00 | 00004486280407 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/08/2023 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a uma ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/08/2023 | 120.00 | 00004486280407 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/08/2023 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/08/2023 | 300.00 | 00001161567402 | VERA LÚCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/08/2023 | 300.00 | 00004488933475 | ANA PAULA SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/08/2023 | 120.00 | 00004456414448 | MARIA DA PENHA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/08/2023 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticias destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/08/2023 | 200.00 | 00008712284408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/08/2023 | 120.00 | 00005705708408 | DEUSALINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/08/2023 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/08/2023 | 120.00 | 00001351174452 | MARIA DAS GRAÇAS PENHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/08/2023 | 120.00 | 00081940190444 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/08/2023 | 120.00 | 00001623086477 | ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/08/2023 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/08/2023 | 120.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/08/2023 | 120.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/08/2023 | 120.00 | 00071867206412 | RAIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/08/2023 | 120.00 | 00002820512445 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/08/2023 | 120.00 | 00006253570439 | LENILCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/08/2023 | 120.00 | 00015666593455 | ALICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/08/2023 | 120.00 | 00007135774442 | CÍCERA JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/08/2023 | 120.00 | 00009245414400 | DENILSON ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 02/08/2023 | 120.00 | 00011160532419 | ITAMARA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/08/2023 | 120.00 | 00014593814405 | AMANDA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/08/2023 | 120.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/08/2023 | 120.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/08/2023 | 120.00 | 00013933630401 | AURIELE DE SANTANA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/08/2023 | 120.00 | 00011351847473 | VALQUIRIA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/08/2023 | 120.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/08/2023 | 120.00 | 00061124257187 | ANTONIO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/08/2023 | 120.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/08/2023 | 120.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/08/2023 | 200.00 | 00032512240851 | LINDALVA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/08/2023 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/08/2023 | 120.00 | 00006066339443 | JOSIVANEA ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 02/08/2023 | 120.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 02/08/2023 | 200.00 | 00001285705475 | JEANE SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 02/08/2023 | 200.00 | 00071118841409 | MARIA KAROLAIDE ALMEIDA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 02/08/2023 | 300.00 | 00004483289411 | MARCELINO JOÃO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 02/08/2023 | 300.00 | 00004483289411 | MARCELINO JOÃO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 02/08/2023 | 300.00 | 00017544267431 | FÁBIO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4578 que foi anulado por equivoco no favorecido referente a uma ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/08/2023 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/08/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/08/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 02 duas multifuncionais franquia de 5.000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/08/2023 | 1987.05 | 00007211343354 | ALLAN ALFREDO SILVEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Professor na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 02/08/2023 | 1987.05 | 00012108602445 | JOSIVELTON MORONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Professor na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como auxiliar de secretaria na alimentacao das informacoes do censo escolar relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0004538 | 02/08/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretiva e calibracoes em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/08/2023 | 1572.58 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de Maleato de Enalapril 10mg Repoflor 200mg Glifage XR 500mg e Etc. destinadas ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/08/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinada as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/08/2023 | 1071.42 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do relatorio final da Lei Aldir Blanc do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/08/2023 | 3500.00 | 47354395000194 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de iluminacao de pequeno porte destinado a comemoracao do arraia da SEDUC realizado no dia 22072023 no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/08/2023 | 3542.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08003241820228150381 em favor de MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 929.075.80400 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/08/2023 | 149.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/08/2023 | 488.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 43 quarenta e três tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/08/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/08/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/08/2023 | 40.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/08/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/08/2023 | 3000.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de CONEXAO DE FUTEBOL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/08/2023 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativass ao empenho de n 4588 que foi anulado por equivoco no valor referente a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de CONEXAO DE FUTEBOL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/08/2023 | 300.00 | 00071105650413 | GERLANE CARNEIRO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA FEMININO pertencente ao Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/08/2023 | 300.00 | 00010835737489 | ELISSE DAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/08/2023 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de BOTAFOGO pertencente ao Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/08/2023 | 400.00 | 00003719491498 | GIVANILDO HERMINIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de VASCO DE PATU pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/08/2023 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/08/2023 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de PALMEIRA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/08/2023 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuicao destinada ao time de Futebol SPORTE do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de JUnho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/08/2023 | 400.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/08/2023 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Sitio Pau a Pique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/08/2023 | 400.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/08/2023 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do BORUSSIA pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/08/2023 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/08/2023 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de LP pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/08/2023 | 1785.70 | 00009047031423 | EDIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como musico cantor durante a comemoracao do Arraia da SEDUC realizado no dia 21072023 no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/08/2023 | 1850.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como poupas de frutas Alho Tomate Manga Mamao Maca e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004620 | 03/08/2023 | 13750.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 55 cinquenta e cinco Kit Bebe destinados ao enxoval das gravidas que participam dos Programas da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/08/2023 | 13264.80 | 12934261000168 | TRANS AÉRO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a Pacote Aereo do prefeito do municipio e da Secretaria de financas a Cidade de BrasiliaDF no periodo de 14 a 17082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0004587 | 03/08/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretiva e calibracoes em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004616 | 03/08/2023 | 2012.84 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de batata doce inhame macaxeira poupa de frutas e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004617 | 03/08/2023 | 1137.18 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Tomate Cenoura Goiaba Abacaxi Mamao e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004621 | 03/08/2023 | 11966.55 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Alcool 70 Detergente Enzimatico Fita Crepe Luva de Procedimento e Etc. destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/08/2023 | 1666.66 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004615 | 03/08/2023 | 6544.29 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Alface Bata Inglesa Cenoura Melancia Manga Mamao e Etc. destinados a merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/08/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/08/2023 | 1547.61 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/08/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/08/2023 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/08/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/08/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/08/2023 | 1390.00 | 41386298000105 | JOSEILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/08/2023 | 1790.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 uma BOMBA SUB.TSM0519 destinada ao Sitio Cipual localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/08/2023 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/08/2023 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00003251242482 | MARIA BARBOSA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/08/2023 | 200.00 | 00003251242482 | MARIA BARBOSA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao reempenho do empenho de n 4622 que foi anulado por equivoco no valor referente a uma ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/08/2023 | 200.00 | 00013946733450 | FILIPE ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/08/2023 | 300.00 | 00009261632483 | WANDEILSON CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/08/2023 | 300.00 | 00011054205400 | JANDEILSON DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/08/2023 | 150.00 | 00001266506403 | MONICA DOMINGOS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/08/2023 | 200.00 | 00008572290443 | VALDINÉIA APARECIDA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/08/2023 | 120.00 | 00010632685409 | PEDRO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/08/2023 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/08/2023 | 200.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/08/2023 | 200.00 | 00009799706440 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/08/2023 | 300.00 | 00003672320498 | ROSINETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/08/2023 | 200.00 | 00014723791442 | ERICA DE MOURA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/08/2023 | 120.00 | 00011441254480 | JACKSON DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/08/2023 | 150.00 | 00010189753498 | MANOEL ALDEMIR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/08/2023 | 300.00 | 00006279822478 | MARIA HELENA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/08/2023 | 200.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/08/2023 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/08/2023 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/08/2023 | 300.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004654 | 04/08/2023 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27062023 a 27072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/08/2023 | 4035.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/08/2023 | 2600.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Administracao orientacao nas retencoes de INSS e IRRF dos Servidores do Municipio durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/08/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 28072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/08/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 01082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/08/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 02082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de N 4582 que foi anulado e ora esta sendo reempenhado como auxiliar de secretaria na alimentacao das informacoes do censo escolar relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/08/2023 | 5280.00 | 00008027266408 | IZAQUE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 04 Quatro diarias para cobertura de despesas com viagens a cidade de CuiabaMT para participar do 19 Forum Nacional da UNDIME que ocorrera no periodo de 6 a 09 de agosto de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004652 | 04/08/2023 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 26 vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/08/2023 | 76.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/08/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/08/2023 | 368.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 32 trinta e dois tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/08/2023 | 72.86 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/08/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/08/2023 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/08/2023 | 4.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004668 | 07/08/2023 | 500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 01 uma viagem a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/08/2023 | 500.00 | 00009205375454 | JARDILENE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do salao dois irmaos para a realizacao da 10 Conferência Municipal de Assistência Social realizado no dia 04082023 no municipio de Saao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/08/2023 | 52.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED e Pix denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/08/2023 | 1309.51 | 00001344308406 | ANA CAROLINA SOUZA DA SILVA ARAGÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Formador durante o encontro formativo para Professores da EJA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004659 | 07/08/2023 | 40000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de estrutura para montagem de Salas de Aulas em carater de urgência para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB sendo 01 uma tenda tipo pavilhao medindo 320m² 08 oito Salas de Aula medindo 4x5 84 metros de fechamento e lonas laterais referente ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/08/2023 | 1190.47 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Formador durante o encontro formativo para Professores da EJA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/08/2023 | 2500.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Formador durante o encontro formativo para Professores da EJA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/08/2023 | 2380.94 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Formador durante o encontro formativo para Professores da EJA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/08/2023 | 1309.51 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Formador durante o encontro formativo para Professores da EJA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/08/2023 | 1320.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB com conteudos relacionados as atividades de todas as Secretarias do Municipio durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/08/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/08/2023 | 1785.70 | 00005166440412 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 dois portoes de ferro destinados ao predio onde funciona o Setor de Licitacao e Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/08/2023 | 2296.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/08/2023 | 957.00 | 35703840000103 | GP EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 três Fechadura Eletronica 03 três Botoeira Inox e 03 três Fonte Bivolt 12V destinados ao manutencao do Predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/08/2023 | 257.56 | 29365880000181 | BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a emissao de passagem aereo trechos da cidade do RecifePE x SalvadorBA e SalvadorBA x RecifePE no periodo de 14 15 e 16 de agosto de 2023 destinada a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para participa do 23 Encontro Regional Congemas Nordeste que sera realizado na cidade de SalvadorBA conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/08/2023 | 228.33 | 29365880000181 | BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a emissao de passagem aereo trechos da cidade do RecifePE x SalvadorBA e SalvadorBA x RecifePE no periodo de 14 15 e 16 de agosto de 2023 destinada a Coordenadora do CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para participa do 23 Encontro Regional Congemas Nordeste que sera realizado na cidade de SalvadorBA conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/08/2023 | 300.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/08/2023 | 300.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/08/2023 | 300.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/08/2023 | 300.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/08/2023 | 250.00 | 17688085000145 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao da Coordenadora do CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para participa do 23 Encontro Regional Congemas Nordeste que sera realizado na cidade de SalvadorBA nos dias 14 15 e 16 de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/08/2023 | 250.00 | 17688085000145 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para participa do 23 Encontro Regional Congemas Nordeste que sera realizado na cidade de SalvadorBA nos dias 14 15 e 16 de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/08/2023 | 616.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 88 oitenta e oito viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/08/2023 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/08/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/08/2023 | 1450.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/08/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/08/2023 | 1428.56 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/08/2023 | 423.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/08/2023 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004702 | 08/08/2023 | 4350.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/08/2023 | 815.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/08/2023 | 1428.56 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/08/2023 | 1070.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados referente a fatura de consumo de energia eletrica do predio onde e funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/08/2023 | 794.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados referente a fatura de consumo de energia eletrica do predio onde e funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/08/2023 | 674.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/08/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/08/2023 | 2279.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/08/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de julho2023 conforme contrato n 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/08/2023 | 612.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem manutencao e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/08/2023 | 1190.47 | 00070890403481 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/08/2023 | 1190.47 | 00015086966400 | JULIANA SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/08/2023 | 28.91 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/08/2023 | 2.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/08/2023 | 9.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/08/2023 | 16.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/08/2023 | 31927.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 15x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/08/2023 | 35.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/08/2023 | 528.00 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de MamanguapePB junto a Empresa ASTEC Contadores Associados para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/08/2023 | 528.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de MamanguapePB junto a Empresa ASTEC Contadores Associados para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/08/2023 | 528.00 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto a RWR Consultoria Assessoria para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 26062023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/08/2023 | 1428.56 | 00001590060407 | MARCOS VINICIUS EUSTAQUIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Servicos Gerais substituindo o servidor Severino Geronimo da Silva lotado na Secretaria de Agricultura do Municipio que tirou ferias durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/08/2023 | 528.00 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de MamanguapePB junto a Empresa ASTEC Contadores Associados para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/08/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/08/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/08/2023 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/08/2023 | 1380.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0004715 | 09/08/2023 | 2433.60 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/08/2023 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e desentupimento de galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/08/2023 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/08/2023 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/08/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/08/2023 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento GFIP e RAIS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/08/2023 | 33.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/08/2023 | 218.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/08/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/08/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/08/2023 | 200.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/08/2023 | 500.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/08/2023 | 150.00 | 00010861803485 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/08/2023 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/08/2023 | 200.00 | 00007629312482 | MARIA LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/08/2023 | 300.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/08/2023 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/08/2023 | 200.00 | 00001198959436 | IVONETE DE ARAÚJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/08/2023 | 250.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/08/2023 | 200.00 | 00008254908478 | SEVERINO DE FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/08/2023 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/08/2023 | 120.00 | 00014612036433 | RANNIELY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/08/2023 | 120.00 | 00004447863413 | MAX ANDRÉ DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/08/2023 | 120.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/08/2023 | 3000.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Rua Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004749 | 10/08/2023 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MM00155 Carro Pipa no transporte de agua potavel destinada ao consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB atingidos pela estiagem que assola a Regiao durante o mês de Abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004750 | 10/08/2023 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MM00155 Carro Pipa no transporte de agua potavel destinada ao consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB atingidos pela estiagem que assola a Regiao durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004751 | 10/08/2023 | 9000.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MM00155 Carro Pipa no transporte de agua potavel destinada ao consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB atingidos pela estiagem que assola a Regiao durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/08/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio quando no arquivamento e digitalizacao dos documentos do abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/08/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio quando no arquivamento e digitalizacao dos documentos do abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004758 | 10/08/2023 | 3245.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento sob demanda de alimentacao Almoco para 100 cem pessoas destinados aos participantes da 10 Conferencia Municipal de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada no dia 04082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004759 | 10/08/2023 | 2890.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento sob demanda de alimentacao Coffe Break para 100 cem pessoas destinados aos participantes da 10 Conferencia Municipal de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada no dia 04082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/08/2023 | 1188.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa em ilhos confeccao de adesivos em impressao digital e etc. destinados a realizacao da 10 Conferencia Municipal de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada no dia 04082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004760 | 10/08/2023 | 3100.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento sob demanda de alimentacao Coffe Break para 100 cem pessoas destinados aos profissionais da educacao durante o encontro de formacao para Professores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004766 | 10/08/2023 | 3072.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 08 oito tendas 05x05 destinadas a comemoracao do Arraia da SEDUC realizado no Municipio de Sao Jose dos RamosPB ocorreu no dia 22072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004767 | 10/08/2023 | 1320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 04 quatro sanitarios quimicos destinados a comemoracao do Arraia da SEDUC realizado no Municipio de Sao Jose dos RamosPB ocorreu no dia 22072023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/08/2023 | 26746.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/08/2023 | 1785.70 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/08/2023 | 96.81 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/08/2023 | 47.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/08/2023 | 3500.00 | 00000910324409 | Valdey de Meireles Macedo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a prefeitura de municipal nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas setor financeiro e contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mês de Julho de 2023conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004773 | 11/08/2023 | 864.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/08/2023 | 14.48 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de tributos de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/08/2023 | 15.66 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/08/2023 | 0.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/08/2023 | 269.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 20 vinte tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/08/2023 | 3564.00 | 00011769529438 | LARISSA HELLEN MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 03 três diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de SalvadorBA com saida no dia 12082023 e retorno no dia 17082023 para participa do 23 Encontro Regional Congemas Nordeste nos dias 14 15 e 16 de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004775 | 11/08/2023 | 6230.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina e diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004771 | 11/08/2023 | 2530.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004776 | 11/08/2023 | 14004.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/08/2023 | 1428.56 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | VValor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Ajudante de Sala na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB durante o Mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004781 | 11/08/2023 | 2362.50 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004782 | 11/08/2023 | 1701.00 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004784 | 11/08/2023 | 8226.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004785 | 11/08/2023 | 14063.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004786 | 11/08/2023 | 14063.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4785 que foi anulado por equivoco no historico referente ao fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004777 | 11/08/2023 | 7178.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004778 | 11/08/2023 | 5955.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004779 | 11/08/2023 | 13068.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004789 | 11/08/2023 | 9691.77 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/08/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004772 | 11/08/2023 | 43757.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/08/2023 | 300.00 | 00014873464412 | GABRIEL AZEVEDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/08/2023 | 200.00 | 00050441370497 | JOSE GERALDO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/08/2023 | 200.00 | 00001371914486 | JOÉCIO DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004774 | 11/08/2023 | 580.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa RLU 2D66 do Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/08/2023 | 200.00 | 00037579231468 | JOSEFA MARIA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/08/2023 | 250.00 | 00003901074414 | JOSÉ HILDO LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/08/2023 | 231.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o CRAS Centro de Refencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo aos meses de dezembro2022 Marco Abril Maio e Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o CRAS Centro de Refencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004806 | 14/08/2023 | 4000.50 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao dos Orgaos como Secretaria de Acao Social Secretaria de Agricultura Secretaria de Infraestrutura Central de Compras Garagem Municipal e do Predio da Sede da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/08/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 05082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 08082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/08/2023 | 115.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona o Setor de Compras e Estoque do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/08/2023 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de Divulgacao e Publicidade de Acoes Institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/08/2023 | 3.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004811 | 14/08/2023 | 4931.33 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Inteiro Abatido Carne Bovina S Osso Carne Bovina C Osso e Peito de Frango destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais dos PSF I PSF III e Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO E REFORMA/ AMPLIACAO DE UND.DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004819 | 14/08/2023 | 54030.83 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 2 medicao da ampliacao do Centro de Saude Professora Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme TP 012023 e Contrato 792023. | 00792023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00012252146451 | SARA COUTINHI DE LIRA CAVALANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologo Educacional nas atividades educacionais da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004807 | 14/08/2023 | 10465.02 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/08/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 12 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme contrato n 1092022 e pregao eletronico n 000372022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/08/2023 | 6600.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa a concessao de 03 Três diarias com pernoite para cobertura de despesas com viagem a cidade de BrasiliaDF para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 14 a 17 de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/08/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4754 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados de apoio quando na alimentacao do sistema de abastecimento de agua e corte de terra da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/08/2023 | 1350.00 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr. Edinaldo Candido da Silva atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/08/2023 | 1350.00 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr. Jose Gomes da Silva atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/08/2023 | 1400.00 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr. Manoel Luiz da Silva atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/08/2023 | 1700.00 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados do Sr. Wellison de Freitas Silva atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/08/2023 | 1605.95 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro abatido carne bovina s osso e peito de frango destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/08/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 4469 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado referente a previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/08/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 4469 e 4814 que foram anulados por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado referente a previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/08/2023 | 124.34 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/08/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/08/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho de 2023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/08/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho de 2023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 15/08/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/08/2023 | 7.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/08/2023 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004832 | 15/08/2023 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 15/08/2023 | 2200.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao pintura e pequenos reparos no Predio do CRAS Centro de Referencia de Assistência Social conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/08/2023 | 297.50 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 85 oitenta e cinco botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo na Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/08/2023 | 1844.50 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 572 quinhentos e setenta e dois botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/08/2023 | 378.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 15/08/2023 | 1340.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZB44 quando em 13 treze viagens sendo 08 oito a cidade de Joao pessoaPB e 03 três a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/08/2023 | 530.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 11 onze viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de ItabaianaPB e 06 seis viagens ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra da Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento das cidades citadas durante o mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 15/08/2023 | 1170.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 16 dezesseis viagens sendo 03 três viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 08 oito viagens a cidade de ItabaianaPB e 05 cinco viagens a cidade Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/08/2023 | 1340.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 18 dezoito viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de Joao PessoaPB 10 dez viagens a cidade de ItabaianaPB e 03 três viagens ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto a Unidade de Pronto Atendimento e aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de Julho2023 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/08/2023 | 1057.25 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 14 quatorze viagens sendo 04 quatro a cidade de ItabaianaPB 05 cinco a cidade de Joao PessoaPB e 05 cinco a Cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 15/08/2023 | 1186.50 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 338 trezentos e trinta e oito botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/08/2023 | 1340.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 13 treze viagens sendo 05 cinco a cidade de ItabaianaPB e 08 oito a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Pau Apique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004845 | 15/08/2023 | 3502.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 206 duzentos e seis Almocos destinados aos profissionais que trabalham nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 15/08/2023 | 1428.56 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo na organizacao catalogacao e arquivamento dos processos licitatorios referentes aos anos de 2021 e 2022 no novo arquivo da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/08/2023 | 241.50 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 69 sessenta e nove botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo no predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004842 | 15/08/2023 | 4448.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 278 duzentos e setenta e oito Almocos destinados aos Profissionais que trabalham no Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004843 | 15/08/2023 | 2465.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 145 cento e quarenta e cinco Almocos destinados aos policiais Civil e Militar que trabalham no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/08/2023 | 852.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo do calcamento das Ruas Manoel Xudu e Jose Caxias de Lima localizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/08/2023 | 16451.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/08/2023 | 2388.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/08/2023 | 117.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/08/2023 | 152.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo aos meses de Abril e Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0004867 | 16/08/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/08/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0004865 | 16/08/2023 | 560.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Compras Correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482022 | 0004856 | 16/08/2023 | 1038.03 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de Aptamil Soja 2 PO 880G e Aptamil Pepti PO 880G destinados ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/08/2023 | 459.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/08/2023 | 649.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/08/2023 | 1340.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4826 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZ7B44 quando em 13 treze viagens sendo 08 oito a cidade de Joao pessoaPB e 05 cinco a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0004866 | 16/08/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004858 | 16/08/2023 | 36483.67 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne de Charque Carne s Osso Carne Moida e Frango Congelado destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004859 | 16/08/2023 | 4481.37 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne S Osso destinada a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0004868 | 16/08/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da secretaria de educacao E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/08/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/08/2023 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/08/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/08/2023 | 92.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/08/2023 | 1772.72 | 28225404000100 | MAXWELL VITERBINO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa HRO7A92 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande Patu para Escola Municipal Anizio Pereira Borges nos turnos manha e noite durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/08/2023 | 2200.00 | 46987255000190 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte administrativo como execucao de relatorios formularios e planilhas do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 17/08/2023 | 300.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 17/08/2023 | 200.00 | 00012166911420 | RHAYLA MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/08/2023 | 200.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 17/08/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 17/08/2023 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/08/2023 | 120.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/08/2023 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/08/2023 | 120.00 | 00012238025405 | JOÃO PAULO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 18/08/2023 | 300.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 18/08/2023 | 200.00 | 00071019304413 | DANIELE RAMOS BENJAMIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 18/08/2023 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/08/2023 | 400.00 | 00006639341417 | MANOEL EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/08/2023 | 300.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005389993497 | ALEX GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 18/08/2023 | 300.00 | 00009799633460 | ELIANE RODRIGUES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a cantina da Escola Jose Francisco da Costa situada na zona rural do municipio sitio Lagoa de Pedra em virtude da reforma da mesma relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004889 | 18/08/2023 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande Patu para Escola Municipal Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004890 | 18/08/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Agosto2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/08/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/08/2023 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/08/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/08/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do TRIBUTOS n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/08/2023 | 3014.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 12082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/08/2023 | 1130.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 15082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/08/2023 | 8210.00 | 38830333000110 | SEBASTIÃO JEFFERSON DE FARIAS PAIVA | VValor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de Porta Semi Oca 70CM Forra Mista Lona PB 6M X 50M Zinco 1M 100KG e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/08/2023 | 1547.61 | 00003682125485 | SEVERINO INACIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/08/2023 | 250.00 | 00003363009488 | ALMIR DUARTE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/08/2023 | 300.00 | 00075382164487 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que empenha para fazer face as despesas referente as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente a fiscalizacao da construcao implantacao e ampliacao do sistema de abastecimento de agua com construcao de cisternas em diversas localidades da Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/08/2023 | 1210.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/08/2023 | 850.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativass ao empenho de n 4904 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/08/2023 | 1210.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/08/2023 | 923.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados referente a fatura de consumo de energia eletrica do predio onde e funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004911 | 22/08/2023 | 47187.49 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 2 medicao da construcao da Escola Noemia Rodrigues Amorim no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023. | 00812023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/08/2023 | 480.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004915 | 22/08/2023 | 5955.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 4778 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/08/2023 | 55.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/08/2023 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4818 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a fatura de consumo de agua do predio onde funciona o CRAS Centro de Refencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/08/2023 | 231.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4817 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a fatura do consumo de agua do predio onde funciona o CRAS Centro de Refencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo aos meses de dezembro2022 Marco Abril Maio e Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/08/2023 | 152.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4861 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a despesas com fatura do consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo aos meses de Abril e Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/08/2023 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/08/2023 | 909.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de Energia Eletrica do predio onde funciona a secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/08/2023 | 3219.40 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Macarrao e Etc. destinados a merenda dos usuarios do SCFV e CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/08/2023 | 3409.32 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Oleo de Soja Sal Pao de Forma e Etc. destinados a merenda dos usuarios do SCFV e CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/08/2023 | 3271.39 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Achocolatado Biscoito Maria Arroz Acucar e Etc. destinados a merenda dos usuarios do SCFV e CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/08/2023 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/08/2023 | 2380.94 | 00002464049492 | ELIZANGELA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na formacao continuada para os Professores da EJA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de fiscalizacao de obras hidraulicas e recursos hidricos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/08/2023 | 2475.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMAO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como Cimento 50KG e Tijolos 8 Furos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/08/2023 | 4375.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMAO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como Cimento 50KG Tijolos 8 Furos e Areio destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/08/2023 | 2000.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos de Assessoria e Capacitacao ao Departamento de Transporte para Implantacao do Controle de Gastos com combustivel da frota do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/08/2023 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISICAO DE EQUIPA.P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004939 | 24/08/2023 | 54750.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 150 cento e cinquenta Conjunto Aluno Mesa e Cadeira destinados as atividades educacionais da Escola Municipal Joao Benjamin de Sao Jose dos ramosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004937 | 24/08/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004938 | 24/08/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/08/2023 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/08/2023 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/08/2023 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/08/2023 | 120.00 | 00001320098460 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/08/2023 | 200.00 | 00012092077457 | IDENILSON DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/08/2023 | 120.00 | 00014903657450 | TATIANE FLÔR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/08/2023 | 120.00 | 00008259190451 | SEVERINO MARTINHO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/08/2023 | 2.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 02 duas viagens a cidade de Alagoa GrandePB transportando mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/08/2023 | 264.00 | 00006590361428 | KAROLINE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa para participar de uma capacitacao sobre o cadastro unico para programas sociais que sera realizado nos dias 24 e 25082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/08/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/08/2023 | 300.00 | 00007791574438 | ROSINEIDE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/08/2023 | 250.00 | 00009799694418 | CACILDA ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/08/2023 | 200.00 | 00008823629411 | ADRIANO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/08/2023 | 300.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/08/2023 | 200.00 | 00009799714460 | TAIRES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/08/2023 | 300.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/08/2023 | 4400.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao empenho de n 4061 referente ao fornecimento de 16 dezesseis cilindros de oxigênios sendo 06 seis Oxigênios Medicinal 2M 04 quatro Oxigênios Medicinal Tipo PP 1M 05 cinco Oxigênios Medicinal TIPO G e 01 um Oxigênio Medicinal 7 MTS destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0004957 | 25/08/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretiva e calibracoes em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 18082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/08/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 22082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 23082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/08/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004960 | 28/08/2023 | 4473.20 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Cabo PP 2X10MM destinado a manutencao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004961 | 28/08/2023 | 5785.20 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Caixa de agua 500L Massame p Reboco Lixa Massa e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/08/2023 | 4000.00 | 20231903000190 | SMART ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando assessoria tecnica especializada quando necessario durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/08/2023 | 4000.00 | 20231903000190 | SMART ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando assessoria tecnica especializada quando necessario durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/08/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004958 | 28/08/2023 | 1202.46 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Tomada Tripla Cabo PP Lampada Led 40W e Etc. destinados a manutencao da parte eletrica do Consultorio Odontologico do PSF III do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004959 | 28/08/2023 | 2360.37 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como tinta branco cal 10kg rolo de espuma argamassa 15KGe Etc. destinados a manutencao da pintura do Consultorio Odontologico do PSF III do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004963 | 28/08/2023 | 990.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Carro de Mao 60L destinados as atividades da Secretaria de Educacao e das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004964 | 28/08/2023 | 101.95 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como cal mais 10kg destinados as atividades da Secretaria de Educacao e das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004965 | 28/08/2023 | 196.88 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como refletor led slim 10w e lampada led 40w destinados a manutencao da parte eletrica da Secretaria de Educacao e das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004966 | 28/08/2023 | 1928.40 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Cadeado 50MM Mangueira Jardim 20MT Caixa De agua 1000L e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Educacao e das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004974 | 28/08/2023 | 40000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de estrutura para montagem de Salas de Aulas em carater de urgência para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB sendo 01 uma tenda tipo pavilhao medindo 320m² 08 oito Salas de Aula medindo 4x5 84 metros de fechamento e lonas laterais referente ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/08/2023 | 200.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta de n° 2598 debitado pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/08/2023 | 1.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/08/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004962 | 28/08/2023 | 3628.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Mangueira Jardim 20MT Arame Farpado Pregos e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/08/2023 | 2970.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/08/2023 | 11972.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/08/2023 | 7080.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura Contratados relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/08/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/08/2023 | 10925.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/08/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/08/2023 | 8303.63 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/08/2023 | 15137.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/08/2023 | 5525.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/08/2023 | 5322.58 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/08/2023 | 1234.83 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/08/2023 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/08/2023 | 2640.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/08/2023 | 170.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social PROCAD SUAS CTR relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/08/2023 | 10912.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/08/2023 | 10255.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/08/2023 | 15759.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/08/2023 | 12938.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/08/2023 | 300.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/08/2023 | 200.00 | 00009955745452 | ILMA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/08/2023 | 200.00 | 00001634818490 | ROSE RAYANA GOMES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/08/2023 | 300.00 | 00096429437434 | JOSÉ HILDO CARDOSO ALVES | Valor que empenha para fazer face as despesas com uma ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/08/2023 | 5600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/08/2023 | 1650.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/08/2023 | 14332.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/08/2023 | 7281.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/08/2023 | 900.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 uma placa de aluminio medindo 50x60 cm destinada a inauguracao da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Joao Benjamim de Araujo localizada no Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/08/2023 | 234062.51 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/08/2023 | 5805.06 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/08/2023 | 1698.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/08/2023 | 7678.61 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/08/2023 | 143775.51 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/08/2023 | 42338.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/08/2023 | 42272.47 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/08/2023 | 117412.21 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISICAO DE EQUIPA.P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005030 | 29/08/2023 | 18250.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 50 cinquenta Conjunto Aluno Mesa e Cadeira destinados as atividades educacionais da Escola Municipal Joao Benjamin de Sao Jose dos ramosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/08/2023 | 182504.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/08/2023 | 40217.85 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/08/2023 | 85495.52 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/08/2023 | 66735.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/08/2023 | 21130.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/08/2023 | 3264.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/08/2023 | 7040.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/08/2023 | 6726.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/08/2023 | 47270.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/08/2023 | 4882.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/08/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/08/2023 | 49882.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4990 que foi anulado por equivoco no valor referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/08/2023 | 25460.42 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/08/2023 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude ACADEMIA DE SAuDE CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/08/2023 | 1643.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004998 | 29/08/2023 | 273.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Luvas de Procedimento Tamanho PP LATEX destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/08/2023 | 16543.91 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/08/2023 | 12612.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/08/2023 | 5896.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/08/2023 | 61170.98 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/08/2023 | 17197.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/08/2023 | 20400.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/08/2023 | 234062.51 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/08/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/08/2023 | 7920.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/08/2023 | 5237.41 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/08/2023 | 1.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2023 | 276.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2023 | 342.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2023 | 1897.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/08/2023 | 2950.00 | 43316433000163 | WILDEMAR RODRIGUES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recargas de toner conserto e manutencao das impressoras pertencentes as escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2023 | 237.72 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de AGOSTO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2023 | 51941.49 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2023 | 3655.65 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2023 | 11667.87 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2023 | 3116.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2023 | 1380.00 | 43316433000163 | WILDEMAR RODRIGUES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recargas de toner conserto e manutencao das impressoras pertencentes aos PSFs do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2023 | 11486.94 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de AGOSTO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2023 | 12096.86 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2023 | 49270.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4989 que foi anulado por equivoco no valor referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2023 | 940.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem em papel a130 pranchas papel a302 pranchas papel a016 pranchas e papel maior que a108 pranchas 02 vias do projeto construcao da UBS no municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005045 | 31/08/2023 | 1400.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria ao departamento de transporte com emissao de orientacoes e relatorios mensais de controles de gastos com combustiveis da frota municipal de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2023 | 774.36 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa adm.obtencao licenca de obra hidrica para construcao de 02 duas passagens molhadas no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de agosto2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005042 | 31/08/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005044 | 31/08/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/08/2023 | 12342.31 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/09/2023 | 2350.00 | 35954198000127 | IVOPLASTIC LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacolas plasticas destinadas as atividades de limpeza de todos os PSFs do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005063 | 01/09/2023 | 3000.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Rua Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005065 | 01/09/2023 | 1051.20 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como macaxeira da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005066 | 01/09/2023 | 47187.49 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4911 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo a 2 medicao da construcao da Escola Noemia Rodrigues Amorim no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023. | 00812023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/09/2023 | 3250.00 | 35954198000127 | IVOPLASTIC LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacolas recicladas destinadas as atividades de limpeza de todas as escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005069 | 01/09/2023 | 179951.25 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 4 medicao da construcao da EMEIF Jose Francisco da Costa do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023. | 00022014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/09/2023 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/09/2023 | 145.32 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/09/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa bancaria debitada na conta de n 13404 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/09/2023 | 1.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa a extrato meio magnet debitada na conta de n 168092 FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/09/2023 | 76.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005105 | 04/09/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa SKU2J90 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/09/2023 | 476.18 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante a X Conferência Municipal de Assistência Social realizada no dia 04082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/09/2023 | 476.18 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante a inauguracao da Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo realizada no dia 31082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005099 | 04/09/2023 | 5564.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa SKX4I80 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/09/2023 | 612.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem manutencao e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005100 | 04/09/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/09/2023 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/09/2023 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/09/2023 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/09/2023 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/09/2023 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/09/2023 | 200.00 | 00032512240851 | LINDALVA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/09/2023 | 300.00 | 00005629264451 | MARIA DAS NEVES TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/09/2023 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/09/2023 | 300.00 | 00017544267431 | FÁBIO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/09/2023 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/09/2023 | 120.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005104 | 04/09/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005091 | 04/09/2023 | 4488.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 264 duzentos e sessenta e quatro Almocos destinados aos profissionais que trabalham nos PSF II e Ancora do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005092 | 04/09/2023 | 3502.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 206 duzentos e seis Almocos destinados aos profissionais que trabalham nos PSF III do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005093 | 04/09/2023 | 3587.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 211 duzentos e onze Almocos destinados aos profissionais que trabalham nos PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/09/2023 | 15939.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na manutencao com pecas como lanternagem ParaChoque Traseiro Lanternagem Traseira Direita e Vidros Traseiros do Veiculo Master Minibus Renault pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005097 | 04/09/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B23 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005098 | 04/09/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 rme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005102 | 04/09/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B13 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005103 | 04/09/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/09/2023 | 708.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 25082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/09/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 26082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/09/2023 | 916.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 30082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/09/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de imovel para funcionar o setor de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 24082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005101 | 04/09/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005106 | 04/09/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005107 | 04/09/2023 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/09/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/09/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005141 | 05/09/2023 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27072023 a 27082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/09/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/09/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/09/2023 | 7280.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 26 vinte e seis viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/09/2023 | 300.00 | 00009799633460 | ELIANE RODRIGUES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a cantina da Escola Jose Francisco da Costa situada na zona rural do municipio sitio Lagoa de Pedra em virtude da reforma da mesma relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005143 | 05/09/2023 | 179951.25 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5069 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso relativo a 4 medicao da construcao da EMEIF Jose Francisco da Costa do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023. | 00022014 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/09/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/09/2023 | 200.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/09/2023 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/09/2023 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/09/2023 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/09/2023 | 120.00 | 00005922776401 | VÂNIA FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/09/2023 | 200.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/09/2023 | 200.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/09/2023 | 200.00 | 00009799706440 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/09/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/09/2023 | 528.00 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de MamanguapePB junto a Empresa ASTEC Contadores Associados para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 30082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/09/2023 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de BOTAFOGO pertencente ao Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/09/2023 | 400.00 | 00003719491498 | GIVANILDO HERMINIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de VASCO DE PATU pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/09/2023 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de PALMEIRA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/09/2023 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do BORUSSIA pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/09/2023 | 400.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/09/2023 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/09/2023 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/09/2023 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuicao destinada ao time de Futebol SPORTE do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/09/2023 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de LP pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/09/2023 | 400.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/09/2023 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Sitio Pau a Pique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/09/2023 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de CONEXAO DE FUTEBOL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/09/2023 | 300.00 | 00010835737489 | ELISSE DAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/09/2023 | 300.00 | 00071105650413 | GERLANE CARNEIRO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA FEMININO pertencente ao Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/09/2023 | 1188.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4761 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e no historico referente aos servicos prestados na confeccao de faixa em ilhos confeccao de adesivos em impressao digital e etc. destinados aos programas Servicos de Convivência e Cras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/09/2023 | 528.00 | 00009688493422 | AMANDA CAROLINA DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de MamanguapePB junto a Empresa ASTEC Contadores Associados para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 30082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/09/2023 | 1.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/09/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/09/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/09/2023 | 12.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/09/2023 | 234.81 | 45193122000180 | LET DECOR COMERCIO DE MOVEIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de buffet tip top cor off White destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/09/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/09/2023 | 60.77 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/09/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinada as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/09/2023 | 120.00 | 00067679366420 | REGINALDO SEBASTIÃO FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/09/2023 | 120.00 | 00012462972480 | EDILANE RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/09/2023 | 120.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/09/2023 | 300.00 | 00006279822478 | MARIA HELENA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/09/2023 | 120.00 | 00012981669427 | MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/09/2023 | 120.00 | 00012435779402 | ADRIANA SOARES GÓIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/09/2023 | 120.00 | 00001271340429 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/09/2023 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/09/2023 | 120.00 | 00011087071496 | SANDRO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/09/2023 | 120.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/09/2023 | 200.00 | 00017088667444 | ISAURA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/09/2023 | 200.00 | 00001623086477 | ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/09/2023 | 200.00 | 00009799638429 | AMANDA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/09/2023 | 120.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/09/2023 | 200.00 | 00017015467445 | SERGIO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/09/2023 | 200.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/09/2023 | 200.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 06/09/2023 | 120.00 | 00003669865462 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/09/2023 | 120.00 | 00014027629418 | EDUARDA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/09/2023 | 120.00 | 00001267731494 | SEVERINA GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/09/2023 | 120.00 | 00011684926459 | JASIELE FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/09/2023 | 120.00 | 00011684888425 | ELIVÂNIA RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/09/2023 | 120.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/09/2023 | 120.00 | 00010221575405 | VALDINES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/09/2023 | 120.00 | 00084038659453 | SEVERINO COUTINHO DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/09/2023 | 120.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/09/2023 | 120.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/09/2023 | 120.00 | 00009723267403 | FERNANDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/09/2023 | 120.00 | 00005544733481 | MARIA DAS DORES NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/09/2023 | 120.00 | 00014981302401 | LUISON DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/09/2023 | 200.00 | 00070119898462 | FABIOLA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/09/2023 | 200.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/09/2023 | 250.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/09/2023 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/09/2023 | 200.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/09/2023 | 100.00 | 00006457911480 | ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/09/2023 | 120.00 | 00002290957470 | MANOEL CELESTINO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/09/2023 | 120.00 | 00001250951470 | MARCELO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/09/2023 | 120.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/09/2023 | 120.00 | 00009111125454 | JAKELINE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/09/2023 | 120.00 | 00002037370407 | NIUZA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/09/2023 | 120.00 | 00012767827483 | SILVANEIDE VITORIANO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/09/2023 | 120.00 | 00001135786445 | JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/09/2023 | 120.00 | 00098024078449 | ROSILENE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/09/2023 | 120.00 | 00009801411414 | OZANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/09/2023 | 120.00 | 00093151926487 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/09/2023 | 120.00 | 00015811889437 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/09/2023 | 120.00 | 00012524953408 | JONATAS DANIEL DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/09/2023 | 120.00 | 00012719202479 | ANDERSON GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/09/2023 | 120.00 | 00007731018458 | THIAGO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/09/2023 | 120.00 | 00015868783441 | ELIZAMARA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 06/09/2023 | 120.00 | 00009421042425 | IRANISE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/09/2023 | 120.00 | 00013121098403 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/09/2023 | 120.00 | 00009999404499 | ANA PAULA BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/09/2023 | 120.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/09/2023 | 120.00 | 00007429955428 | MARIA VALERIA CAMILA DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/09/2023 | 120.00 | 00070526624426 | RICAELSON DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/09/2023 | 120.00 | 00008712284408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006033447476 | SILVANA MARIA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/09/2023 | 120.00 | 00009799565448 | MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/09/2023 | 120.00 | 00060125233434 | SEVERINA CEZARINA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/09/2023 | 120.00 | 00070117006416 | NATALIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/09/2023 | 120.00 | 00071317512430 | EVELYN TAISE DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/09/2023 | 120.00 | 00009799633460 | ELIANE RODRIGUES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/09/2023 | 120.00 | 00011351847473 | VALQUIRIA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/09/2023 | 120.00 | 00070696568403 | VALDINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/09/2023 | 120.00 | 00009716927428 | GAUCIELE GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005197 | 06/09/2023 | 1906.16 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao e instalacao com carga de gas em 03 três AR Condicionado pertencentes a UPA Unidade de Pronto Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/09/2023 | 250.00 | 42421071000108 | TW RADIOLOGIA ODONTOLOGIA LTA | Valor que se empenha par afazer face as despesas com servicos prestados de exame radiologico panoramico destinado ao tratamento de saude de uma pessoa que reside no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/09/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/09/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005210 | 06/09/2023 | 41958.10 | 32666677000150 | D2R3 SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha par afazer face as despesas com servicos prestados na terceira medicao dos servicos de urbanizacao de canteiros na entrada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme contrato de n 0192023. | 00192023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005212 | 06/09/2023 | 2296.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos Urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/09/2023 | 1547.61 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de agosto2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/09/2023 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/09/2023 | 1428.56 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/09/2023 | 934.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/09/2023 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/09/2023 | 51.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativos ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/09/2023 | 952.37 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinacao do mato na escola Anizio Pereira Borges durante o mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/09/2023 | 94.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados referente a fatura de consumo de energia eletrica da estrutura que esta funcionando as salas de aulas da Escola Municipal Jose Francisco da Costa relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/09/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/09/2023 | 1987.05 | 00007211343354 | ALLAN ALFREDO SILVEIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados como Professor na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/09/2023 | 1428.56 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de agosto9512023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como auxiliar de secretaria na alimentacao das informacoes do censo escolar relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/09/2023 | 1785.70 | 00008770443416 | JESSICA HELLEN DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Secretaria em face do sistema de Censo Escolar que estar em andamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/09/2023 | 1785.70 | 00008770443416 | JESSICA HELLEN DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Secretaria em face do sistema de Censo Escolar que estar em andamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/09/2023 | 1987.05 | 00012108602445 | JOSIVELTON MORONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Professor na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003241040496 | SUELI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/09/2023 | 500.00 | 00070473230402 | ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/09/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/09/2023 | 300.00 | 00004459958406 | JANAINA GOMES AVELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/09/2023 | 120.00 | 00011351822489 | MARIA RAYANE DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/09/2023 | 1190.47 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de retelhamento no novo predio da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/09/2023 | 264.00 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a concessao de uma diaria a cidade de Joao Pessoa para coordenadora do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS junto a secretaria estadual de desenvolvimento humanoSEDH para resolver assuntos de inetresse do municipio realizada no dia 05092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/09/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de agosto2023 conforme contrato n 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005243 | 11/09/2023 | 2304.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 06 seis tendas 05x05 destinadas a inauguracao da Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo localizada no sitio Ipueira que ocorreu no dia 31 de agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/09/2023 | 5478.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/09/2023 | 26931.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/09/2023 | 59.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/09/2023 | 22.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/09/2023 | 157.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 treze tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/09/2023 | 1190.47 | 00070890403481 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/09/2023 | 1190.47 | 00015086966400 | JULIANA SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/09/2023 | 126.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11 onze tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/09/2023 | 1785.70 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/09/2023 | 1537.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/09/2023 | 813.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/09/2023 | 3380.36 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Oleo de Soja Leite em Po e Etc. destinados a merenda dos participantes dos Programas da Assistência Socia do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/09/2023 | 1036.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/09/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/09/2023 | 35.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialPROCAD SUAS relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/09/2023 | 1099.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/09/2023 | 1784.00 | 00008770443416 | JESSICA HELLEN DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Secretaria em face do sistema de Censo Escolar que estar em andamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005268 | 12/09/2023 | 2362.50 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/09/2023 | 2376.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 88 oitenta e oito exames de ultrassonografia realizados no mês abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/09/2023 | 18451.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/09/2023 | 11640.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005290 | 12/09/2023 | 4931.33 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Inteiro Abatido Carne Bovina S Osso Carne Bovina C Osso e Peito de Frango destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais dos PSF I e PSF III do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/09/2023 | 1230.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 17 dezessete viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 06 seis viagens a cidade de ItabaianaPB e 06 seis viagens a cidade Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/09/2023 | 1094.25 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 17 dezessete viagens sendo 06 seis a cidade de ItabaianaPB 04 quatro a cidade de Joao PessoaPB e 07 sete a Cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/09/2023 | 1260.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZ7B44 quando em 14 quatorze viagens sendo 06 seis a cidade de Joao pessoaPB e 08 oito a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/09/2023 | 480.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 10 dez viagens sendo 06 Seis viagens a cidade de ItabaianaPB e 04 quatro viagens ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra da Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento das cidades citadas durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 17 dezessete viagens sendo 06 seis viagens a cidade de Joao PessoaPB 07 sete viagens a cidade de ItabaianaPB e 04 quatro viagens ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto a Unidade de Pronto Atendimento e aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de Agosto2023 conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005296 | 12/09/2023 | 3000.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Congelado Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005297 | 12/09/2023 | 2496.17 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Congelado Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais dos PSF I e PSF III do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/09/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 01092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 02092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/09/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 02092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/09/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 05092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/09/2023 | 39869.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/09/2023 | 602.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 86 oitenta e seis viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/09/2023 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/09/2023 | 2200.00 | 46987255000190 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte administrativo como execucao de relatorios formularios e planilhas do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/09/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/09/2023 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e desentupimento de galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/09/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/09/2023 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/09/2023 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a prorrogacao de vigência de prazo de convênio para o dia 28032024 conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/09/2023 | 1309.51 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/09/2023 | 935.98 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa da SUDEMA para construcao de uma passagem molhada na comunidade de Ipueira cercada do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/09/2023 | 935.98 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa da SUDEMA para construcao de uma passagem molhada na comunidade de Ipueira cercada do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/09/2023 | 642.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/09/2023 | 1320.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na alimentacao do site da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB com conteudos relacionados as atividades de todas as Secretarias do Municipio durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/09/2023 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona o Setor de Licitacao e Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0005339 | 13/09/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0005351 | 13/09/2023 | 560.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Compras Correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/09/2023 | 297.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/09/2023 | 1220.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 16 dezesseis viagens sendo 08 oito a cidade de ItabaianaPB 05 cinco a cidade de Joao PessoaPB e 03 tres a cidade de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Pau Apique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/09/2023 | 2890.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/09/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0005349 | 13/09/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo e UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/09/2023 | 2562.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005298 | 13/09/2023 | 8793.25 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva carga de gas e instalacao dos ar condicionados das Escolas Joao Benjamim Maria Caxias e Anisio Pereira Borges conforme licitacao N202023 e contrato N832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/09/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/09/2023 | 1666.66 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0005350 | 13/09/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/09/2023 | 847.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/09/2023 | 200.00 | 00078871000463 | LAURINDA SIMPLICIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/09/2023 | 300.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/09/2023 | 300.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/09/2023 | 300.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/09/2023 | 300.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/09/2023 | 500.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/09/2023 | 120.00 | 00008710347437 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/09/2023 | 120.00 | 00009750882466 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/09/2023 | 300.00 | 00011188478494 | JOSELIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/09/2023 | 300.00 | 00004504323435 | SANDIRLENE MARIA DE ARRUDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/09/2023 | 142.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativos aos meses de Marco Abril e Junho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/09/2023 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/09/2023 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/09/2023 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0005348 | 13/09/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/09/2023 | 121.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/09/2023 | 1123.08 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro abatido carne bovina s osso e peito de frango destinados a merenda dos alunos dos Programas de Assistencia Socia do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/09/2023 | 1605.95 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4809 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro abatido carne bovina s osso e peito de frango destinados a merenda dos alunos dos Programas de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/09/2023 | 2250.80 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2254 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de verduras e frutas como Poupas de Frutas Abacaxi Tomate Laranja Manga e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/09/2023 | 2500.00 | 47354395000194 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som de pequeno porte com 02 duas caixas ativas com mesa de som destinado as festividades de reinauguracao da Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/09/2023 | 450.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados as Festividades do padroeiro do municipio e para o arraia da SEDUC conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/09/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de janeiro2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/09/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de fevereiro2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/09/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de marco2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/09/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Abril2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/09/2023 | 3500.00 | 00000910324409 | Valdey de Meireles Macedo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a prefeitura de municipal nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas setor financeiro e contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mês de Agosto de 2023conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/09/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/09/2023 | 30.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/09/2023 | 15.11 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/09/2023 | 1900.00 | 52078833000179 | EDNALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e organizacao das despesas da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/09/2023 | 2.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/09/2023 | 2.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de n 172022 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/09/2023 | 2.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/09/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de junho2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/09/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de maio2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/09/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de julho2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/09/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/09/2023 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/09/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/09/2023 | 1309.51 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais substituindo servidor de ferias lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/09/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/09/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/09/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/09/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/09/2023 | 1242.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agsoto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/09/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 15/09/2023 | 1400.00 | 39852731000109 | RICARDO CELERTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/09/2023 | 1428.56 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais substituindo servidor de ferias lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/09/2023 | 2430.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005391 | 15/09/2023 | 8000.00 | 49043196000190 | 49.043.196 JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com execucao dos servicos tecnicos na classificacao catalogacao identificacao organizacao e arquivamento de documentos gerados na prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB referente aos meses de julho e agosto2023 conforme licitacao N 202023 e contrato N 1192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/09/2023 | 540.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locucao de acoes realizadas no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/09/2023 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de Divulgacao e Publicidade de Acoes Institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/09/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005404 | 15/09/2023 | 16293.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza agua sanitaria vassoura desinfetante detergente alcool pano para limpeza e outros destinados a higienizacao das escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/09/2023 | 6945.77 | 42311776000172 | DIEGO DA SILVA PINHEIRO 44239654882 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de oxisanitizacao nas UBS's do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005402 | 15/09/2023 | 16345.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza papel toalha alcool papel higiênico desinfetante detergente sabao em po detergente e outros destinados a higienizacao dos PSFs do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/09/2023 | 51.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/09/2023 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/09/2023 | 120.00 | 00001263181406 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/09/2023 | 300.00 | 00071018865403 | MARIA LIVIA MELO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/09/2023 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/09/2023 | 120.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/09/2023 | 120.00 | 00013315446458 | CAMYLLA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/09/2023 | 300.00 | 00014330924412 | RODRIGO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/09/2023 | 300.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/09/2023 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/09/2023 | 200.00 | 00007629312482 | MARIA LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/09/2023 | 300.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/09/2023 | 300.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/09/2023 | 200.00 | 00071019304413 | DANIELE RAMOS BENJAMIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/09/2023 | 300.00 | 00013152420447 | ARTHUR JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/09/2023 | 200.00 | 00009366509401 | JOSEANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/09/2023 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 15/09/2023 | 500.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5370 que foi anulado por equivoco no valor referente a uma aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/09/2023 | 200.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/09/2023 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/09/2023 | 500.00 | 00014815382417 | EDNALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/09/2023 | 500.00 | 00007998467401 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/09/2023 | 500.00 | 00010017007402 | RICARDO CELESTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/09/2023 | 500.00 | 00012245517458 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/09/2023 | 79.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/09/2023 | 49.91 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00001192870484 | MARIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao destinada ao Evento Amigos da Trilha que sera realizado no Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 17092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005405 | 15/09/2023 | 3653.23 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza agua sanitaria vassoura desinfetante detergente alcool e outros destinados a higienizacao do predio onde funciona o programa de SCFV e CRAS do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/09/2023 | 3120.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 78 setenta e oito abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas comunitarias das localidades da zona rural de CIPUAL JENIPAPO ESCUTA IPOEIRA COREINHA COREA COM MARCELO LAGOA DE PEDRA e PATU destinados aos agricultores e trabalhadores rurais deste municipio referente ao mês de janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/09/2023 | 2480.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 62 sessenta e dois abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas comunitarias das localidades da zona rural de CIPUAL JENIPAPO ESCUTA IPOEIRA COREINHA COREA COM MARCELO LAGOA DE PEDRA e PATU destinados aos agricultores e trabalhadores rurais deste municipio referente ao mês de fevereiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/09/2023 | 4880.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 122 cento e vinte e dois abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas comunitarias das localidades da zona rural de CIPUAL JENIPAPO ESCUTA IPOEIRA COREINHA COREA COM MARCELO LAGOA DE PEDRA e PATU destinados aos agricultores e trabalhadores rurais deste municipio referente ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/09/2023 | 1120.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 28 vinte e oito abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas comunitarias das localidades da zona rural de CIPUAL JENIPAPO ESCUTA IPOEIRA COREINHA COREA COM MARCELO LAGOA DE PEDRA e PATU destinados aos agricultores e trabalhadores rurais deste municipio referente ao mês de abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/09/2023 | 1480.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 37 trinta e sete abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas comunitarias das localidades da zona rural de CIPUAL JENIPAPO ESCUTA IPOEIRA COREINHA COREA COM MARCELO LAGOA DE PEDRA e PATU destinados aos agricultores e trabalhadores rurais deste municipio referente ao mês de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/09/2023 | 1480.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 37 trinta e sete abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas comunitarias das localidades da zona rural de CIPUAL JENIPAPO ESCUTA IPOEIRA COREINHA COREA COM MARCELO LAGOA DE PEDRA e PATU destinados aos agricultores e trabalhadores rurais deste municipio relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/09/2023 | 1240.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 31 trinta e um abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas comunitarias das localidades da zona rural de CIPUAL JENIPAPO ESCUTA IPOEIRA COREINHA COREA COM MARCELO LAGOA DE PEDRA e PATU destinados aos agricultores e trabalhadores rurais deste municipio relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/09/2023 | 320.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 08 oito abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas comunitarias das localidades da zona rural de CIPUAL JENIPAPO ESCUTA IPOEIRA COREINHA COREA COM MARCELO LAGOA DE PEDRA e PATU destinados aos agricultores e trabalhadores rurais deste municipio relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/09/2023 | 480.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 12 doze abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas Comunitarias das localidades da Zona Rural de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Jenipapo e Cipual destinados aos agricultores e trabalhadores Rurais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Janeiro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/09/2023 | 280.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 07 sete abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas Comunitarias das localidades da Zona Rural de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Jenipapo e Cipual destinados aos agricultores e trabalhadores Rurais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/09/2023 | 2240.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 56 cinquenta e seis abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas Comunitarias das localidades da Zona Rural de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Jenipapo e Cipual destinados aos agricultores e trabalhadores Rurais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005435 | 19/09/2023 | 2680.00 | 42969023000159 | DJALMA TARGINO BARBOSA FILHO 03621302484 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 67 sessenta e sete abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas Comunitarias das localidades da Zona Rural de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Jenipapo e Cipual destinados aos agricultores e trabalhadores Rurais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/09/2023 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO P/O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 800 oitocentas mudas de plantas nao ornamentais destinadas a entrega a populacao durante o Evento Paraiba Produtiva no dia da arvore e na feira livre realizada pela Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005437 | 19/09/2023 | 654.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 30 trinta resma de Papel A4 office 75G destinadas as atividades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0005439 | 19/09/2023 | 4000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 08 oito viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005440 | 19/09/2023 | 493.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 100 cem resma de Papel A4 office 75G destinadas as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005441 | 19/09/2023 | 2180.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5440 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e no valor referente ao fornecimento de 100 cem resma de Papel A4 office 75G destinadas as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/09/2023 | 468.82 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Refrigerante Cola Agua Mineral Prato Raso Garfo Refeicao e Etc. destinados a Conferencia da Secretaria Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/09/2023 | 1463.19 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Refrigerante Cola Agua Mineral papel Aluminio Garfo Sobremessa Copo 150ML e Etc. destinadas as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo e CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/09/2023 | 686.70 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Refrigerante Prato Raso Colher Refeicao e Etc. destinados ao Evento do Dia dos Pais realizado atraves da Secretaria Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/09/2023 | 2338.08 | 47354395000194 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Refrigerante Agua Mineral Colher Sobremesa Papel Filme e Etc. destinadas as festividades de reinauguracao da Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/09/2023 | 2338.08 | 47354395000194 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5448 que foi anulado por equivoco no favorecido referente ao fornecimento Refrigerante Agua Mineral Colher Sobremesa Papel Filme e Etc. destinadas as festividades de reinauguracao da Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/09/2023 | 2338.08 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5449 que foi anulado por equivoco no favorecido referente ao fornecimento Refrigerante Agua Mineral Colher Sobremesa Papel Filme e Etc. destinadas as festividades de reinauguracao da Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/09/2023 | 515.75 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Agua Mineral Prato Raso Garfo Sobremesa e Etc. destinados ao Evento de Formacao dos Professores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 19/09/2023 | 11.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria debitadas na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/09/2023 | 16.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/09/2023 | 126.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11 onze tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/09/2023 | 131.58 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 19/09/2023 | 120.00 | 00008907577471 | RONALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 19/09/2023 | 300.00 | 00015366274451 | SAFIRA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 19/09/2023 | 250.00 | 00014745408480 | EMANUEL LUCAS SOARES DOS SANTOS AMORIN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 19/09/2023 | 200.00 | 00005389993497 | ALEX GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007802427428 | MARILENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/09/2023 | 300.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/09/2023 | 300.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/09/2023 | 250.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/09/2023 | 200.00 | 00001198959436 | IVONETE DE ARAÚJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/09/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/09/2023 | 187.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/09/2023 | 72.61 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005443 | 19/09/2023 | 2616.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 120 cento e vinte resma de Papel A4 office 75G destinadas as atividades do PAB Programa da Atencao Basica e dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/09/2023 | 371.30 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Pirulito Bombons Sortidos e Etc. destinados ao Evento Dia D de Vacinacao realizada atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005438 | 19/09/2023 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande Patu para Escola Municipal Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005442 | 19/09/2023 | 5450.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 250 duzentos e cinquenta resma de Papel A4 office 75G destinadas as atividades das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/09/2023 | 442.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/09/2023 | 1540.10 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Refrigerante Cola Agua Mineral Prato Raso Colher Sobremesa e Etc. destinados ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Lagoa de Pedra no dia 06092023 na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/09/2023 | 904.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/09/2023 | 4060.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor se empenha para fazer face ao empenho de n 797 que foi anulado por equivoco no historico do empenho relativo as despesas com servicos prestados em 116 cento e dezesseis abastecimento de agua potavel na pipa do Municipio destinadas as cisternas das Comunidades de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Genipapo Escuta e Cipoal pertencentes a Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/09/2023 | 16155.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/09/2023 | 2906.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/09/2023 | 1428.56 | 00005042837400 | LEANDRO ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais substituindo servidor de ferias lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/09/2023 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/09/2023 | 2600.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/09/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/09/2023 | 58508.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/09/2023 | 11667.87 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha relativo ao complemento da previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005463 | 20/09/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Setembro2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/09/2023 | 1.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 168149 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/09/2023 | 1200.00 | 35998201000104 | EBER WERLEY LEMOS DE QUEIROZ (ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricoes de servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para participar do Curso Aumento de Arrecadacao do Municipio atraves do IR Amplo e envio dos Eventos R4000 na EFDREINF a ser realizado no dia 23 de setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/09/2023 | 51.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/09/2023 | 560.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time Selecao de Sao Jose dos RamosPB durante a competicao de Futebol Amador Copa Rural de 2023 nos dias 09 e 24092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/09/2023 | 300.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 150 cento e cinquenta cadeiras destinadas aos Eventos realizados pelo Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/09/2023 | 450.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados as Festividades do padroeiro do municipio e para o arraia da SEDUC conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005473 | 21/09/2023 | 436.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte resma de Papel A4 office 75G destinadas as atividades do Bolsa Familiar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/09/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/09/2023 | 92.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/09/2023 | 264.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina GrandePB para participar do curso de capacitacao sobre Aumento de arrecadacao do municipio atraves do IRRF amplo sobre bens e servicos e envio dos eventos R400 na EFDREINF que sera realizado no dia 23092023conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/09/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED dbnitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/09/2023 | 4792.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005488 | 21/09/2023 | 5450.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 250 duzentos e cinquenta resma de Papel A4 office 75G destinadas as atividades das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/09/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/09/2023 | 6792.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/09/2023 | 49514.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/09/2023 | 24805.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/09/2023 | 80488.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/09/2023 | 61545.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004644242403 | CLAUDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/09/2023 | 250.00 | 00079006108472 | MARIA DALVA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/09/2023 | 200.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/09/2023 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/09/2023 | 120.00 | 00070890409412 | JANIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/09/2023 | 120.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/09/2023 | 120.00 | 00016554348450 | THAIS MORGANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/09/2023 | 18612.68 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao retroativo do piso da enfermagem folha do mês de setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/09/2023 | 19115.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao retroativo do piso folha do mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/09/2023 | 11975.64 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao retroativo do piso da enfermagem folha do mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/09/2023 | 5472.72 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao retroativo do piso da enfermagem folha do mês de SETEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/09/2023 | 30897.12 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao retroativo do piso da enfermagem folha do mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/09/2023 | 734.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/09/2023 | 488.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 25/09/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/09/2023 | 680.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Toalha de Rosto e Capacho Bem Vindo PVC destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/09/2023 | 747.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona a Escola Municipal Jose Francisco da Costa Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/09/2023 | 750.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Toalha de Banho destinadas as atividades da Escola Municipal Paraiso de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 25/09/2023 | 3500.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como TNT Varejo Tecidos e Etc. destinadas as atividades das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 25/09/2023 | 264.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina GrandePB para participar do curso de capacitacao sobre Aumento de arrecadacao do municipio atraves do IRRF amplo sobre bens e servicos e envio dos eventos R400 na EFDREINF que sera realizado no dia 23092023conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 25/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 12092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 25/09/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 12092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 14092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/09/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 15092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/09/2023 | 300.00 | 00002529500460 | EMÍDIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/09/2023 | 500.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/09/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/09/2023 | 1085.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/09/2023 | 34.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/09/2023 | 4.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 25/09/2023 | 12.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ITR de n 168149 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 25/09/2023 | 22.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ITR de n 168149 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 25/09/2023 | 67.41 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 25/09/2023 | 9.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/09/2023 | 4.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/09/2023 | 2.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/09/2023 | 51.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a fatura de consumo de energia do predio onde funciona o CRAS Centro de Refencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 25/09/2023 | 250.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como TNT Varejo destinados as atividades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/09/2023 | 999.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como TNT Varejo Toalha de Banho Cetim e Etc. destinadas as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo e CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/09/2023 | 167.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/09/2023 | 86.31 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/09/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Agosto2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/09/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Setembro2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 26/09/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 26/09/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta de n° 2598 debitado pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/09/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/09/2023 | 5814.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 000068995.2014.8.15.0281 em favor de Macario Moreira da Silva Neto conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/09/2023 | 7833.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080056773.2019.8.15.0281 em favor de bruna Lucena Lira conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/09/2023 | 120.00 | 00016560629414 | WEVERTON DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/09/2023 | 120.00 | 00091729025404 | MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/09/2023 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005541 | 27/09/2023 | 5910.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/09/2023 | 1428.56 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | VValor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Ajudante de Sala na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB durante o Mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/09/2023 | 2352.40 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/09/2023 | 5294.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/09/2023 | 118782.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/09/2023 | 230389.29 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/09/2023 | 7934.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/09/2023 | 40217.85 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/09/2023 | 187463.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/09/2023 | 138245.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO E REFORMA/ AMPLIACAO DE UND.DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005549 | 27/09/2023 | 79953.56 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 3 medicao da ampliacao do Centro de Saude Professora Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme TP 012023 e Contrato 792023. | 00792023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/09/2023 | 120.00 | 00007350399413 | MARIA JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/09/2023 | 200.00 | 00016560629414 | WEVERTON DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5529 que foi anulado por equivoco no valor referente ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/09/2023 | 16390.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/09/2023 | 32238.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 16x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/09/2023 | 4000.00 | 47354395000194 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e iluminacao e som de pequeno porte destinados a realizacao do Desfile Civico no Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 21092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/09/2023 | 1428.56 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas Oficinas de Recreacao Danca e Percussao durante as atividades do Programa de SCFV servicos convivência e fortalecimento de vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/09/2023 | 3000.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 200 duzentos porta retrato de plastico destinados a distribuicao dos participantes do Programa de SCFV servicos convivência e fortalecimento de vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/09/2023 | 5280.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/09/2023 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/09/2023 | 5280.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/09/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/09/2023 | 2640.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/09/2023 | 7920.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/09/2023 | 1720.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos funebres prestados da Sr. Maria D. da Conceicao atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/09/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/09/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio quando no arquivamento e digitalizacao dos documentos do abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/09/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio quando no arquivamento e digitalizacao dos documentos do abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/09/2023 | 7080.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura Contratados relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/09/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/09/2023 | 79.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/09/2023 | 1915.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento do PASEP relativo ao mês de agosto2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/09/2023 | 7795.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 002823125.2013.8.15.0281 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/09/2023 | 120.00 | 00008259190451 | SEVERINO MARTINHO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/09/2023 | 120.00 | 00038895254821 | ERINALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/09/2023 | 120.00 | 00071118841409 | MARIA KAROLAIDE ALMEIDA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/09/2023 | 120.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/09/2023 | 120.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/09/2023 | 120.00 | 00007012538430 | SEVERINA ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/09/2023 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/09/2023 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/09/2023 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/09/2023 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/09/2023 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVÂNIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/09/2023 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/09/2023 | 300.00 | 00016637748463 | IZADORA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/09/2023 | 1750.00 | 00007583599423 | ROBSON MACIEL GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Bioquimico na UBS Prof. Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante as ferias da Servidora Fabiola Moraes Neves Oliveira referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/09/2023 | 84107.79 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 5493 que foi anulado por equivoco no valor total do empenho relativo as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/09/2023 | 25.14 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/09/2023 | 20580.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/09/2023 | 1643.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/09/2023 | 6072.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/09/2023 | 3802.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/09/2023 | 48232.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/09/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/09/2023 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude ACADEMIA DE SAuDE CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/09/2023 | 3150.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brindes como garrafas destinadas a distribuicao aos participantes da Semana de Enfermagem do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/09/2023 | 42338.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005602 | 28/09/2023 | 9628.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas conjunto da embreagem cilindro de embreagem eixo carda traseiro e outros destinados a manutencao do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/09/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/09/2023 | 1450.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/09/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/09/2023 | 2640.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/09/2023 | 12612.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/09/2023 | 16716.58 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/09/2023 | 1450.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0005642 | 29/09/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005644 | 29/09/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/09/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de Setembro2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/09/2023 | 20100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/09/2023 | 17197.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/09/2023 | 60824.58 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005627 | 29/09/2023 | 40314.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005643 | 29/09/2023 | 1400.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria ao departamento de transporte com emissao de orientacoes e relatorios mensais de controles de gastos com combustiveis da frota municipal de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/09/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005647 | 29/09/2023 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005648 | 29/09/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005658 | 29/09/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005632 | 29/09/2023 | 14706.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005655 | 29/09/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005662 | 29/09/2023 | 13462.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza agua sanitaria vassoura desinfetante detergente alcool pano para limpeza e outros destinados a higienizacao das escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005663 | 29/09/2023 | 2830.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com fornecimento de materiais de limpeza agua sanitaria vassoura desinfetante detergente alcool pano para limpeza e outros destinados a higienizacao das escolas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005664 | 29/09/2023 | 4613.55 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com fornecimento de pecas conjunto da embreagem cilindro de embreagem eixo carda traseiro e outros destinados a manutencao do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/09/2023 | 5472.72 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 5498 que foi anulado por equivoco no agrupamento contabil relativo as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao retroativo do complemento do piso salarial da enfermagem LF 14.434 PABEFETIVOS folha do mês de SETEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005634 | 29/09/2023 | 20805.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005635 | 29/09/2023 | 3922.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/09/2023 | 30897.12 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 5499 que foi anulado por equivoco no agrupamento contabil relativo as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos referente ao retroativo do complemento do piso da enfermagemLF14.434 folha do mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/09/2023 | 4530.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005639 | 29/09/2023 | 6152.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veiculos ambulancias da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme convenio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005640 | 29/09/2023 | 6152.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 5639 que foi anulado por equivoco no historico referente ao fornecimento de combustivel Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veiculos ambulancias da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme convenio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/09/2023 | 19115.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas do empenho de n 5496 que foi anulado por equivoco no agrupamento contabil referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao retroativo do complemento do piso da enfermagemLF14.434 folha do mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005649 | 29/09/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B23 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005650 | 29/09/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B13 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005651 | 29/09/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 rme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005652 | 29/09/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/09/2023 | 11975.64 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 5497 que foi anulado por equivoco no agrupamento contabil relativo as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao retroativo do complemento do piso da enfermagemLF 14.434 da folha do mês de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/09/2023 | 18612.68 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas do empenho de n 5495 que foi anulado por equivoco no agrupamento contabil referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao retroativo do coplemento do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mês de setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00001501606409 | IVANILDO MAQUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao e emissao de resultados do sistema de Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/09/2023 | 7920.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/09/2023 | 14682.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/09/2023 | 5600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/09/2023 | 1650.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005631 | 29/09/2023 | 1004.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa RLU 2D66 do Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/09/2023 | 15759.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/09/2023 | 10819.15 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/09/2023 | 0.44 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 168149 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/09/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005629 | 29/09/2023 | 2924.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005657 | 29/09/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa SKU2J90 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/09/2023 | 1915.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/09/2023 | 345.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/09/2023 | 279.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/09/2023 | 11272.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/09/2023 | 2970.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005624 | 29/09/2023 | 6262.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina e diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005656 | 29/09/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/09/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/09/2023 | 10925.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/09/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005623 | 29/09/2023 | 2869.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005654 | 29/09/2023 | 5564.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Fiat Toro de Placa SKX4I80 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/09/2023 | 5813.70 | 12934261000168 | TRANS AÉRO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Emissao do Pacote Aereo Hospedagem do Prefeito do Municipal de Sao Jose dos RamosPB com destino a Cidade de BrasiliaDF no periodo de 03 a 04102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/09/2023 | 7962.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/09/2023 | 9800.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/09/2023 | 15137.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/09/2023 | 10912.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 02/10/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de SETEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/10/2023 | 192.40 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte unidades de lanches ofertados na caravana da Rede Cuidar conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 02/10/2023 | 13660.33 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 02/10/2023 | 14539.62 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 02/10/2023 | 329.33 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 02/10/2023 | 67248.92 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 02/10/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 02/10/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de MAIO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 02/10/2023 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 02/10/2023 | 12357.71 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/10/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/10/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/10/2023 | 1320.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na digitacao emissao de planilhas e documentos das atividades das Secretarias do Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005701 | 03/10/2023 | 3545.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos Urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/10/2023 | 1500.00 | 51746344000185 | ANDERSON PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Controle de Pecas e Manutencao dos Veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/10/2023 | 109.00 | 00008259017407 | PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/10/2023 | 120.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/10/2023 | 120.00 | 00070360153496 | MANOEL TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/10/2023 | 120.00 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/10/2023 | 300.00 | 00027911390444 | GENILDA DOS SANTOS PIMENTEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/10/2023 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/10/2023 | 300.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/10/2023 | 200.00 | 00032512240851 | LINDALVA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/10/2023 | 300.00 | 00017544267431 | FÁBIO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/10/2023 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/10/2023 | 120.00 | 00004751836498 | ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/10/2023 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/10/2023 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/10/2023 | 200.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/10/2023 | 200.00 | 00009799706440 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/10/2023 | 200.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/10/2023 | 250.00 | 00004587845400 | ELANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/10/2023 | 250.00 | 00009799694418 | CACILDA ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 03/10/2023 | 40.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 03/10/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/10/2023 | 3135.00 | 30295306000183 | IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Adesivos Faixa e trofeus destinados a realizacao do Desfile Civico no Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 21092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/10/2023 | 782.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 34 trinta e quatro Camisas em Malha destinadas as atividades do Programa SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 04/10/2023 | 2376.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa a concessao de 01 uma diarias com pernoite para cobertura de despesas com viagem a cidade de BrasiliaDF para participar da mobilizacao municipalista promovida pela CNM nos dias 03 e 04 de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492022 | 0005709 | 04/10/2023 | 1035.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 45 quarenta e cinco unidades de camisas em malha destinadas aos participante da campanha do dia D multivacinacao e COVID19 que sera realizada no dia 07 de outubro de 2023 no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme portaria GMMS n 844 de 14 de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | Manutencao das Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 05/10/2023 | 43745.86 | 11227813000135 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE/FOLHA PGTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de premiacao do pessoal da Sec.de Saude PREVINE BRASIL relativo ao 3 quadrimestre de 2022 e 1 quadrimestre de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005712 | 05/10/2023 | 13181.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Alcool 70 Seringa 10ML Gaze e Etc. destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005716 | 05/10/2023 | 3031.03 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Congelado Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais dos PSF I e PSF III do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005717 | 05/10/2023 | 3000.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Congelado Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005714 | 05/10/2023 | 19577.40 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne de Charque Carne s Osso Carne Moida Frango Congelado e Etc. destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005715 | 05/10/2023 | 6013.39 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne de Charque Carne s Osso Carne Moida Frango Congelado e Etc. destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/10/2023 | 3200.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um biro em MDF amadeiradocom 4 gavetas com base de metalon destinado a scretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005711 | 05/10/2023 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27082023 a 27092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/10/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/10/2023 | 1650.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio durante o mês de Abril2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/10/2023 | 1650.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio durante o mês de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/10/2023 | 1650.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio durante o mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 05/10/2023 | 1650.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 05/10/2023 | 1650.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/10/2023 | 1650.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/10/2023 | 1650.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 05/10/2023 | 1387.13 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro abatido carne bovina s osso e peito de frango destinados a merenda dos alunos do Programa SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/10/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades do Setor de Contabilidade atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/10/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED deBitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 05/10/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/10/2023 | 1900.00 | 52078833000179 | EDNALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e organizacao das despesas da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/10/2023 | 3500.00 | 00000910324409 | Valdey de Meireles Macedo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura de Municipal de Sao Jose dos RamosPBnas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas setor financeiro e contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mês de Setembro de 2023conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/10/2023 | 1785.00 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/10/2023 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/10/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/10/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/10/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/10/2023 | 1550.00 | 00003682125485 | SEVERINO INACIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/10/2023 | 1309.51 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/10/2023 | 1550.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/10/2023 | 1366.20 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 06/10/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 06/10/2023 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 06/10/2023 | 1428.56 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | VValor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Ajudante de Sala na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB durante o Mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/10/2023 | 1430.00 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/10/2023 | 1666.66 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/10/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005751 | 09/10/2023 | 283445.65 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a quarta medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 90.012.8076978. | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005753 | 09/10/2023 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande Patu para Escola Municipal Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/10/2023 | 1987.05 | 00012108602445 | JOSIVELTON MORONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Professor na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/10/2023 | 1323.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 378 trezentos e setenta e oito botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo na Secretaria de Educacao e nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005766 | 09/10/2023 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 5753 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande Patu para Escola Municipal Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005769 | 09/10/2023 | 3000.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Rua Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0005770 | 09/10/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005771 | 09/10/2023 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 5438 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande Patu para Escola Municipal Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/10/2023 | 5880.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 21 vinte e um viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/10/2023 | 665.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 90 noventa botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0005768 | 09/10/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo e UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/10/2023 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/10/2023 | 1310.00 | 00071765853427 | MAYLON WESLEY DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio de eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/10/2023 | 1900.00 | 00016660198440 | JOSE MARCOS COSMO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e desentupimento de galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/10/2023 | 12000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | Valor qque se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de todas as despesas licitacoes e locacao de software de busca de documentos digitalizados da prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB referente aos meses de janeiro fevereiro e marco2023 conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/10/2023 | 581.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 83 oitenta e três viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/10/2023 | 1430.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/10/2023 | 175.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 50 cinquenta botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo no predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/10/2023 | 2200.00 | 46987255000190 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte administrativo como execucao de relatorios formularios e planilhas do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0005772 | 09/10/2023 | 560.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Compras Correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/10/2023 | 250.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/10/2023 | 300.00 | 00013452756416 | JOSE MILTON PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0005767 | 09/10/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/10/2023 | 1430.00 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao no sistema do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/10/2023 | 255.50 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 73 setenta e três botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo na durante as atividades do CRAS e do Programa de SCFV servicos convivência e fortalecimento de vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/10/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de Setembro2023 conforme contrato n 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/10/2023 | 13.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CIDE de n 8607X nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/10/2023 | 21.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 168149 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/10/2023 | 27088.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/10/2023 | 59.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED deBitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/10/2023 | 6.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | VValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/10/2023 | 14640.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080318086.2021.8.15.0381 em favor das partes Vanderlei Tito da Silva Lenice Gomes de Arruda Florencio Maria Aparecida Muniz da Silvae advogado Debora Maroja Guedes Neta conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/10/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | VValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/10/2023 | 120.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/10/2023 | 120.00 | 00005240809410 | PAULA FRANCINETE DINIZ CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/10/2023 | 120.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/10/2023 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/10/2023 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/10/2023 | 300.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/10/2023 | 250.00 | 00092819311415 | ROGERIO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/10/2023 | 150.00 | 00012633551459 | JARMELLON JONH LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/10/2023 | 200.00 | 00009915305435 | JUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008959915432 | JESSICA THAMIRES S DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008698464424 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/10/2023 | 300.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/10/2023 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/10/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/10/2023 | 120.00 | 00008351050407 | JOSEFA JULIANA CHAVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070473230402 | ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/10/2023 | 120.00 | 00004437828496 | LUZIA GONÇALVES ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/10/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/10/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0005799 | 10/10/2023 | 2430.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/10/2023 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000502022 | 0005787 | 10/10/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa ao empenho de n 5350 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/10/2023 | 40000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 4974 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados na locacao de estrutura para montagem de Salas de Aulas em carater de urgência para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB sendo 01 uma tenda tipo pavilhao medindo 320m² 08 oito Salas de Aula medindo 4x5 84 metros de fechamento e lonas laterais referente ao mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/10/2023 | 3200.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa ao empenho de n 5730 anulado por equivoco na fonte de recurso e no historico. com aquisicao de um biro em MDF amadeiradocom 4 gavetas com base de metalon destinado a scretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/10/2023 | 40000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 5796 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados na locacao de estrutura para montagem de Salas de Aulas em carater de urgência para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB sendo 01 uma tenda tipo pavilhao medindo 320m² 08 oito Salas de Aula medindo 4x5 84 metros de fechamento e lonas laterais referente ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005803 | 10/10/2023 | 12322.28 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Extrato de Tomate Feijao Carioca Leite em Po Macarrao e Etc. destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/10/2023 | 1680.00 | 00010734912420 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios da agricultura familiar ovos destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005814 | 11/10/2023 | 1388.20 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como macaxeira e batata doce da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005815 | 11/10/2023 | 1790.10 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como inhame da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005818 | 11/10/2023 | 5775.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Polpas de Frutas destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/10/2023 | 816.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005821 | 11/10/2023 | 5337.50 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Polpas de Frutas destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005822 | 11/10/2023 | 5040.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Polpas de Frutas destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como auxiliar de secretaria na alimentacao das informacoes do Censo Escolar relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/10/2023 | 1987.05 | 00007211385359 | MILENA SILVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor de Lingua Portuguesa na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/10/2023 | 132.72 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas pagas ao DETRAN PB relativo ao veiculo onibus de placa SKU 0J05 pertencente a Secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/10/2023 | 2767.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/10/2023 | 1140.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 18 dezoito viagens sendo 06 seis viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 08 oito viagens a cidade de ItabaianaPB e 04 quatro viagens a cidade Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/10/2023 | 1160.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de locacao de veiculo placa MOJ1E44 quando em 16 dezesseis viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de Joao PessoaPB 06 seis viagens a cidade de ItabaianaPB e 05 cinco viagens ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Cipoal da Zona Rural do Municipio junto a Unidade de Pronto Atendimento e aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de Setembro2023 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/10/2023 | 1091.75 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 16 dezesseis viagens sendo 03 três a cidade de ItabaianaPB 05 cinco a cidade de Joao PessoaPB e 08 oito a Cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/10/2023 | 1240.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 15 quinze viagens sendo 03 três a cidade de ItabaianaPB 07 sete a cidade de Joao PessoaPB e 05 cinco a cidade de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Pau Apique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/10/2023 | 510.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 10 dez viagens sendo 06 Seis viagens a cidade de ItabaianaPB e 05 cinco viagens ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra da Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento das cidades citadas durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/10/2023 | 1270.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZ7B44 quando em 13 treze viagens sendo 07 sete a cidade de Joao pessoaPB e 06 seis a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/10/2023 | 1114.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/10/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/10/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de agua do imovel locado para funcionar o os correios e PABPrograma Alimenta Brasil e o almoxarifado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/10/2023 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona os Correios e o PABPrograma Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/10/2023 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia do predio onde funciona os Correios e o PABPrograma Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/10/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/10/2023 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/10/2023 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/10/2023 | 300.00 | 00006279822478 | MARIA HELENA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/10/2023 | 300.00 | 00010960379479 | GESSICA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/10/2023 | 193.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/10/2023 | 19.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/10/2023 | 560.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinado a selecao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante a competicao de futebol amador Copa Rural de 2023 que sera realizado nos dias 14 e 22102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/10/2023 | 128.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 16/10/2023 | 5.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/10/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 16/10/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 16/10/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 16/10/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/10/2023 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 16/10/2023 | 300.00 | 00004504323435 | SANDIRLENE MARIA DE ARRUDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 16/10/2023 | 250.00 | 00069008876434 | LUIZ ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 16/10/2023 | 200.00 | 00002646936478 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 16/10/2023 | 300.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 16/10/2023 | 300.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 16/10/2023 | 300.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 16/10/2023 | 300.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/10/2023 | 200.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 16/10/2023 | 500.00 | 00014815357498 | EDIVALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 16/10/2023 | 500.00 | 00001418452440 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 16/10/2023 | 1500.00 | 12235645000192 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cabelereira e esteticista junto com uma equipe de profissionais na realizacao de atividades de corte de cabelo e cuidados com a beleza destinados ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 06092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 16/10/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades desta edilidade junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 16/10/2023 | 800.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locucao de acoes realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 16/10/2023 | 1430.00 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 16/10/2023 | 1430.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5857 que foi anulado por equivoco no favorecido referente aos servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 16/10/2023 | 2203.20 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Patu Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/10/2023 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 16/10/2023 | 196.64 | 00394494011766 | SRPRF/PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas de guia de pagamento de reboque conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/10/2023 | 2081.88 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de Kit Academico Plus Oximetro GTech Kit Medidor de Glicose e Etc. destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005870 | 16/10/2023 | 513.21 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 16/10/2023 | 1310.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais substituindo a Servidora Maria de Fatima Batista da Silva lotada na Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005876 | 17/10/2023 | 2920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Bucha da Bandeja Kit de Embreagem e Etc. destinadas a manutencao do veiculo KWID de Placa QFR8H92 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005877 | 17/10/2023 | 1404.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra e manutencao do veiculo KWID de Placa QFR8H92 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005882 | 17/10/2023 | 5370.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com fornecimento de pecas como Tubo de Freio Dianteiro Tambor de Freio Dianteiro Sapata Freio Traseiro e Etc. destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642022 | 0005883 | 17/10/2023 | 2253.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com servicos de mao de obra e manutencao do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005884 | 17/10/2023 | 5430.71 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com fornecimento de pecas como Bucha da Barra Estabilizadora Haste da Barra Estabilizadora Bracadeira da Barra Estabilizadora e Etc. destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa NQB7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005885 | 17/10/2023 | 1802.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com servicos de mao de obra e manutencao do veiculo onibus de placa NQB7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 17/10/2023 | 507.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005874 | 17/10/2023 | 4380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de pecas Arruelas Caixa de Direcao Trizeta e Etc. destinadas a munutencao do veiculo ambulancia de Placa QFJ8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005875 | 17/10/2023 | 1248.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao do veiculo de placa QFJ8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005893 | 17/10/2023 | 2465.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 145 cento e quarenta e cinco Almocos destinados aos profissionais que trabalham no PSF II e ancoras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 17/10/2023 | 15321.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 17/10/2023 | 3443.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 17/10/2023 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 04102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 17/10/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 10102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 17/10/2023 | 988.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005892 | 17/10/2023 | 736.00 | 42214233000137 | JANIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 46 quarenta e seis Almocos destinados aos policiais Civil e Militar que trabalham no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de setembro de 2023 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/10/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 17/10/2023 | 163.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/10/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 09 nove tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 17/10/2023 | 3674.39 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Macarrao Leite em Po Margarina e Etc. destinadas as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo e CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 18/10/2023 | 38.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 18/10/2023 | 79.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Centro de Referências da Assistência CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 18/10/2023 | 1550.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 15 Banner destinados a realizacao do Desfile Civico no Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 21092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 18/10/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/10/2023 | 50.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/10/2023 | 4.64 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de GUIA CBARRA denitada na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 18/10/2023 | 69.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix denitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/10/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 18/10/2023 | 1122.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 18/10/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 18/10/2023 | 55.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 18/10/2023 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona o Setor de Licitacao e Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 18/10/2023 | 787.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 18/10/2023 | 81.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/10/2023 | 881.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/10/2023 | 98.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessor e Treinamento em Recursos Humanos junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00008271294326 | ANNA YASMIM AREA LEAO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no gerenciamento de conteudos para midias sociais cobertura em fotos e videos dos principais eventos e acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00008271294326 | ANNA YASMIM AREA LEAO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no gerenciamento de conteudos para midias sociais cobertura em fotos e videos dos principais eventos e acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/10/2023 | 900.00 | 38830333000110 | SEBASTIÃO JEFFERSON DE FARIAS PAIVA | VValor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de 30 trinta Telha Eternit destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/10/2023 | 4690.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de 15 quinze cilindros de oxigênios destinados as Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/10/2023 | 510.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5836 que foi anulado por equivoco no historico referente servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 11 onze viagens sendo 06 Seis viagens a cidade de ItabaianaPB e 05 cinco viagens ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra da Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento das cidades citadas durante o mês de Se | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 18/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 18/10/2023 | 549.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 18/10/2023 | 639.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005923 | 18/10/2023 | 2299.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme LC 197 SALDOS REMANESCENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482022 | 0005924 | 18/10/2023 | 1038.03 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de Aptamil Soja 2 PO 880G e Aptamil Pepti PO 880G destinados ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme LC 197 SALDO REMANESCENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 18/10/2023 | 510.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da estrutura provisoria da Escola Municipal Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 18/10/2023 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da casa de apoio provisoria da Escola Municipal Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 18/10/2023 | 1280.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 32 trinta e dois carimbos destinados as atividades da Secretaria de Educacao e das Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 18/10/2023 | 720.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados as atividades da Secretaria de Educacao e das Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISICAO DE EQUIPA.P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005954 | 19/10/2023 | 72534.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 200 duzentos Conjunto Aluno Mesa e Cadeira destinados as atividades educacionais das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISICAO DE EQUIPA.P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0005955 | 19/10/2023 | 6622.32 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 06 seis Camas e 10 dez quadros destinados as atividades educacionais das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005956 | 19/10/2023 | 164261.88 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a 3 medicao da construcao da Escola Noemia Rodrigues Amorim no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023. | 00812023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005948 | 19/10/2023 | 7788.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005949 | 19/10/2023 | 3922.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Agosto2023 conforme LC 197 SALDOS REMANESCENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005950 | 19/10/2023 | 4000.00 | 20231903000190 | SMART ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando assessoria tecnica especializada quando necessario durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 19/10/2023 | 3000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente aos meses de Julho Agosto e Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/10/2023 | 661.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/10/2023 | 300.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/10/2023 | 200.00 | 00005389993497 | ALEX GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/10/2023 | 300.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 19/10/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 19/10/2023 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/10/2023 | 120.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/10/2023 | 200.00 | 00012166911420 | RHAYLA MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/10/2023 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/10/2023 | 120.00 | 00014612036433 | RANNIELY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/10/2023 | 500.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/10/2023 | 300.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/10/2023 | 200.00 | 00071019304413 | DANIELE RAMOS BENJAMIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/10/2023 | 200.00 | 00006066339443 | JOSIVANEA ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticio destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 19/10/2023 | 200.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/10/2023 | 14.28 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/10/2023 | 67.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/10/2023 | 528.00 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina GrandePB para participar do curso sobre IR amplo e envio dos eventos R4000 na EFDREINF ministrado atraves do professor Msc Eber Wesley Lemos de Queiroz no auditorio do Hotel Slavieiro Hoteis que ocorreu no dia 23092023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 19/10/2023 | 1428.56 | 00003481388497 | CREUZA ANDRADE CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de criacao execucao e pintura decorativa do predio do CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/10/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/10/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/10/2023 | 2381.00 | 00003481388497 | CREUZA ANDRADE CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 5951 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados de criacao execucao e pintura decorativa do predio do CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/10/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/10/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de setembro2023 conforme emenda extraordinaria. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/10/2023 | 1950.82 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como poupas de frutas alho roxo tomate mamao e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recursos extraordinarios. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/10/2023 | 2101.28 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como poupas de frutas alho roxo tomate mamao e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005976 | 20/10/2023 | 3999.87 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005977 | 20/10/2023 | 1870.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005968 | 20/10/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Outubro2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005973 | 20/10/2023 | 2478.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/10/2023 | 120.00 | 00001161549420 | MARIA DA PIEDADE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/10/2023 | 120.00 | 00001263181406 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/10/2023 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/10/2023 | 300.00 | 00007975614475 | ANIELE KARLA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/10/2023 | 358.00 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na entrega de alimentos do PAA nos 06 11 e 20 de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005974 | 20/10/2023 | 376.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa RLU 2D66 do Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/10/2023 | 2600.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/10/2023 | 41008.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005979 | 20/10/2023 | 28668.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/10/2023 | 21154.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005980 | 20/10/2023 | 6113.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veiculos ambulancias da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme convenio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005981 | 20/10/2023 | 12065.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005982 | 20/10/2023 | 8452.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum e diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/10/2023 | 59481.98 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/10/2023 | 59481.98 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005975 | 20/10/2023 | 30925.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005983 | 20/10/2023 | 9832.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/10/2023 | 1800.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 15 quinze Gas GLP Envasado em Botijao de 13 KG destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/10/2023 | 1440.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 12 doze Gas GLP Envasado em Botijao de 13 KG destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/10/2023 | 59481.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/10/2023 | 15237.41 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a ultima medicao mais aditivo da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Joao Benjamim de Araujo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao N 102022 e contrato de N 152023. | 00152023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/10/2023 | 5127.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/10/2023 | 510.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da estrutura provisoria da Escola Municipal Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/10/2023 | 1062.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0006085 | 23/10/2023 | 2670.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/10/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/10/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/10/2023 | 18128.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de SETEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0006081 | 23/10/2023 | 1620.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/10/2023 | 9.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do CIDE de n 8607X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/10/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 5895 que foi anulado por equivoco na dotacao orcamentaria referente aos servicos prestados na alimentacao do Sistema de Abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0006077 | 23/10/2023 | 2130.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos e maquinas pesadas pertencentes a frota Municipal junto com a frota locada ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/10/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do CIDE de n 8607X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/10/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/10/2023 | 124.14 | 00098332635420 | ALZA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/10/2023 | 120.00 | 00010396009484 | INALY NAYANE NASCIMENTO LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de agua em atraso destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/10/2023 | 200.00 | 00070751586439 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/10/2023 | 200.00 | 00001354786424 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/10/2023 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/10/2023 | 300.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/10/2023 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 23/10/2023 | 200.00 | 00012403979414 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/10/2023 | 200.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/10/2023 | 120.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 23/10/2023 | 120.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/10/2023 | 120.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/10/2023 | 120.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/10/2023 | 120.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/10/2023 | 120.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/10/2023 | 120.00 | 00071261122461 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/10/2023 | 120.00 | 00007867243402 | MONICA PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/10/2023 | 120.00 | 00005385487465 | JOSEF LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/10/2023 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/10/2023 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/10/2023 | 120.00 | 00001168404479 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/10/2023 | 100.00 | 00084038659453 | SEVERINO COUTINHO DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/10/2023 | 100.00 | 00004493754478 | CLAUDINEIA BENJAMIM DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/10/2023 | 100.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/10/2023 | 120.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de um botijao de gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/10/2023 | 120.00 | 00007135774442 | CÍCERA JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/10/2023 | 120.00 | 00046707352415 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/10/2023 | 120.00 | 00007085791322 | GLEICIANE DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/10/2023 | 120.00 | 00009421042425 | IRANISE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/10/2023 | 120.00 | 00070119898462 | FABIOLA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/10/2023 | 120.00 | 00010835727416 | DELANE GABRIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/10/2023 | 120.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/10/2023 | 120.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/10/2023 | 120.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinhas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/10/2023 | 120.00 | 00012938978413 | EDNA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/10/2023 | 120.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/10/2023 | 120.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/10/2023 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/10/2023 | 120.00 | 00007626154436 | CARLOS HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/10/2023 | 120.00 | 00003080476484 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/10/2023 | 120.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/10/2023 | 120.00 | 00001623086477 | ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/10/2023 | 120.00 | 00004393483405 | LUIZA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/10/2023 | 120.00 | 00016631622476 | MIKAELLY DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/10/2023 | 120.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/10/2023 | 120.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/10/2023 | 120.00 | 00001274451450 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/10/2023 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/10/2023 | 120.00 | 00011589729463 | CASSIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/10/2023 | 120.00 | 00004743161495 | GLAUDILEIDE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/10/2023 | 120.00 | 00012211475442 | LUCELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/10/2023 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/10/2023 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/10/2023 | 120.00 | 00004534659431 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/10/2023 | 120.00 | 00011120831466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/10/2023 | 120.00 | 00071867017440 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/10/2023 | 120.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/10/2023 | 120.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/10/2023 | 120.00 | 00007731018458 | THIAGO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/10/2023 | 120.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/10/2023 | 120.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/10/2023 | 120.00 | 00003569863492 | MARIA DO AMPARO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/10/2023 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/10/2023 | 120.00 | 00010617326495 | NATALIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/10/2023 | 120.00 | 00017659026496 | VIVIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/10/2023 | 120.00 | 00006378687498 | JOSE GENIVAL BENJAMIM FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/10/2023 | 120.00 | 00013286150495 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/10/2023 | 120.00 | 00010617327467 | FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/10/2023 | 120.00 | 00008985273418 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/10/2023 | 120.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/10/2023 | 120.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/10/2023 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/10/2023 | 120.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/10/2023 | 1694.86 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/10/2023 | 24.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/10/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/10/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/10/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | Colegiado Nacional De Gestores Mun. De Assist. Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de inscricao para participacao no 23 Encontro Nacional CONGEMAS que acontecera nos dias 24 25 e 26102023 sob o tema Reconstrucao do Sistema unico de Assistência Social O desafio coletivo na eliminacao da fonte e da pobreza na ampliacao da protecao social no Brasil conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | Colegiado Nacional De Gestores Mun. De Assist. Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de inscricao da coordenadora do CRAS do municipio de Sao Jose dos Ramos para participar no 23 Encontro Nacional CONGEMAS que acontecera nos dias 24 25 e 26102023 sob o tema Reconstrucao do Sistema unico de Assistência Social O desafio coletivo na eliminacao da fonte e da pobreza na ampliacao da protecao social no Brasil conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/10/2023 | 1429.00 | 00088755908420 | EVANDRO ONOFRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como animador infantil robo Transformer em comemoracao ao Dia das Criancas realizado na Praca Noe Rodrigues de Lima no municipio de Sao Jose dos Ramos no dia 23102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 24/10/2023 | 700.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados como Animador Infantil Palhaco durante as Festividades em Comemoracao ao Dia das Criancas em Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/10/2023 | 1584.00 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 02 duas diarias a cidade de OlindaPE para participar do 23 Encontro Nacional do CONGEMAS nos dias 24 25 e 26 de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUT.ATIVIDADES DO PROGRAMA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/10/2023 | 1188.00 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 02 duas diarias a cidade de OlindaPE para participar do 23 Encontro Nacional do CONGEMAS nos dias 24 25 e 26 de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/10/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/10/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED dbbitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/10/2023 | 17.48 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 24/10/2023 | 38.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 24/10/2023 | 24.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/10/2023 | 9.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 24/10/2023 | 3.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 24/10/2023 | 60.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/10/2023 | 300.00 | 00011188478494 | JOSELIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/10/2023 | 200.00 | 00003901074414 | JOSÉ HILDO LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/10/2023 | 120.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/10/2023 | 120.00 | 00011027114466 | ELENILDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 24/10/2023 | 120.00 | 00001343658446 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/10/2023 | 120.00 | 00070603209467 | ANDREZA ROBERTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/10/2023 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 24/10/2023 | 120.00 | 00009984171493 | ÉRICA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 24/10/2023 | 120.00 | 00001310878439 | MARIA ANA DA SILVA OLIMPO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 24/10/2023 | 120.00 | 00093151926487 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 24/10/2023 | 120.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 24/10/2023 | 120.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/10/2023 | 120.00 | 00071019187433 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 24/10/2023 | 120.00 | 00009382620761 | MARILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/10/2023 | 120.00 | 00017493971455 | DANIELE BERLAMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 24/10/2023 | 120.00 | 00002987263430 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/10/2023 | 120.00 | 00003668895406 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/10/2023 | 120.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 24/10/2023 | 120.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 24/10/2023 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/10/2023 | 120.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/10/2023 | 120.00 | 00004896252403 | CLEONICE CAPITULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 24/10/2023 | 120.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 24/10/2023 | 120.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/10/2023 | 120.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 24/10/2023 | 120.00 | 00009245414400 | DENILSON ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 24/10/2023 | 120.00 | 00047395526805 | JESSICA MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 24/10/2023 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas aquisicao com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/10/2023 | 120.00 | 00003669741496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 24/10/2023 | 120.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 24/10/2023 | 120.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 24/10/2023 | 120.00 | 00082352550491 | IVANISE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 24/10/2023 | 120.00 | 00070303688432 | THIAGO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 24/10/2023 | 3000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de julho agosto e setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/10/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/10/2023 | 4500.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia para acompanhamento da fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios para alimentacao no GEOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de junho julho e agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 24/10/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de imovel para funcionar o setor de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 12102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/10/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 18102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 20102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 24/10/2023 | 392.80 | 41560986000131 | CARTORIO LUCAS DE BRITO-SERVIÇO UNICO OFICIO DE PILAR | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados como Registro de Ata do Conselho da Escola Municipal Nomeia Rodrigues de Amorim de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/10/2023 | 336.92 | 41560986000131 | CARTORIO LUCAS DE BRITO-SERVIÇO UNICO OFICIO DE PILAR | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados como Registro de Ata do Conselho da Escola Municipal Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 24/10/2023 | 300.00 | 00009799633460 | ELIANE RODRIGUES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a cantina da Escola Jose Francisco da Costa situada na zona rural do municipio sitio Lagoa de Pedra em virtude da reforma da mesma relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 24/10/2023 | 1565.49 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas conjunto da embreagem cilindro de embreagem eixo carda traseiro e outros destinados a manutencao do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006139 | 24/10/2023 | 2677.50 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006151 | 25/10/2023 | 11450.50 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Alface Batata Inglesa Cebola Cenoura Maca Mamao Tomate e Etc. destinados a merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006154 | 25/10/2023 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do trajeto circular entre os sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de OUTUBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006152 | 25/10/2023 | 2223.30 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios batata doce inhame macaxeira e polpa de fruta destinados ao preparo das refeicoes Almoco lanche e jantar dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006153 | 25/10/2023 | 1376.93 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Tomate Cenoura Goiaba Abacaxi Mamao e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006150 | 25/10/2023 | 8000.00 | 49043196000190 | 49.043.196 JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com execucao dos servicos tecnicos na classificacao catalogacao identificacao organizacao e arquivamento de documentos gerados na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referente aos meses de Setembro e Outubro2023 conforme licitacao N 202023 e contrato N 1192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 25/10/2023 | 9.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do CIDE de n 8607X nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 25/10/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 25/10/2023 | 12.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de Arrecadacao de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 25/10/2023 | 16452.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de de SETEMBRO 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 25/10/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/10/2023 | 607.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 46 quareta e seis tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/10/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/10/2023 | 7.24 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de tributos de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/10/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta de n° 2598 debitado pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/10/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de OUTUBRO2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/10/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que empenha para fazer face as despesas referente com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de uma Praca de Evento no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/10/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/10/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5382 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | Manutencao das Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/10/2023 | 22608.91 | 11227813000135 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE/FOLHA PGTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de premiacao do pessoal da Sec.de Saude PREVINE BRASIL relativo ao 2 quadrimestre de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/10/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | VValor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente a elaboracao de um plano de gerenciamento de residuos solidos do projeto de construcao de UBS Sitio Lagoa de Pedra no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/10/2023 | 12591.72 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de laboratorio tais como Uriaction Colesterol Micropipeta Tubo de Coleta e Etc. destinados a realizacao de exames no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006171 | 26/10/2023 | 1313.55 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Cebola Toamte Chuchu Laranja Coiaba Maca e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006172 | 26/10/2023 | 1536.48 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios batata doce inhame macaxeira e polpa de fruta destinados ao preparo das refeicoes Almoco lanche e jantar dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006175 | 26/10/2023 | 1906.16 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na desinstalacao e instalacao com carga de gas em 03 três AR Condicionado pertencentes a UPA Unidade de Pronto Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/10/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Julho2023 conforme LC 197 de saldo remanescentes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/10/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de SETEMBRO2023 conforme LC 197 SALDOS REMANESCENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/10/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de agosto2023 conforme LC 197 SALDOS REMANESCENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006155 | 26/10/2023 | 4360.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 200 duzentas Resmas de Papel A4 Report destinados as atividades Educacionais do Programa EJA Educacao de Jovens e Adultos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006170 | 26/10/2023 | 36483.67 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne de Charque Carne s Osso Carne Moida e Frango Congelado destinados a merenda dos alunos do programa PEJAPrograma Educacao de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovante. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006173 | 26/10/2023 | 4481.37 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne S Osso destinada a merenda dos alunos do programa PEJAPrograma de Educacao de Jovens e Adultos do municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovante. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/10/2023 | 300.00 | 00005629264451 | MARIA DAS NEVES TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/10/2023 | 200.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/10/2023 | 200.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/10/2023 | 200.00 | 00016560629414 | WEVERTON DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5529 que foi anulado por equivoco no valor referente ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/10/2023 | 500.00 | 00014412498425 | NADIA CARDOSO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5370 que foi anulado por equivoco no valor referente a uma aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/10/2023 | 300.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/10/2023 | 120.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/10/2023 | 120.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6189 que foi anulado por equivoco no historico referente com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006191 | 27/10/2023 | 6544.29 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4615 que foi anulado por equivoco no historico e na fonte de recurso referente a despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Alface Bata Inglesa Cenoura Melancia Manga Mamao e Etc. destinados a merenda do Programa EJA Educacao de Jovens e Adultos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/10/2023 | 660.00 | 00001204101418 | MARIA INES FERREIRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica em laboratorio substituindo servidor lotado na Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que encontravase de ferias durante 15 quinze dias no mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/10/2023 | 72.41 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/10/2023 | 2376.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 5264 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente as despesas com servicos prestados na realizacao de 88 oitenta e oito exames de ultrassonografia realizados no mês abril de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/10/2023 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/10/2023 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de Divulgacao e Publicidade de Acoes Institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/10/2023 | 179.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/10/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 27/10/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/10/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/10/2023 | 48.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/10/2023 | 3.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 168149 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/10/2023 | 97.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/10/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/10/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/10/2023 | 6.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/10/2023 | 1.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/10/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades do Setor de Contabilidade atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/10/2023 | 45.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/10/2023 | 9692.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/10/2023 | 11856.43 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/10/2023 | 2970.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/10/2023 | 12672.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/10/2023 | 7080.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura Contratados relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/10/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/10/2023 | 10925.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/10/2023 | 7962.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/10/2023 | 15137.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/10/2023 | 8375.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/10/2023 | 5280.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/10/2023 | 7920.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/10/2023 | 2640.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/10/2023 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/10/2023 | 5280.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/10/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinada as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/10/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6246 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinada as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/10/2023 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de BOTAFOGO pertencente ao Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/10/2023 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do BORUSSIA pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/10/2023 | 400.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/10/2023 | 400.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/10/2023 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de PALMEIRA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/10/2023 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Sitio Pau a Pique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/10/2023 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/10/2023 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/10/2023 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de LP pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/10/2023 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuicao destinada ao time de Futebol SPORTE do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/10/2023 | 300.00 | 00006419244455 | CRISTIANA DE OLIVEIRA DE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA FEMININO pertencente ao Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/10/2023 | 300.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos referente ao mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/10/2023 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de CONEXAO DE FUTEBOL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/10/2023 | 10912.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/10/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/10/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/10/2023 | 16093.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/10/2023 | 9707.66 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/10/2023 | 2640.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/10/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/10/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/10/2023 | 1050.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 oito Tambores destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/10/2023 | 62037.78 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/10/2023 | 17197.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/10/2023 | 20100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/10/2023 | 3960.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/10/2023 | 25720.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/10/2023 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude ACADEMIA DE SAuDE CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/10/2023 | 3264.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/10/2023 | 6072.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/10/2023 | 55817.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/10/2023 | 3756.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/10/2023 | 50720.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/10/2023 | 7109.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/10/2023 | 2775.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Soros Fisiologicos destinados aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/10/2023 | 4254.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como Albendazol Anlodipino Captopril Dexametasona e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006254 | 30/10/2023 | 1932.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer fase as despesas na confeccao de blusas farda desinadas aos Profissionais da Atencao Primaria a Saude para as Acoes de Promocao e Prevencao na Campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492022 | 0006255 | 30/10/2023 | 1932.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6254 que foi anulado por equivoco na licitacao referente despesas na confeccao de blusas farda desinadas aos Profissionais da Atencao Primaria a Saude para as Acoes de Promocao e Prevencao na Campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/10/2023 | 64986.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/10/2023 | 81560.96 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/10/2023 | 18950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/10/2023 | 1643.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/10/2023 | 65186.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/10/2023 | 3341.92 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente a diferenca piso especial PSF EFE conforme LF 14.434 da folha do mês de OUTUBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/10/2023 | 2758.77 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/10/2023 | 27025.46 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos referente a diferenca do piso especial da enfermagemLF14.434 folha do mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/10/2023 | 16722.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao retroativo do complemento do piso salarial da enfermagem LF 14.434 PABEFETIVOS folha do mês de OUTUBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/10/2023 | 54141.78 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mês de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/10/2023 | 23452.24 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo a diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF14.434 folha do mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/10/2023 | 231767.58 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/10/2023 | 7934.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/10/2023 | 1698.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/10/2023 | 5294.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/10/2023 | 40217.85 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/10/2023 | 120136.39 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/10/2023 | 42338.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/10/2023 | 143583.38 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/10/2023 | 186474.61 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/10/2023 | 120.00 | 00071311843493 | ANA CAROLINE APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/10/2023 | 120.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/10/2023 | 200.00 | 00010189754460 | VALDEIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/10/2023 | 300.00 | 00096429437434 | JOSÉ HILDO CARDOSO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/10/2023 | 300.00 | 00001300479450 | MARIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/10/2023 | 1650.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/10/2023 | 5600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/10/2023 | 14682.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/10/2023 | 7920.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/10/2023 | 500.00 | 00003421463433 | CLAUDILENE COSTA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2023 do veiculo onibus de placa QSA 0137 pertencente a Secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2023 do veiculo onibus de placa NQB 7632 pertencente a Secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2023 do veiculo onibus de placa OEY 4943 pertencente a Secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/10/2023 | 354.68 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2023 do veiculo KWID de placa QFR 8H92 pertencente a Secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/10/2023 | 358.81 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2023 do veiculo STRADA FREEDOM de placa SKU 2E59 pertencente a Secretaria de educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/10/2023 | 219.24 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como auxiliar de secretaria em face do sistema de Censo Escolar que esta em andamento nas escolas da rede municipal relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00007791574438 | ROSINEIDE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como merendeira na Escola Maria Caxias de Lima substituindo a servidora JAQUELINE PEREIRA DE BRITO relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/10/2023 | 1987.05 | 00071018896465 | HEVILLY BRENDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como professora de Lingua Portuguesa substituta na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/10/2023 | 62459.64 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/10/2023 | 59288.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/10/2023 | 15.69 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/10/2023 | 1008.37 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer fase as despesas com fornecimento de materiais de consumo destinados a realizacao de acoes de saude referente ao Outubro Rosa nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6240733 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6240890 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/10/2023 | 12114.83 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 31/10/2023 | 12885.46 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 31/10/2023 | 29038.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de OUTUBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/10/2023 | 18543.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de OUTUBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006309 | 31/10/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006310 | 31/10/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006311 | 31/10/2023 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Outuro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006297 | 31/10/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/10/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de Outubro2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/10/2023 | 11352.15 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/10/2023 | 38393.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de OUTUBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/10/2023 | 1528.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mês de OUTUBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/10/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de OUTUBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/10/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de OUTUBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/10/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de OUTUBRO2023 conforme emenda extraordinaria. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/10/2023 | 528.00 | 00009962942446 | ELIELSON BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 duas diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do COMPOL23 Congresso de Comunicacao Politica e Institucional que ocorreu nos dias 25 e 26102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/10/2023 | 528.00 | 00070523841400 | MARYELEN MARLUCE MORAIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 duas diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do COMPOL23 Congresso de Comunicacao Politica e Institucional que ocorreu nos dias 25 e 26102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/10/2023 | 528.00 | 00070890418403 | HERCULES DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 duas diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do COMPOL23 Congresso de Comunicacao Politica e Institucional que ocorreu nos dias 25 e 26102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/10/2023 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/10/2023 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/10/2023 | 9.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/10/2023 | 32503.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 17x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/10/2023 | 281.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/10/2023 | 348.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/10/2023 | 1930.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006350 | 01/11/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio modelo JEEP RENEGADE de Placa RLT 2F17 destinado as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006346 | 01/11/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/11/2023 | 2598.70 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas como Pirulito Bala Mastigavel Geladinho e Etc. destinadas as atividades extras do Programa Crianca Feliz do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/11/2023 | 3414.35 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas como Pirulito Bala Mastigavel Geladinho Nutela e Etc. destinadas a data alusiva ao Dia das Criancas como atividades socioassistencial para usuarios dos Servicos e Programas Fortalecendo o Direito de Brincar do Ludico e da Convivência Comunitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/11/2023 | 700.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados como Animador Infantil Palhaco durante as Festividades em Comemoracao ao Dia das Criancas em Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23102023 como atividade socioassistencial para os usuarios dos servicos e programas fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivência comunitaria conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/11/2023 | 1400.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/11/2023 | 1650.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0006359 | 01/11/2023 | 5000.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de licenca de uso do Aplicativo Novo GovFacil – Licenca Basica – que faz o acompanhamento de Certidoes e Obrigacoes Estaduais Federais e Etc. com objetivo de facilitar o controle da Gestao Publica e tornar mais eficiente a Gestao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0006345 | 01/11/2023 | 1400.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria ao departamento de transporte com emissao de orientacoes e relatorios mensais de controles de gastos com combustiveis da frota municipal de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006347 | 01/11/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/11/2023 | 3290.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 duas BOMBAS SUB.TSM0515 sendo 01 uma Bomba para o Poco do Campo de Futebol e 01 uma Bomba para Poco do Sitio Pau a Pique localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006366 | 01/11/2023 | 3124.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos Urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006348 | 01/11/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo Nissan kicks 1.6 de placa RLT2H39 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006349 | 01/11/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B13 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006361 | 01/11/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B23 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006363 | 01/11/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 rme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/11/2023 | 198.00 | 00008674297471 | WAGNER R. MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 um diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de ItabaianaPB para participar da Conferência Regional de Educacao que ocorreu no dia 31 de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006364 | 01/11/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/11/2023 | 250.00 | 00009009533492 | RAQUEL KELLY DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/11/2023 | 200.00 | 00013498378732 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/11/2023 | 200.00 | 00009614853450 | FRANCISCO FERREIRA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/11/2023 | 150.00 | 00012502722462 | ANTONIO SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/11/2023 | 200.00 | 00001198959436 | IVONETE DE ARAÚJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/11/2023 | 250.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/11/2023 | 300.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/11/2023 | 250.00 | 00000009746412 | LUIZA VICENTE RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 03/11/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6240504 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 03/11/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6240733 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/11/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6240890 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/11/2023 | 3.86 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 06/11/2023 | 814.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 002823562.2013.8.15.0281 em favor de Jose ferreira da Silva Neto conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 06/11/2023 | 5285.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 00282165620138150281 em favor de Isa Silva de Arroxelas Macedo conforme extrato de ordens judiciais em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 06/11/2023 | 4555.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 00282165620138150281 em favor de Isa Silva de Arroxelas Macedo conforme extrato de ordens judiciais em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 06/11/2023 | 4555.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080348740.2021.8.15.0381 em favor de Maria do Carmo Caxias de Souza conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 06/11/2023 | 455.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080348740.2021.8.15.0381 em favor de Francisco Eduardo Regis de Assis conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 06/11/2023 | 5247.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 000014857.2017.8.15.0281 em favor de Romulo Bezerra de Queiroz conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 06/11/2023 | 1900.00 | 52078833000179 | EDNALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e organizacao das despesas da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 06/11/2023 | 118.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080318086.2021.8.15.0381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 06/11/2023 | 625.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 002821656.2013.8.15.0281 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 06/11/2023 | 461.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080348825.2021.8.15.0381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 06/11/2023 | 245.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080348825.2021.8.15.0381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 06/11/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa a extrato meio magnet debitada na conta de n 168092 FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 06/11/2023 | 59.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 06/11/2023 | 2902.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080396463.2021.8.15.0381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 06/11/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 06/11/2023 | 36.58 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 06/11/2023 | 537.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080323707.2021.8.15.0381 e RPV anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 06/11/2023 | 685.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 000424567.2010.4.05.8200 e RPV anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006436 | 06/11/2023 | 7178.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4777 que foi anulado por equivoco no historico e na fonte de recurso referente as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Julho2023 conforme LC 197 SALDOS REMANESCENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006437 | 06/11/2023 | 7324.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 4186 que foi anulado por equivoco no historico e na fonte de recurso referente as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Junho2023 conforme LC 197 SALDOS REMANESCENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 06/11/2023 | 1780.00 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 06/11/2023 | 1987.05 | 00012108602445 | JOSIVELTON MORONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Professor na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00071119120470 | THOMAZ OLIVEIRA VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 06/11/2023 | 1500.00 | 51746344000185 | ANDERSON PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Controle de Pecas e Manutencao dos Veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 06/11/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 06/11/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 06/11/2023 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 06/11/2023 | 120.00 | 00071867206412 | RAIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 06/11/2023 | 120.00 | 00006253570439 | LENILCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 06/11/2023 | 120.00 | 00015666593455 | ALICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 06/11/2023 | 120.00 | 00011872083455 | YNGRID JANAINA DE OIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/11/2023 | 150.00 | 00012224568428 | COSMA RAFAELI MARTINS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 06/11/2023 | 300.00 | 00001504625498 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008712284408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 06/11/2023 | 200.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 06/11/2023 | 150.00 | 00001152279467 | JOSEFA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 06/11/2023 | 300.00 | 00004488933475 | ANA PAULA SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/11/2023 | 200.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 06/11/2023 | 200.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006095306400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 06/11/2023 | 200.00 | 00007629312482 | MARIA LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 06/11/2023 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 06/11/2023 | 150.00 | 00008516247406 | MARIA DO CARMO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 06/11/2023 | 150.00 | 00009716927428 | GAUCIELE GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 06/11/2023 | 120.00 | 00001108235409 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 06/11/2023 | 150.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 06/11/2023 | 150.00 | 00012224552424 | DAMIANA RAYANE MARTINS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 06/11/2023 | 120.00 | 00001303496402 | EDILSA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 06/11/2023 | 120.00 | 00011667892410 | SIRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 06/11/2023 | 120.00 | 00001320098460 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 06/11/2023 | 120.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/11/2023 | 120.00 | 00004774420484 | JOSEFA GENI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 06/11/2023 | 120.00 | 00071019158417 | HELENA SABRINA SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 06/11/2023 | 120.00 | 00015060118452 | PAMELA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 06/11/2023 | 120.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 06/11/2023 | 120.00 | 00004828619402 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 06/11/2023 | 120.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 06/11/2023 | 120.00 | 00016337955439 | JOSE VICTOR GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 06/11/2023 | 120.00 | 00005276973466 | JOCELIA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/11/2023 | 120.00 | 00014593814405 | AMANDA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 06/11/2023 | 120.00 | 00003218728436 | ROSILDA VICENTE DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 06/11/2023 | 120.00 | 00061124257187 | ANTONIO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 06/11/2023 | 120.00 | 00009650147462 | ULGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 06/11/2023 | 120.00 | 00009677010409 | MARINES GONÇALVES | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 06/11/2023 | 120.00 | 00008492830433 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 06/11/2023 | 120.00 | 00070696568403 | VALDINEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 06/11/2023 | 120.00 | 00070066699444 | CRISTIANE FELIX ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/11/2023 | 1320.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na digitacao emissao de planilhas e documentos das atividades das Secretarias do Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/11/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006443 | 07/11/2023 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27092023 a 27102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 07/11/2023 | 1550.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/11/2023 | 1310.00 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 07/11/2023 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 07/11/2023 | 1000.00 | 47511237000109 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/11/2023 | 1000.00 | 47511237000109 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 07/11/2023 | 1000.00 | 47511237000109 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 07/11/2023 | 1000.00 | 47511237000109 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006457 | 07/11/2023 | 3124.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos Urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/11/2023 | 1430.00 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/11/2023 | 1760.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instalacao de extintor ABC 04KG e confeccao de Placa de Sinalizacao PVC destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Caxias de lima de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 07/11/2023 | 940.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instalacao de extintor ABC 04KG e confeccao de Placa de Sinalizacao PVC destinados a Escola Municipal Paraiso do Saber de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 07/11/2023 | 6160.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 22 vinte e duas viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/11/2023 | 4000.00 | 47354395000194 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de iluminacao e som de pequeno porte destinados a realizacao de acoes de saude referente ao Outubro Rosa nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0006464 | 07/11/2023 | 6160.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6445 que foi anulado por equivoco na licitacao referente aos servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 22 vinte e duas viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 07/11/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6241063 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/11/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6240890 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 07/11/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6240750 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 07/11/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6240504 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 07/11/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6240393 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/11/2023 | 158.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080388669.2021.8.15.0381 e RPV anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 07/11/2023 | 685.75 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 000424567.2010.4.05.8200 e RPV anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 07/11/2023 | 1.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado denitada na conta de n 13404 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 07/11/2023 | 1785.00 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 07/11/2023 | 25.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 07/11/2023 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 07/11/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 07/11/2023 | 4000.00 | 47354395000194 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de iluminacao e som de pequeno porte destinado as Festividades em Comemoracao ao Dia das Criancas em Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23102023 como atividade socioassistencial para os usuarios dos servicos e programas fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivência comunitaria conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 07/11/2023 | 612.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem manutencao e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 08/11/2023 | 3760.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 41 quarenta e um abastecimentos de 12.000 litros de agua potavel e 57 cinquenta e sete abastecimentos de 8.000 litros de agua potavel nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas Comunitarias das localidades da Zona Rural de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Jenipapo e Cipual destinados aos agricultores e trabalhadores Rurais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 08/11/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de outubro2023 conforme contrato n 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 08/11/2023 | 1463.92 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como frango inteiro abatido carne bovina s osso e peito de frango destinados a merenda dos alunos do Programa SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 08/11/2023 | 1980.53 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como poupas de frutas pimentao tomate mamao e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recursos extraordinarios. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 08/11/2023 | 3000.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 5577 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de 200 duzentos porta retrato de plastico destinados a distribuicao dos participantes do Programa de SCFV servicos convivência e fortalecimento de vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 08/11/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 08/11/2023 | 179.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 16 dezesseis tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006484 | 08/11/2023 | 3000.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Congelado Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais dos PSF I e PSF III do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006485 | 08/11/2023 | 2587.28 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Congelado Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006487 | 08/11/2023 | 1635.73 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios batata doce inhame macaxeira e polpa de fruta destinados ao preparo das refeicoes Almoco lanche e jantar dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006488 | 08/11/2023 | 1515.15 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Tomate Cenoura Goiaba Abacaxi Mamao e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 08/11/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6240881 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO E REFORMA/ AMPLIACAO DE UND.DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006492 | 08/11/2023 | 57703.26 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 4 medicao da ampliacao do Centro de Saude Professora Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme TP 012023 e Contrato 792023. | 00792023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006493 | 08/11/2023 | 6707.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Dexametasona Enalapril Omeprazol e Etc. destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006494 | 08/11/2023 | 2805.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Amoxicilina e Colagenase destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006471 | 08/11/2023 | 8793.25 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 5298 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso relativo as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva carga de gas e instalacao dos ar condicionados das Escolas Joao Benjamim Maria Caxias e Anisio Pereira Borges conforme licitacao N202023 e contrato N832023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0006473 | 08/11/2023 | 3000.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Rua Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0006478 | 08/11/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 3 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 08/11/2023 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/11/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 08/11/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 08/11/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0006480 | 08/11/2023 | 4000.00 | 20231903000190 | SMART ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando assessoria tecnica especializada quando necessario durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0006483 | 08/11/2023 | 2437.20 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0006495 | 08/11/2023 | 4000.00 | 20231903000190 | SMART ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando assessoria tecnica especializada quando necessario durante o mês de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 08/11/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 08/11/2023 | 2600.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 08/11/2023 | 600.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locucao de acoes de diversas secretarias da prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessor e Treinamento em Recursos Humanos junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 09/11/2023 | 1430.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 09/11/2023 | 2200.00 | 46987255000190 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte administrativo como execucao de relatorios formularios e planilhas do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006529 | 09/11/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006531 | 09/11/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 09/11/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de imovel para funcionar o setor de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de compras e estoque do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 09/11/2023 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 09/11/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 09/11/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 09/11/2023 | 2200.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na manutencao pintura e pequenos reparos no Cemiterio Publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 09/11/2023 | 3000.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia para acompanhamento da fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios para alimentacao no GEOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 09/11/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a garagem municipal alojando a frota de veiculos da prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/11/2023 | 300.00 | 00009799633460 | ELIANE RODRIGUES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a cantina da Escola Jose Francisco da Costa situada na zona rural do municipio sitio Lagoa de Pedra em virtude da reforma da mesma relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0006512 | 09/11/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretivas e calibracoes com reposicoes de pecas em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0006515 | 09/11/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretivas e calibracoes com reposicoes de pecas em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006527 | 09/11/2023 | 13522.65 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Seringa 10ML Especulo Alcool 70 Fita Crepe Hospitalar e Etc. destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/11/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6241063 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 09/11/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6240393 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 09/11/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 09/11/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 09/11/2023 | 120.00 | 00017731373444 | EDILSON DIAS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 09/11/2023 | 200.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 09/11/2023 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/11/2023 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 09/11/2023 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 09/11/2023 | 250.00 | 00009799694418 | CACILDA ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 09/11/2023 | 250.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/11/2023 | 300.00 | 00017544267431 | FÁBIO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/11/2023 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/11/2023 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/11/2023 | 200.00 | 00032512240851 | LINDALVA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 09/11/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/11/2023 | 151.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/11/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 09/11/2023 | 3500.00 | 00000910324409 | Valdey de Meireles Macedo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura de Municipal de Sao Jose dos RamosPBnas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas setor financeiro e contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mês de Outubro de 2023conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 09/11/2023 | 1430.00 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao no sistema do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006499 | 09/11/2023 | 786.00 | 05428496000112 | S.F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas do empenho de n 1971 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso relativo ao fornecimento de 30 trinta resmas de papel A4 destinados as atividades do programa SCFVServicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de cultura e esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 09/11/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/11/2023 | 2143.00 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de parque infantil durante as Festividades em Comemoracao ao Dia das Criancas em Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23102023 como atividade socioassistencial para os usuarios dos servicos e programas fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivência comunitaria conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/11/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/11/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/11/2023 | 14.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 168149 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao no sistema do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/11/2023 | 27249.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/11/2023 | 300.00 | 00027911390444 | GENILDA DOS SANTOS PIMENTEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/11/2023 | 300.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/11/2023 | 710.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos a disposicao das Unidades Basica de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/11/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/11/2023 | 1667.00 | 00006538494439 | JOAO FRANCISCO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Motorista transportando os alunos para as Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/11/2023 | 610.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/11/2023 | 920.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/11/2023 | 1240.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/11/2023 | 477.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessor e Treinamento em Recursos Humanos junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante 06 seis dias do mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/11/2023 | 1190.00 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de parque infantil destinado ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Escuta no dia 06072023 localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00008271294326 | ANNA YASMIM AREA LEAO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no gerenciamento de conteudos para midias sociais cobertura em fotos e videos dos principais eventos e acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00008271294326 | ANNA YASMIM AREA LEAO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no gerenciamento de conteudos para midias sociais cobertura em fotos e videos dos principais eventos e acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/11/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/11/2023 | 595.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 85 oitenta e cinco viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/11/2023 | 1785.00 | 00005312572403 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Cabeleireira junto com uma equipe de profissionais na realizacao de atividades como corte de cabelo esteticista e cuidados com a beleza durante o Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Lagoa de Pedra no dia 06092023 na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 13/11/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 25102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 13/11/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 26102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0006590 | 13/11/2023 | 54750.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativa ao empenho de n 4939 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referenteaquisicao de 150 cento e cinquenta Conjunto Aluno Mesa e Cadeira destinados as atividades educacionais da Escola Municipal Joao Benjamin de Sao Jose dos ramosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/11/2023 | 1987.05 | 00011666772496 | LAYZA DA SILVA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professora Substituta na Escola Municipal Paraiso do Saber do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/11/2023 | 1987.05 | 00011666772496 | LAYZA DA SILVA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professora Substituta na Escola Municipal Paraiso do Saber do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010636696421 | MILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/11/2023 | 300.00 | 00006279822478 | MARIA HELENA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/11/2023 | 120.00 | 00016554348450 | THAIS MORGANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/11/2023 | 200.00 | 00016554348450 | THAIS MORGANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/11/2023 | 200.00 | 00007375304483 | LIONELE DAVID DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6571 que foi anulado por equivoco no favorecido referente despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/11/2023 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/11/2023 | 200.00 | 00013639949480 | KEVIN VINICIUS MONTEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/11/2023 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/11/2023 | 400.00 | 00010347345476 | GILMARA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/11/2023 | 300.00 | 00004459958406 | JANAINA GOMES AVELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/11/2023 | 300.00 | 00002162383403 | JOELMA DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 13/11/2023 | 500.00 | 00010514803452 | DINA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/11/2023 | 500.00 | 00010514803452 | DINA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/11/2023 | 500.00 | 00000090177479 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6580 que foi anulado por equivoco no favorecido referente despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008352664433 | YASMIM VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/11/2023 | 200.00 | 00014930968429 | JOANA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/11/2023 | 300.00 | 00008352664433 | YASMIM VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/11/2023 | 300.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/11/2023 | 250.00 | 00002959218469 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/11/2023 | 120.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/11/2023 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/11/2023 | 400.00 | 00005754112440 | LUIZ CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/11/2023 | 184.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 16 dezesseis tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/11/2023 | 9.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 13/11/2023 | 0.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080348825.2021.8.15.0381 em favor de MARINEZ DA SILVA MORENO conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 13/11/2023 | 5.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080318086.2021.8.15.0381 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/11/2023 | 625.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 002821656.2013.8.15.0281 conforme RPV anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 13/11/2023 | 644.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080396463.2021.8.15.0381 conforme RPV anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 13/11/2023 | 669.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080396463.2021.8.15.0381 conforme RPV anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 13/11/2023 | 830.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080396463.2021.8.15.0381 conforme RPV anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 13/11/2023 | 2211.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080396463.2021.8.15.0381 em favor da Janilson de Lima Ramos conforme RPV anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 13/11/2023 | 36.45 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta FOPAG de n 8108013 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 13/11/2023 | 32777.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 18x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 13/11/2023 | 4087.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080323707.2021.8.15.0381 conforme alvara judicial n 4762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/11/2023 | 3286.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 002823562.2013.8.15.0281 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 13/11/2023 | 612.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem manutencao e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 14/11/2023 | 123.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 14/11/2023 | 600.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinado a selecao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante a competicao de futebol amador Copa Rural de 2023 que sera realizado nos dias 1911 e 03122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/11/2023 | 205.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/11/2023 | 2.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/11/2023 | 500.00 | 00014815357498 | EDIVALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 14/11/2023 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/11/2023 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 14/11/2023 | 500.00 | 00001418452440 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/11/2023 | 300.00 | 00007940178431 | MARIA JOSÉ ARAÚJO DE MOURA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6584 que foi anulado por equivoco no favorecido referente despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 14/11/2023 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 14/11/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/11/2023 | 1033.75 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 14 quatorze viagens sendo 06 seis a cidade de ItabaianaPB 03 três a cidade de Joao PessoaPB e 05 cinco a Cidade de Sao Jose dos Ramos transportando pacientes do Sitio Escuta Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto as Unidades de Saude Hospital Regional e Hospitais das cidades citadas durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 14/11/2023 | 510.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 10 dez viagens sendo 05 cinco viagens a cidade de ItabaianaPB e 05 cinco viagens ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra da Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento das cidades citadas durante o mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 14/11/2023 | 1220.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZ7B44 quando em 11 onze viagens sendo 08 oito a cidade de Joao pessoaPB e 03 três a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes da cidade de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 14/11/2023 | 1240.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 13 treze viagens sendo 05 cinco a cidade de ItabaianaPB 06 seis a cidade de Joao PessoaPB e 02 dois a cidade de Sao Jose dos RamosPB transportando pacientes do Sitio Pau Apique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto aos Hospitais das cidades citadas durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 14/11/2023 | 1140.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 14 quatorze viagens sendo 03 seis viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 06 seis viagens a cidade de ItabaianaPB e 05 cinco viagens a cidade Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio para tratamento de saude junto aos hospitais das cidades citadas durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 14/11/2023 | 2210.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 14/11/2023 | 1450.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se mpenha para fazer face as despesas com servicos prestados de evelopamento do veiculo Van Renult Master em adesivo em impressao digital com acabamento em veniz Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de envelopamento do veiculo Van Renult Master em adesivo em impressao digital com acabamento em veniz pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 14/11/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo e UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482022 | 0006640 | 14/11/2023 | 4065.85 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de Aptamil Soja 2 PO 880G Aptamil Pepti PO 400G Aptamil Premiun 2 PO 800G e NEO SPOON PO 400G destinados ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 14/11/2023 | 3144.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 14/11/2023 | 797.88 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de Tiras On Call Plus II destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 14/11/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 14/11/2023 | 800.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006644 | 14/11/2023 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas em 02 duas carradas com caminhao de succao a vacuo de 8.000 litros na Escola do Municipal Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006645 | 14/11/2023 | 4287.50 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios da agricultura familiar como Polpas de Frutas destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 14/11/2023 | 768.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas 05x05 metros destinadas as festividades do Dia das Criancas na Escola Municipal Paraiso do Saber do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 19 de outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0006647 | 14/11/2023 | 1143.92 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0006648 | 14/11/2023 | 1001.85 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra do veiculo onibus de placa MOI0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006649 | 14/11/2023 | 6510.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios da agricultura familiar como Polpas de Frutas destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 14/11/2023 | 1680.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 14 quatorze GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquida destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0006651 | 14/11/2023 | 428.05 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra do veiculo onibus de placa MOI0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0006652 | 14/11/2023 | 6552.15 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Tambor de Freio Dianteiro Sapata de Freio Pedal de Freio e Etc. destinados a manutencao do veiculo onibus de placa MOI0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0006653 | 14/11/2023 | 7118.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas Filtro de Combustivel Mangueira de Filtro de Ar Filtro de Ar e Etc. destinados a manutencao do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 14/11/2023 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006630 | 14/11/2023 | 12000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de todas as despesas licitacoes e locacao de software de busca de documentos digitalizados da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referente aos meses de Abril Maio e Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 14/11/2023 | 560.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Compras Correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 14/11/2023 | 81.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona o Setor de Compras e Estoque do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 14/11/2023 | 203.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 14/11/2023 | 815.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006642 | 14/11/2023 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas em 02 duas carradas com caminhao de succao a vacuo de 8.000 litros do Predio da Prefeitura Municipal e do Mercado Publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006643 | 14/11/2023 | 1240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento de tubulacoes de esgoto nas Ruas Piu Chaves e Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 16/11/2023 | 1310.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais substituindo a Servidora Maria de Fatima Batista da Silva lotada na Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/11/2023 | 198.00 | 00008597573406 | JOSE ROMILDO GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 01 UMA diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina GrandePB para participar do IVConferencia de Cultura que ocorrera no periodo de 16 17 e 18 de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 16/11/2023 | 47.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 16/11/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6655 que foi anulado por equivoco no favorecido e no historico referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativos ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 16/11/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 16/11/2023 | 120.00 | 00001161567402 | VERA LÚCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 16/11/2023 | 120.00 | 00010842084401 | ALINE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 16/11/2023 | 120.00 | 00008823629411 | ADRIANO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/11/2023 | 200.00 | 00009799714460 | TAIRES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 16/11/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 16/11/2023 | 300.00 | 00004504323435 | SANDIRLENE MARIA DE ARRUDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 16/11/2023 | 300.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 16/11/2023 | 300.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 16/11/2023 | 300.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 16/11/2023 | 300.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 16/11/2023 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 16/11/2023 | 500.00 | 00070473230402 | ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 16/11/2023 | 200.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 16/11/2023 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 16/11/2023 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 16/11/2023 | 48.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 16/11/2023 | 1328.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 16/11/2023 | 200.00 | 00016368075422 | JOÃO PEDRO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 16/11/2023 | 200.00 | 00084014172449 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 16/11/2023 | 250.00 | 00010017007402 | RICARDO CELESTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 16/11/2023 | 120.00 | 00018042975422 | TAMIRES DE ARAÚJO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 16/11/2023 | 112.88 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 16/11/2023 | 69.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 16/11/2023 | 198.00 | 00002742171479 | HUMBERTO MARQUES ALMEIDA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Auditorio do Espaco Cultural para participar de uma reuniao tecnica sobre o Programa Incluir Paraiba de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 17 de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 16/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a fatura de consumo de agua do predio onde funciona o CRAS Centro de Refencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 16/11/2023 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a fatura de consumo de energia do predio onde funciona o CRAS Centro de Refencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 16/11/2023 | 2143.00 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6559 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados na locacao de parque infantil durante as Festividades em Comemoracao ao Dia das Criancas em Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23102023 como atividade socioassistencial para os usuarios dos servicos e programas fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivência comunitaria conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 16/11/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/11/2023 | 792.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de MamanguapePB junto ao Escritorio de Contabilidade Astec Contadores Associados para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 13112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 16/11/2023 | 792.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Escritorio de Iramilton Satiro Assessoria e Projetos para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 10112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/11/2023 | 2800.00 | 00004724301490 | ALINE KELLY FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de maio a novembro de 2023 conforme contrato de locacao de n 732023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 17/11/2023 | 59.77 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 17/11/2023 | 18.39 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006697 | 17/11/2023 | 71000.00 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a quinta medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 90.012.8076978. | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0006698 | 17/11/2023 | 1073.95 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n 6648 que foi anulado por equivoco no valor total do empenho relativo as despesas com servicos prestados na mao de obra do veiculo onibus de placa MOI0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0006699 | 17/11/2023 | 1201.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 6647 que foi anulado por equivoco no valor total referente aos servicos prestados na mao de obra do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 17/11/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 09112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/11/2023 | 500.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/11/2023 | 300.00 | 00011188478494 | JOSELIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/11/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/11/2023 | 250.00 | 00012166911420 | RHAYLA MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/11/2023 | 120.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/11/2023 | 120.00 | 00010997212454 | DANIELE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica e agua destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/11/2023 | 200.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/11/2023 | 300.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/11/2023 | 200.00 | 00005389993497 | ALEX GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/11/2023 | 120.00 | 00004751836498 | ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/11/2023 | 300.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/11/2023 | 250.00 | 00069008876434 | LUIZ ANTONIO FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVÂNIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/11/2023 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVÂNIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6717 que foi anulado por equivoco no valor referente a ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/11/2023 | 300.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/11/2023 | 200.00 | 00017731373444 | EDILSON DIAS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/11/2023 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/11/2023 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/11/2023 | 300.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/11/2023 | 200.00 | 00071019304413 | DANIELE RAMOS BENJAMIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/11/2023 | 300.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/11/2023 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/11/2023 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/11/2023 | 200.00 | 00071966320442 | UARLEM LUIS BARBOSA DA SILVA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/11/2023 | 200.00 | 00005447465460 | MARIA DEISY ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/11/2023 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/11/2023 | 200.00 | 00071720840474 | LARISSA NICOLLY NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/11/2023 | 120.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/11/2023 | 200.00 | 00010968572430 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6720 que foi anulado por equivoco no favorecido referente ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/11/2023 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/11/2023 | 55.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/11/2023 | 30.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006733 | 20/11/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Novembro2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006702 | 20/11/2023 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006703 | 20/11/2023 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/11/2023 | 3624.48 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Macarrao Leite em Po Margarina Biscoito Crack 400 e Etc. destinadas as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo e CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 21/11/2023 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 21/11/2023 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 21/11/2023 | 34.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/11/2023 | 40.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/11/2023 | 11.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/11/2023 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/11/2023 | 300.00 | 00011033770434 | JOSENILDO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/11/2023 | 99.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 21/11/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/11/2023 | 933.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006754 | 21/11/2023 | 12000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de todas as despesas licitacoes e locacao de software de busca de documentos digitalizados da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referente aos meses de Julho Agosto e Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006755 | 21/11/2023 | 8000.00 | 49043196000190 | 49.043.196 JULIANA CRISTINA DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com execucao dos servicos tecnicos na classificacao catalogacao identificacao organizacao e arquivamento de documentos gerados na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Novembro2023 conforme licitacao N 202023 e contrato N 1192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/11/2023 | 15832.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/11/2023 | 3235.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/11/2023 | 6107.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/11/2023 | 518.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/11/2023 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativos ao mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 22/11/2023 | 2381.00 | 00005312572403 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de acoes de saude referente ao Outubro Rosa nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/11/2023 | 22.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 22/11/2023 | 33.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ITR de n 168149 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 22/11/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de NOVEMBRO2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 22/11/2023 | 69.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED denitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 22/11/2023 | 1.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 22/11/2023 | 36.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 22/11/2023 | 2143.00 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de parque infantil durante as Festividades em Comemoracao ao Dia das Criancas em Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23102023 como atividade socioassistencial para os usuarios dos servicos e programas fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivência comunitaria conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 22/11/2023 | 900.00 | 18212823000146 | ABRANTES COMERCIO E VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de livro aprendendo e colorindo kitc10 destinados as atividade socioassistencial para os usuarios dos servicos e programas fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivência comunitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 22/11/2023 | 751.80 | 18212823000146 | ABRANTES COMERCIO E VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Natal Papai Noel de Tec Festao Verde Moderno PT e Gorroo Vermelho Noel destinados as atividade socioassistencial para os usuarios dos servicos e programas fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivência comunitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 22/11/2023 | 2143.00 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6760 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente servicos prestados na locacao de parque infantil durante as Festividades em Comemoracao ao Dia das Criancas em Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23102023 como atividade socioassistencial para os usuarios dos servicos e programas fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivência comunitaria conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 22/11/2023 | 769.93 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivo como Bolas e Trofeus destinados as praticas esportivas da Secretaria de Cultura e Desporto do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 23/11/2023 | 6.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/11/2023 | 32.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 23/11/2023 | 6.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ITR de n 168149 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 23/11/2023 | 5.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 23/11/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/11/2023 | 5247.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n 6389 que foi anulado por equivoco na meta referente ao bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 000014857.2017.8.15.0281 em favor de Romulo Bezerra de Queiroz conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 23/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | VValor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente a execucao de teste de absorcao perfuracao do solo para a construcao de uma unidade de saude porte I no sitio Lagoa de Pedra no municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 23/11/2023 | 1008.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/11/2023 | 290.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 23/11/2023 | 1122.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 23/11/2023 | 119.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 23/11/2023 | 582.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxas junto a RFB que ora esta sendo pago conforme guia de GPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 23/11/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como acessoria tecnica em servicos de midia digital com geracao de conteudo e suporte as atividades de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Agosto de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 23/11/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como acessoria tecnica em servicos de midia digital com geracao de conteudo e suporte as atividades de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Setembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 23/11/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como acessoria tecnica em servicos de midia digital com geracao de conteudo e suporte as atividades de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 23/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 14112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 23/11/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 15112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 23/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 18112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 23/11/2023 | 200.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 23/11/2023 | 120.00 | 00011019337478 | JULIO CÉZAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 23/11/2023 | 120.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 23/11/2023 | 120.00 | 00008408811428 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 23/11/2023 | 200.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticias destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/11/2023 | 200.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 23/11/2023 | 250.00 | 00000134618424 | SILVINA REGO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 24/11/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 24/11/2023 | 200.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 dois tambores de lixo destinados as atividades da secretaria de infraestrutura do municipio de Saao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 24/11/2023 | 2362.50 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006799 | 24/11/2023 | 776.90 | 00006696859411 | JOSIEL BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios Batata doce da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006800 | 24/11/2023 | 776.90 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios Batata doce da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0006804 | 24/11/2023 | 52900.33 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 5 medicao da reforma e ampliacao da EMEIF Jose Francisco da Costa do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023. | 00022014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 24/11/2023 | 350.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 dois portoes de ferro medindo 100x100m e medindo 065x100m destinado a unidade de saude Maria Dolores Ramos do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 24/11/2023 | 4366.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080348825.2021.8.15.0381 RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 24/11/2023 | 3300.00 | 18212823000146 | ABRANTES COMERCIO E VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como brinquedos destinados as atividades socioassistencial para os usuarios do programa do SCFV Servicos e programas fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivência comunitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 24/11/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Abastecimento de agua e corte de terra pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 24/11/2023 | 528.00 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao TCE para participar do Seminario sobre Controle e Auditoria Interna da Administracao PublicaPB que ocorreu no dia 22112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde fuciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/11/2023 | 2640.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/11/2023 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/11/2023 | 2640.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/11/2023 | 5280.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 27/11/2023 | 6600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 27/11/2023 | 5280.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/11/2023 | 205.14 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 27/11/2023 | 18.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/11/2023 | 539.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080032685.2022.8.15.0381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/11/2023 | 6399.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080032685.2022.8.15.0381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/11/2023 | 5399.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080032685.2022.8.15.0381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/11/2023 | 106.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080396463.2021.8.15.0381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/11/2023 | 1443.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 000424567.2010.4.05.8200 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 27/11/2023 | 3023.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080318086.2021.8.15.0381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 27/11/2023 | 5513.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032449620218150381 e conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 27/11/2023 | 105.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08031808620218150381 e conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 27/11/2023 | 6151.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08003392620164058200 e conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 27/11/2023 | 652.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08038866920218150381 e conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 27/11/2023 | 1643.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 27/11/2023 | 18950.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 27/11/2023 | 62411.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 27/11/2023 | 81285.58 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/11/2023 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 27/11/2023 | 6072.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 27/11/2023 | 8204.62 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 27/11/2023 | 47052.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 27/11/2023 | 53320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 27/11/2023 | 5280.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/11/2023 | 22493.04 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 27/11/2023 | 1500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude ACADEMIA DE SAuDE CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/11/2023 | 2483.00 | 08474850000133 | PARAIBANA SPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivo como Jogo de Terno Camisa Calcao e Meia Medalhas Apito Fox e Cartao Arbitro destinados as atividades esportivas das Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/11/2023 | 120.00 | 00073819050434 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 27/11/2023 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/11/2023 | 400.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/11/2023 | 180.00 | 00012640602462 | RENNAN CARLOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/11/2023 | 120.00 | 00067679366420 | REGINALDO SEBASTIÃO FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/11/2023 | 150.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/11/2023 | 300.00 | 00001300479450 | MARIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/11/2023 | 4600.80 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/11/2023 | 40479.85 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/11/2023 | 7934.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/11/2023 | 138122.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/11/2023 | 42338.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/11/2023 | 119029.72 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/11/2023 | 182778.96 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/11/2023 | 239698.77 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/11/2023 | 5294.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/11/2023 | 3960.00 | 00008027266408 | IZAQUE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 03 Três diarias para cobertura de despesas com viagens a cidade de BrasiliaDF para participar do Seminario Internacional da Avaliacao da Educacao Basica que ocorrera no periodo de 2711 a 02122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/11/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativos ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/11/2023 | 3.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006870 | 28/11/2023 | 9429.98 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4255 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de materiais hospitalares como Luva Cirurgica Fralda Geriatrica Cateter Atadura de Crepom e Etc. destinados as atividades hospitalares da Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme Lei n 197 – Saldos Remanescentes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/11/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do Custeio de n 6241012 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0006854 | 28/11/2023 | 1400.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria ao departamento de transporte com emissao de orientacoes e relatorios mensais de controles de gastos com combustiveis da frota municipal de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006855 | 28/11/2023 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006856 | 28/11/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006857 | 28/11/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/11/2023 | 20100.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/11/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/11/2023 | 2640.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/11/2023 | 5.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/11/2023 | 78.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/11/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/11/2023 | 26492.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de de OUTUBRO 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/11/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades do Setor de Contabilidade atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/11/2023 | 48.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta do instituto de n° 2598 debitada pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/11/2023 | 528.00 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para participar do Curso Trabalho Social com Familia no Sistema unico de Assistência Social – SUAS no periodo de 2811 a 01122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/11/2023 | 500.00 | 00009336804499 | RAFAEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a premiacao de 1 Colocado do 1 Torneio Novembro Azul de Futebol realizado no Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 25 de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/11/2023 | 300.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a premiacao de 2 Colocado do 1 Torneio Novembro Azul de Futebol realizado no Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 25 de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/11/2023 | 200.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a premiacao de 3 Colocado do 1 Torneio Novembro Azul de Futebol realizado no Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 25 de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/11/2023 | 7080.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura Contratados relativo ao mês de novembro de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/11/2023 | 12222.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/11/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006906 | 29/11/2023 | 1668.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/11/2023 | 10925.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006910 | 29/11/2023 | 5695.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina e diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/11/2023 | 8375.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/11/2023 | 1500.00 | 51487218000153 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao palestra e realizacao da 1 conferência Municipal de Cultura de Sao Jose dos RamosPB com o tema Democracia e Direito a Cultura realizada no dia 24 de outubro de 2023 no municpio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/11/2023 | 990.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas manutencoes internas e troca do conjunto de engrenagem das as impressoras pertencentes as Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006903 | 29/11/2023 | 4000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 08 oito viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/11/2023 | 111.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/11/2023 | 7.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/11/2023 | 1.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/11/2023 | 48.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006908 | 29/11/2023 | 5485.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/11/2023 | 14409.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/11/2023 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/11/2023 | 8982.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0006900 | 29/11/2023 | 2442.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006907 | 29/11/2023 | 32803.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que empenha para fazer face as despesas referente com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de Pavimentacao em Vias Publicas Conjunto Coreia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/11/2023 | 14729.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/11/2023 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/11/2023 | 4439.09 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao retroativo do complemento do piso salarial da enfermagem LF 14.434 PABEFETIVOS folha do mês de NOVEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/11/2023 | 9547.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos referente a diferenca do piso especial da enfermagemLF14.434 folha do mês de novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/11/2023 | 2211.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente a diferenca piso especial PSF EFE conforme LF 14.434 da folha do mês de NOVEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/11/2023 | 6810.92 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo a diferenca do piso especial da enfermagemLF14.434 folha do mês de NOVEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/11/2023 | 2818.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo a diferenca do piso especial da enfermagemLF14.434 folha do mês de NOVEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/11/2023 | 12975.45 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mês de NOVEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/11/2023 | 14090.90 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mês de NOVEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/11/2023 | 1702.73 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mês de NOVEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/11/2023 | 350.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 05 cinco Toner HP pertencentes aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/11/2023 | 5108.19 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos referente a diferenca do piso especial da enfermagemLF14.434 folha do mês de novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006913 | 29/11/2023 | 4543.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veiculos ambulancias da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme convenio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006917 | 29/11/2023 | 11858.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/11/2023 | 1430.00 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006905 | 29/11/2023 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande Patu para Escola Municipal Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006912 | 29/11/2023 | 13955.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006916 | 29/11/2023 | 19366.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006925 | 29/11/2023 | 219.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/11/2023 | 120.00 | 00071019155400 | INGRID CAMILY SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/11/2023 | 300.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/11/2023 | 200.00 | 00002646936478 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/11/2023 | 300.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006911 | 29/11/2023 | 2595.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina comum e diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/11/2023 | 7920.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/11/2023 | 15082.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/11/2023 | 5600.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/11/2023 | 1650.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/11/2023 | 741.88 | 06885566000124 | HVR TACÓGRAFOS - SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de conserto no cronotacografo do veiculo onibus de placa SKU0J05 pertencente a secretaria de educacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006958 | 30/11/2023 | 2826.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 complemento do empenho de n 6916 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/11/2023 | 2760.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em 03 tres impressoras com reposicao de pecas e 19 dezenove recargas de toner HP pertencentes as Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006963 | 30/11/2023 | 15084.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/11/2023 | 58576.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mês de novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/11/2023 | 62523.98 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/11/2023 | 644.11 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de NOVEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006936 | 30/11/2023 | 4543.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 6913 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e no historico referente fornecimento de combustivel Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme convenio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006937 | 30/11/2023 | 6301.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de combustivel Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/11/2023 | 3733.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/11/2023 | 16059.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/11/2023 | 23127.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/11/2023 | 10163.51 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de NOVEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2023 | 11415.07 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de NOVEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2023 | 25.04 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006941 | 30/11/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/11/2023 | 63224.78 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0006940 | 30/11/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/11/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/11/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de Novembro2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/11/2023 | 16093.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006961 | 30/11/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/11/2023 | 37588.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/11/2023 | 11296.71 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de NOVEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/11/2023 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/11/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/11/2023 | 32777.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 19x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/11/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 coforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/11/2023 | 283.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/11/2023 | 350.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/11/2023 | 1945.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/11/2023 | 9692.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/11/2023 | 5.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/11/2023 | 12.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/11/2023 | 1.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 13404 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/11/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mês de novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/11/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao mês de NOVEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2023 | 1528.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mês de NOVEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mês de NOVEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/11/2023 | 10912.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/11/2023 | 15137.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/11/2023 | 7962.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/11/2023 | 2970.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/11/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/12/2023 | 612.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/12/2023 | 7.24 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativa a extrato meio magnet debitada na conta de n 168092 FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 01/12/2023 | 7.34 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 01/12/2023 | 24.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 22112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 22112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 01/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 24112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/12/2023 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 24112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006987 | 01/12/2023 | 5399.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um freezer horizontal 205L 220V e 01 um Ar Condicionado 9.000 Btus destinados a Rede de Fria da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme o Processo de 25000.047694202293 e Portaria 4037. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0006984 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Rua Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio e para manutencao das atividades das escolas do municipo relativo ao mês de novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006998 | 04/12/2023 | 1665.20 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Tomate Cenoura Goiaba Abacaxi Mamao e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006999 | 04/12/2023 | 1685.13 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios batata doce inhame macaxeira e polpa de fruta destinados ao preparo das refeicoes Almoco lanche e jantar dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 04/12/2023 | 1310.00 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 04/12/2023 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 04/12/2023 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/12/2023 | 1550.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 04/12/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 04/12/2023 | 2550.01 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas como poupas de frutas Manga Mamao Maca Pimentao e Etc. destinados a merenda dos alunos do Programa do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 05/12/2023 | 50.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a fatura de consumo de agua do predio onde funciona o CRAS Centro de Refencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 05/12/2023 | 855.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais de expedientes como Lapis Marcador Papel Foto Auto Adesivo Papel Madeira e Etc. referente a I Conferencia Municipal de Cultura de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 05/12/2023 | 4140.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 57 Cinquenta e Sete abastecimentos de 12.000 litros de agua potavel e 43 Quarenta e Três abastecimentos de 8.000 litros de agua potavel nos veiculos PIPA NQH3452 CZB0I96 e MMO0155 destinados as cisternas Comunitarias das localidades da Zona Rural de Lagoa de Pedra Patu Ipueira Jenipapo e Cipual destinados aos agricultores e trabalhadores Rurais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 05/12/2023 | 2024.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080032418.2022.8.15.0381 e RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 05/12/2023 | 810.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080388669.2021.8.15.0381 e conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 05/12/2023 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do ICMS n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 05/12/2023 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 05/12/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 05/12/2023 | 3716.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080384857202118150381 e conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 05/12/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007003 | 05/12/2023 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27102023 a 27112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 05/12/2023 | 1500.00 | 51746344000185 | ANDERSON PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Controle de Pecas e Manutencao dos Veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0007024 | 05/12/2023 | 3359.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos Urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 05/12/2023 | 1785.70 | 00002259711430 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Coveiro substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 05/12/2023 | 1785.70 | 00002259711430 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n7027 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 05/12/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 05/12/2023 | 2200.00 | 46987255000190 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte administrativo como execucao de relatorios formularios e planilhas do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 05/12/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 05/12/2023 | 1320.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na digitacao emissao de planilhas e documentos das atividades das Secretarias do Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 05/12/2023 | 2404.70 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Grampo Trilho Pasta AZ e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 05/12/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0007002 | 05/12/2023 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretivas e calibracoes com reposicoes de pecas em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes a secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 05/12/2023 | 1483.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de materiais de expedientes como Cartolina Dupla Face Fita Decorativa Alfinete de Aco Emborrachado e Etc. referente as Acoes de Promocao e Prevencao na Campanha do Outubro Rosa no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 05/12/2023 | 77.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 05/12/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6241012 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 05/12/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta de n 6241012 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00071119120470 | THOMAZ OLIVEIRA VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 05/12/2023 | 1987.05 | 00071018896465 | HEVILLY BRENDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como professora de Lingua Portuguesa substituta na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como auxiliar de secretaria em face do sistema de Censo Escolar que esta em andamento nas Escolas da Rede Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 05/12/2023 | 1987.05 | 00012108602445 | JOSIVELTON MORONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Professor dee Matematica na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 05/12/2023 | 1310.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais substituindo a Servidora Maria de Fatima Batista da Silva lotada na Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 05/12/2023 | 1780.00 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 05/12/2023 | 1667.00 | 00006538494439 | JOAO FRANCISCO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Motorista transportando os alunos para as Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00067462022400 | HAMILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Agente de Portaria na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 05/12/2023 | 1987.05 | 00013785043481 | ERIVAN ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Professor Polivalente na Escola Municipal Jose Batista Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 05/12/2023 | 1367.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Guache Cola Quente Fina Emborrachado Brilho Fita Decorativo e Etc. destinados as atividades educativas nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 05/12/2023 | 1025.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 05/12/2023 | 358.00 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando de apoio na entrega de alimentos do PAA nos 10 16 e 23 de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 06/12/2023 | 175.00 | 00071018879455 | JESSICA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de materialde construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 06/12/2023 | 120.00 | 00007695618454 | LUZIA LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas decozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 06/12/2023 | 120.00 | 00072742933468 | AVANEIDE AQUINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 06/12/2023 | 500.00 | 00015807763459 | BEATRIZ SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 06/12/2023 | 200.00 | 00037579231468 | JOSEFA MARIA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 06/12/2023 | 200.00 | 00001198959436 | IVONETE DE ARAÚJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 06/12/2023 | 250.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004328979418 | MARIA JOSÉ LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 06/12/2023 | 300.00 | 00036488038400 | JOSIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 06/12/2023 | 300.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 06/12/2023 | 150.00 | 00012502722462 | ANTONIO SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 06/12/2023 | 300.00 | 00005629264451 | MARIA DAS NEVES TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006066339443 | JOSIVANEA ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006089738409 | CLAUDIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 06/12/2023 | 200.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 06/12/2023 | 300.00 | 00096429437434 | JOSÉ HILDO CARDOSO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 06/12/2023 | 300.00 | 00002089845422 | ELIZABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 06/12/2023 | 200.00 | 00032512240851 | LINDALVA SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008710347437 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 06/12/2023 | 200.00 | 00000005845416 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 06/12/2023 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 06/12/2023 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 06/12/2023 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 06/12/2023 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembroo2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 06/12/2023 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da E.M.Prof.Maria Caxias de Lima E.M.Anisio Pereira E.M.Jose Paraiso do Saber E.M.Joao Benjamim E.M.Jose Francisco da Costa e E.M.Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 06/12/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED denitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0007047 | 06/12/2023 | 1400.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 05 cinco viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 06/12/2023 | 814.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 06/12/2023 | 506.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 06/12/2023 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo e UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 06/12/2023 | 2600.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 06/12/2023 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 06/12/2023 | 1430.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 06/12/2023 | 1400.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 06/12/2023 | 560.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Compras Correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 06/12/2023 | 1650.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio durante o mês de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 06/12/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 06/12/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 06/12/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 06/12/2023 | 1430.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 06/12/2023 | 3700.00 | 38830333000110 | SEBASTIÃO JEFFERSON DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como Tijolos 8 furos Lona Preta e Telha Brasilit destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007069 | 06/12/2023 | 4000.00 | 20231903000190 | SMART ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando assessoria tecnica especializada quando necessario durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 06/12/2023 | 12.66 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 06/12/2023 | 11.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 06/12/2023 | 1900.00 | 52078833000179 | EDNALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e organizacao das despesas da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 06/12/2023 | 1430.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao no sistema do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 06/12/2023 | 1785.00 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 06/12/2023 | 3500.00 | 00000910324409 | Valdey de Meireles Macedo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura de Municipal de Sao Jose dos RamosPBnas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas setor financeiro e contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mês de Novembro de 2023conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 06/12/2023 | 5.55 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 06/12/2023 | 3250.00 | 35954198000127 | IVOPLASTIC LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacolas mixadas destinadas as atividades da secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 06/12/2023 | 5252.35 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao lanche das bandas marciais e fanfarras e todos os alunos que participaram do desfile civico em homenagem ao dia da independência realizado no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007084 | 06/12/2023 | 2890.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 4759 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados no fornecimento sob demanda de alimentacao Coffe Break para 100 cem pessoas destinados aos participantes da 10 Conferencia Municipal de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada no dia 04082023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 07/12/2023 | 1650.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente referente as despesas com servicos funebres prestados do Sr. David Lucas de Vasconcelos Santos atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 07/12/2023 | 1584.00 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao complemento do Empenho de n 6849 com concessao de 03 três diarias a cidade de Joao PessoaPB para participar do Curso Trabalho Social com Familia no Sistema unico de Assistência Social – SUAS no periodo de 2811 a 01122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 07/12/2023 | 3500.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos Servicos prestados de serigrafia e confeccao de 250 duzentos e cinquenta baldinhos p pipoca e 250 duzentos e cinquenta copos com canudo personalizados destinados as atividades com os usuarios do SCFV do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00006926496463 | THIAGO PESSOA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo classico destinado ao transporte do papai noel durante o percurso ate chegar ao evento Natal da Gente que sera realizado no dia 09122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 07/12/2023 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 07/12/2023 | 1430.00 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao no sistema do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 07/12/2023 | 1514.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08038477220218150381 em favor de Thyala Ligia Galdino da Silva conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 07/12/2023 | 2200.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na limpeza dos esgotos e pintura dos meios fios das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que empenha para fazer face as despesas referente as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente ao Projeto de Construcao de um Ginasio Poliesportivo no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 07/12/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 07/12/2023 | 1302.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessor e Treinamento em Recursos Humanos junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 07/12/2023 | 581.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 85 oitenta e cinco viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 07/12/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 07/12/2023 | 2300.00 | 00011119811406 | JOSE LUCAS FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a uma contribuicao destinada a custear despesas palco som e tendas inerentes a realizacao do evento cultural 2 Cavalgada dos amigos que sera realizado no dia 10122023 no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007107 | 07/12/2023 | 2232.05 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Congelado Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais dos PSF I e PSF III do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007109 | 07/12/2023 | 3000.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticios como Frango Congelado Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais da Unidade Mista de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 07/12/2023 | 1087.75 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 15 quinze viagens sendo 06 seis a cidade de Sao Jose dos Ramos 04quatro a cidade de ItabaianaPB 05 cinco a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Escuta para as Unidades de Saude Hospital Regional localizado na cidade de Itabaiana e os Hospitais da capital de Joao Pessoa durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 07/12/2023 | 1140.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZ7B44 quando em 12 doze viagens sendo 06 seis a cidade de ItabaianaPB e 06 seis a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Ipueira para o Hospital Regional de Itabaiana e os hospitais e clinicas da capital durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 07/12/2023 | 373.70 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Balao Sao Roque Bala Zaza Jumbitos e Etc. destinados ao Evento do Dia D da Multivacinacao realizada no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 07/12/2023 | 1100.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 14 catorze viagens sendo 03 três a cidade de Sao JoseItabaianaPB 06 seis a cidade de ItabaianaPB e 05 cinco a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Pau a Pique para os postos de pronto atendimento em Sao Jose dos RamosPB para o hospital Regional de Itabaiana e hospitais da capital Joao Pessoa durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 07/12/2023 | 1080.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 13 treze viagens sendo 02 duas viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 05 cinco viagens a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo para os postos de pronto atendimento em Sao Jose Hospital Regional localizado na cidade de Itabaiana e os hospitais da capital Joao Pessoa durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 07/12/2023 | 480.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 11 onze viagens sendo 06 seis viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB e 05 cinco viagens a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra para os postos de pronto atendimento em sao Jose Hospital Regional localizado na cidade de Itabaiana durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482022 | 0007119 | 07/12/2023 | 1316.50 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V DE MED. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de medicamento de A a Z como Carbolitium Aripiprazol Aptamil AR PO 800G e Etc. destinados ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007111 | 07/12/2023 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 4 parcela referente a manutencao do sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 11/12/2023 | 1987.05 | 00011666772496 | LAYZA DA SILVA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professora Substituta na Escola Municipal Paraiso do Saber do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 11/12/2023 | 25.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO E REFORMA/ AMPLIACAO DE UND.DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0007195 | 11/12/2023 | 95082.09 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a primeira medicao da reforma da unidade de saude Marinete Caxias de Lima do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao N 000062023 e Contrato N1092023. | 01092023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 11/12/2023 | 373.70 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 7115 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente fornecimento de Balao Sao Roque Bala Zaza Jumbitos e Etc. destinados ao Evento do Dia D da Multivacinacao realizada no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/12/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/12/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/12/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 11/12/2023 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/12/2023 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 11/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONS INTERM DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS MUN DO BAIXO RIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 11/12/2023 | 120.00 | 00003672260495 | ROSILDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 11/12/2023 | 200.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 11/12/2023 | 200.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 11/12/2023 | 200.00 | 00030275040453 | JOSE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 11/12/2023 | 150.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008712284408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 11/12/2023 | 120.00 | 00001199267414 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/12/2023 | 120.00 | 00004743161495 | GLAUDILEIDE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 11/12/2023 | 120.00 | 00005474638477 | ELISÂNGELA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 11/12/2023 | 120.00 | 00064628876487 | JOÃO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 11/12/2023 | 300.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 11/12/2023 | 150.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009291315419 | SIRLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 11/12/2023 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006095306400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 11/12/2023 | 120.00 | 00010221575405 | VALDINES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 11/12/2023 | 120.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 11/12/2023 | 120.00 | 00003669741496 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 11/12/2023 | 120.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 11/12/2023 | 120.00 | 00013933630401 | AURIELE DE SANTANA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 11/12/2023 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 11/12/2023 | 120.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/12/2023 | 120.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 11/12/2023 | 120.00 | 00071019187433 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 11/12/2023 | 120.00 | 00006181050426 | CLAUDIA NAZARÉ NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 11/12/2023 | 120.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 11/12/2023 | 120.00 | 00011120831466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 11/12/2023 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/12/2023 | 120.00 | 00064144844404 | MARIA ANUCIADA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 11/12/2023 | 120.00 | 00004908940460 | MARIA DA PENHA SANTINO MORENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 11/12/2023 | 120.00 | 00011351734431 | ANTONIEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 11/12/2023 | 120.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 11/12/2023 | 120.00 | 00001271340429 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 11/12/2023 | 120.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 11/12/2023 | 120.00 | 00071311843493 | ANA CAROLINE APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/12/2023 | 120.00 | 00008985273418 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 11/12/2023 | 120.00 | 00017659026496 | VIVIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 11/12/2023 | 120.00 | 00098024078449 | ROSILENE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 11/12/2023 | 120.00 | 00017088667444 | ISAURA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 11/12/2023 | 120.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 11/12/2023 | 120.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 11/12/2023 | 120.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 11/12/2023 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 11/12/2023 | 120.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 11/12/2023 | 120.00 | 00016333574490 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 11/12/2023 | 120.00 | 00001303496402 | EDILSA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 11/12/2023 | 120.00 | 00008863044406 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/12/2023 | 120.00 | 00071867017440 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/12/2023 | 120.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/12/2023 | 120.00 | 00010835727416 | DELANE GABRIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 11/12/2023 | 120.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 11/12/2023 | 120.00 | 00012938978413 | EDNA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 11/12/2023 | 120.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/12/2023 | 120.00 | 00013538492441 | MARIA GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/12/2023 | 120.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/12/2023 | 120.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/12/2023 | 120.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/12/2023 | 200.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 11/12/2023 | 200.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 11/12/2023 | 6353.19 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 11/12/2023 | 5600.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 11/12/2023 | 27398.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/12/2023 | 2.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 11/12/2023 | 48.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 11/12/2023 | 99.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/12/2023 | 77.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 11/12/2023 | 5.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 11/12/2023 | 68.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/12/2023 | 7.24 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de tributos de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 11/12/2023 | 3542.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08003241820228150381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 11/12/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do TRIBUTOS n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/12/2023 | 4000.00 | 47354395000194 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Iluminacao e Som de Pequeno Porte destinados ao Evento III Natal da Gente realizado na Praca Noe Rodrigues de Lima Centro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/12/2023 | 3500.00 | 43525410000169 | JOSE BRUNO DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de Papai Noel Boneco de Neve e Turma do Mikey destinados ao Evento III Natal da Gente realizado na Praca Noe Rodrigues de Lima Centro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 11/12/2023 | 850.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do Evento III Natal da Gente realizado na Praca Noe Rodrigues de Lima Centro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/12/2023 | 439.52 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas como Jumbitos Pirulito Bala Masticavel e Etc. destinadas as atividades das Criancas do socioassistencial para usuarios dos Servicos e Programas Fortalecendo o Direito de Brincar do Ludico e da Convivência Comunitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/12/2023 | 1387.80 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne S Osso Peito de Frango e Frango Congelado destinados a merenda das Criancas do socioassistencial para usuarios dos Servicos e Programas Fortalecendo o Direito de Brincar do Ludico e da Convivência Comunitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 11/12/2023 | 1870.00 | 00003104241430 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de paredes de Gesso no predio do CRAS Centro de Referencia de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/12/2023 | 3631.18 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Arroz Macarrao Leite Po Oleo de Soja Biscoito Maria e Etc. destinados a merenda e lanches das Criancas do socioassistencial para usuarios dos Servicos e Programas Fortalecendo o Direito de Brincar do Ludico e da Convivência Comunitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 11/12/2023 | 528.00 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para participar do III Forum de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba nos dias 11 e 12122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 12/12/2023 | 396.00 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para participar do III Forum de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba que ocorreu no dia 12122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007234 | 12/12/2023 | 1308.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 60 sessenta resma de Papel Report destinados as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007235 | 12/12/2023 | 436.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte resma de Papel Report destinados as atividades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007242 | 12/12/2023 | 436.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte resma de Papel Report destinadas as atividades do Bolsa Familiar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 12/12/2023 | 2977.00 | 00003542118460 | CARLOS STENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao Natalina Material incluso na Praca Noe Rodrigues de Lima das Arvores palmeiras e postes com mangueiras luminosas pisca pisca e refletores no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 12/12/2023 | 2977.00 | 00003542118460 | CARLOS STENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao Natalina Material incluso da Entrada da Cidade e da Rua Geraldo Pedro das Arvores palmeiras e postes com mangueiras luminosas pisca pisca e refletores no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007215 | 12/12/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/12/2023 | 154.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 treze tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 12/12/2023 | 120.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 12/12/2023 | 120.00 | 00072102375420 | MARIA DAS NEVES CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 12/12/2023 | 120.00 | 00001168404479 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 12/12/2023 | 120.00 | 00073820156453 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 12/12/2023 | 120.00 | 00009034959457 | JOSE MARCIO CAETANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 12/12/2023 | 120.00 | 00091733200487 | LADJANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 12/12/2023 | 120.00 | 00001274451450 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 12/12/2023 | 120.00 | 00004393483405 | LUIZA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 12/12/2023 | 120.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 12/12/2023 | 120.00 | 00001310878439 | MARIA ANA DA SILVA OLIMPO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 12/12/2023 | 120.00 | 00071867206412 | RAIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 12/12/2023 | 120.00 | 00015666593455 | ALICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 12/12/2023 | 120.00 | 00006253570439 | LENILCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/12/2023 | 120.00 | 00079774512472 | JOSÉ EMILIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 12/12/2023 | 120.00 | 00006939164430 | ANTONIA FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 12/12/2023 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 12/12/2023 | 120.00 | 00071867166445 | ELIS REGINA ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho para aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 12/12/2023 | 120.00 | 00070890396418 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajudas de cunho para custear depesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 12/12/2023 | 120.00 | 00008519990428 | SILVANIA MILLENA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajudas de cunho para custear depesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 12/12/2023 | 120.00 | 00004482694495 | MARIA MARTA FERNANDEZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 12/12/2023 | 120.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 12/12/2023 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 12/12/2023 | 120.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 12/12/2023 | 120.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 12/12/2023 | 200.00 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 12/12/2023 | 120.00 | 00004534659431 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 12/12/2023 | 200.00 | 00001623086477 | ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 12/12/2023 | 150.00 | 00012435779402 | ADRIANA SOARES GÓIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 12/12/2023 | 250.00 | 00070751586439 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006928555483 | MARIA DA PENHA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004493754478 | CLAUDINEIA BENJAMIM DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 12/12/2023 | 120.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 12/12/2023 | 120.00 | 00007867243402 | MONICA PERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 12/12/2023 | 120.00 | 00007135774442 | CÍCERA JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 12/12/2023 | 120.00 | 00009470269403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 12/12/2023 | 120.00 | 00012211475442 | LUCELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 12/12/2023 | 120.00 | 00011872083455 | YNGRID JANAINA DE OIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 12/12/2023 | 120.00 | 00093151926487 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 12/12/2023 | 2500.00 | 00008271294326 | ANNA YASMIM AREA LEAO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no gerenciamento de conteudos para midias sociais cobertura em fotos e videos dos principais eventos e acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 12/12/2023 | 108.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia do predio onde funciona os Correios e o PABPrograma Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Maio Julho Agosto e Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAÇÕESDE MUNIC. DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007227 | 12/12/2023 | 5232.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 240 duzentas e quarenta Resmas de Papel A4 Report destinados as atividades das Secretarias de Administracao e Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 12/12/2023 | 266.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 12/12/2023 | 1000.00 | 47511237000109 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 12/12/2023 | 1287.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007213 | 12/12/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo T Cross de placa SLA5F88 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007214 | 12/12/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B13 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007216 | 12/12/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B23 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0007217 | 12/12/2023 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007229 | 12/12/2023 | 1090.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 50 Cinquenta resma de Papel Report destinadas as atividades do PAB Programa da Atencao Basica e dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 12/12/2023 | 3427.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007255 | 12/12/2023 | 16328.89 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como Papel Toalha Vassoura Sabao em Po Desinfetante Sabao em Barra e Etc. destinados as atividades de limpeza e higienizacao dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/12/2023 | 935.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 12/12/2023 | 850.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude relativo ao mês de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 12/12/2023 | 548.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007250 | 12/12/2023 | 16192.16 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como papel toalha agua sanitaria vassoura desinfetante detergente sabao em po sabao em barra e etc. destinados as atividades de higienizacao das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007280 | 13/12/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007285 | 13/12/2023 | 19325.72 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Frango Congelado Carne de Charque Carne Moida e Carne S Osso destinados a merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007319 | 13/12/2023 | 3171.00 | 00001281374440 | JOÃO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como batata doce e inhame da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007281 | 13/12/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 rme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 13/12/2023 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007328 | 13/12/2023 | 1590.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007282 | 13/12/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa RLX1H98 destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 13/12/2023 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007329 | 13/12/2023 | 900.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos de medio e grande porte e maquinas pesadas pertencentes a frota da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 13/12/2023 | 120.00 | 00003668895406 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 13/12/2023 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 13/12/2023 | 120.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 13/12/2023 | 120.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 13/12/2023 | 120.00 | 00012614292494 | ISAIAS DOUGLAS SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 13/12/2023 | 120.00 | 00084038659453 | SEVERINO COUTINHO DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 13/12/2023 | 120.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 13/12/2023 | 120.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 13/12/2023 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 13/12/2023 | 120.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 13/12/2023 | 120.00 | 00010617326495 | NATALIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 13/12/2023 | 120.00 | 00082352550491 | IVANISE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 13/12/2023 | 120.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 13/12/2023 | 120.00 | 00046707352415 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/12/2023 | 120.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 13/12/2023 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 13/12/2023 | 120.00 | 00007085791322 | GLEICIANE DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 13/12/2023 | 120.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 13/12/2023 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 13/12/2023 | 120.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 13/12/2023 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 13/12/2023 | 120.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/12/2023 | 120.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 13/12/2023 | 120.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 13/12/2023 | 120.00 | 00011684926459 | JASIELE FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 13/12/2023 | 120.00 | 00009421042425 | IRANISE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 13/12/2023 | 120.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 13/12/2023 | 120.00 | 00070603209467 | ANDREZA ROBERTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 13/12/2023 | 120.00 | 00009650147462 | ULGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 13/12/2023 | 120.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 13/12/2023 | 120.00 | 00084037946491 | CLAUDIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 13/12/2023 | 120.00 | 00005276973466 | JOCELIA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 13/12/2023 | 120.00 | 00013459410485 | GESSICA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007331 | 13/12/2023 | 120.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de pequeno porte pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 13/12/2023 | 500.00 | 00007857447463 | EDILMA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 13/12/2023 | 264.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 22 vinte e dois tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/12/2023 | 30.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 13/12/2023 | 2.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 13/12/2023 | 140.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 13/12/2023 | 10.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 13/12/2023 | 37.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 13/12/2023 | 10.86 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de tributos de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 13/12/2023 | 122.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0007330 | 13/12/2023 | 630.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de pequeno medio e grande porte pertencente a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007279 | 13/12/2023 | 5564.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Ford Ranger de Placa SLC0E49 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0007327 | 13/12/2023 | 120.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de medio porte pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 13/12/2023 | 450.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confeccao de arranjos de flores naturais destinadas as Festividades de Nossa Senhora da Conceicao no Sitio Olho Dagua localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 08122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 13/12/2023 | 2143.00 | 00097670693487 | JORGE RICARDO BORBA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma Arvore de Natal Medindo 3M de Altura feita de ferro destinada a ornamentacao dos Festejos Natalino na Praca Noe Rodrigues de Lima no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 13/12/2023 | 1429.00 | 00097670693487 | JORGE RICARDO BORBA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um Escorregador Medindo 3M de comprimento por 170 de Altura feito de Ferro destinado aos Festejos Natalinos na Praca Noe Rodrigues de Lima no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 14/12/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de Novembro2023 conforme contrato n 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0007360 | 14/12/2023 | 120.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de medio porte pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/12/2023 | 2682.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0007359 | 14/12/2023 | 660.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de pequeno medio e grande porte pertencente a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 14/12/2023 | 8177.95 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/12/2023 | 32.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 14/12/2023 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 14/12/2023 | 23.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 14/12/2023 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 14/12/2023 | 5249.99 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 14/12/2023 | 1488.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 14/12/2023 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/12/2023 | 150.00 | 00080645240400 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/12/2023 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/12/2023 | 300.00 | 00017544267431 | FÁBIO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007358 | 14/12/2023 | 120.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de pequeno porte pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 14/12/2023 | 250.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 14/12/2023 | 500.00 | 00070473230402 | ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 14/12/2023 | 250.00 | 00013965436430 | RENATA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/12/2023 | 400.00 | 00006204157469 | DIEGO SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/12/2023 | 200.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/12/2023 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 14/12/2023 | 250.00 | 00005694659406 | PEDRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/12/2023 | 200.00 | 00014501931450 | MARIA HYSLA ARAÚJO MOREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 14/12/2023 | 150.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 14/12/2023 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/12/2023 | 200.00 | 00015157820429 | FERNANDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/12/2023 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/12/2023 | 250.00 | 00008959915432 | JESSICA THAMIRES S DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 14/12/2023 | 300.00 | 00007791574438 | ROSINEIDE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 14/12/2023 | 300.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 14/12/2023 | 200.00 | 00015060118452 | PAMELA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 14/12/2023 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/12/2023 | 500.00 | 00071018907416 | VIVIAN VALENTINA RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 14/12/2023 | 200.00 | 00010000303429 | LEYDIANE BEIJAMIM ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 14/12/2023 | 500.00 | 00001418452440 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 14/12/2023 | 500.00 | 00014815357498 | EDIVALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/12/2023 | 52361.55 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007363 | 14/12/2023 | 840.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos de medio e grande porte e maquinas pesadas pertencentes a frota da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007390 | 14/12/2023 | 15500.32 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Tubo Esgoto 200MM Tubo Soldavel Cano 7CM Marreta C Cabo 5KG Picareta Chibanca e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007393 | 14/12/2023 | 7352.92 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de pintura como Rolo de Espuma Tinta Limpa Branca 18L Cal 10KG Trincha Roma e Etc. destinados Pintura do Predio da Prefeitura Municipal Meio Fios das Ruas e do Cemiterio Publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 14/12/2023 | 14002.81 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 14/12/2023 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona o Setor de Compras e Estoque do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 14/12/2023 | 68823.69 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 14/12/2023 | 22711.38 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 14/12/2023 | 41478.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/12/2023 | 5955.77 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 14/12/2023 | 5548.25 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 14/12/2023 | 3847.68 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/12/2023 | 1474.54 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao 13 salario piso da enfermagem conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 14/12/2023 | 5528.93 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo a 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 14/12/2023 | 2959.39 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao 13 salario de 2023 do piso salarial da enfermagem conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007365 | 14/12/2023 | 1380.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 14/12/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 14/12/2023 | 1450.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 14/12/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 55 cinco tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do Custeio de n 6241012 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007356 | 14/12/2023 | 2340.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007357 | 14/12/2023 | 2310.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 14/12/2023 | 103109.89 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo a 2 parcela do 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 14/12/2023 | 125781.62 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo a 2 parcela do 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 14/12/2023 | 1206.60 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo a 2 parcela do 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 14/12/2023 | 212658.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo a 2 parcela do 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 15/12/2023 | 1428.56 | 00007129313412 | MARIA GERLANE TITO DE BRITO | VValor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Ajudante de Sala na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB durante o Mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados como Professor Substituto na Escola Municipal Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00011666772496 | LAYZA DA SILVA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados como Professor Substituto na Escola Municipal Paraiso do Saber de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 15/12/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 15/12/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 15/12/2023 | 48.34 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 15/12/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de imovel para funcionar o setor de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Setor de Compras e Estoque do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 15/12/2023 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de Divulgacao e Publicidade de Acoes Institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 15/12/2023 | 900.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como acessoria tecnica em servicos de midia digital com geracao de conteudo e suporte as atividades de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 15/12/2023 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de Divulgacao e Publicidade de Acoes Institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 15/12/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Garagem Municipal alojando a frota de veiculos da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 15/12/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 15/12/2023 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 15/12/2023 | 200.00 | 00014930968429 | JOANA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 15/12/2023 | 420.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 35 trinta e cinco tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 15/12/2023 | 14.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/12/2023 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 15/12/2023 | 28.96 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 15/12/2023 | 17.44 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 15/12/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Cultura e Esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Cultura e Esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 18/12/2023 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 18/12/2023 | 400.00 | 00010462146405 | ANTÔNIO ALVES PINHEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 18/12/2023 | 400.00 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de VASCO DE PATU pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 18/12/2023 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 18/12/2023 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de Futebol FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Sitio Pau a Pique Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/12/2023 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de LP pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 18/12/2023 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuicao destinada ao time de Futebol SPORTE do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 18/12/2023 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de BOTAFOGO pertencente ao Sitio Ipueira Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 18/12/2023 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do BORUSSIA pertencente ao Sitio Patu Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 18/12/2023 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time de PALMEIRA do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 18/12/2023 | 400.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/12/2023 | 300.00 | 00070436098440 | FERNANDA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 18/12/2023 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time de CONEXAO DE FUTEBOL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 18/12/2023 | 300.00 | 00006419244455 | CRISTIANA DE OLIVEIRA DE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao destinada ao time do PALMEIRA FEMININO pertencente ao Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para custear despesas com jogos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 18/12/2023 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 18/12/2023 | 792.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Escritorio de Iramilton Satiro Assessoria e Projetos para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 13122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 18/12/2023 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 18/12/2023 | 9.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 18/12/2023 | 157.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 18/12/2023 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 18/12/2023 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para aloojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00079769926434 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Garagem Municipal alojando a frota de veiculos da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 18/12/2023 | 500.00 | 00002643469470 | MARIA JOSÉ DA SILVA IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de imovel para funcionar o setor de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Setor de Compras e Estoque do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 18/12/2023 | 10393.53 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 18/12/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 01122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 18/12/2023 | 1700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 06122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 18/12/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 08122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 18/12/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 08122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 18/12/2023 | 800.00 | 00005347937467 | Sheila Monteiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 18/12/2023 | 700.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 18/12/2023 | 10071.76 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 18/12/2023 | 8898.77 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 18/12/2023 | 484.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 18/12/2023 | 1025.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 18/12/2023 | 57920.29 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 18/12/2023 | 164.30 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007460 | 18/12/2023 | 3250.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de locacao de veiculo onibus de placa MYT 9048 com condutor para o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande Patu para Escola Municipal Anizio Pereira Borges nos turnos manha tarde e noite durante 15 quinze dias do mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 19/12/2023 | 510.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 19/12/2023 | 659.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 19/12/2023 | 2628.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 584 quinhentos e oitenta e quatro botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB nos meses de Agosto Setembro Outubro e Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 19/12/2023 | 440.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao nos pneus dos veiculos a disposicao das Unidades Basica de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 19/12/2023 | 1.66 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 19/12/2023 | 1341.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 298 duzentos e noventa e oito botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Unidades Basicas de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante os meses de Agosto Setembro Outubro e Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 19/12/2023 | 975.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se emepnha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESicSistema de informacao do cidadao OuvidoriaIntegrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mês de Dezembro2023 conforme omprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007505 | 19/12/2023 | 12000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacao de todas as despesas licitacoes e locacao de software de busca de documentos digitalizados da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referente aos meses de Outubro Novembro e Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 19/12/2023 | 427.50 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 95 noventa e cinco botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo no predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante os meses de Agosto Setembro Outubro e Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 19/12/2023 | 1170.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 19/12/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 19/12/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convênio Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 19/12/2023 | 1440.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0007482 | 19/12/2023 | 1400.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria ao departamento de transporte com emissao de orientacoes e relatorios mensais de controles de gastos com combustiveis da frota municipal de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0007485 | 19/12/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0007501 | 19/12/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 6941 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados na elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-PB | Valor que empenha para fazer face as despesas referente com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas de Pavimentacao em Vias Publicas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/12/2023 | 15467.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 19/12/2023 | 3522.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 19/12/2023 | 3489.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 7513 que foi anulado por equivoco no valor referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 19/12/2023 | 120.00 | 00013458537422 | LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 19/12/2023 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 19/12/2023 | 120.00 | 00070073994448 | RENATA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/12/2023 | 120.00 | 00001927392470 | NILZA FRANCISCA DA SILVA SÁ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 19/12/2023 | 100.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 19/12/2023 | 120.00 | 00004751836498 | ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 19/12/2023 | 120.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 19/12/2023 | 120.00 | 00016554348450 | THAIS MORGANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 19/12/2023 | 120.00 | 00016975531412 | RENNE ANDRE DE LIMA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 19/12/2023 | 300.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 19/12/2023 | 300.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 19/12/2023 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 19/12/2023 | 200.00 | 00007375304483 | LIONELE DAVID DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 19/12/2023 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 19/12/2023 | 300.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 19/12/2023 | 200.00 | 00013639949480 | KEVIN VINICIUS MONTEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 19/12/2023 | 300.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 19/12/2023 | 200.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 19/12/2023 | 300.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 19/12/2023 | 500.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 19/12/2023 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 19/12/2023 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 19/12/2023 | 200.00 | 00071019304413 | DANIELE RAMOS BENJAMIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008352664433 | YASMIM VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 19/12/2023 | 300.00 | 00005826966408 | JOSÉ ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 19/12/2023 | 300.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 19/12/2023 | 500.00 | 00008352667459 | ALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 19/12/2023 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 19/12/2023 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 19/12/2023 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 19/12/2023 | 142.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 19/12/2023 | 155.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 10 dez tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 19/12/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/12/2023 | 202.64 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 20/12/2023 | 12.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/12/2023 | 10.86 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/12/2023 | 19.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007575 | 20/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Dezembro2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007576 | 20/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente adicional do Balanco2023 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/12/2023 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de assessoria previdenciaria parcelamentos previdenciarios alteracao e regularizacao de CNPJ vinculados ao municipio e regularizacao e acompanhamentos dos conselhos escolares do municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de DEZEMBRO2023 conforme comprovates. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0007523 | 20/12/2023 | 7950.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao Carro Pipa no transporte de agua potavel destinada ao consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 20/12/2023 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de apoio quando na alimentacao do sistema de abastecimento de agua e corte de terra da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 20/12/2023 | 715.50 | 00006732205404 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na medicao para perfuracao de 03 três Pocos Artesianos sendo 02 dois Pocos no Sitio Jenipapo e 01 um Poco no Assentamento Nova Conquista Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/12/2023 | 6706.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 20/12/2023 | 230.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao da impressora pertencente ao Bolsa Familia do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 20/12/2023 | 500.32 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/12/2023 | 2415.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario de 2023 conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/12/2023 | 240.00 | 00003177553408 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 200 Duzentas cadeiras destinadas ao Evento Natal da Gente realizado na Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 20/12/2023 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 20/12/2023 | 300.00 | 00009855143450 | ROSEANE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 20/12/2023 | 200.00 | 00005389993497 | ALEX GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 20/12/2023 | 200.00 | 00014815382417 | EDNALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 20/12/2023 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 20/12/2023 | 120.00 | 00003666447422 | JOSENILDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/12/2023 | 200.00 | 00014815357498 | EDIVALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 7532 que foi anulado por equivoco no favorecido referente a despesas com ajuda de cunho social para custear aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/12/2023 | 4010.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/12/2023 | 250.00 | 00012166911420 | RHAYLA MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00005042837400 | LEANDRO ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Apoio na Pintura da Lavanderia Publica e do Predio da Prefeitura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/12/2023 | 1785.70 | 00002259711430 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/12/2023 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 20/12/2023 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/12/2023 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/12/2023 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mercado publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 20/12/2023 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/12/2023 | 19785.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 20/12/2023 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto a cidade de ItabaianaPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/12/2023 | 1020.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0007574 | 20/12/2023 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparência Portal do Servidor arrecadacao portal de arrecadacao estoque portal do gestor patrimonio gestao de frota acao social e portal de frota destinados as atividades administrativas das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/12/2023 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 20/12/2023 | 880.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquida e 02 dois Envasado em Botijao de 13 KG Completo destinados ao PA Posto de Pronto Atendimento do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 20/12/2023 | 9341.67 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/12/2023 | 38305.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 20/12/2023 | 4154.90 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 20/12/2023 | 875.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude ACADEMIA DE SAuDE CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 20/12/2023 | 37242.07 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 20/12/2023 | 8290.60 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos referente ao 13 salario do piso especial da enfermagem conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/12/2023 | 1080.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 7117 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 13 treze viagens sendo 02 duas viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 05 cinco viagens a cidade de ItabaianaPB e 06 seis viagens a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo para os postos de pronto atendimento em Sao Jose Hospital Regional localizado na cidade de Itabaiana e os hos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/12/2023 | 10724.85 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario do piso da enfermagem conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0007521 | 20/12/2023 | 1920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas 05x05 metros destinada ao encerramento do Ano Letivo de 2023 na Escola Municipal Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos RamosPB no dia 15 de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007524 | 20/12/2023 | 23531.78 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a sexta medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 90.012.8076978. | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007545 | 20/12/2023 | 3150.00 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007546 | 20/12/2023 | 551.25 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios Bolos Diversos da Agricultura Familiar destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007547 | 20/12/2023 | 4190.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Alface Batata Inglesa Cebola Cenoura Mamao Tomate e Etc. destinados a merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007548 | 20/12/2023 | 2260.71 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Abobora Batata Doce Cebola Cenoura Melancia Tomate e Etc. destinados a merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 20/12/2023 | 6693.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 20/12/2023 | 3507.70 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 20/12/2023 | 35043.47 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/12/2023 | 6006.12 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/12/2023 | 25307.56 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 21/12/2023 | 44677.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 21/12/2023 | 142891.47 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007617 | 21/12/2023 | 8682.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 21/12/2023 | 10841.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 21/12/2023 | 12034.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007620 | 21/12/2023 | 4801.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veiculos ambulancias da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme convenio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 21/12/2023 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segunda a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 21/12/2023 | 20133.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 21/12/2023 | 5071.16 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 21/12/2023 | 1550.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 21/12/2023 | 1400.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 21/12/2023 | 7805.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 21/12/2023 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 21/12/2023 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 21/12/2023 | 1310.00 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007615 | 21/12/2023 | 29372.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 21/12/2023 | 6173.61 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 21/12/2023 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 21/12/2023 | 120.00 | 00006213861467 | JOSENILSON AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 21/12/2023 | 300.00 | 00006279822478 | MARIA HELENA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 21/12/2023 | 300.00 | 00001284662438 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria de n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007611 | 21/12/2023 | 6012.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina comum e diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 21/12/2023 | 120.00 | 00013885222418 | ADRIANO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 21/12/2023 | 120.00 | 00070890409412 | JANIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 21/12/2023 | 300.00 | 00009799714460 | TAIRES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 21/12/2023 | 150.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 21/12/2023 | 4865.46 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 21/12/2023 | 3622.60 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/12/2023 | 507.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 21/12/2023 | 760.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 21/12/2023 | 105.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao 13 salario de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 21/12/2023 | 6686.20 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007606 | 21/12/2023 | 5375.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 21/12/2023 | 8386.27 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007605 | 21/12/2023 | 5356.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 21/12/2023 | 10.34 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 21/12/2023 | 3781.50 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 21/12/2023 | 8000.42 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 21/12/2023 | 1727.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 21/12/2023 | 2628.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao 13 salario 2 parcela de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 21/12/2023 | 116.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 09 nove tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/12/2023 | 1900.00 | 52078833000179 | EDNALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e organizacao das despesas da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 22/12/2023 | 109.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 22/12/2023 | 126.81 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/12/2023 | 12.86 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 três tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 22/12/2023 | 1430.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao no sistema do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/12/2023 | 1785.00 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recadastramento do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 22/12/2023 | 11731.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 22/12/2023 | 21.72 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 22/12/2023 | 10135.76 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanacas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/12/2023 | 7140.16 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 22/12/2023 | 6611.92 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/12/2023 | 4419.35 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007623 | 22/12/2023 | 3647.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum e diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 22/12/2023 | 1559.33 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF EFE do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/12/2023 | 11.91 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 22/12/2023 | 6499.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Secretaria de Saude AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 22/12/2023 | 756.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSE CAMELO BORBA MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face despesas com fornecimento de Panettone destinados as festividades natalinas da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 22/12/2023 | 50829.92 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Agente Comunitario de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 22/12/2023 | 580.64 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude ACADEMIA DE SAuDE CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 22/12/2023 | 1490.31 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude NASF CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/12/2023 | 29087.47 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 22/12/2023 | 8762.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 22/12/2023 | 26495.60 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 22/12/2023 | 29609.01 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 22/12/2023 | 87017.21 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 22/12/2023 | 10148.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 22/12/2023 | 5108.19 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos referente a diferenca do piso especial da enfermagemLF14.434 folha do mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/12/2023 | 9547.28 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CTR do Municipio de Sao Jose dos Ramos referente a diferenca do piso especial da enfermagemLF14.434 folha do mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 22/12/2023 | 2211.82 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente a diferenca piso especial PSF EFE conforme LF 14.434 da folha do mês de DEZEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 22/12/2023 | 4439.09 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao retroativo do complemento do piso salarial da enfermagem LF 14.434 PABEFETIVOS folha do mês de DEZEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 22/12/2023 | 6810.92 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo a diferenca do piso especial da enfermagemLF14.434 folha do mês de DEZEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 22/12/2023 | 1702.73 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mês de DEZEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 22/12/2023 | 2818.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo a diferenca do piso especial da enfermagemLF14.434 folha do mês de DEZEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/12/2023 | 2818.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mês de DEZEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/12/2023 | 12975.45 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mês de DEZEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 22/12/2023 | 12.09 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifa bancaria de DOCTED debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 22/12/2023 | 32.91 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de Pix debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007693 | 22/12/2023 | 9000.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Camara Fria Cons CSV 120 BC 100240V 12H destinada a Rede Fria da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme o Processo de 25000.047694202293 e Portaria 4037. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 22/12/2023 | 1320.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 22/12/2023 | 1368.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/12/2023 | 19500.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 22/12/2023 | 833.02 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Agricultura Contratados relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 22/12/2023 | 5108.05 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 22/12/2023 | 3219.94 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 22/12/2023 | 1832.10 | 34887184000175 | PONTA DO PE ARTIGOS E ACESSORIOS PARA DANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Sapatilha Meia Saia Collant Art Danca e Etc. destinadas as atividades de Dancas durante o Evento das Festividades Natalinas do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 22/12/2023 | 567.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSE CAMELO BORBA MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Panetones destinados as Festividades Natalinas do Grupo dos Idosos e do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/12/2023 | 2622.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 22/12/2023 | 2043.87 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 22/12/2023 | 127.16 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social CRAS CTR do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 22/12/2023 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que empenha para fazer face as despesas referente a fatura de consumo de energia do predio onde funciona o CRAS Centro de Refencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 22/12/2023 | 6831.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Camisas em Malha PP c Sublimacao Digital Tamanhos PM G e GG destinadas aos funcionarios e aos usuarios do Grupo dos Idosos e do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 22/12/2023 | 4045.16 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesa com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 22/12/2023 | 6510.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Social CRIANCA FELIZCTR relativo ao mês de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 22/12/2023 | 2000.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mês de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/12/2023 | 192.00 | 00003177553408 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 120 cento e vinte cadeiras destinadas ao Evento Natal da Gente realizado na Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 22122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 22/12/2023 | 6549.18 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 22/12/2023 | 120.00 | 00004456415410 | LUCIANA PEREIRA JOAQUIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 22/12/2023 | 120.00 | 00071867089432 | ALISON YURI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 22/12/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 7673 que foi anulado por equivoco no valor referente ao consumo de agua do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 22/12/2023 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia do predio onde funciona o conselho tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 22/12/2023 | 1319.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 22/12/2023 | 3490.45 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 22/12/2023 | 8308.30 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 22/12/2023 | 1785.44 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 22/12/2023 | 150.00 | 00070898990475 | MARILIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 22/12/2023 | 200.00 | 00005189637484 | JANINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 22/12/2023 | 300.00 | 00002162383403 | JOELMA DE ARAÚJO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 22/12/2023 | 6066.66 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/12/2023 | 1500.00 | 51746344000185 | ANDERSON PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Controle de Pecas e Manutencao dos Veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 22/12/2023 | 1563.48 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 22/12/2023 | 8161.42 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec. de Infraestrutura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 22/12/2023 | 68724.58 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infra estrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 22/12/2023 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de Divulgacao e Publicidade de Acoes Institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 22/12/2023 | 1320.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na digitacao emissao de planilhas e documentos das atividades das Secretarias do Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 22/12/2023 | 1500.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com ênfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 22/12/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de propaganda midias sociais e divulgacoes dos informes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/12/2023 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 22/12/2023 | 1680.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Contratado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 22/12/2023 | 107.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia do predio onde funciona os Correios e o PABPrograma Alimenta Brasil do municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 22/12/2023 | 4268.38 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 22/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 15122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 22/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 19122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 22/12/2023 | 17477.92 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007621 | 22/12/2023 | 18651.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de combustivel Gasolina Comum e Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/12/2023 | 47389.01 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/12/2023 | 1072.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezmbro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Rua Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio e para manutencao das atividades das escolas do municipo relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0007702 | 22/12/2023 | 26408.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0007707 | 22/12/2023 | 11971.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 22/12/2023 | 13929.49 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Sec.de Educacao FUNDEB 70 COM do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 22/12/2023 | 1341.66 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 22/12/2023 | 1584.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 22/12/2023 | 241733.30 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 22/12/2023 | 1953.43 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 22/12/2023 | 143701.14 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 22/12/2023 | 11614.51 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal da Secretaria de Educacao Infantil Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro 2023 conf.comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 22/12/2023 | 126456.17 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de dezembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 26/12/2023 | 1660.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 369 trezentos e sessenta e nove botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 26/12/2023 | 3567.32 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 05 cinco und de mesa de escritorio L medindo 140x140 com 2 gavetas e 02 duas und de mesa de escritorio reta medindo 120x060 sem gaveta destinados as escolas da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessor e Treinamento em Recursos Humanos junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00008271294326 | ANNA YASMIM AREA LEAO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no gerenciamento de conteudos para midias sociais cobertura em fotos e videos dos principais eventos e acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 26/12/2023 | 637.00 | 00005865451405 | JOÃO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 91 noventa e uma viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 26/12/2023 | 283.50 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 63 sessenta e três botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo no predio da Prefeitura Municipal Secretaria de Agricultura e Diretoria de Transporte do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0007731 | 26/12/2023 | 2434.80 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados como gari substituindo servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 26/12/2023 | 1550.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem das arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 26/12/2023 | 430.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 96 noventa e seis botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo na Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 26/12/2023 | 2000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Ar Condicionado 12000 Btus destinado ao Setor do Bolsa Familiar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0007725 | 26/12/2023 | 7250.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 29 vinte e nove Kit Bebe destinados ao enxoval das gravidas que participam dos Programas da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 26/12/2023 | 2712.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento 240 duzentas e quarenta unidades de Sacolinha em Tecido Tactel destinadas aos usuarios do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 26/12/2023 | 3100.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um PC VAL PRO I3 01 um Monitor 18.5 e 01 um Multifuncional Epson destinados as atividades do Setor do Bolsa Familiar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Caminhao Ford F4000 de Placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens para a realizacao de diversos servicos da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 26/12/2023 | 1179.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 262 duzentos e sessenta e dois botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007742 | 26/12/2023 | 1515.15 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Tomate Cenoura Goiaba Abacaxi Mamao e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Almoco dos Profissionais dos Psf's e do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme LC 197 Recursos Extraordinarios. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007743 | 26/12/2023 | 1635.73 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios batata doce inhame macaxeira e polpa de fruta destinados ao preparo das refeicoes Almoco lanche e jantar dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB e dos PSF's conforme LC 197 Saldos Remanescentes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007744 | 26/12/2023 | 1376.93 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de verduras hortalicas e frutas como Tomate Cenoura Goiaba Abacaxi Mamao e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Lanche e Almoco dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB e PSF's conforme LC 197 Saldos Remanescentes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 26/12/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativos ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 26/12/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a tarifa MSG debitado na conta de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 26/12/2023 | 26.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 26/12/2023 | 0.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED denitada na conta do ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 26/12/2023 | 3500.00 | 00000910324409 | Valdey de Meireles Macedo | Valor que se empenha referente aos servicos prestados de consultoria junto a prefeitura de municipal nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a secretaria de financas setor financeiro e contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na entrega de boletos do IPTU do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007753 | 27/12/2023 | 7269.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como Lamina Bisturi Luva Cirugica Seringa 5ML e Etc. destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/12/2023 | 10663.91 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mês de DEZEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 27/12/2023 | 12591.26 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mês de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007751 | 27/12/2023 | 8217.20 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Lampada Fluorescente Cabo PP Cabo Aluminio Conector GTDU Fita Isolante e Etc. destinados as atividades da parte eletrica da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007750 | 27/12/2023 | 5000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO PARA CORRETA UTILIZACAO E OBEDIENCIA A NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOSPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012023 E CONTRATO DE N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/12/2023 | 12273.63 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mês de DEZEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007752 | 27/12/2023 | 11360.28 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como Acucar Arroz Extrato de Tomate Flocos de Milho Leite em Po Macarrao e Etc. destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/12/2023 | 221.76 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mês de DEZEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 27/12/2023 | 66284.98 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdência propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00067462022400 | HAMILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Agente de Portaria na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00071119120470 | THOMAZ OLIVEIRA VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 28/12/2023 | 1780.00 | 00005847556438 | EDENILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 28/12/2023 | 1310.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais substituindo a Servidora Maria de Fatima Batista da Silva na Escola Municipal Paraiso do Saber de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 28/12/2023 | 715.00 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante 15 quinze dias do mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 28/12/2023 | 1667.00 | 00006538494439 | JOAO FRANCISCO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Jose Batista de Carvalho localizada na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00013785043481 | ERIVAN ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Professor Polivalente na Escola Municipal Jose Batista Carvalho de Sao Jose dos RamosPB durante 15 quinze dias do mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00012108602445 | JOSIVELTON MORONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado como Professor de Matematica na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante 15 quinze dias do mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00071018896465 | HEVILLY BRENDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como professora de Lingua Portuguesa substituta na Escola Municipal Professora Maria Caxias de Lima durante 15 quinze dias do mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas como Vigilante na Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007813 | 28/12/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SLA9J40 destinado as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0007768 | 28/12/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/12/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 28/12/2023 | 2600.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007767 | 28/12/2023 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007769 | 28/12/2023 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007771 | 28/12/2023 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 28/12/2023 | 2200.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na rocada de mato e construcao de bocas de lobo na travessa da Avenida Manoel Xudu localizada no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 28/12/2023 | 953.00 | 00011690710403 | JAILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante 15 quinze dias do mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007810 | 28/12/2023 | 3960.82 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Caixa de Descarga Fechadura Piso Ceramico e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 28/12/2023 | 500.00 | 00010580337430 | CLEBSON LUIZ SA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticias e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 28/12/2023 | 120.00 | 00013946733450 | FILIPE ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticias destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 28/12/2023 | 200.00 | 00012550028830 | MANOEL FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticias destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242022 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 28/12/2023 | 11.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 28/12/2023 | 70383.02 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 418 que foi anulado por equivoco no elemento de despesa referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos de placa NPY9351 quando em 15 quinze viagens sendo 04 quatro viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB 04 quatro viagens a cidade de ItabaianaPB e 07 sete viagens a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Jenipapo para os postos de pronto atendimento em Sao Jose Hospital Regional localizado na cidade de Itabaiana e os hospitais da capital Joao Pessoa durante o mês de Dezembro de 2023 conforme com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 28/12/2023 | 1220.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na locacao de veiculos de placa OEZ7B44 quando em 11 onze viagens sendo 03 três a cidade de ItabaianaPB e 08 oito a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Ipueira para o Hospital Regional de Itabaiana e os hospitais e clinicas da capital durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na locacao de veiculo de Placa MNU6A46 quando em 12 doze viagens sendo 04 quatro viagens a cidade de Sao Jose dos RamosPB e 08 oito viagens a cidade de ItabaianaPB transportando pacientes do Sitio Lagoa de Pedra para os postos de pronto atendimento em Sao Jose Hospital Regional localizado na cidade de Itabaiana durante o mês de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 28/12/2023 | 1210.00 | 00002434519466 | LUIS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSLA45 quando em 13 treze viagens sendo 02 duas a cidade de Sao Jose dos RamosPB 04 quatro a cidade de ItabaianaPB e 07 sete a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Pau a Pique para os postos de pronto atendimento em Sao Jose dos RamosPB para o hospital Regional de Itabaiana e hospitais da capital Joao Pessoa durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 28/12/2023 | 1116.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 quando em 16 dezesseis viagens sendo 04 quatro a cidade de Sao Jose dos Ramos 08oito a cidade de ItabaianaPB 04 quatro a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes do Sitio Escuta para as Unidades de Saude Hospital Regional localizado na cidade de Itabaiana e os Hospitais da capital de Joao Pessoa durante o mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/12/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta de n 6241012 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007805 | 28/12/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B23 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007806 | 28/12/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B13 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007814 | 28/12/2023 | 2450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY6H80 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 rme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007815 | 28/12/2023 | 3600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo T Cross de placa SLA5F88 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 28/12/2023 | 4300.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007817 | 28/12/2023 | 1685.13 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de n 6999 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de gêneros alimenticios batata doce inhame macaxeira e polpa de fruta destinados ao preparo das refeicoes Almoco lanche e jantar dos Profissionais do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007802 | 28/12/2023 | 5564.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Ford Ranger de Placa SLC0E49 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007804 | 28/12/2023 | 2800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo utilitario pick up modelo saveiro 1.6 de placa QYX2E90 destinado as atividades da Secretaria da Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007759 | 28/12/2023 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus de placa MYT9048 quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 28/12/2023 | 1700.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente referente as despesas com servicos funebres prestados do Sr.Paulo Sergio da Silva atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/12/2023 | 2380.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente referente as despesas com servicos funebres prestados do Sr.Denis Albert Ramos Pinheiro atraves da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/12/2023 | 245.00 | 36310693000166 | CRISLANE LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 07 sete Unidades de Saias de Voal p Ballet destinada as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/12/2023 | 500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 01 uma viagem a cidade de Alagoa GrandePB conduzindo mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/12/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que empenha para fazer face as despesas a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinada as atividades do SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 28/12/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciaiis da politica de Assistência Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mês de Dezembro2023 conforme contrato n 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007794 | 28/12/2023 | 3394.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Agua Sanitaria Alcool 70 Sabao em Po Detergente 500ml Papel Toalha e Etc. destinados as atividades de limpeza do Programa SCFV Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/12/2023 | 1430.00 | 00016044799492 | GRAZIELLE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador nas Oficinas do Programa de SCFV servicos convivência e fortalecimento de vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mês de Dezembro de 2023 conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/12/2023 | 1152.00 | 00070473175460 | JANDERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados ao fornecimento de cafe da manha almoco e coffe break referente a 1 Conferencia Regional de Educacao da 12 Regional de Ensino do Estado da ParaibaPB realizada no dia 31102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 28/12/2023 | 800.00 | 00009205375454 | JARDILENE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do salao dois irmaos para a realizacao da formatura da turma do 5 ano da Escola Noemia realizado no dia 13122023 e da turma do 9 ano da Escola Maria caxias realizado no dia 15122023 no municipio de Saao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 28/12/2023 | 3795.97 | 00002696666482 | ODAIR JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas quando na prestacao de servicos tecnicos de assessoria e consultoria na area de Cultura no processo de implementacao da Lei Paulo Gustavo neste Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/12/2023 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/12/2023 | 1.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/12/2023 | 7.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 28/12/2023 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades do Setor de Contabilidade atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 28/12/2023 | 17398.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de de NOVEMBRO 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/12/2023 | 285.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/12/2023 | 353.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/12/2023 | 1959.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/12/2023 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DOCTED e Pix dbitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/12/2023 | 33028.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 21x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/12/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/12/2023 | 14.48 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/12/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta de n° 2598 debitado pelo banco nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/12/2023 | 5.55 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DOCTED debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 29/12/2023 | 65.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/12/2023 | 32.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/12/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix enviado debitada na conta de Arrecadacao de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 29/12/2023 | 63.33 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DOCTED e Pix denitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/12/2023 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/12/2023 | 18.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/12/2023 | 5.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/12/2023 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08038537920218150381 em favor de Maria do Carmo dos Santos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/12/2023 | 18.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 0803180862021815038 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/12/2023 | 159.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08038537920218150381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/12/2023 | 2975.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08037913920218150381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/12/2023 | 5681.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08038710320218150381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/12/2023 | 2698.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08038537920218150381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/12/2023 | 4555.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08034874020218150381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/12/2023 | 20.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08034874020218150381 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/12/2023 | 360.00 | 00097670693487 | JORGE RICARDO BORBA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 dois suportes de ferro e PU destinados a instalacao de 02 duas maquinas de fazer neve e servicos de solda e recuperacao e montagem de 01 um caixa de presente de ferro destinados a decoracao e ornamentacao Natalina do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00046694714491 | ZAURINETE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/12/2023 | 596.00 | 00012311929844 | JOÃO FRANCISCO REGIS | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados como Arbitro de Futebol durante o 1 Torneio Novembro Azul de Futebol realizado no Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 25 de Novembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00008572290443 | VALDINÉIA APARECIDA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00017970017444 | SAFIRA ANDRESSA DE LIMA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00009723002442 | NILMARA BIANCA SÁ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00071018865403 | MARIA LIVIA MELO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00009389041406 | MARIA EDILANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00079006108472 | MARIA DALVA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00003668604452 | MARIA DA GLÓRIA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00000009746412 | LUIZA VICENTE RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00010708110410 | KALINE MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00002692668448 | JAKELINE SALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00009768631465 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00013923966466 | EWERTON DE MELO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00027911390444 | GENILDA DOS SANTOS PIMENTEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00010835727416 | DELANE GABRIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00012260502474 | Manoel Messias Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00008254908478 | SEVERINO DE FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 29/12/2023 | 1094.37 | 00007136397413 | JOSE VALTER FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 04 da Lei Paulo Gustavo 2023 Demais Areas Culturais promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 29/12/2023 | 1500.00 | 51487218000153 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos tecnicos de assessoria consultoria e elaboracao do plano de acao da PNAB Plano Nacional Aldir Blanc para Secretaria de cultura e Turismo do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 29/12/2023 | 4484.18 | 00012612178457 | ADRIANA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 01 Filmes Curta Metragem da Lei Paulo Gustavo 2023 promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 29/12/2023 | 4484.18 | 00010835737489 | ELISSE DAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 01 Filmes Curta Metragem da Lei Paulo Gustavo 2023 promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 29/12/2023 | 4484.18 | 00012208455401 | IGOR ALVES DASILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 01 Filmes Curta Metragem da Lei Paulo Gustavo 2023 promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 29/12/2023 | 4484.18 | 00095507000700 | JOÃO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 01 Filmes Curta Metragem da Lei Paulo Gustavo 2023 promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 29/12/2023 | 4484.18 | 00013577771402 | JOÃO PAULO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 01 Filmes Curta Metragem da Lei Paulo Gustavo 2023 promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 29/12/2023 | 4484.18 | 00010217926401 | KESSIA OLIMPIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 01 Filmes Curta Metragem da Lei Paulo Gustavo 2023 promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/12/2023 | 4484.18 | 00010017007402 | RICARDO CELESTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 01 Filmes Curta Metragem da Lei Paulo Gustavo 2023 promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 29/12/2023 | 4484.18 | 00010952661446 | UIRQUES JOSE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 01 Filmes Curta Metragem da Lei Paulo Gustavo 2023 promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/12/2023 | 2738.02 | 00013280340462 | CLEITON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 03 Selecao de Instrutores em Audiovisual da Lei Paulo Gustavo 2023 promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 29/12/2023 | 2738.02 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 03 Selecao de Instrutores em Audiovisual da Lei Paulo Gustavo 2023 promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 29/12/2023 | 8886.37 | 00001657053458 | ALISSON DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados no Edital N 02 Cinemas Itinerantesl atraves da Lei Paulo Gustavo 2023 promovido pela prefeitura municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/12/2023 | 6350.00 | 47354395000194 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas a locacao de iluminacao som de pequeno porte microfones e cordao de luzes externa destinados ao Evento Ano Natal da Gente do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 22 de Dezembro de 2023 conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 29/12/2023 | 849.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mes de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/12/2023 | 26.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao mes de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 29/12/2023 | 1787.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mes de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/12/2023 | 979.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mes de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/12/2023 | 2878.49 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como Acucar Arroz Leite Po Oleo de Soja Biscoito Maria e Etc. destinados a merenda e lanches dos usuarios dos Servicos e Programas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 29/12/2023 | 3.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 15.6833 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007841 | 29/12/2023 | 4421.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007840 | 29/12/2023 | 2772.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007818 | 29/12/2023 | 6950.15 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios como Acucar Feijao Macassar Flocos de Milho Arroz Oleo de Soja Macarrao e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007819 | 29/12/2023 | 6896.45 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios como Arroz Feijao Leite em Po Flocos de Milho Arroz Oleo de Soja Macarrao e Etc. destinados ao preparo da refeicao Almoco para os profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Junho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007820 | 29/12/2023 | 7033.15 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios como Feijao Preto Macarrao Oleo de Soja Arroz Margarina e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Julho2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007821 | 29/12/2023 | 6821.15 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios como Acucar Extrato de Tomate Oleo de Soja Arroz Feijao Preto Leite em Po e Etc. destinados ao preparo da refeicao Almoco para os profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Agosto2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007822 | 29/12/2023 | 6754.45 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios como Vinagre Oleo de Soja Macarrao Arroz Flocos de Milho Feijao e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007823 | 29/12/2023 | 7004.65 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios como Acucar Oleo de Soja Macarrao Feijao Preto Arroz e Etc. destinados ao preparo da refeicao Almoco para os profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Outubro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007824 | 29/12/2023 | 6672.15 | 27310066000134 | ARAÚJO ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios como Acucar Feijao Macassar Arroz Oleo de Soja Macarrao e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007846 | 29/12/2023 | 3063.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007847 | 29/12/2023 | 15736.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao fornecimento de combustivel Gasolina Comum e Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Dezembro2023 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007859 | 29/12/2023 | 4420.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veiculos ambulancias da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Dezembro2023 conforme convenio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/12/2023 | 930.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento sob demanda de alimentacao tipo coffe break para 30 trinta Profissionais da Saude do Municipio quando nas atividades do dia D de Multivacinacao e Codiv19 na Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o dia 07102023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/12/2023 | 528.00 | 00007134288480 | ALDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 duas diarias a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude junto aos Hospitais da cidade citada nos dias 05 e 12112023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007871 | 29/12/2023 | 3000.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 5717 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de genero alimenticios como Frango Congelado Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Setembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007872 | 29/12/2023 | 3000.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa ao reempenho do empenho de n 7109 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de genero alimenticios como Frango Congelado Carne Bovina S Osso e Carne Bovina C Osso destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco e Jantar dos profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 29/12/2023 | 1192.31 | 00006758712478 | MARIA JOSÉ DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 13 proporcional conforme parecer juridico em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 29/12/2023 | 9076.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mes de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 29/12/2023 | 12023.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mes de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/12/2023 | 13.44 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA - PILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 dus tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 29/12/2023 | 59315.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1005 que foi anulado por equivoco no elemento de despesa referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007933 | 29/12/2023 | 11500.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de uma camara para conservacao de hemoderivadosimunotermolaveis equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue destinado a estruturacao da rede de frio do muicipio de Sao Jose dos Ramos conforme pregao presencial de n 000342023 e contrato de n 1382023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIP.P/AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007934 | 29/12/2023 | 8479.99 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 uma Geladeira Comercial 4 Portas destinada a Rede de Fria da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme o Processo de 25000.047694202293 e Portaria 4037. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/12/2023 | 11241.11 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a correcao do empenho 2362 com despesas de previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mes de marco2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007843 | 29/12/2023 | 7221.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel gasolina comum e diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/12/2023 | 2604.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 438 que foi anulado por equivoco no elemento de despesa referente a folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/12/2023 | 3000.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia para acompanhamento da fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios para alimentacao no GEOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo aos meses de novembro e dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007845 | 29/12/2023 | 33493.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel e gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/12/2023 | 19689.65 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 444 que foi anulado por equivoco no elemento de despesa referente a folha de pessoal da Sec.de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 29/12/2023 | 19530.00 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1039 que foi anulado por equivoco no elemento de despesa referente a folha de pessoal da Sec. de InfraestruturaContratados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 29/12/2023 | 20450.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mes de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/12/2023 | 16.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito em conta reltivo a pagamento de guia do FNDE conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/12/2023 | 112.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito em conta reltivo a pagamento de guia do FNDE conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/12/2023 | 980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 27122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 29/12/2023 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 27122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 29/12/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 29122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 29/12/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 29122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/12/2023 | 487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 29122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/12/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas publicacoes de Editais de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 28122023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE UNID ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0007826 | 29/12/2023 | 46288.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 6 medicao da reforma e ampliacao da EMEIF Jose Francisco da Costa do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023. | 00022014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/12/2023 | 5000.00 | 00003092513460 | CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na zona rural sitio Patu do municipio de Sao Jose dos Ramos onde esta sendo realizado as atividades de educacao fisica dos alunos da escola municipal Anisio Pereira Borges relativo ao mes de julho a novembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0007852 | 29/12/2023 | 3155.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632022 | 0007856 | 29/12/2023 | 15722.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00097670693487 | JORGE RICARDO BORBA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de portas fechaduras e janelas na Escola Maria Caxias de Lima bem como abertura de duas janelas em duas salas de aula e servicos de manutencao nos banheiros da mesma conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 29/12/2023 | 1790.93 | 00010123125421 | JOSE MAIKON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 13 proporcional e saldo de salario do mes de dezembro2023 conforme parecer juridico em aberto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 29/12/2023 | 734.87 | 00012556650419 | JORDEAN ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 13 proporcional conforme parecer juridico em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 29/12/2023 | 1048.64 | 00003854270429 | KEONIR DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 13 proporcional conforme parecer juridico em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 29/12/2023 | 15914.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de dezembro de 2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 29/12/2023 | 239330.63 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Ensino Fundamental Efetivos FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de junho de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 29/12/2023 | 5294.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 29/12/2023 | 7934.10 | 01612384000166 | Prefeitura Municipal de São José dos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao Contratados FUNDEB 70 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de setembro de 2023 conf.comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 29/12/2023 | 983.20 | 02458148000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO SAO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mes de AGOSTO2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024