| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102002 | 02/01/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE SEGUNDA HOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 004 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102001 | 02/01/2023 | 3300.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONTA DA SAUDE FUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103001 | 03/01/2023 | 450.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE ANDREZA DANTAS DE RESENDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103002 | 03/01/2023 | 1390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103003 | 03/01/2023 | 600.00 | 60746948416726 | BRADESCO S A | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO COM O RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E REPASSE AO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104001 | 04/01/2023 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE ANDREZA DANTAS DE RESENDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0106001 | 06/01/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PESSOA DE LYVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0106003 | 06/01/2023 | 3450.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0106002 | 06/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO, TOMADA DE PRECO N 004 2022 PL N 113 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0109003 | 09/01/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO ADMINISTRATIVO N 008 2023(AQUISICAO DE VEICULO SPIN). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0109001 | 09/01/2023 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE FERNANDA LAMONIELY DA SILVA BEZERRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0109002 | 09/01/2023 | 2000.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA NAS PESSOAS DE CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS E MARIA DO SOCORRO DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110003 | 10/01/2023 | 4936.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA A CNM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110005 | 10/01/2023 | 778.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA DESTE MUNICIPIO COM A PUBLICACAO DE EXTRATOS ADMINISTRATIVOS 009 2023, 010 2023, 011 2023 E 012 2023(AQUISICAO DE VEICULO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110006 | 10/01/2023 | 11232.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA MENSAL DESTE MUNICIPIO COM A CONTRIBUICAO DA FAMUP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110001 | 10/01/2023 | 170000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESA MENSAIS DESTE MUNICIPIO COM AS CONTRIBUICOES DO PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110002 | 10/01/2023 | 28379.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTRIBUICAO A INSTITUICOES CONVENIADAS | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110004 | 10/01/2023 | 11300.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS DESTE MUNICIPIO COM A CONTRIBUICAO MENSAL JUNTO A CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0117004 | 17/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 002 2023(AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0117005 | 17/01/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM A PUBLIC~~AO DE AVISO DE LICITACAO PE 001 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117001 | 17/01/2023 | 1900.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA NA PESSOA DE ELOA MEDEIROS GONCALVES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0117002 | 17/01/2023 | 700.00 | 00067396607434 | SERGIO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE ANESTESISTA NA PESSOA DE ELOA MEDEIROS GONCALVE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0117003 | 17/01/2023 | 1900.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS MENSAIS(10 MESES)COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO NO CENTRO DE SAUDE E UBS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118009 | 18/01/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ROBERTO DE LIMA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118010 | 18/01/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ROBERTO DE LIMA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118011 | 18/01/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE LOPES DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTANO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118012 | 18/01/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE INGRIDY DE ANDRADE MARTINIANO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118013 | 18/01/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CER IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118014 | 18/01/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118017 | 18/01/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118018 | 18/01/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDREZA DANTAS DE RESENDE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118019 | 18/01/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANILEIDE MARIA DE MEDEIROS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118020 | 18/01/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO MARTINS FILHO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118021 | 18/01/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE WANDERLEY JORGE DA SILVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118022 | 18/01/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA SARAIVA SOBRINHO PARA REALIZAR EXAME NA DIAGSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118023 | 18/01/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAVI SANTOS SALDANHA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CER IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118025 | 18/01/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118026 | 18/01/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LEONEIDE TEXEIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118028 | 18/01/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118029 | 18/01/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JUCELIA ODAYANE DA SILVA PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL WALFREDO GURGEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118035 | 18/01/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FERNANDA LAMONIELLY DA SILVA BEZERRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118037 | 18/01/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118038 | 18/01/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO VICTOR BATISTA DA SILVA PARA RETORNO NA CLINICA DR.HALAMO ABRANTES BRILHANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118040 | 18/01/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118041 | 18/01/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE VERONICA DA CRUZ PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118042 | 18/01/2023 | 300.00 | 33109783000103 | AAMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118043 | 18/01/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118044 | 18/01/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ARAUJO DANTAS DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MARIANO COELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118046 | 18/01/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118047 | 18/01/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118048 | 18/01/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118049 | 18/01/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE POLONAIDE KELLY MEDEIROS DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA MATERNIDADE FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118050 | 18/01/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AGEVISA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118051 | 18/01/2023 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA RESOLVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA AGEVISA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118052 | 18/01/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MANOEL SARAIVA NETO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118053 | 18/01/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118054 | 18/01/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE LOPES DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO C.T.A.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0118036 | 18/01/2023 | 2400.00 | 00002092805495 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ANDRADE | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO ARAUJO,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0118039 | 18/01/2023 | 2400.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA,144,POPULAR,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118045 | 18/01/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ITALO RAMON OLIVEIRA LOPES PARA A UNIVERSIDADE UFERSA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0118060 | 18/01/2023 | 40.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0118063 | 18/01/2023 | 389.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0118065 | 18/01/2023 | 100.46 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461017. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0118001 | 18/01/2023 | 1312.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 10,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0118002 | 18/01/2023 | 650.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0118003 | 18/01/2023 | 2000.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0118004 | 18/01/2023 | 1105.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0118005 | 18/01/2023 | 877.50 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 13,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0118034 | 18/01/2023 | 2100.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA,117,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0118027 | 18/01/2023 | 2400.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA,174,POPULAR,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0118030 | 18/01/2023 | 1800.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO,71, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB,DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0118031 | 18/01/2023 | 1800.00 | 00000766982467 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO,18,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DESTE MUNICIPIO,TENDO EMVISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0118056 | 18/01/2023 | 1000.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EXERCICIO DE 2023,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7,EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0118061 | 18/01/2023 | 200.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0118062 | 18/01/2023 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118064 | 18/01/2023 | 80.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA VERIFICAR A SITUACAO DOS CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA GICONV,PARA CIENCIA E SOLUCOES DE PROBLEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118015 | 18/01/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A TESOUREIRA ANDREZA DANTAS DE RESENDE,AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO,ASSESSORIA E PROJETOS,PARA RETIRAR DOCUMENTACAO ARQUIVADA DO MUNICIPIO REFERENTE A TODO O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118016 | 18/01/2023 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA RETIRADA DE DOCUMENTACAO DO MUNICIPIO ARQUIVADA,REFERENTE AO ANO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118055 | 18/01/2023 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA TRATAR SOBRE OS RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS DE CUSTEIO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118057 | 18/01/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A SENHORA ANDREZA DANTAS DE RESENDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,A MESMA REALIZOU UM LEVANTAMENTO GERAL DOS CONVENIOS E TERMOS DO ESTADO,CAIXA,FNDE,SAUDE E FUNASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0118006 | 18/01/2023 | 2625.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DO SANEAMENTO DA RUA MOISES FRANCISCO BRAGA.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0118007 | 18/01/2023 | 1397.50 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DO SANEAMENTO DA RUA MOISES FRANCISCO BRAGA.REFERENTE A 21,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0118008 | 18/01/2023 | 390.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DO SANEAMENTO DA RUA MOISES FRANCISCO BRAGA.REFERENTE A 6 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118032 | 18/01/2023 | 450.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM O OBJETIVO DE VIAGEM DE COMPARECER AO SEMINARIO DA FOCO,COM TEMA EDUCACAO QUE EDUCA,O TEMPO E AGORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118033 | 18/01/2023 | 270.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM O OBJETIVO DE VIAGEM DE COMPARECER AO SEMINARIODA FOCO,COM TEMA EDUCACAO QUE EDUCA,O TEMPO E AGORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0118058 | 18/01/2023 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0118059 | 18/01/2023 | 250.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0118066 | 18/01/2023 | 2400.00 | 00003631705450 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA,89,POPULAR,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0118024 | 18/01/2023 | 2400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0119006 | 19/01/2023 | 4283.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0119001 | 19/01/2023 | 765.97 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONTA DA FOPAG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0119002 | 19/01/2023 | 5750.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0119003 | 19/01/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032023 | 0119007 | 19/01/2023 | 15000.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES E CONTRATOS, VISANDO A ANALISE, DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL, IMPLEMENTACAO E REGULAMENTACAO DA LEI N 14.133 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0119008 | 19/01/2023 | 7440.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO; SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIROESPECIFICO PARA TESOURARIA; SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO E SERVICO DEDESENVOLVIMENTO EMANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0119009 | 19/01/2023 | 2000.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PREPARACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME DEMANDA E INDEXACAO DE TODOS OSDOCUMENTOS EM SOFTWARE, POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0119010 | 19/01/2023 | 18895.20 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PLANOS DE INTERNET EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0119004 | 19/01/2023 | 35309.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0119005 | 19/01/2023 | 2964.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS, CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123013 | 23/01/2023 | 350.00 | 38334473000106 | ANAISA DANTAS DA S DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ELETROCAUTERIZACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123050 | 23/01/2023 | 4541.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(FOLHA EXTRA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123051 | 23/01/2023 | 3002.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123052 | 23/01/2023 | 14319.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123053 | 23/01/2023 | 20279.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123054 | 23/01/2023 | 45970.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123055 | 23/01/2023 | 14342.73 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123056 | 23/01/2023 | 10416.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(RECRSOS DE REPASSE DO PISO). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123057 | 23/01/2023 | 4376.87 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123058 | 23/01/2023 | 14703.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123059 | 23/01/2023 | 8038.54 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123060 | 23/01/2023 | 3000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DO INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0123001 | 23/01/2023 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0123008 | 23/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123032 | 23/01/2023 | 2215.61 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123033 | 23/01/2023 | 9366.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0123010 | 23/01/2023 | 14400.00 | 31905168000170 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A MUNICIPES CARENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123061 | 23/01/2023 | 8322.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123062 | 23/01/2023 | 19711.71 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123063 | 23/01/2023 | 1258.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123064 | 23/01/2023 | 7812.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123065 | 23/01/2023 | 3035.34 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123066 | 23/01/2023 | 5034.40 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL(S.C.F.V.). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123034 | 23/01/2023 | 5527.95 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123035 | 23/01/2023 | 10791.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0123002 | 23/01/2023 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0123004 | 23/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0123006 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0123014 | 23/01/2023 | 48000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123021 | 23/01/2023 | 18571.84 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123022 | 23/01/2023 | 12012.98 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123023 | 23/01/2023 | 1258.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0123015 | 23/01/2023 | 60000.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, APOIO ADMINISTRATIVO ETREINAMENTO DE PESSOAL NOS SETORES CONTABIL, FINANCEIRO E PESSOAL DO MUNICIPIO E FUNDOSMUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0123016 | 23/01/2023 | 13080.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(6 MESES)DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0123017 | 23/01/2023 | 1200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE ARRECADACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123024 | 23/01/2023 | 2308.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123025 | 23/01/2023 | 12640.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0123011 | 23/01/2023 | 13896.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123018 | 23/01/2023 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123019 | 23/01/2023 | 11360.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123020 | 23/01/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123029 | 23/01/2023 | 54652.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123030 | 23/01/2023 | 11469.26 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123031 | 23/01/2023 | 3775.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0123007 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0123009 | 23/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0123012 | 23/01/2023 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123036 | 23/01/2023 | 26319.17 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123037 | 23/01/2023 | 5035.37 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123038 | 23/01/2023 | 16233.35 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123039 | 23/01/2023 | 3207.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUMDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123040 | 23/01/2023 | 27960.35 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUMDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123041 | 23/01/2023 | 6910.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUMDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123042 | 23/01/2023 | 58454.95 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM A COMPLEMENTACAO DO VAAF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUMDAMENTAL. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123043 | 23/01/2023 | 10082.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUMDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123044 | 23/01/2023 | 33870.41 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUMDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123045 | 23/01/2023 | 5034.40 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUMDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123046 | 23/01/2023 | 8667.21 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123047 | 23/01/2023 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123048 | 23/01/2023 | 10160.86 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123049 | 23/01/2023 | 35695.91 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL(CRECHE). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0123003 | 23/01/2023 | 762.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0123005 | 23/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123026 | 23/01/2023 | 28451.35 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0123027 | 23/01/2023 | 11316.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0123028 | 23/01/2023 | 2787.01 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0124004 | 24/01/2023 | 450.45 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSPECAO E VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFOS DE VEICULOS ESCOLARES(PLACAS: QFG0E13,OEY 8193,MOM 7063,MOK 9022 E OGA 6940). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124003 | 24/01/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE ANNY ALICE DE AZEVEDO BORGES,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0125001 | 25/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO MUNICIPIO(MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SAUDE). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0125002 | 25/01/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 007 2022(KIT ESCOLAR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126018 | 26/01/2023 | 20000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(TRES MESES) DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126019 | 26/01/2023 | 470.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SALA DA ADMINISTRACAO E LICITACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0126024 | 26/01/2023 | 400.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CILINDROS BROTHER 1060 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126025 | 26/01/2023 | 1200.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DA SALA DE CONVENIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0126026 | 26/01/2023 | 1900.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 56F00. 226X E 106. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0126030 | 26/01/2023 | 1866.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0126032 | 26/01/2023 | 894.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSCONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126020 | 26/01/2023 | 470.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SALA CONTABILIDADE E FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0126015 | 26/01/2023 | 1805.00 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0126016 | 26/01/2023 | 1995.00 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0126017 | 26/01/2023 | 1330.00 | 40950061000134 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0126034 | 26/01/2023 | 3136.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS PUBLICASCONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126022 | 26/01/2023 | 230.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A ESCLOA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0126012 | 26/01/2023 | 765.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0126013 | 26/01/2023 | 765.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0126014 | 26/01/2023 | 1870.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126021 | 26/01/2023 | 240.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0126031 | 26/01/2023 | 1619.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSCONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126001 | 26/01/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE INGRID DE ANDRADE MARTINIANO PARA INTERNACAO NO HOSPITALMATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126002 | 26/01/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINY SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAODE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL MARIANO COELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126003 | 26/01/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LIVIA ERIKA COSME DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126004 | 26/01/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL REGIONAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126005 | 26/01/2023 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA RESOLVER SERVICOS ADMINISTRATIVOS,CIRURGIAS NO HOSPITAL REGIONAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126006 | 26/01/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE INGRID DE ANDRADE MARTINIANO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126007 | 26/01/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FLORIZIA ELVIRA DE SOUSA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126008 | 26/01/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ALVES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126009 | 26/01/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTOMEDICO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126010 | 26/01/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA JANAINA DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126011 | 26/01/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANNY ALICE DE AZEVEDO BORGES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA HALAMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126023 | 26/01/2023 | 230.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126027 | 26/01/2023 | 1900.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE APARELHOS DE TV E MONITORES DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0126028 | 26/01/2023 | 360.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 203U COM A SUBSTITUICAO DE CHIP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126029 | 26/01/2023 | 630.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0126033 | 26/01/2023 | 838.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSCONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127001 | 27/01/2023 | 2800.00 | 46603507000130 | JALES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE HERNIORRAFIA INCISIONAL NA PESSOA DE FRANCISCO SARAIVA DE LIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0127002 | 27/01/2023 | 2000.00 | 08256240000163 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE MOSSORÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENFERMARIA HOSPITALAR REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HERNIORRAFIA NA PESSOA DE FRANCISCO SARAIVA DE LIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127003 | 27/01/2023 | 5280.00 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(2 MESES)DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO COM SETE LUGARES PARA OS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DA SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127005 | 27/01/2023 | 7620.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(3 MESES) DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DESTINADO AS ACOES DE SAUDE NA UBS E CENTRO DE SAUDE,NOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127004 | 27/01/2023 | 7620.00 | 00010388355425 | FRANCISCA FRANSUÉLITA SARAIVA RESENDES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(3 MESES)DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO,DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130002 | 30/01/2023 | 13987.85 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(PEDIDO N 12 2023),PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130010 | 30/01/2023 | 2801.94 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OEY 8193 E RLV3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130011 | 30/01/2023 | 10259.84 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS DE MOM 7063, MOK9022, OGA6940, QFG0E13, RLV3A84 E OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130017 | 30/01/2023 | 4481.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS MOK 9022 E MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130022 | 30/01/2023 | 2657.28 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO GOL DE PLACA ORM6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130023 | 30/01/2023 | 2927.16 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130024 | 30/01/2023 | 3357.93 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130028 | 30/01/2023 | 2500.19 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130033 | 30/01/2023 | 3690.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0130012 | 30/01/2023 | 8635.83 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AS MAQUINAS DA AGRICULTURA UTILIZADAS NA CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130015 | 30/01/2023 | 11897.18 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS MAQUINAS: TRATOR VALTRA E TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0130018 | 30/01/2023 | 20659.08 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS MAQUINAS: AOS CACAMBA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, RETRO ESCAVADEIRA CAT, PATROL E PATROL.UTILIZADOS NA RECUPERACAO CONSTRUCAO DE ACUDES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130032 | 30/01/2023 | 4000.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130037 | 30/01/2023 | 272.82 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130038 | 30/01/2023 | 1997.50 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS ( 23,5)DE ROCADOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130047 | 30/01/2023 | 1402.50 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS (16,5)DE COLETOR DE ENTULHOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130054 | 30/01/2023 | 1232.50 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130055 | 30/01/2023 | 1615.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130056 | 30/01/2023 | 1912.50 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130057 | 30/01/2023 | 1317.50 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130058 | 30/01/2023 | 1912.50 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130059 | 30/01/2023 | 1615.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130014 | 30/01/2023 | 20129.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS MAQUINAS: CACAMBA OGF8055, RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, RETRO ESCAVADEIRA CAT, PATROL XCNG E PATROL CAT. UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130036 | 30/01/2023 | 1590.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130039 | 30/01/2023 | 1805.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS (19)DE COLETOR DE ENTULHOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130040 | 30/01/2023 | 1852.50 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS (19,5)DE COLETOR DE ENTULHOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130041 | 30/01/2023 | 2042.50 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS (21,5)DE COLETOR DE ENTULHOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130042 | 30/01/2023 | 1710.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS (18)DE COLETOR DE ENTULHOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130043 | 30/01/2023 | 1852.50 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS (19,5)DE COLETOR DE ENTULHOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130044 | 30/01/2023 | 1425.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS (15)DE COLETOR DE ENTULHOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130045 | 30/01/2023 | 2185.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS (23)DE COLETOR DE ENTULHOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130046 | 30/01/2023 | 1805.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS (19)DE COLETOR DE ENTULHOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130050 | 30/01/2023 | 1530.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130051 | 30/01/2023 | 1710.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130060 | 30/01/2023 | 1900.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130061 | 30/01/2023 | 1710.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130062 | 30/01/2023 | 1520.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130004 | 30/01/2023 | 12038.03 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(PEDIDO N 13 2023),ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130005 | 30/01/2023 | 6946.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO(PEDIDO N 15 2023),ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO COM OS SERVICSO DE MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130006 | 30/01/2023 | 5749.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(PEDIDO N 16 2023),ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES COM A MANUTENCAO RESTAURACAO DA CASA DA CULTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130007 | 30/01/2023 | 9840.06 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO(PEDIDO N 17 2023),ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE OBRAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130013 | 30/01/2023 | 3401.36 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130016 | 30/01/2023 | 4401.09 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130034 | 30/01/2023 | 1652.75 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130048 | 30/01/2023 | 8440.89 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0130003 | 30/01/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO 001 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130020 | 30/01/2023 | 4811.13 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO GOL VW QZG4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130031 | 30/01/2023 | 5015.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130049 | 30/01/2023 | 1500.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130001 | 30/01/2023 | 700.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ENESTESIA PARA HERNIA INGUINAL UNILATERAL,REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO SARAIVA DE LIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130008 | 30/01/2023 | 2808.91 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFF6737, OGD2694 E SLA9G30. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130009 | 30/01/2023 | 2125.85 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130019 | 30/01/2023 | 5973.69 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS AMBULANCIA DOBLO OGD2694, MOTO YAMAHA OFH 3949 E AMBULANCIA PART MARIMAR QSK 3899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130025 | 30/01/2023 | 13083.99 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS FIAT UNO NQH2366, FORD KA QSJ 1250, GOL QFH9B75, DOBLO OSA0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130026 | 30/01/2023 | 5215.95 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFS 5614 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130027 | 30/01/2023 | 5252.28 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSO DO PAP(APOIO A UNIDADE BASICA) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130029 | 30/01/2023 | 2620.11 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130030 | 30/01/2023 | 3092.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBD DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130052 | 30/01/2023 | 1900.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA NA PESSOA DE NICOLLY SARAIVA DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130053 | 30/01/2023 | 700.00 | 00067396607434 | SERGIO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE ANESTESISTA NA PESSOA DE NICOLLY SARAIVA DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130035 | 30/01/2023 | 2079.05 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0130021 | 30/01/2023 | 5750.52 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS AIRC CROSS QSA 6244, MNU 3452, MOB 3494 E FIAT VIVACE PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131005 | 31/01/2023 | 1530.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS),CONCEDIDAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131006 | 31/01/2023 | 3950.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0131007 | 31/01/2023 | 1524.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA,CAFE),DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131012 | 31/01/2023 | 6583.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0131018 | 31/01/2023 | 2398.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA,CAFE,BANANA,LARANJA),DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0131002 | 31/01/2023 | 1688.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(65 TAMANHO P E 50 TAMANHO G). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131022 | 31/01/2023 | 7655.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131023 | 31/01/2023 | 7377.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131026 | 31/01/2023 | 1700.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131027 | 31/01/2023 | 2040.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A UBS DR SEVASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0131028 | 31/01/2023 | 2690.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0131029 | 31/01/2023 | 2650.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131031 | 31/01/2023 | 1090.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131032 | 31/01/2023 | 300.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131033 | 31/01/2023 | 1225.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131034 | 31/01/2023 | 700.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE COSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131035 | 31/01/2023 | 1685.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0131001 | 31/01/2023 | 2378.95 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(84 TAMANHO P E 77 TAMANHO G). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131008 | 31/01/2023 | 8837.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0131014 | 31/01/2023 | 3750.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA,CAFE,BANANA,LARANJA),DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0131020 | 31/01/2023 | 3000.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS EM CINCO NOBREAKS COM REPOSICAO DE BATERIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0131021 | 31/01/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPEG PARA DIVULGACAO DE ACOES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0131030 | 31/01/2023 | 2200.00 | 00072280921472 | FRANCISCA ZENAIDE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131011 | 31/01/2023 | 5397.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0131017 | 31/01/2023 | 1356.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA,CAFE),DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0131004 | 31/01/2023 | 855.35 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(31 TAMANHO P E 27 TAMANHO G). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131013 | 31/01/2023 | 6503.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0131019 | 31/01/2023 | 1524.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA,CAFE),DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0131003 | 31/01/2023 | 1699.25 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(60 TAMANHO P E 55 TAMANHO G). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131009 | 31/01/2023 | 7415.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0131015 | 31/01/2023 | 2288.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA,CAFE),DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131010 | 31/01/2023 | 7401.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0131016 | 31/01/2023 | 2288.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA,CAFE),DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131024 | 31/01/2023 | 4557.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0131025 | 31/01/2023 | 3945.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201008 | 01/02/2023 | 785.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0201017 | 01/02/2023 | 2540.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201006 | 01/02/2023 | 1105.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201014 | 01/02/2023 | 810.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0201016 | 01/02/2023 | 1291.46 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TOTALIZANDO 10,415 TONELADAS COLETADAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201019 | 01/02/2023 | 1620.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201020 | 01/02/2023 | 1800.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201021 | 01/02/2023 | 1305.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201022 | 01/02/2023 | 1620.00 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201023 | 01/02/2023 | 1035.00 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 11,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201031 | 01/02/2023 | 1710.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0201032 | 01/02/2023 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO, CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO, PODENDO EXPEDIR, PARA TANTO, AUTOS DEINTIMACAO, INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS; EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO CIVIL E HABITESE, ALEM DO ENCAMINHAMENTO MENSAL DA RELACAO DESSES DOCUMENTOS A RECEITA FEDERAL ATRAVES DO NOVO SIS OBRAPREF WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201003 | 01/02/2023 | 1353.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201012 | 01/02/2023 | 1254.75 | 00010134293460 | MARIA FERNANDES OLIVEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAPAS DE MESA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MUNCIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0201013 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00010134293460 | MARIA FERNANDES OLIVEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAPAS DE CADEIRA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MUNCIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201024 | 01/02/2023 | 800.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201025 | 01/02/2023 | 1850.00 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201026 | 01/02/2023 | 1400.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201027 | 01/02/2023 | 1700.00 | 49304524000165 | 49.304.524 SAMUEL DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201028 | 01/02/2023 | 1900.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201029 | 01/02/2023 | 1900.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0201030 | 01/02/2023 | 1200.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201009 | 01/02/2023 | 1594.89 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201010 | 01/02/2023 | 4800.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201011 | 01/02/2023 | 327.78 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA NA PESSOA DE JOSE ADELINO DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201033 | 01/02/2023 | 5400.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201005 | 01/02/2023 | 1252.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201001 | 01/02/2023 | 2006.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0201002 | 01/02/2023 | 3513.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0201004 | 01/02/2023 | 1117.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEDIDO 101),DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS NO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0201007 | 01/02/2023 | 1163.56 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS NO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0201015 | 01/02/2023 | 5100.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS E AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0201018 | 01/02/2023 | 1600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0202025 | 02/02/2023 | 1183.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TUBOS PVC E OUTROS MATERIAIS,DETINADO AOS TRABALHOS COM FAMILIAS A FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS POR MEIO DO PAIF EM PARCERIA COM A SEC.DE AGRICULTURA NO DESENVOLVIMENTO DE HORTAS PARA COMUNITARIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202001 | 02/02/2023 | 871.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFS 6734 E QFS 5614,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202009 | 02/02/2023 | 533.34 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202010 | 02/02/2023 | 4105.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202021 | 02/02/2023 | 1200.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202022 | 02/02/2023 | 3723.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202024 | 02/02/2023 | 450.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS NA PESSOA DE VIVIANE KATARINE LOPES SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202026 | 02/02/2023 | 1980.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202011 | 02/02/2023 | 950.00 | 00071131958497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202012 | 02/02/2023 | 700.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202013 | 02/02/2023 | 1260.00 | 00005395861459 | ANTONIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202014 | 02/02/2023 | 1050.00 | 00010701337443 | ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202019 | 02/02/2023 | 800.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0202020 | 02/02/2023 | 2750.00 | 31246444000135 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA 07974538490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE MATA BURROS.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202002 | 02/02/2023 | 900.00 | 49305109000126 | 49.305.109 ADALFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202003 | 02/02/2023 | 1890.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202004 | 02/02/2023 | 1080.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202005 | 02/02/2023 | 1800.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202006 | 02/02/2023 | 1530.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202007 | 02/02/2023 | 1710.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202008 | 02/02/2023 | 1170.00 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0202023 | 02/02/2023 | 720.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202015 | 02/02/2023 | 1400.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202016 | 02/02/2023 | 1400.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202017 | 02/02/2023 | 1150.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202018 | 02/02/2023 | 1150.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0203002 | 03/02/2023 | 300.00 | 00002897287462 | GLAUCIA DUARTE SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203004 | 03/02/2023 | 25625.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 215 75 ARO 17,5 E 7,50 ARO 16,COTA DE ATE 75 PORCENTO ,DESTINADOS A SUBSTITUICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NA REVISAO DE VOLTA AS AULAS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0203003 | 03/02/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 054 2323(KIT DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203005 | 03/02/2023 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO QFS6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203006 | 03/02/2023 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0203001 | 03/02/2023 | 2552.90 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E COLONIA FERIAS, REUNIAO DO CADASTRO UNICO, GRUPO DE JOVENS JANEIROBRANCO E CRAS DONA ZEFINHA. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206022 | 06/02/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO JOSE FERREIRA DANTAS PARA REALIZAR UMA PROVA NA UFRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206003 | 06/02/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MOACIR PEREIRA DAS CHAGAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206004 | 06/02/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO,CONDUZINDO A PESSOA DE ELOA MEDEIROS GONCALVES PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR RUY MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206005 | 06/02/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206006 | 06/02/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206007 | 06/02/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINNY SARAIVA DA SILVA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206008 | 06/02/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206009 | 06/02/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LEONEIDE TEIXEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RETORNO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206010 | 06/02/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO RAILTON DA CRUZ,PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206011 | 06/02/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LAURA LINO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA MANHATTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206012 | 06/02/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA WEST CLINICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206013 | 06/02/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR RETORNODE CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206014 | 06/02/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE SAMUEL LOPES GOMES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206015 | 06/02/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO SARAIVA DE LIRA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ALMEIDA CASTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206016 | 06/02/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO,CONDUZINDO A PESSOA DE NICOLE SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DR RUY MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206017 | 06/02/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE LOPES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTANO HOSPITAL HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206018 | 06/02/2023 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206019 | 06/02/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206020 | 06/02/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ESTER ALENCAR DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206021 | 06/02/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANILEIDE MARIA DE ARAUJO MEDEIROS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206023 | 06/02/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206024 | 06/02/2023 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E DA CIB NA FUNAD. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206025 | 06/02/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL DOCOSEMS E DA CIB NA FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206026 | 06/02/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206027 | 06/02/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA CECAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0206028 | 06/02/2023 | 450.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTERROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM O HEPATOLOGISTA REALIZADA NA PESSOA DE JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206001 | 06/02/2023 | 1440.00 | 47996599000129 | CARLOS EUGENIO DOS SANTO FILHO 70939475499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0206002 | 06/02/2023 | 1710.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0206029 | 06/02/2023 | 10537.48 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO, VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO 05 2022,REFERENTE A TP 001 2020, PROCESSO LICITATORIO 026 2020,CONTRATO ADMINISTRATIVO 108 2020.CONTRA PARTIDA. | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207019 | 07/02/2023 | 4756.60 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO CAT 90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207020 | 07/02/2023 | 4568.75 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM REPOSICAO PECAS NA MANUTENCAO REVISAO DA RETRO CAT B90. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207021 | 07/02/2023 | 4093.88 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO MOTO NIVELADORA CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207022 | 07/02/2023 | 4386.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM REPOSICAO PECAS NA MANUTENCAO REVISAO NA MOTO NIVELADORA CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0207023 | 07/02/2023 | 1279.25 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM REPOSICAO PECAS NA MANUTENCAO REVISAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207017 | 07/02/2023 | 3086.35 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207018 | 07/02/2023 | 2924.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM REPOSICAO PECAS NA MANUTENCAO REVISAO NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207001 | 07/02/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO NA PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207002 | 07/02/2023 | 280.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME GINECOLOGICO NA PESSOA DE FRANCISCA LOPES DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207006 | 07/02/2023 | 5442.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFF 6737,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207007 | 07/02/2023 | 520.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO DE PLACA QFF 6737,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207008 | 07/02/2023 | 4768.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3899,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207009 | 07/02/2023 | 410.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO DE PLACA QFK 3899,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207010 | 07/02/2023 | 2141.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFS 5614,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0207011 | 07/02/2023 | 340.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO DE PLACA QFS 5614,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207012 | 07/02/2023 | 2281.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFS 6734,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0207013 | 07/02/2023 | 290.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO DE PLACA QFS 6734,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207014 | 07/02/2023 | 200.00 | 08428765000562 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE JOAO MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207015 | 07/02/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PESSOA DE ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207016 | 07/02/2023 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FELIX,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207024 | 07/02/2023 | 1800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0207003 | 07/02/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNE BOVINA(MOIDA E FRESCA SEM OSSO),DESTINADAS A MERENDA DO SCVF. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0207004 | 07/02/2023 | 100000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE N 002445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, CAPACIDADE MINIMA PARA 7 LUGARES, ORIGINAL DE FABRICA, NOVO, ZERO KM. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0207005 | 07/02/2023 | 25400.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, CAPACIDADE MINIMA PARA 7 LUGARES, ORIGINALDE FABRICA, NOVO, ZERO KM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0208004 | 08/02/2023 | 273.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0208005 | 08/02/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0208008 | 08/02/2023 | 2361.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS,CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0208010 | 08/02/2023 | 125.00 | 14786233000176 | CEDA CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA NA PESSOA DE ALINE FERREIRA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0208011 | 08/02/2023 | 4190.40 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS CONSEMS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CONASEMS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0208003 | 08/02/2023 | 1937.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSCONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0208001 | 08/02/2023 | 2947.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMIONISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0208006 | 08/02/2023 | 1431.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E PRACAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0208002 | 08/02/2023 | 857.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSCONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0208007 | 08/02/2023 | 1551.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0208009 | 08/02/2023 | 76472.00 | 05852759000116 | SEROLF COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE KIT ESCOLAR ADULTO(CADEIRA E MESA), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0209001 | 09/02/2023 | 39923.71 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209002 | 09/02/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PESSOA DE DAMIANA NATALIA GONCALVES SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0209003 | 09/02/2023 | 3000.00 | 09417742000191 | PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA PESSOA DE JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210005 | 10/02/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINY SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAODE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL MARIANO COELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210006 | 10/02/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA AVALIACAO MEDICA DE AUDICAO NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210007 | 10/02/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULA REGINA PEREIRA FERNANDES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA MATERNIDADE FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210008 | 10/02/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE INGRID ANDRADE MARTINIANO PARA AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210010 | 10/02/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE LOPES DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO CTA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210012 | 10/02/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210014 | 10/02/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA LUCINEIDE NOGUEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210016 | 10/02/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NA CLINICA ENDOCLIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210019 | 10/02/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO RAILTON DA CRUZ PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210020 | 10/02/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE INGRID DE ANDRADE MATINIANO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210022 | 10/02/2023 | 50.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPS,BOAS PRATICAS EM SALA DEVACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA NA UNIVERSIDADE UNIFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210024 | 10/02/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FERNANDA LAMONIELLY DA SILVA BEZERRA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210026 | 10/02/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ADRYAN CLEMENTINO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA ANGIOPED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210027 | 10/02/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE CARLOS EUGENIO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210028 | 10/02/2023 | 180.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA ECO MEDICAL CENTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210029 | 10/02/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210030 | 10/02/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE INGRID DE ANDRADE MARTINIANO PARA REALIZACAO DE CONSULTANO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210031 | 10/02/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE IRANEIDE DE OLIVEIRA DE LIMA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA UERN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210032 | 10/02/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA LUCINEIDE NOGUEIRA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210033 | 10/02/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE INGRID DE ANDRADE MARTINIANO PARA REALIZACAO DE CONSULTANO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210034 | 10/02/2023 | 1205.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(AGENTES ENDEMIAS) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210035 | 10/02/2023 | 2187.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(AGENTES DE SAUDE) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210036 | 10/02/2023 | 2415.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(PSF) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210037 | 10/02/2023 | 667.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(SAUDE BUCAL) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210038 | 10/02/2023 | 7152.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(SEC.DE SAUDE) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210039 | 10/02/2023 | 8780.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(UBS) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210040 | 10/02/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LORENA CHIANCA FORTE PARA REALIZACAO DE IMPLANTACAO DOS POPS,BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA NA UNIVERSIDADE UNIFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210041 | 10/02/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO CIRURGICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210042 | 10/02/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JAIANA NOGUEIRA GOMES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210043 | 10/02/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA CLINIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210044 | 10/02/2023 | 630.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210023 | 10/02/2023 | 2192.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(CULTURA) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102023 | 0210002 | 10/02/2023 | 96.26 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 34461017. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210048 | 10/02/2023 | 7153.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CRAS E S.C.F.V.) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210049 | 10/02/2023 | 1640.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(CONSELHO TUTELAR) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210054 | 10/02/2023 | 920.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102023 | 0210001 | 10/02/2023 | 131.01 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210018 | 10/02/2023 | 6458.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(EDUCACAO) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210050 | 10/02/2023 | 7496.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(CRECHE) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210051 | 10/02/2023 | 33238.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210052 | 10/02/2023 | 5008.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210017 | 10/02/2023 | 8187.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(AGRICULTURA) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210025 | 10/02/2023 | 3271.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(TRANSPORTES) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210003 | 10/02/2023 | 180.00 | 00070939391473 | FLAVIANA LUISA SARAIVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES,NO HOTEL MANAIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210004 | 10/02/2023 | 180.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TREINAMENTO DE NOVA LEI DE LICITACOES,NO HOTEL MANAIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210009 | 10/02/2023 | 6456.99 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(ADMINISTRACAO) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0210045 | 10/02/2023 | 661.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE LICITACAO PE 001 2023(MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SAUDE). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210053 | 10/02/2023 | 50.00 | 00008128174436 | JOSE EVERTON SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO EMPREENDER E AS CIDADES,NO AUDITORIO DO SEBRAE,UNIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0210055 | 10/02/2023 | 1820.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210021 | 10/02/2023 | 12472.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(OBRAS) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210015 | 10/02/2023 | 3139.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(FINANCAS) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210046 | 10/02/2023 | 80.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO EMPREENDER E AS CIDADES,NO AUDITORIO DO SEBRAE,UNIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210011 | 10/02/2023 | 6074.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(GABINETE) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210013 | 10/02/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(CONTROLADORIA) NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210047 | 10/02/2023 | 80.00 | 00010292711433 | HUDSON SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA UM ENCONTRO DO EMPREENDER E AS CIDADES,NO AUDITORIO SEBRAE,UNIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0213004 | 13/02/2023 | 15600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213001 | 13/02/2023 | 730.00 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM UM MOTOR BOMBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213002 | 13/02/2023 | 270.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO TRANSPORTEDE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0213003 | 13/02/2023 | 560.00 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0214001 | 14/02/2023 | 300.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE VERONICA DA CRUZ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0214002 | 14/02/2023 | 400.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE AGATHA MARIA SARAIVA AGUIAR SOUSA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0214003 | 14/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE TERMO DE FILIACAO DA UNDIME PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0214004 | 14/02/2023 | 1096.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0214008 | 14/02/2023 | 438.00 | 18881584000117 | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA AS PESSOAS DE JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS E FLAVIANA LUISA SARAIVA MARTINS PARA TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES,NO HOTEL MANAIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0214005 | 14/02/2023 | 763.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONTA DA FOPAG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0214006 | 14/02/2023 | 64052.09 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO 107057356 2020,SICONV 899672,CONFORME TOMADA DE PRECOS N 001 2021,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO,PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.CNO 90.009.64020 77. | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0214007 | 14/02/2023 | 1167.27 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO 107057356 2020,SICONV 899672,CONFORME TOMADA DE PRECOS N 001 2021,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO,PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.CNO 90.009.64020 77.CONTRA PARTIDA. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216008 | 16/02/2023 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA CRECHE TIPO B – 50 CRIANCAS CONVENIO DE N 0196 2022 NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ – PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0216001 | 16/02/2023 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0216002 | 16/02/2023 | 183.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0216003 | 16/02/2023 | 136.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0216005 | 16/02/2023 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216007 | 16/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VERIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5319,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216009 | 16/02/2023 | 1375.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 11 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216010 | 16/02/2023 | 1105.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216011 | 16/02/2023 | 2062.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DAS SALAS DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216012 | 16/02/2023 | 975.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DAS SALAS DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 15 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0216004 | 16/02/2023 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0216006 | 16/02/2023 | 392.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216013 | 16/02/2023 | 1235.00 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0216014 | 16/02/2023 | 2187.50 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 17,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217020 | 17/02/2023 | 1661.71 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217021 | 17/02/2023 | 10082.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217026 | 17/02/2023 | 8908.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217027 | 17/02/2023 | 18385.57 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217028 | 17/02/2023 | 1302.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217029 | 17/02/2023 | 7812.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217037 | 17/02/2023 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217038 | 17/02/2023 | 5208.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217002 | 17/02/2023 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217003 | 17/02/2023 | 9426.14 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217004 | 17/02/2023 | 10416.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(RECRSOS DE REPASSE DO PISO). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217005 | 17/02/2023 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217030 | 17/02/2023 | 3000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO QUALIFAR SUS A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217031 | 17/02/2023 | 3536.61 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(FOLHA EXTRA COM RECURSOS DO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217032 | 17/02/2023 | 47873.19 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217033 | 17/02/2023 | 15213.96 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217034 | 17/02/2023 | 13988.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217035 | 17/02/2023 | 19030.34 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217036 | 17/02/2023 | 3089.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217024 | 17/02/2023 | 24989.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217025 | 17/02/2023 | 5208.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217039 | 17/02/2023 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217040 | 17/02/2023 | 45931.13 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM A COMPLEMENTACAO DO VAAF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217041 | 17/02/2023 | 10668.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217042 | 17/02/2023 | 32252.52 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217043 | 17/02/2023 | 11718.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217044 | 17/02/2023 | 5208.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217045 | 17/02/2023 | 6910.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217046 | 17/02/2023 | 9955.41 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217047 | 17/02/2023 | 61735.34 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217048 | 17/02/2023 | 10160.86 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217049 | 17/02/2023 | 10412.01 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217050 | 17/02/2023 | 37474.07 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217014 | 17/02/2023 | 11360.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217015 | 17/02/2023 | 28953.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217016 | 17/02/2023 | 2883.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217009 | 17/02/2023 | 18424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217010 | 17/02/2023 | 13060.62 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217011 | 17/02/2023 | 1302.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217017 | 17/02/2023 | 11360.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217018 | 17/02/2023 | 54196.31 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0217019 | 17/02/2023 | 2604.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217012 | 17/02/2023 | 2308.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217013 | 17/02/2023 | 13118.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217006 | 17/02/2023 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217007 | 17/02/2023 | 12228.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217008 | 17/02/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217022 | 17/02/2023 | 5527.95 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0217023 | 17/02/2023 | 9624.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0223017 | 23/02/2023 | 21825.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),. DESTINADO AS MAQUINAS: RETRO NEW ROLLAND, RETRO CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT.UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223026 | 23/02/2023 | 662.15 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGF 8055 UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000072023 | 0223050 | 23/02/2023 | 7200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE ARRECADACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0223056 | 23/02/2023 | 505.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,DESTINADO A TESOURARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0223019 | 23/02/2023 | 6239.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223028 | 23/02/2023 | 724.88 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0223052 | 23/02/2023 | 6056.74 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0223065 | 23/02/2023 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO, CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO, PODENDO EXPEDIR, PARA TANTO, AUTOS DE INTIMACAO, INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS; EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO CIVIL E HABITESE, ALEM DO ENCAMINHAMENTO MENSAL DA RELACAO DESSES DOCUMENTOS A RECEITA FEDERAL ATRAVES DO NOVO SIS OBRAPREF WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0223005 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE ADMINSTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0223006 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0223015 | 23/02/2023 | 5011.05 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS,SENDO 176 TAMANHO P E 163 TAMANHO G,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223036 | 23/02/2023 | 4385.55 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223042 | 23/02/2023 | 1204.65 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223046 | 23/02/2023 | 470.16 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0223051 | 23/02/2023 | 1700.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PREPARACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME DEMANDA E INDEXACAO DE TODOS OSDOCUMENTOS EM SOFTWARE, POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0223055 | 23/02/2023 | 911.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E LICITACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0223061 | 23/02/2023 | 1250.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 106R, 56F00 E 203U,ATENDENDO AS NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0223062 | 23/02/2023 | 2120.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE NOBREAKS (COM REPOSICAO DE BATERIAS),PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0223064 | 23/02/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANULACAO DE ATO ADMINISTRATIVO DE TP 005 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0223004 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0223007 | 23/02/2023 | 738.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0223018 | 23/02/2023 | 12565.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AS MAQUINAS: TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600 UTILIZADAS EM CORTES DE TERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223025 | 23/02/2023 | 1603.10 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR VALTRA E TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223027 | 23/02/2023 | 5164.77 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AS MAQUINAS: CACAMBA DE PLACA OGF 8055, RETRO CAT, RETRO NEW ROLLAND, PATROL XCNG, PAROL CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223043 | 23/02/2023 | 569.55 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223047 | 23/02/2023 | 395.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0223058 | 23/02/2023 | 320.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0223001 | 23/02/2023 | 1125.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DAS SALAS DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 9 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0223002 | 23/02/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0223003 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0223008 | 23/02/2023 | 2540.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0223009 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0223020 | 23/02/2023 | 4630.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS: MOK 9022, MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223023 | 23/02/2023 | 1742.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS OEY 8193, RLV3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223024 | 23/02/2023 | 5213.56 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS: MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0E13, RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223033 | 23/02/2023 | 3321.60 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223034 | 23/02/2023 | 2636.52 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO GOL DE PLACA ORM6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223037 | 23/02/2023 | 2927.16 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO ESPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223038 | 23/02/2023 | 3766.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(FRAUDAS),DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223039 | 23/02/2023 | 420.94 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223040 | 23/02/2023 | 1180.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223041 | 23/02/2023 | 2443.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223045 | 23/02/2023 | 465.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223048 | 23/02/2023 | 470.16 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0223053 | 23/02/2023 | 2016.75 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A MANUTENCAO RESTAURACAO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0223054 | 23/02/2023 | 3699.36 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(MADEIRAS),DESTINADO A MANUTENCAO RESTAURACAO DE SALAS DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0223057 | 23/02/2023 | 312.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0223012 | 23/02/2023 | 2690.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0223013 | 23/02/2023 | 2650.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0223016 | 23/02/2023 | 1660.20 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS,SENDO 49 TAMANHO P E 62 TAMANHO G,DESTINADOS A UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223021 | 23/02/2023 | 3143.47 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS: SLA9G30 E QFF 6767. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223022 | 23/02/2023 | 2195.55 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223029 | 23/02/2023 | 5942.55 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: AMB. DOB. DE PLACA OGD 2694, MOTO YA, ESP AMB. QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223030 | 23/02/2023 | 13063.23 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT NQH 2366, FORD KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, DOBLO OSA0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223031 | 23/02/2023 | 5241.90 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223032 | 23/02/2023 | 5179.62 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO: FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0223059 | 23/02/2023 | 321.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0223060 | 23/02/2023 | 2350.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE TALOES DE RECITUARIO,ACOMPNHAMENTO DE DOENCA DE CHAGAS,CADERNETAS DO IDOSO E DA CRIANCA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0223066 | 23/02/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS CONSEMS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CONASEMS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0223067 | 23/02/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS CONSEMS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CONASEMS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0223011 | 23/02/2023 | 1600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0223035 | 23/02/2023 | 5719.38 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: AIRCROSS DE PLACA QSA 6244, MNU 3452, MOB 3494, FIAT PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0223063 | 23/02/2023 | 517.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0223010 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223014 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA REALIZACAO DE EVENTO(FULERAGEM FEST), QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223044 | 23/02/2023 | 584.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0223049 | 23/02/2023 | 408.86 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224012 | 24/02/2023 | 3031.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224015 | 24/02/2023 | 1004.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(COPOS ECOLHERES),DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0224023 | 24/02/2023 | 378.84 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024018 | 24/02/2023 | 535.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0224001 | 24/02/2023 | 2448.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS),CONCEDIDAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0224025 | 24/02/2023 | 5100.01 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224026 | 24/02/2023 | 4302.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(COPOS,SACOS DE LIXO E ETC),DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224027 | 24/02/2023 | 2188.39 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224028 | 24/02/2023 | 3137.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(COPOS E ETC),DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224029 | 24/02/2023 | 1760.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224030 | 24/02/2023 | 1876.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224031 | 24/02/2023 | 1247.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224006 | 24/02/2023 | 450.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224009 | 24/02/2023 | 3444.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224013 | 24/02/2023 | 4052.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(FRAUDAS),DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0224016 | 24/02/2023 | 4616.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0224017 | 24/02/2023 | 771.64 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0224019 | 24/02/2023 | 1476.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0224020 | 24/02/2023 | 477.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0224021 | 24/02/2023 | 355.85 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0224022 | 24/02/2023 | 420.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224008 | 24/02/2023 | 3214.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0224024 | 24/02/2023 | 420.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0224005 | 24/02/2023 | 255.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224007 | 24/02/2023 | 3511.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0224011 | 24/02/2023 | 923.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GARRAFOES DE AGUA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224014 | 24/02/2023 | 967.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(COPOS E COLHERES),DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0224034 | 24/02/2023 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO DE ANULACAO DE TP 005 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224003 | 24/02/2023 | 10064.78 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224004 | 24/02/2023 | 19326.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A USO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE SERVICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224010 | 24/02/2023 | 2339.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224032 | 24/02/2023 | 13955.12 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224033 | 24/02/2023 | 23787.76 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADOAOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS EM MELHORAMENTO DE ESGOTAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0224002 | 24/02/2023 | 11193.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO MELHORAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0227014 | 27/02/2023 | 302.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227019 | 27/02/2023 | 2042.50 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 21,5 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227020 | 27/02/2023 | 1330.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 14 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227021 | 27/02/2023 | 902.50 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 9,5 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227022 | 27/02/2023 | 950.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 10 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227023 | 27/02/2023 | 1615.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 17 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227024 | 27/02/2023 | 1330.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 14 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227034 | 27/02/2023 | 285.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 3 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227035 | 27/02/2023 | 950.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227036 | 27/02/2023 | 570.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 6 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227037 | 27/02/2023 | 475.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227057 | 27/02/2023 | 1900.00 | 49592797000152 | 49.592.797 ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227058 | 27/02/2023 | 1700.00 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227059 | 27/02/2023 | 1700.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227060 | 27/02/2023 | 1100.00 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227061 | 27/02/2023 | 1850.00 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227062 | 27/02/2023 | 700.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227063 | 27/02/2023 | 1500.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227064 | 27/02/2023 | 700.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227065 | 27/02/2023 | 900.00 | 49305109000126 | 49.305.109 ADALFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227066 | 27/02/2023 | 1800.00 | 49380755000158 | 49.380.755 GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227067 | 27/02/2023 | 1600.00 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227068 | 27/02/2023 | 1700.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227069 | 27/02/2023 | 1500.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227070 | 27/02/2023 | 1900.00 | 49455954000188 | 49.455.954 CESIONE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227071 | 27/02/2023 | 1800.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227072 | 27/02/2023 | 1550.00 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227073 | 27/02/2023 | 1400.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227086 | 27/02/2023 | 2200.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM TERRENOS BALDIOS NO ENTORNO DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227087 | 27/02/2023 | 1600.00 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227088 | 27/02/2023 | 1600.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0227012 | 27/02/2023 | 177.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0227006 | 27/02/2023 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PE 001 2023(MATERIAL DA SAUDE) E PUBLICACAO DE ANULACAO DE TP 005 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0227009 | 27/02/2023 | 277.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227052 | 27/02/2023 | 1800.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227053 | 27/02/2023 | 1000.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227054 | 27/02/2023 | 1400.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227055 | 27/02/2023 | 1800.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227056 | 27/02/2023 | 1400.00 | 49437233000145 | 49.437.233 GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227075 | 27/02/2023 | 1800.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227076 | 27/02/2023 | 1200.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227077 | 27/02/2023 | 1800.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227078 | 27/02/2023 | 1900.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227079 | 27/02/2023 | 1700.00 | 49304524000165 | 49.304.524 SAMUEL DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227081 | 27/02/2023 | 1500.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227082 | 27/02/2023 | 1600.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227083 | 27/02/2023 | 1100.00 | 47996599000129 | CARLOS EUGENIO DOS SANTO FILHO 70939475499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227084 | 27/02/2023 | 900.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227089 | 27/02/2023 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA GESTAO EM PROGRAMAS JORNAILISTICOS DE RADIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227090 | 27/02/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPEG PARA DIVULGACAO DE ACOES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0227010 | 27/02/2023 | 227.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227025 | 27/02/2023 | 1785.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE ROCADOR EM ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO.SENDO 21 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227026 | 27/02/2023 | 1615.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE ROCADOR EM ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO.SENDO 19 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227027 | 27/02/2023 | 1615.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE ROCADOR EM ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO.SENDO 19 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227028 | 27/02/2023 | 1615.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE ROCADOR EM ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO.SENDO 19 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227029 | 27/02/2023 | 1402.50 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE ROCADOR EM ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO.SENDO 16,5 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227030 | 27/02/2023 | 1530.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE ROCADOR EM ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO.SENDO 18 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227031 | 27/02/2023 | 1317.50 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE ROCADOR EM ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO.SENDO 15,5 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227032 | 27/02/2023 | 807.50 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE ROCADOR EM ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO.SENDO 9,5 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227033 | 27/02/2023 | 1232.50 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE ROCADOR EM ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO.SENDO 14,5 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227038 | 27/02/2023 | 127.50 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 1,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227039 | 27/02/2023 | 722.50 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227040 | 27/02/2023 | 680.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227080 | 27/02/2023 | 1300.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0227085 | 27/02/2023 | 1900.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0227001 | 27/02/2023 | 5247.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0227002 | 27/02/2023 | 394.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0227003 | 27/02/2023 | 4050.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0227004 | 27/02/2023 | 364.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0227005 | 27/02/2023 | 3526.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PRE ESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0227007 | 27/02/2023 | 343.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0227008 | 27/02/2023 | 4065.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0227011 | 27/02/2023 | 327.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0227017 | 27/02/2023 | 414.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0227074 | 27/02/2023 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0227015 | 27/02/2023 | 302.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0227016 | 27/02/2023 | 307.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0227018 | 27/02/2023 | 500.00 | 00005505719490 | MANOEL VERAS DE FREITAS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME E ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE NA PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0227091 | 27/02/2023 | 1276.34 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS E CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0227092 | 27/02/2023 | 990.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0227093 | 27/02/2023 | 7105.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0227094 | 27/02/2023 | 900.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0227095 | 27/02/2023 | 1760.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0227096 | 27/02/2023 | 1195.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0227097 | 27/02/2023 | 800.01 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0227098 | 27/02/2023 | 493.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0227099 | 27/02/2023 | 6825.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0227013 | 27/02/2023 | 404.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227041 | 27/02/2023 | 1600.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227042 | 27/02/2023 | 1700.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227043 | 27/02/2023 | 1700.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227044 | 27/02/2023 | 1600.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227045 | 27/02/2023 | 1900.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227046 | 27/02/2023 | 1500.00 | 49459280000190 | 49.459.280 JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227047 | 27/02/2023 | 1400.00 | 49457399000123 | 49.457.399 ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227048 | 27/02/2023 | 1600.00 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227049 | 27/02/2023 | 1600.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227050 | 27/02/2023 | 1500.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0227051 | 27/02/2023 | 1700.00 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228009 | 28/02/2023 | 5067.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSA 6244. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228010 | 28/02/2023 | 620.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSA 6244. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 0228032 | 28/02/2023 | 1200.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADOS NAS AREAS INTERNAS DO CRAS DONA ZEFINHA, CONSELHO TUTELAR, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282022 | 0228002 | 28/02/2023 | 7593.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 0228003 | 28/02/2023 | 13832.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0228004 | 28/02/2023 | 14801.19 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0228005 | 28/02/2023 | 1728.72 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COVID 19 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282022 | 0228006 | 28/02/2023 | 3083.54 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228011 | 28/02/2023 | 4565.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PART MARIMAR DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228012 | 28/02/2023 | 720.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA PART MARIMAR DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228013 | 28/02/2023 | 3858.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228014 | 28/02/2023 | 380.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228015 | 28/02/2023 | 10427.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228016 | 28/02/2023 | 820.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228017 | 28/02/2023 | 4938.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228018 | 28/02/2023 | 540.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228019 | 28/02/2023 | 5427.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228020 | 28/02/2023 | 490.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 0228033 | 28/02/2023 | 1500.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADOS NAS AREAS INTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. SEBASTIAO ALVES SARAIVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0228034 | 28/02/2023 | 3643.32 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS(4) NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0228035 | 28/02/2023 | 911.97 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228036 | 28/02/2023 | 3640.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228037 | 28/02/2023 | 8200.00 | 09417742000191 | PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PACOTE CIRURGICO EM MANGUITO ROTADOR NA PESSOA DE MARIA DA SILVA SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0228038 | 28/02/2023 | 4000.00 | 30329805000144 | GEO SALUTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA DE REPARO DO MANGUITO ROTADOR NA PESSOA DE MARIA DA SILVA SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228007 | 28/02/2023 | 4662.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228008 | 28/02/2023 | 410.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 0228031 | 28/02/2023 | 3900.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADOS NAS AREAS INTERNAS NAS ESCOLAS: PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO, MADRINHA SANTANA, MANOEL JANUARIO DE ARAUJO, E CRECHE MARIA VALENTINA SARAIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0228039 | 28/02/2023 | 535.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228021 | 28/02/2023 | 1912.50 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228022 | 28/02/2023 | 8746.50 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA GRADE DE ARADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0228023 | 28/02/2023 | 3440.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA(GRADE DE ARADO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228024 | 28/02/2023 | 2728.50 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR VALTRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228025 | 28/02/2023 | 2150.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO TRATOR VALTRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228026 | 28/02/2023 | 2886.60 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228027 | 28/02/2023 | 2580.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0228001 | 28/02/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 083 2023 PE 002 2023(AQUISICAO DE TRATOR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 0228030 | 28/02/2023 | 1500.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO A SEREM REALIZADOS NAS AREAS INTERNAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228028 | 28/02/2023 | 2031.50 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO NEW HOLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0228029 | 28/02/2023 | 2580.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA RETRO NEW HOLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0301007 | 01/03/2023 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0301003 | 01/03/2023 | 1050.90 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TOTALIZANDO 8,475 TONELADAS COLETADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301001 | 01/03/2023 | 240.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE MARILEIDE LOPES DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301002 | 01/03/2023 | 7243.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301004 | 01/03/2023 | 1500.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301005 | 01/03/2023 | 1598.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301008 | 01/03/2023 | 4197.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0301006 | 01/03/2023 | 1500.00 | 32655145000117 | TACIO REGES DANTAS 07257907412 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS, EXERCICIOS E RECREACAO COM A TERCEIRA IDADE, DINAMICAS E ESPORTES COM CRIANCA E JOVENS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0302031 | 02/03/2023 | 10.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302002 | 02/03/2023 | 300.00 | 00001054557411 | CESAR ENDRIGO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O NEOFROLOGISTA NA PESSOA DE ODALISCA DA CRUZ DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302003 | 02/03/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO INSTITUTO DE OLHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302004 | 02/03/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GERALDO SANTOS DA SILVA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302005 | 02/03/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE GIOVANNA BEATRIZ OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA NO CER 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302006 | 02/03/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULA REGINA PEREIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CEDC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302007 | 02/03/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302008 | 02/03/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GERALDO SANTOS DA SILVADE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NOHOSPITAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302009 | 02/03/2023 | 90.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA,PARA AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302010 | 02/03/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULA REGINA PEREIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CEDCP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302011 | 02/03/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA PARA AVALIACAO CIRURGICA NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302012 | 02/03/2023 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL PRONTOCLINICA DR.PAULO GURGEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302013 | 02/03/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE VERONICA DA CRUZ PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302014 | 02/03/2023 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE GIOVANNA MARIA GOMES DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302015 | 02/03/2023 | 710.00 | 24518524000137 | CLINICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DACRIOCISTOGRAFIA NA PESSOA DE JOAO CARLOS DE LIRA DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302016 | 02/03/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ADALBERTO GOMES DA COSTA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302017 | 02/03/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE VERONICA DA CRUZ PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CENTRO DE IMAGEM DR.PERICLES WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302018 | 02/03/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302019 | 02/03/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302020 | 02/03/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MANOEL SARAIVA NETO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302021 | 02/03/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA LIGA CECAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302022 | 02/03/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE TESTES LEISHMANIOSE CANINA PARA O LACEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302023 | 02/03/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MIGUEL LINHARES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO CER4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302024 | 02/03/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302026 | 02/03/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO VITOR SANTOS SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302028 | 02/03/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE LOPES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL INVERSITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302029 | 02/03/2023 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DA SILVA SANTOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO OMBRO NO HOSPITAL PRONTOCLINICA DR.PAULO GURGEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302030 | 02/03/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES,PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITACAO DE SOUSA CER IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0302001 | 02/03/2023 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PE 001 2023 E EXTRATOS DE CONTRATOS N S 85,86,87,88 E 89 2023(MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SAUDE). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302025 | 02/03/2023 | 150.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DO ASSUNTO RELATIVO A EMPAER DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302027 | 02/03/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA BRAGA DE ANDRADE PARA UMA AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA EMPATER NO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0302032 | 02/03/2023 | 134.59 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0303001 | 03/03/2023 | 280.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA HEPATOLOGICA NA PESSOA DE FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000102023 | 0306005 | 06/03/2023 | 4032.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0306006 | 06/03/2023 | 1066.68 | 13301929000100 | CLÍNICA DE OLHOS DR. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0306007 | 06/03/2023 | 300.00 | 07235315000167 | INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA NA PESSOA DE LUZIA GERALDA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0306008 | 06/03/2023 | 500.00 | 00005505719490 | MANOEL VERAS DE FREITAS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0306004 | 06/03/2023 | 300.00 | 00070939451476 | FELIPE BERNARDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL COCA COLA F.C . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0306001 | 06/03/2023 | 960.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS,LIMPEZA E MUDANCA DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0306002 | 06/03/2023 | 2970.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0306003 | 06/03/2023 | 1870.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0307003 | 07/03/2023 | 15000.00 | 29105165000100 | LIMA E LIMA ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICAMUSICAL DESTINADAS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES POPULARES ALUSIVAS AO PADROEIRO SAO JOSE FEIRINHA DE SAO JOSE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0307001 | 07/03/2023 | 500.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE ROBERTA JACQUELINE SARAIVA AZEVEDO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0307002 | 07/03/2023 | 350.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE ROBERTA JACQUELINE SARAIVA AZEVEDO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0308004 | 08/03/2023 | 7000.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DA DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PESSOA DE FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0308005 | 08/03/2023 | 5000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DEAPRESENTACAO ARTISTICAMUSICAL DESTINADAS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES POPULARES ALUSIVASAO PADROEIRO SAO JOSE FEIRINHA DE SAO JOSE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112023 | 0308006 | 08/03/2023 | 8750.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES POPULARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0308002 | 08/03/2023 | 1300.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0308001 | 08/03/2023 | 1625.00 | 31246444000135 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA 07974538490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MATA BURROS.REFERENTE A 13 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0308003 | 08/03/2023 | 1304.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:RLV3J40,OEY8B93,MOM7A63,QFG0E13,MOK9A22 E QSD 3156,PERTCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0309005 | 09/03/2023 | 1170.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0309006 | 09/03/2023 | 1250.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0309001 | 09/03/2023 | 2200.00 | 49346172000100 | 49.346.172 RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0309002 | 09/03/2023 | 2200.00 | 49322287000165 | 49.322.287 ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0309003 | 09/03/2023 | 700.00 | 48082425000113 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS 12614051454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0309004 | 09/03/2023 | 2200.00 | 49606931000127 | 49.606.931 DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0309007 | 09/03/2023 | 1812.50 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0309009 | 09/03/2023 | 17.69 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 34461017. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0309010 | 09/03/2023 | 3673.40 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO AO CURSO DE PEDREIRO. A SER PAGO COM A EMENDA DE CUSTEIO DE N 082442037219G0001. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0309011 | 09/03/2023 | 2100.09 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO AS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA AOS USUARIOS DO S.C.F.V E CRAS.A SER PAGO COM A EMENDA DE CUSTEIO DE N 082442037219G0001. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0309008 | 09/03/2023 | 1437.50 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO CENTRO DE SAUDE.REFERENTE A 11,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000162023 | 0309012 | 09/03/2023 | 6000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR GLOBAL EMPEN HADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA GLICIDA PARA ULTILIZACAO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310001 | 10/03/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ESTER ALENCAR DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310002 | 10/03/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA COSEMS E CIB,NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310003 | 10/03/2023 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPARDA 2 ASSEMBLEIA COSEMS E CIB,NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZGONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310004 | 10/03/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE EUGENIO GLARESTANIO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DEEXAMES NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310005 | 10/03/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE DAVY DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310006 | 10/03/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MOACIR PEREIRA DAS CHAGAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310007 | 10/03/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CECAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310008 | 10/03/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA SOUSA GUIMARAES PARA REALIZACAO DE RETORNO NA CLINICA DOS OLHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310009 | 10/03/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JENNIFER BEATRIZ FERREIRA DE SENA PARA AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310024 | 10/03/2023 | 7627.83 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SAUDE BUCAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310025 | 10/03/2023 | 10945.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA UBS E CENTRO DE SAUDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310026 | 10/03/2023 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310027 | 10/03/2023 | 1205.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310028 | 10/03/2023 | 2441.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310029 | 10/03/2023 | 7249.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310030 | 10/03/2023 | 1640.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310035 | 10/03/2023 | 438.20 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS(LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CORPO)DO SUCUMBIDO SNHOR GERALDO ALVES.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310018 | 10/03/2023 | 2466.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310022 | 10/03/2023 | 3271.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310020 | 10/03/2023 | 12192.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310034 | 10/03/2023 | 3050.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE TRABALHADORES AVULSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310021 | 10/03/2023 | 3148.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310017 | 10/03/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTROLADORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310019 | 10/03/2023 | 6347.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310010 | 10/03/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 001 2023(PORTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310011 | 10/03/2023 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 001 2023(PORTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0310013 | 10/03/2023 | 1410.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310015 | 10/03/2023 | 6558.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192023 | 0310012 | 10/03/2023 | 2146.50 | 33979974000118 | 33.979.974 MARIA KECINA DUTRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APLICACAO DE FORRO DE GESSO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS: MANOEL JANUARIO DE ARAUJO E PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310023 | 10/03/2023 | 6128.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310031 | 10/03/2023 | 36059.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310032 | 10/03/2023 | 6468.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310033 | 10/03/2023 | 7496.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310014 | 10/03/2023 | 4968.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ADESAO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310016 | 10/03/2023 | 8216.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0313001 | 13/03/2023 | 350.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0313002 | 13/03/2023 | 500.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE PAULO SOARES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0314006 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00010701337443 | ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DO MUNICIPIO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR PARTICIPACAO NA COPA MUNDO DE FUTSAL,ETAPA NACIONAL PROMOVIDA PELO ESPORTE CLUB SHEKINAH DE FUTSAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0314001 | 14/03/2023 | 1855.70 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS AO SENHORA FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DOS SANTOS PARA MELHORIA HABITACIONAL. PREVISTA NA LEI DE MELHORIAS HABITACIONAIS LEI MUNICIPAL 60 2001, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL 621, DE 02 DE JULHO DE 2019.CONCEDIDO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0314002 | 14/03/2023 | 1908.87 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS AO SENHOR MARIO SARAIVA SOBRINHO PARA MELHORIA HABITACIONAL. PREVISTA NA LEI DE MELHORIAS HABITACIONAIS LEI MUNICIPAL 60 2001, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL 621, DE 02 DE JULHO DE2019.CONCEDIDO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000172023 | 0314004 | 14/03/2023 | 8800.00 | 26747505000108 | A S P SERVICOS E COMERCIO EIRELIME | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DE INCREMENTACAO VAAT INVESTIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACOES DE GRADES FIXAS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA.NA AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE SEGURANCA DO LOCAL NO ATENDIMENTO AO PEQUENOS,USUARIOS DA CRECHE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000222023 | 0314003 | 14/03/2023 | 17135.00 | 08321484000263 | ALDO F. D. DANTAS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADORES,MONITORES E NOBREAKS),DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0314005 | 14/03/2023 | 209.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE A PLOTAGEM EM PAPEL A1,14 PRANCHAS, PAPEL A2, 04 PRANCHAS, PAPEL MAIOR QUE A1, 18 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO PORTAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0315001 | 15/03/2023 | 147.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0315003 | 15/03/2023 | 216.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0315005 | 15/03/2023 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0315008 | 15/03/2023 | 1800.00 | 18629397000140 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA DOS SANTOS 08424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA E CONSERTO DE BANCADAS DE VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0315002 | 15/03/2023 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0315004 | 15/03/2023 | 303.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0315007 | 15/03/2023 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0315006 | 15/03/2023 | 390.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HBA 1 C HEMOGLOBINA GLICADA C 24 TESTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315009 | 15/03/2023 | 5200.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316001 | 16/03/2023 | 110.00 | 49542157000138 | 49.542.157 FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0317001 | 17/03/2023 | 300.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA PSIQUIATRICA NA PESSOA DE FRANCISCO SARAIVA DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0320001 | 20/03/2023 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE RAVI KLEBER DE MEDEIROS GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0320004 | 20/03/2023 | 9328.52 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 0320005 | 20/03/2023 | 11680.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0320006 | 20/03/2023 | 14298.26 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0320009 | 20/03/2023 | 2650.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0320010 | 20/03/2023 | 2690.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0320011 | 20/03/2023 | 2640.00 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(2 MESES)DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO COM SETE LUGARES PARA OS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DA SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000192023 | 0320003 | 20/03/2023 | 4877.45 | 33979974000118 | 33.979.974 MARIA KECINA DUTRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE FORRO DE GESSO E CONFECCAO DE ESTANTES EM GESSO NO PREDIO DA CASA DA CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0320002 | 20/03/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNE BOVINA(MOIDA E FRESCA SEM OSSO),DESTINADAS A MERENDA DO SCVF. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0320013 | 20/03/2023 | 1600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0320008 | 20/03/2023 | 10200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PREPARACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME DEMANDA E INDEXACAO DE TODOS OS DOCUMENTOS EM SOFTWARE, POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212023 | 0320007 | 20/03/2023 | 1200.00 | 22604065000189 | MARLON VIEIRA DE MELO 06737801471 | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE (APOIO AS NOVAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TREINAMENTO BASICO EM PRIMEIROS SOCORROS, AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0320012 | 20/03/2023 | 2540.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321020 | 21/03/2023 | 26810.71 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321021 | 21/03/2023 | 6510.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321036 | 21/03/2023 | 60744.59 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321037 | 21/03/2023 | 9955.41 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321038 | 21/03/2023 | 20181.97 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321039 | 21/03/2023 | 6910.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321040 | 21/03/2023 | 29416.44 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321041 | 21/03/2023 | 10082.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321042 | 21/03/2023 | 34495.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321043 | 21/03/2023 | 11718.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321044 | 21/03/2023 | 11290.54 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321045 | 21/03/2023 | 5208.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321046 | 21/03/2023 | 10160.86 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321047 | 21/03/2023 | 43940.59 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0321056 | 21/03/2023 | 657.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA E DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0321063 | 21/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0321064 | 21/03/2023 | 489.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321068 | 21/03/2023 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321007 | 21/03/2023 | 32736.50 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321008 | 21/03/2023 | 10926.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321009 | 21/03/2023 | 1581.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321022 | 21/03/2023 | 1736.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA (RESCISAO) DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0321066 | 21/03/2023 | 693.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0321067 | 21/03/2023 | 95.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321004 | 21/03/2023 | 20917.31 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321005 | 21/03/2023 | 12528.31 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321006 | 21/03/2023 | 1302.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0321011 | 21/03/2023 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0321031 | 21/03/2023 | 190.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0321053 | 21/03/2023 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EXERCICIO DE 2023,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7,EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0321054 | 21/03/2023 | 986.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0321059 | 21/03/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVO TP 001 2023 E 002 2023(ESTRADAS VICIANAIS)E EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 003 2023 (PAVIMENTACAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0321060 | 21/03/2023 | 1040.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0321061 | 21/03/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0321065 | 21/03/2023 | 95.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321013 | 21/03/2023 | 11360.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321014 | 21/03/2023 | 57865.20 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321015 | 21/03/2023 | 2604.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321001 | 21/03/2023 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321002 | 21/03/2023 | 12228.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321003 | 21/03/2023 | 4079.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321010 | 21/03/2023 | 2308.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321012 | 21/03/2023 | 15891.31 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0321069 | 21/03/2023 | 805.09 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONTA DA FOPAG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321018 | 21/03/2023 | 5631.09 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321019 | 21/03/2023 | 10058.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321023 | 21/03/2023 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321024 | 21/03/2023 | 5208.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321025 | 21/03/2023 | 8322.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321026 | 21/03/2023 | 18276.52 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321027 | 21/03/2023 | 1302.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321028 | 21/03/2023 | 10000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0321029 | 21/03/2023 | 316.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE JOSILENE LOPES AUGUSTO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0321058 | 21/03/2023 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG,CONCEDIDO A PESSOA DE FRANCINETE SARAIVA FERREIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321016 | 21/03/2023 | 10082.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321017 | 21/03/2023 | 1661.71 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0321062 | 21/03/2023 | 95.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321030 | 21/03/2023 | 540.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321032 | 21/03/2023 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321033 | 21/03/2023 | 8469.18 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321034 | 21/03/2023 | 10416.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(RECURSOS DE REPASSE DO PISO). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321035 | 21/03/2023 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321048 | 21/03/2023 | 19957.34 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321049 | 21/03/2023 | 3089.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321050 | 21/03/2023 | 48614.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321051 | 21/03/2023 | 15556.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321052 | 21/03/2023 | 3988.78 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(FOLHA EXTRA COM RECURSOS DO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0321055 | 21/03/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPGE PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321057 | 21/03/2023 | 13988.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MARCO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0322007 | 22/03/2023 | 320.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0322010 | 22/03/2023 | 1200.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0322018 | 22/03/2023 | 2622.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0322014 | 22/03/2023 | 309.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0322015 | 22/03/2023 | 94.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0322027 | 22/03/2023 | 5000.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. E CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0322016 | 22/03/2023 | 1023.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0322004 | 22/03/2023 | 648.55 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0322013 | 22/03/2023 | 1964.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0322020 | 22/03/2023 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO, CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO, PODENDO EXPEDIR, PARA TANTO, AUTOS DE INTIMACAO, INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS; EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO CIVIL E HABITESE, ALEM DO ENCAMINHAMENTO MENSAL DA RELACAO DESSES DOCUMENTOS A RECEITA FEDERAL ATRAVES DO NOVO SIS OBRAPREF WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0322001 | 22/03/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA 002 2023(AGRICULTURA FAMILIAR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0322002 | 22/03/2023 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA 002 2023(AGRICULTURA FAMILIAR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0322003 | 22/03/2023 | 911.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0322008 | 22/03/2023 | 2150.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0322011 | 22/03/2023 | 3556.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0322006 | 22/03/2023 | 250.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0322012 | 22/03/2023 | 757.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0322005 | 22/03/2023 | 310.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0322009 | 22/03/2023 | 1284.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0322017 | 22/03/2023 | 1918.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0322019 | 22/03/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0322021 | 22/03/2023 | 2208.15 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0322022 | 22/03/2023 | 367.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0322023 | 22/03/2023 | 1689.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0322024 | 22/03/2023 | 648.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0322025 | 22/03/2023 | 475.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0322026 | 22/03/2023 | 5618.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323003 | 23/03/2023 | 9040.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS OEY 8193, RLV 3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323004 | 23/03/2023 | 17236.81 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0E13, RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0323061 | 23/03/2023 | 713.40 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0323062 | 23/03/2023 | 604.65 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0323063 | 23/03/2023 | 778.65 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 8193. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0323064 | 23/03/2023 | 647.28 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0323065 | 23/03/2023 | 517.65 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 6940. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323067 | 23/03/2023 | 300.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323068 | 23/03/2023 | 2050.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MUDANCA DE LOCAL E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS E 18000 BTUS NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323069 | 23/03/2023 | 500.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MUDANCAO DE LOCAL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS E 18000 BTUS NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323070 | 23/03/2023 | 400.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 1000 BTUS DA ESCOLA RURAL MANUEL JANUARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323093 | 23/03/2023 | 1012.05 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323094 | 23/03/2023 | 2345.88 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADA AO VEICULO GOL ORM6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323095 | 23/03/2023 | 2719.56 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADA AO VEICULO GOL ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323099 | 23/03/2023 | 3581.10 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0323100 | 23/03/2023 | 9557.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOK 9022, MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0323007 | 23/03/2023 | 1143.08 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600 UTILIZADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDES NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323014 | 23/03/2023 | 1900.00 | 49455954000188 | 49.455.954 CESIONE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323015 | 23/03/2023 | 1900.00 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323016 | 23/03/2023 | 1700.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323017 | 23/03/2023 | 1900.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323047 | 23/03/2023 | 1530.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323048 | 23/03/2023 | 1615.00 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323049 | 23/03/2023 | 1912.50 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323050 | 23/03/2023 | 1785.00 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323051 | 23/03/2023 | 1615.00 | 49592797000152 | 49.592.797 ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323052 | 23/03/2023 | 1912.50 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323053 | 23/03/2023 | 1912.50 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323054 | 23/03/2023 | 1912.50 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323055 | 23/03/2023 | 1742.50 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323056 | 23/03/2023 | 1657.50 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323057 | 23/03/2023 | 1827.50 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323058 | 23/03/2023 | 1615.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323059 | 23/03/2023 | 1700.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323060 | 23/03/2023 | 1615.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323071 | 23/03/2023 | 1615.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM ESTRADAS VICIANIS.SENDO 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0323072 | 23/03/2023 | 1827.50 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM ESTRADAS VICIANIS.SENDO 21,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0323102 | 23/03/2023 | 9792.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600 UTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0323106 | 23/03/2023 | 1699.25 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 60 TAMANHO P E 55 TAMANHO G,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323018 | 23/03/2023 | 1100.00 | 49719698000199 | 49.719.698 RIVARDIER DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323019 | 23/03/2023 | 1300.00 | 49624494000174 | 49.624.494 AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323020 | 23/03/2023 | 1800.00 | 48094980000165 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE 70939821400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323021 | 23/03/2023 | 1500.00 | 49718758000159 | 49.718.758 ANTONIO SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323022 | 23/03/2023 | 1200.00 | 49726350000129 | 49.726.350 FRANCISCO GERALDO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323023 | 23/03/2023 | 1700.00 | 49641359000137 | 49.641.359 GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323024 | 23/03/2023 | 1800.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323025 | 23/03/2023 | 1700.00 | 49304524000165 | 49.304.524 SAMUEL DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323026 | 23/03/2023 | 1550.00 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323027 | 23/03/2023 | 1600.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323028 | 23/03/2023 | 1400.00 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323097 | 23/03/2023 | 72.66 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323098 | 23/03/2023 | 3103.62 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0323105 | 23/03/2023 | 2436.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 87 TAMANHO P E 78 TAMANHO G,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323008 | 23/03/2023 | 620.33 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323013 | 23/03/2023 | 900.00 | 49305109000126 | 49.305.109 ADALFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0323103 | 23/03/2023 | 5571.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323005 | 23/03/2023 | 1240.66 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: RETRO ESCAVADEIRA NH, PATROL CAT.UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323006 | 23/03/2023 | 1728.56 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS:CACAMBA OGF 8055, RETRO CAT, PATROL XCNG.UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323029 | 23/03/2023 | 1995.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323030 | 23/03/2023 | 1995.00 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323031 | 23/03/2023 | 1900.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323032 | 23/03/2023 | 2137.50 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323033 | 23/03/2023 | 2185.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323066 | 23/03/2023 | 200.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS DA SECRETARIA DE TRASNPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323073 | 23/03/2023 | 1800.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323074 | 23/03/2023 | 1800.00 | 49437233000145 | 49.437.233 GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323075 | 23/03/2023 | 1800.00 | 47996599000129 | CARLOS EUGENIO DOS SANTO FILHO 70939475499 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323076 | 23/03/2023 | 1600.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323077 | 23/03/2023 | 1100.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323078 | 23/03/2023 | 1900.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323079 | 23/03/2023 | 1900.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323080 | 23/03/2023 | 1800.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323081 | 23/03/2023 | 1850.00 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323082 | 23/03/2023 | 1300.00 | 46984929000101 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAUJO 09919475416 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323083 | 23/03/2023 | 1800.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323084 | 23/03/2023 | 1900.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323085 | 23/03/2023 | 1805.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323086 | 23/03/2023 | 2090.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323087 | 23/03/2023 | 1995.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323088 | 23/03/2023 | 2090.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323089 | 23/03/2023 | 1995.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323090 | 23/03/2023 | 1995.00 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323091 | 23/03/2023 | 1995.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323092 | 23/03/2023 | 1995.00 | 49380755000158 | 49.380.755 GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0323101 | 23/03/2023 | 20055.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLANND, RETRO ESCAVADEIRA CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0323107 | 23/03/2023 | 1265.75 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 40 TAMANHO P E 45 TAMANHO G,DESTINADOS A TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323096 | 23/03/2023 | 4048.20 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADA AOS VEICULOS: AIRCROSS QSA 6244, MOTO MNU 3452, MOTO MOB 3494, FIAT PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323034 | 23/03/2023 | 2000.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323035 | 23/03/2023 | 1700.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323036 | 23/03/2023 | 2000.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323037 | 23/03/2023 | 1900.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323038 | 23/03/2023 | 2100.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323039 | 23/03/2023 | 1900.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323040 | 23/03/2023 | 1900.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323041 | 23/03/2023 | 1800.00 | 49459280000190 | 49.459.280 JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323042 | 23/03/2023 | 1800.00 | 49457399000123 | 49.457.399 ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323043 | 23/03/2023 | 2000.00 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323044 | 23/03/2023 | 1900.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323045 | 23/03/2023 | 1650.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323046 | 23/03/2023 | 2100.00 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323001 | 23/03/2023 | 1554.31 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737 E A AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA SLA 9G30. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323002 | 23/03/2023 | 1247.63 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO FORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323009 | 23/03/2023 | 1531.05 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA DOB. OGD 2694, MOTO YA. OFH 3949 ESP AMB. QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323010 | 23/03/2023 | 3150.33 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT NQH 2366, FORD KA QSJ 1250, GOL QFH 9H75, DOBLO OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323011 | 23/03/2023 | 4665.81 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0323012 | 23/03/2023 | 5153.67 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0323104 | 23/03/2023 | 1608.25 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 65 TAMANHO P E 45 TAMANHO G,DESTINADOS A UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0324005 | 24/03/2023 | 12847.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0324001 | 24/03/2023 | 15901.83 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0324003 | 24/03/2023 | 12967.95 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0324002 | 24/03/2023 | 3122.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS(PICARETA,ENXADAS E ETC),DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0324004 | 24/03/2023 | 9340.91 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO E RESTAURACAO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0324006 | 24/03/2023 | 11053.40 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO E RESTAURACAO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0324007 | 24/03/2023 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327001 | 27/03/2023 | 910.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 215 75 ARO 17,5(COTA DE DE ATE 25 PORCENTO ) R14,DESTINADOS AO VEICULO DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA RLV3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327012 | 27/03/2023 | 1780.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS195 65 ARO 15,DESTINADOS AO VEICULO SPIM QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327043 | 27/03/2023 | 1736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 185 70 ARO 14,DESTINADO AOVEICULO GOL DE PLACA ORM6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0327037 | 27/03/2023 | 1250.00 | 31246444000135 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA 07974538490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MATA BURROS.REFERENTE A 10 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0327008 | 27/03/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 003 2023(GENEROS ALIMENTICIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0327039 | 27/03/2023 | 1200.00 | 42878485000160 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO 05308956413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0327041 | 27/03/2023 | 3250.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES 00860200485 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM NOBREAK TS SHARA UPS PROFISSIONAL 3200V,DESTINADO AO SERVIDOR DA ADMINISTRACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0327045 | 27/03/2023 | 1800.00 | 49398286000102 | 49.398.286 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327002 | 27/03/2023 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ 1250. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327003 | 27/03/2023 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327004 | 27/03/2023 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327005 | 27/03/2023 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PART MARIMAR DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327006 | 27/03/2023 | 1716.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS175 70 R14,DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327007 | 27/03/2023 | 1716.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS175 70 R14,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFH9B75. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327009 | 27/03/2023 | 3060.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS205 75 R16,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327011 | 27/03/2023 | 1716.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT ATTRACTIVE QGA4J32. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327015 | 27/03/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE RUAN PABLO SARAIVA DE RESENDE PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327016 | 27/03/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE DAVI DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICAA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327017 | 27/03/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DA SILVA SANTOS PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NA PRONTOCLINICA DR.PAULO GURGEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327018 | 27/03/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO ACOMPANHANTE DE RUAN PABLO SARAIVA DE RESENDE PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327019 | 27/03/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE LOPES DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327020 | 27/03/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCINETE SARAIVA FERREIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327021 | 27/03/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE HELENA MARIA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICAESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327022 | 27/03/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE RUAN PABLO SARAIVA DE RESENDE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327023 | 27/03/2023 | 50.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE RUAN PABLO SARAIVA DE RESENDE PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327024 | 27/03/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LARISSA LIGIA SANTOS ARAUJO PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA NO HOSPITAL HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327025 | 27/03/2023 | 90.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME NA LIGA NORTE RIOGRANDENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327026 | 27/03/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA MANHATTAN BUSINESS OFFICE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327027 | 27/03/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE RUAN PABLO SARAIVA RESENDE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327028 | 27/03/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LIVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327029 | 27/03/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE CONSULTASNO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327030 | 27/03/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA DE OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327031 | 27/03/2023 | 180.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RAISSA ALVES DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327032 | 27/03/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327033 | 27/03/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327034 | 27/03/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOAQUINA SARAIVA SALDANHA PARA REALIZACAO DE UMA AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327035 | 27/03/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE VERONICA DA CRUZ PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NA CLINICA DR.PERICLES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327036 | 27/03/2023 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE LOURDES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0327038 | 27/03/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0327040 | 27/03/2023 | 300.00 | 00005505719490 | MANOEL VERAS DE FREITAS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA AO ENDOCRINOLOGICA NA PESSOA DE FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0327010 | 27/03/2023 | 400.00 | 11667868000166 | ACONTESSER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS(INSCRICAO) DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0327013 | 27/03/2023 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE JANAINA BRAGA DE ANDRADE,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0327014 | 27/03/2023 | 94.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE JANAINA BRAGA DE ANDRADE,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0327042 | 27/03/2023 | 2108.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 195 55 ARO 16,DESTINADO AO VEICULO AIRC CROSS DE PLACA QSA 6244. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0327044 | 27/03/2023 | 20400.00 | 03775588000143 | SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082445031219G0001, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CURSO DE FORNACAO DE PEDREIROS NO MUNICIPIO OFERTADO PELO CRAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0328002 | 28/03/2023 | 650.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PAAF E CITOLOGIA ONCOTICA NODULOS DE TIREOIDE NA PESSOA DE MARIA TITI DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0329003 | 29/03/2023 | 390.00 | 00076843815472 | ALEXANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0329006 | 29/03/2023 | 3000.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS MODELOS COM A SUBSTITUICAO DE CHIPS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0329008 | 29/03/2023 | 3643.32 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0329009 | 29/03/2023 | 810.64 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0329001 | 29/03/2023 | 858.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 195 55 ARO 14,DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0329002 | 29/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD SUAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE CONTRATO DE TERMO DE ADESAO AO COEGEMASPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0329004 | 29/03/2023 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE LOURDES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0329005 | 29/03/2023 | 3835.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS COM A REPOSICAO DE CHIPS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0329007 | 29/03/2023 | 3000.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS MODELOS COM A SUBSTITUICAO DE CHIPS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0330004 | 30/03/2023 | 136.87 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0330021 | 30/03/2023 | 9756.30 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0330022 | 30/03/2023 | 1290.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0330023 | 30/03/2023 | 6922.40 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0330024 | 30/03/2023 | 5160.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0330025 | 30/03/2023 | 2580.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTONIVELADORA CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0330002 | 30/03/2023 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0330026 | 30/03/2023 | 2640.10 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0330027 | 30/03/2023 | 990.25 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA RETRO NEW HORLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0330028 | 30/03/2023 | 645.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO NEW HORLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0330003 | 30/03/2023 | 1300.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0330005 | 30/03/2023 | 380.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PESSOA DE RITA DE CASSIA ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0330006 | 30/03/2023 | 3950.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA DERMATOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330007 | 30/03/2023 | 3210.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330008 | 30/03/2023 | 1821.66 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330009 | 30/03/2023 | 6000.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330010 | 30/03/2023 | 5800.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330011 | 30/03/2023 | 1005.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330012 | 30/03/2023 | 2605.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330013 | 30/03/2023 | 1500.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330014 | 30/03/2023 | 2012.24 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330015 | 30/03/2023 | 1360.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330016 | 30/03/2023 | 200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NA PESSOA DE JOSE SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330017 | 30/03/2023 | 2400.03 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330018 | 30/03/2023 | 1500.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ENDOCRINOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330019 | 30/03/2023 | 1050.78 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA NETA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330020 | 30/03/2023 | 9060.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331002 | 31/03/2023 | 250.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA NA PESSOA DE LUCAS LOPES SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0331003 | 31/03/2023 | 6037.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0331004 | 31/03/2023 | 430.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0331005 | 31/03/2023 | 4595.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0331006 | 31/03/2023 | 520.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0331007 | 31/03/2023 | 3137.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PART MARIMAR DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0331008 | 31/03/2023 | 800.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA PART MARIMAR DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0331009 | 31/03/2023 | 5042.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0331010 | 31/03/2023 | 380.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331023 | 31/03/2023 | 5812.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331024 | 31/03/2023 | 5090.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0331025 | 31/03/2023 | 3177.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0331026 | 31/03/2023 | 2591.05 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0331011 | 31/03/2023 | 4131.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSA 6244. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0331012 | 31/03/2023 | 610.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSA 6244. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0331019 | 31/03/2023 | 3601.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO SCFV. RECURSO PROPRIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0331020 | 31/03/2023 | 697.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO SCFV. RECURSO PROPRIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0331021 | 31/03/2023 | 1725.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CRAS.RECURSO PROPRIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0331022 | 31/03/2023 | 485.15 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CRAS.RECURSOS PROPRIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0331027 | 31/03/2023 | 3060.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS(CESTAS BASICAS,DESTINADAS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PARECES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0331042 | 31/03/2023 | 3606.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0331043 | 31/03/2023 | 721.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331030 | 31/03/2023 | 5370.15 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0331031 | 31/03/2023 | 3067.16 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331036 | 31/03/2023 | 5113.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0331037 | 31/03/2023 | 2152.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000262023 | 0331001 | 31/03/2023 | 17482.00 | 49139283000146 | MARCENARIA PAI E FILHOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA AS SALAS DE LICITACAO E DE PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331028 | 31/03/2023 | 6092.05 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0331029 | 31/03/2023 | 3965.85 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0331038 | 31/03/2023 | 2000.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331039 | 31/03/2023 | 5303.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331032 | 31/03/2023 | 6601.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0331033 | 31/03/2023 | 4114.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331013 | 31/03/2023 | 4094.58 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331014 | 31/03/2023 | 5082.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0331015 | 31/03/2023 | 2945.65 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0331016 | 31/03/2023 | 2765.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0331017 | 31/03/2023 | 3495.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0331018 | 31/03/2023 | 2210.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331034 | 31/03/2023 | 4491.26 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0331035 | 31/03/2023 | 5644.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331040 | 31/03/2023 | 5785.53 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0331041 | 31/03/2023 | 4680.15 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0403001 | 03/04/2023 | 3013.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(FRAUDAS),DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0403002 | 03/04/2023 | 4815.76 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MANOEL JANUARIO DE ARAUJO E ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0403003 | 03/04/2023 | 3134.75 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0403008 | 03/04/2023 | 2250.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE(APOIO A EDUCACAO INFANTIL)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE EAFINS,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0403012 | 03/04/2023 | 2106.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATEIRIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0403006 | 03/04/2023 | 3042.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0403009 | 03/04/2023 | 1536.98 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TOTALIZANDO 12,395 TONELADAS COLETADAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0403004 | 03/04/2023 | 4000.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0403007 | 03/04/2023 | 2732.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO LOCAL | APOIO AO TURISMO RELIGIOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403014 | 03/04/2023 | 5000.00 | 04886413005216 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELIGIOSA A PAROQUIA POR INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0403005 | 03/04/2023 | 4751.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AO S.C.F.V.RECURSOS PROPRIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0403010 | 03/04/2023 | 1600.43 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. E CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000272023 | 0403011 | 03/04/2023 | 17600.00 | 00010666083428 | VANDERLEY JORGE DA SILVA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEIXES FRESCOS TIPO TILAPIA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO CRAS E S.C.F.V EM COMEMORACAO ALUSIVA A SEMANA SANTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0403013 | 03/04/2023 | 1050.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPOSTA PELO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 0404001 | 04/04/2023 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0404002 | 04/04/2023 | 4014.76 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(BRITA,TIJOLOS E ETC),DESTINADO A USO PELA SECRETARIA DE OBRAS EM REPAROS DE PREDIOS E OU VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000252023 | 0404003 | 04/04/2023 | 16817.00 | 33293105000135 | EMANUEL BORGES DANTAS 13412764493 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0405003 | 05/04/2023 | 778.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TERMOS ADITIVOS: 111213 E 14 2021(CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, TP 001 2017. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0405001 | 05/04/2023 | 300.00 | 00009843303482 | FRANCISCO LEUDIENE GOMES CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO AO ATLETA,PARA CUSTEAR INCRICAO NO TORNEIO SEGUNDA JORNADA ESPORTIVA DE EMANCIPACAO QUE OCORRERA NA CIDADE DE RODOLFO FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000122023 | 0405002 | 05/04/2023 | 9650.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0410004 | 10/04/2023 | 283.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0410005 | 10/04/2023 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410014 | 10/04/2023 | 62.50 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 0,5 DIARIA.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410015 | 10/04/2023 | 2125.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0410008 | 10/04/2023 | 2300.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS,CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0410001 | 10/04/2023 | 3140.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0410003 | 10/04/2023 | 1792.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410013 | 10/04/2023 | 1562.50 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO MATABURRO.REFERENTE A 12 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0410006 | 10/04/2023 | 1504.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0410016 | 10/04/2023 | 2200.00 | 49606931000127 | 49.606.931 DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410017 | 10/04/2023 | 807.50 | 48082425000113 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS 12614051454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0410018 | 10/04/2023 | 750.00 | 50010913000167 | 50.010.913 JOSE WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0410019 | 10/04/2023 | 1105.00 | 49322287000165 | 49.322.287 ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0410007 | 10/04/2023 | 2530.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0410009 | 10/04/2023 | 6240.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS MODELOS COM A REPOSICAO DE CHIPS,DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410010 | 10/04/2023 | 1812.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410011 | 10/04/2023 | 437.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 3,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410012 | 10/04/2023 | 650.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0410002 | 10/04/2023 | 876.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411005 | 11/04/2023 | 8284.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411006 | 11/04/2023 | 6484.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411007 | 11/04/2023 | 37765.99 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411008 | 11/04/2023 | 6536.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411009 | 11/04/2023 | 8153.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL CRECHE NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411012 | 11/04/2023 | 3292.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411010 | 11/04/2023 | 12346.62 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE OBRAS NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411004 | 11/04/2023 | 3148.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411001 | 11/04/2023 | 6347.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411002 | 11/04/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411003 | 11/04/2023 | 6574.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411020 | 11/04/2023 | 355.62 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORTES DE SERVICOS AVULSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411013 | 11/04/2023 | 7922.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411014 | 11/04/2023 | 11167.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA UBS E CENTRO DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411015 | 11/04/2023 | 2187.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411016 | 11/04/2023 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411017 | 11/04/2023 | 1205.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411011 | 11/04/2023 | 2466.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE CULTURA E ESPORTES NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411018 | 11/04/2023 | 7249.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411019 | 11/04/2023 | 1890.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413035 | 13/04/2023 | 80.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITOIO DE ASSESSORIA DE CONVENIOS E PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413020 | 13/04/2023 | 1330.00 | 00070270657460 | ITALO CASSIANO BEZERRA ADERALDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ARTISTA DA TERRA PARA CUSTEAR SUA PARTICIPACAO EM UM CURSO VOLTADO A APRESENTACOES ARTISTICAS,VISANDO O APERFEICOAMENTO COMO INTERPRETE EM CENICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413001 | 13/04/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTOMEDICO NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413002 | 13/04/2023 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MANOEL SARAIVA SOBRINHO PARA REALIZACAO DE VACINA ANTIRRABICA HUMANA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413003 | 13/04/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARINETE SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTANO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413004 | 13/04/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CLINICA CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413005 | 13/04/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO PARA REALIZACAO DE RETORNO NO INSTITUTO WASHINGTON FAELANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413006 | 13/04/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NA CLINICA CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413007 | 13/04/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LORENA CHIANCA FORTE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS REALIZADA NA UNIVERSIDADE FIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413008 | 13/04/2023 | 50.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DASCOBERTURAS VACINAIS REALIZADA NA UNIVERSIDADE FIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413009 | 13/04/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413010 | 13/04/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LUCAS LOPES SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA CECAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413011 | 13/04/2023 | 90.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO RAMIRO PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DO CORACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413013 | 13/04/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DECONSULTA NA UROCLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413014 | 13/04/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA MARTINS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413015 | 13/04/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ISAK ANDRADE DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NOHOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413016 | 13/04/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413017 | 13/04/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE SAIONARA DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413018 | 13/04/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000107202 | 0413021 | 13/04/2023 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413023 | 13/04/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO RAFAEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413024 | 13/04/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE CARLOS DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA PRONTOCLINICA DR.PAULO GURGEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413025 | 13/04/2023 | 100.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DE SALA PARA TESTE DO PEZINHO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413026 | 13/04/2023 | 100.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DE SALA PARA TESTE DO PEZINHO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413027 | 13/04/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LORENA CHIANCA FORTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DE SALA PARA TESTE DO PEZINHO NO HOSPTAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413028 | 13/04/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE BRUNA TAYNA ELOI DANTAS PARA REALIZAR UMA CONSULTANO HOSPITAL UNIVERSITARIO HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413029 | 13/04/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO MARCOS BATISTA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA WILSON ROSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413030 | 13/04/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ALLURE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413034 | 13/04/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA PARA ARBOVIROSES NO LACEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413022 | 13/04/2023 | 80.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS,ONDE AMESMA VEIO REALIZAR UM LEVANTAMENTO GERAL DOS CONVENIOS E TERMOS DO ESTADO,CAIXA,FNDE,SAUDE E FUNASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413031 | 13/04/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS,ACOMPANHANDO ANDREZA RUANA JORGE MARTINS E CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA,ONDE AS MESMAS FORAM REALIZAR UM LEVANTAMENTO GERAL DOS CONVENIOS E TERMOS DO ESTADO,CAIXA,FNDE,SAUDE E FUNASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0413032 | 13/04/2023 | 138239.36 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 106600687 2019,TP 003 2020.CNO 9001047565 74. . | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0413033 | 13/04/2023 | 558.54 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOSSERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 106600687 2019,TP 003 2020.CONTRA PARTIDA.CNO 9001047565 74. . | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0413019 | 13/04/2023 | 2025.00 | 00070939336456 | WESLEY REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0414002 | 14/04/2023 | 3400.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE CARRO PIPA(REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2023),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO 743 2023 NA FORMA ESPECIFICA DO DECRETO ESTADUAL N 43105 2022.REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000672022 | 0414003 | 14/04/2023 | 2200.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414001 | 14/04/2023 | 450.00 | 00001777574420 | JOSEANE DOS SANTOS ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGEM DA CIDADE DE BRASILIA DF PARA O MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0417003 | 17/04/2023 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0417005 | 17/04/2023 | 243.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0417006 | 17/04/2023 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA PESSOA DE JURACI SARAIVA DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0417007 | 17/04/2023 | 300.00 | 37142182000145 | XAVIER GURGEL NEFROLOGISTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUFROLOGICA NA PESSOA DE FRANCISCO BERNARDINO CARDOSO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0417008 | 17/04/2023 | 200.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA CABECA E PESCOCO NA PESSOA DE EDINETE KALLINNY SARAIVA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0417010 | 17/04/2023 | 6320.65 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0417001 | 17/04/2023 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0417002 | 17/04/2023 | 287.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0417004 | 17/04/2023 | 213.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0417009 | 17/04/2023 | 80.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE CONVENIOS E PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0418001 | 18/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 004 2023(MERENDA ESCOLAR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0418008 | 18/04/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PE 002 2023(PATRULHA MECANIZADA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0418002 | 18/04/2023 | 400.00 | 00013680889453 | VERA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE GIOVANNA MARIA GOMES DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0420001 | 20/04/2023 | 700.00 | 00079221475468 | CELINA ANGELICA DOS REIS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA REALIZADA NA PESSOA DE LAURA LINO DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420003 | 20/04/2023 | 350.00 | 14200132000171 | IMAGO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA EM GASTROPEDIATRIA COM DR.RENILSON RODRIGUES SILVA NA PESSOA DE ODARA MARIA ALVES SARAIVA DE HOLANDA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420007 | 20/04/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA E LORENA CHIANCA FORTEPARA PARTICPAR DE UM TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DE SALA PARA TESTE DO PEZINHO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420008 | 20/04/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420009 | 20/04/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MALAQUIAS DUDA DA SILVA DO HOSPITAL REGIONAL DE CATOLE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420010 | 20/04/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSENILDO RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420012 | 20/04/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA FELIX PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420014 | 20/04/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420016 | 20/04/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANILEIDE MARIA DE ARAUJO MEDEIROS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420018 | 20/04/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE KIARA VITORIA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NACLINICA ORTOTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420019 | 20/04/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINNY SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA NA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420021 | 20/04/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PCARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA PARA ARBOVIROSES NO LACEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420022 | 20/04/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GIOVANNA MARIA GOMES DE MEDEIROS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA INCOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420023 | 20/04/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SARAIVA PARA AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420025 | 20/04/2023 | 50.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAODAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420005 | 20/04/2023 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420006 | 20/04/2023 | 150.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0420017 | 20/04/2023 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,CONCEDIDO A PESSOA DE FRANCINETE SARAIVA FERREIRA.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242023 | 0420024 | 20/04/2023 | 1500.00 | 32655145000117 | TACIO REGES DANTAS 07257907412 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS, EXERCICIOS E RECREACAO COM A TERCEIRA IDADE, DINAMICAS E ESPORTES COM CRIANCA E JOVENS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000122023 | 0420002 | 20/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0420011 | 20/04/2023 | 1315.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0420015 | 20/04/2023 | 467.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PE 003 2023(GENEROS ALIMENTICIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0420026 | 20/04/2023 | 800.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO DRONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 001212022 | 0420028 | 20/04/2023 | 2990.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAPEL SULFIT A4,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0420013 | 20/04/2023 | 986.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000392023 | 0420020 | 20/04/2023 | 5570.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000282023 | 0420027 | 20/04/2023 | 4738.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420004 | 20/04/2023 | 1700.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 893520 2019 MAPA CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082023 | 0424003 | 24/04/2023 | 95.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082023 | 0424004 | 24/04/2023 | 724.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0424011 | 24/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIMENTO DA MOTO BROS DE PLACA NQH 0155 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EMATER). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082023 | 0424001 | 24/04/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082023 | 0424002 | 24/04/2023 | 331.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082023 | 0424006 | 24/04/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082023 | 0424007 | 24/04/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082023 | 0424008 | 24/04/2023 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082023 | 0424009 | 24/04/2023 | 193.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000562023 | 0424012 | 24/04/2023 | 15000.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES E CONTRATOS, VISANDO A ANALISE, DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL, IMPLEMENTACAO E REGULAMENTACAO DA LEI N 14.133 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082023 | 0424005 | 24/04/2023 | 95.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0424010 | 24/04/2023 | 300.00 | 00002172928445 | DR. SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425035 | 25/04/2023 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425036 | 25/04/2023 | 8469.18 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425037 | 25/04/2023 | 10416.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(RECURSOS DE REPASSE DO PISO). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425038 | 25/04/2023 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0425039 | 25/04/2023 | 4000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO QUALIFAR SUS A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425040 | 25/04/2023 | 3244.96 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425041 | 25/04/2023 | 2433.72 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425042 | 25/04/2023 | 811.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425043 | 25/04/2023 | 811.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425044 | 25/04/2023 | 811.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425045 | 25/04/2023 | 20265.53 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425046 | 25/04/2023 | 14574.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425047 | 25/04/2023 | 3089.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425048 | 25/04/2023 | 48508.83 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425049 | 25/04/2023 | 16756.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425050 | 25/04/2023 | 3988.78 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(FOLHA EXTRA COMPLEMENTACAO COM RECURSOS DO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0425072 | 25/04/2023 | 5481.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0425073 | 25/04/2023 | 5011.26 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0425074 | 25/04/2023 | 2759.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0425075 | 25/04/2023 | 2735.26 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425015 | 25/04/2023 | 1661.71 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425016 | 25/04/2023 | 10668.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425051 | 25/04/2023 | 9000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425052 | 25/04/2023 | 18876.52 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425053 | 25/04/2023 | 8322.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425054 | 25/04/2023 | 1302.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425055 | 25/04/2023 | 5208.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425056 | 25/04/2023 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0425070 | 25/04/2023 | 5081.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0425071 | 25/04/2023 | 8446.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FAMILIAS QUE BENEFICIADAS COM O BOLSA FAMILIA, EM CONJUNTO A ENTREGA DO PEIXE NA TRADICIONAL SEMANA SANTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0425076 | 25/04/2023 | 4023.58 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO A DEMANDA NOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425004 | 25/04/2023 | 12528.31 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425005 | 25/04/2023 | 18424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425006 | 25/04/2023 | 1302.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0425057 | 25/04/2023 | 22320.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO; SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO ESPECIFICO PARA TESOURARIA; SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO E SERVICO DE DESENVOLVIMENTO EMANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425017 | 25/04/2023 | 57340.90 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425018 | 25/04/2023 | 7866.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425019 | 25/04/2023 | 5099.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425020 | 25/04/2023 | 2604.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0425058 | 25/04/2023 | 14400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO, CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO, PODENDO EXPEDIR, PARA TANTO, AUTOS DE INTIMACAO, INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS; EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO CIVIL E HABITESE, ALEM DO ENCAMINHAMENTO MENSAL DA RELACAO DESSES DOCUMENTOS A RECEITA FEDERAL ATRAVES DO NOVO SIS OBRAPREF WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425010 | 25/04/2023 | 2308.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425011 | 25/04/2023 | 12684.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0425087 | 25/04/2023 | 842.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425001 | 25/04/2023 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425002 | 25/04/2023 | 12961.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425003 | 25/04/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425021 | 25/04/2023 | 5631.09 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425022 | 25/04/2023 | 9624.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425012 | 25/04/2023 | 29070.79 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425013 | 25/04/2023 | 5208.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425014 | 25/04/2023 | 1880.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425023 | 25/04/2023 | 11061.56 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425024 | 25/04/2023 | 90288.01 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425025 | 25/04/2023 | 7496.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425026 | 25/04/2023 | 31283.47 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425027 | 25/04/2023 | 12323.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425028 | 25/04/2023 | 37610.22 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425029 | 25/04/2023 | 10082.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425030 | 25/04/2023 | 8250.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425031 | 25/04/2023 | 5208.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425032 | 25/04/2023 | 10160.86 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425033 | 25/04/2023 | 5520.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425034 | 25/04/2023 | 38826.53 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425059 | 25/04/2023 | 1380.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENORS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425060 | 25/04/2023 | 308.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENORS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA NA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425061 | 25/04/2023 | 1398.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENORS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425062 | 25/04/2023 | 177.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425063 | 25/04/2023 | 609.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425064 | 25/04/2023 | 38.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA NA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425065 | 25/04/2023 | 4044.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425066 | 25/04/2023 | 878.53 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA NO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0425067 | 25/04/2023 | 3837.09 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0425068 | 25/04/2023 | 2837.44 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0425069 | 25/04/2023 | 3689.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(FRAUDAS,COPOS DESCARTAVEL E ETC),DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425077 | 25/04/2023 | 2184.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425078 | 25/04/2023 | 383.67 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425079 | 25/04/2023 | 1703.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425080 | 25/04/2023 | 454.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425081 | 25/04/2023 | 1080.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PRE ESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425082 | 25/04/2023 | 379.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PRE ESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425083 | 25/04/2023 | 2005.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425084 | 25/04/2023 | 790.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0425085 | 25/04/2023 | 1671.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A CRECHE NA MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0425086 | 25/04/2023 | 1328.79 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIALDESCARTAVEL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL NA MANUTENCAO DE NOVAS TURMAS. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425007 | 25/04/2023 | 34182.54 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0425008 | 25/04/2023 | 11659.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425009 | 25/04/2023 | 2752.91 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0426010 | 26/04/2023 | 479.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURASE RODOS), DESTINADOS A SECRETARIA, AO MATADOR,AO ACOUGUE E A LAGOA DE TRATAMENTO SANITARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426016 | 26/04/2023 | 3182.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0426026 | 26/04/2023 | 2315.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO(LUVAS,BOTAS),DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0426030 | 26/04/2023 | 4863.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS(CARRO DE MAO,ENXADAS E ETC),DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0426035 | 26/04/2023 | 5405.15 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR VALTRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0426036 | 26/04/2023 | 1720.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR VALTRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0426039 | 26/04/2023 | 4294.20 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO NH B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0426040 | 26/04/2023 | 2365.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECASNA RETRO NH B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0426041 | 26/04/2023 | 837.25 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO TRATOR VALTRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0426042 | 26/04/2023 | 2937.60 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0426043 | 26/04/2023 | 1505.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0426044 | 26/04/2023 | 500.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ARAME FARPADO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0426001 | 26/04/2023 | 2248.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(FRAUDAS),DETINADO A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426002 | 26/04/2023 | 2053.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(COPOS E ETC),DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426003 | 26/04/2023 | 2795.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426004 | 26/04/2023 | 1047.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA RURAL MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0426011 | 26/04/2023 | 484.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURASE RODOS),DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426017 | 26/04/2023 | 2435.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0426021 | 26/04/2023 | 4698.69 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL(FRAUDAS),DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0426014 | 26/04/2023 | 361.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURASE RODOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426020 | 26/04/2023 | 2815.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0426029 | 26/04/2023 | 9854.90 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E MELHORAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0426012 | 26/04/2023 | 420.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURASE RODOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426018 | 26/04/2023 | 2678.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0426025 | 26/04/2023 | 2315.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO(LUVAS,BOTAS),DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0426027 | 26/04/2023 | 23628.66 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202022 | 0426028 | 26/04/2023 | 12782.41 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0426037 | 26/04/2023 | 2958.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0426038 | 26/04/2023 | 1935.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0426009 | 26/04/2023 | 237.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURAS E RODOS),DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426015 | 26/04/2023 | 4290.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426007 | 26/04/2023 | 3243.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0426008 | 26/04/2023 | 187.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURAS E RODOS),DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0426013 | 26/04/2023 | 484.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURASE RODOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE CUTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426019 | 26/04/2023 | 3911.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0426022 | 26/04/2023 | 2722.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO E RESTAURACAO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202022 | 0426023 | 26/04/2023 | 1893.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E RESTAURACAO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0426024 | 26/04/2023 | 1535.20 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO E RESTAURACAO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0426045 | 26/04/2023 | 333.00 | 08215410000161 | DEODITES MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FLORES(MARGARIDAS,TANGOS E JASMIM),DESTINADO A ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426005 | 26/04/2023 | 3004.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0426006 | 26/04/2023 | 2814.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIALDESCARTAVEL,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0426031 | 26/04/2023 | 3601.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0426032 | 26/04/2023 | 11001.85 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282022 | 0426033 | 26/04/2023 | 7591.26 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE INJETAVEIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 0426034 | 26/04/2023 | 27089.63 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0427004 | 27/04/2023 | 2650.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0427005 | 27/04/2023 | 15840.00 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(6 MESES)DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO COM SETE LUGARES PARA OS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DA SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0427007 | 27/04/2023 | 15240.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(6 MESES) DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DESTINADO AS ACOES DE SAUDE NA UBS E CENTRO DE SAUDE,NOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0427009 | 27/04/2023 | 1800.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS B210, 1060, 285A,ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0427012 | 27/04/2023 | 234.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0427038 | 27/04/2023 | 5962.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMB. DOBLO OGD 2694, MOTO YA OFH 3949, ESP AMB QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0427039 | 27/04/2023 | 2501.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0427010 | 27/04/2023 | 1200.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS285X, B210, 226X,203U,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESOPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0427020 | 27/04/2023 | 10223.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0427025 | 27/04/2023 | 4186.33 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0427026 | 27/04/2023 | 990.00 | 22025444000114 | ANA SANTANA SOARES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO,DESTINADOS A USO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0427032 | 27/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE SOM (40.000 WATTS) E ILUMINACAO (15.000 WATTS) EM GERADOR DE ENERGIA DE POTENCIA 140 KVA NO PALCO DA PRACA DE EVENTOS NA PARA EVENTO PARA EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 29 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0427003 | 27/04/2023 | 9600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL (6 MESES) DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0427011 | 27/04/2023 | 1100.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 285X, B210, 226X,203U E 56F00,ATENDENDO AS DEMANDA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0427016 | 27/04/2023 | 921.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0427017 | 27/04/2023 | 11698.87 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0427023 | 27/04/2023 | 4508.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0427021 | 27/04/2023 | 6494.55 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0427029 | 27/04/2023 | 3720.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIESEL COMUM. DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0427035 | 27/04/2023 | 1435.82 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0427001 | 27/04/2023 | 14070.00 | 00070939475499 | CARLOS EUGENIO DOS SANTOS FILHO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(6 MESES) DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0427015 | 27/04/2023 | 803.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0427022 | 27/04/2023 | 4869.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0427027 | 27/04/2023 | 20303.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO COMBUSTIVEL DIESEL COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA NH, RETRO CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT. MANUTENCAO DE ESTRADAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0427002 | 27/04/2023 | 15240.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL (6 MESES)DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0427006 | 27/04/2023 | 15240.00 | 00010388355425 | FRANCISCA FRANSUÉLITA SARAIVA RESENDES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(6 MESES)DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO,DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0427008 | 27/04/2023 | 890.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0427014 | 27/04/2023 | 238.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0427018 | 27/04/2023 | 4508.41 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0427030 | 27/04/2023 | 10386.82 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIESEL COMUM. DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MOK 9022, MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0427031 | 27/04/2023 | 1530.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS B210, 203U,ATENDENDO A DEMANDA NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0427033 | 27/04/2023 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0427034 | 27/04/2023 | 1000.85 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0427036 | 27/04/2023 | 13396.34 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0E13, RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0427013 | 27/04/2023 | 238.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0427019 | 27/04/2023 | 9866.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0427024 | 27/04/2023 | 2875.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0427028 | 27/04/2023 | 6586.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIESEL COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600. CORTES DE TERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0427037 | 27/04/2023 | 5994.20 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, RETRO NH, PATROL XCNG, PATROL CAT. MANUTENCAO DE ESTRADAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0428025 | 28/04/2023 | 1212.78 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VALTRA, TRATOR AGRICULTURA. RECUPERACAO E CONTRUCAO DE ACUDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0428036 | 28/04/2023 | 405.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OLEO HIDRAULICO 68. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428022 | 28/04/2023 | 10615.31 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA OEY 8193, RLV 3J40. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428024 | 28/04/2023 | 8384.91 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB,PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0E13, RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428029 | 28/04/2023 | 3007.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO CELTA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428030 | 28/04/2023 | 5744.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428034 | 28/04/2023 | 3266.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO ESPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0428056 | 28/04/2023 | 1340.44 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TOTALIZANDO 10,81 TONELADAS COLETADAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428006 | 28/04/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DO SENHOR IRAMILTON SATIRO,PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A TERMOS ADITIVOS ASSINADO A PUNHO PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA PROTOCOLO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0428026 | 28/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 002 2021(ADEQUACAO DE ESTRADAS VICIANIS E REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428033 | 28/04/2023 | 3386.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428001 | 28/04/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ITALO RAMON OLIVEIRA LOPES,PARA REALIZAR UMA PROVA NA FACULDADE UFRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 0428017 | 28/04/2023 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0428020 | 28/04/2023 | 1500.00 | 32655145000117 | TACIO REGES DANTAS 07257907412 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS, EXERCICIOS E RECREACAO COM A TERCEIRA IDADE, DINAMICAS E ESPORTES COM CRIANCA E JOVENS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0428023 | 28/04/2023 | 1300.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428031 | 28/04/2023 | 2932.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS QSA 6244, MNU 3452, MOB 3494, FIAT PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428032 | 28/04/2023 | 828.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS QSA 6244, MNU 3452, MOB 3494, FIAT PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0428057 | 28/04/2023 | 2448.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS(CESTAS BASICAS,DESTINADAS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PARECES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000542023 | 0428037 | 28/04/2023 | 12000.00 | 12931455000100 | ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICAMUSICAL DESTINADAS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES POPULARES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000532023 | 0428038 | 28/04/2023 | 15000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICAMUSICAL DESTINADAS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES POPULARES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000112023 | 0428039 | 28/04/2023 | 8750.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS(MESA DE SOM,ILUMINACAO E ETC) PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428002 | 28/04/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428003 | 28/04/2023 | 90.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA FELIX PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428004 | 28/04/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA FELIX PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428005 | 28/04/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA CRUZ,CONDUZINDO A PESSOA DE FLAVIA ELOISA SARAIVA MARTINS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE UNIVERSITARIO ANA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428007 | 28/04/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LUCAS LOPES SARAIVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428008 | 28/04/2023 | 180.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ODARA MARIA ALVES SARAIVA HOLANDA PARA REALIZAR CONSULTANA CLINICA FAMILLE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428009 | 28/04/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE SAIONARA DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428010 | 28/04/2023 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE LEVI DE JESUS M.SARAIVA CARDOSO PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA NA CLINICA WEST CLINICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428011 | 28/04/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428012 | 28/04/2023 | 180.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULA REGINA PEREIRA FERNANDES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA MATERNIDADE FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428013 | 28/04/2023 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE VOLNEI DANTAS SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NOHOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428014 | 28/04/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MEDICAL DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428015 | 28/04/2023 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO JOSE FERREIRA DANTAS PARA O HOSPITAL REGIONAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0428016 | 28/04/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA PARA ARBOVIROSES NO LACEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428018 | 28/04/2023 | 599.42 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428019 | 28/04/2023 | 1366.12 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428021 | 28/04/2023 | 4872.03 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428027 | 28/04/2023 | 5663.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT NQH 2366, FORD KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, DOBLO OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0428028 | 28/04/2023 | 2558.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOB QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0428035 | 28/04/2023 | 41.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428040 | 28/04/2023 | 7137.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428041 | 28/04/2023 | 530.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428042 | 28/04/2023 | 5162.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAQSJ 1250. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428043 | 28/04/2023 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACAQSJ 1250. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428044 | 28/04/2023 | 6383.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULOFORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428045 | 28/04/2023 | 690.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULOFORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428046 | 28/04/2023 | 5426.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH 9B75. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428047 | 28/04/2023 | 340.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH 9B75. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428048 | 28/04/2023 | 5344.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428049 | 28/04/2023 | 370.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428050 | 28/04/2023 | 7255.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428051 | 28/04/2023 | 620.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428052 | 28/04/2023 | 3231.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428053 | 28/04/2023 | 430.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428054 | 28/04/2023 | 3692.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0428055 | 28/04/2023 | 280.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502001 | 02/05/2023 | 450.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA FERNANDA DANTAS NUNES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0502006 | 02/05/2023 | 1302.15 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 38 TAMANHO 8 E 49 TAMANHO 9,DESTINADOS A UBS E AO CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502007 | 02/05/2023 | 1212.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSJ 1250 E QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0502002 | 02/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE PE 004 2023(MERENDA ESCOLAR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0502003 | 02/05/2023 | 2308.40 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 87 TAMANHO 8 E 70 TAMANHO 9,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0502008 | 02/05/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE VENDA PES 134 2023 E 135 2023(CHAMADA PUBLICA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0502005 | 02/05/2023 | 1710.50 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 55 TAMANHO 8 E 60 TAMANHO 9,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0502004 | 02/05/2023 | 1790.25 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 55 TAMANHO 8 E 65 TAMANHO 9,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0503002 | 03/05/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE DE TERMO ADITIVO DE TP 003 2022(PAVIMENTACAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0503001 | 03/05/2023 | 16140.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL (6 MESES)DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0503004 | 03/05/2023 | 100.00 | 50438939000100 | 50.438.939 ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000672022 | 0503005 | 03/05/2023 | 3643.32 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 001052022 | 0503006 | 03/05/2023 | 405.32 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0503003 | 03/05/2023 | 700.00 | 00009037971431 | KASSIO VIANA DOS SANTOS AURELIANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE INSCRICAO NA PRIMEIRA COPA REGIONAL DE FUTSAL JESIEL MAIA . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000672022 | 0504002 | 04/05/2023 | 1820.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0504003 | 04/05/2023 | 1111.12 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0504001 | 04/05/2023 | 14510.05 | 08571770000104 | EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDICAO FINAL DA EXECUCAODOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS( PL 59 2017 MOD 120 2017),A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE . | 08353417 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000112023 | 0505001 | 05/05/2023 | 131.01 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034 NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0505019 | 05/05/2023 | 4658.97 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL JANUARIO DE ARAUJO E ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 0505020 | 05/05/2023 | 1691.46 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS),DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 0505021 | 05/05/2023 | 862.50 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS(BOLOS CASEIROS),DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0505022 | 05/05/2023 | 1900.00 | 49944334000102 | 49.944.334 JOSE MARCOS CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0505023 | 05/05/2023 | 1710.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0505024 | 05/05/2023 | 1900.00 | 49641359000137 | 49.641.359 GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0505025 | 05/05/2023 | 1615.00 | 49380755000158 | 49.380.755 GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0505026 | 05/05/2023 | 807.50 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0505027 | 05/05/2023 | 1805.00 | 49398286000102 | 49.398.286 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0505028 | 05/05/2023 | 1520.00 | 49726350000129 | 49.726.350 FRANCISCO GERALDO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0505002 | 05/05/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PESSOA DE VALDOMIRO LUIZ GONZAGA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0505003 | 05/05/2023 | 1578.56 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0505004 | 05/05/2023 | 1660.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME EM ESPIROMETRIA E CONSULTAS EM REUMATOLOGIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 001002020 | 0505005 | 05/05/2023 | 8090.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0505006 | 05/05/2023 | 3876.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0505007 | 05/05/2023 | 1760.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0505008 | 05/05/2023 | 2930.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0505009 | 05/05/2023 | 480.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0505010 | 05/05/2023 | 6365.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0505011 | 05/05/2023 | 300.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000692022 | 0505012 | 05/05/2023 | 4665.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA MEDICA PEDIATRICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0505013 | 05/05/2023 | 1930.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0505014 | 05/05/2023 | 1066.68 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000682021 | 0505015 | 05/05/2023 | 900.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0505016 | 05/05/2023 | 1350.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000682021 | 0505017 | 05/05/2023 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0505018 | 05/05/2023 | 999.99 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO S.C.F.V. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA GRUPO GESTAR. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082023 | 0508001 | 08/05/2023 | 272.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE LUZIMAR DA SILVA PEREIRA MELO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0508002 | 08/05/2023 | 595.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES),DESTINADO AS REUNIOES DO CADASTRO UNICO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508060 | 08/05/2023 | 1385.00 | 49457399000123 | 49.457.399 ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508061 | 08/05/2023 | 1435.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508062 | 08/05/2023 | 1685.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508063 | 08/05/2023 | 1485.00 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508064 | 08/05/2023 | 1685.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508065 | 08/05/2023 | 2085.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508066 | 08/05/2023 | 1585.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508067 | 08/05/2023 | 1385.00 | 49459280000190 | 49.459.280 JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508073 | 08/05/2023 | 1360.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MUDANCA,MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS E LIMPEZA E MANUTENCAO EM GELAGUA DA UBS DR. SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0508005 | 08/05/2023 | 1615.00 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0508006 | 08/05/2023 | 1282.50 | 49624494000174 | 49.624.494 AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0508007 | 08/05/2023 | 1472.50 | 49718758000159 | 49.718.758 ANTONIO SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0508008 | 08/05/2023 | 1377.50 | 49592797000152 | 49.592.797 ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0508011 | 08/05/2023 | 1805.00 | 49437233000145 | 49.437.233 GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0508012 | 08/05/2023 | 1187.50 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0508013 | 08/05/2023 | 1852.50 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0508014 | 08/05/2023 | 1995.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0508015 | 08/05/2023 | 1900.00 | 48094980000165 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE 70939821400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000202023 | 0508016 | 08/05/2023 | 1282.50 | 50032484000129 | 50.032.484 EDINILSON PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508026 | 08/05/2023 | 1785.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508027 | 08/05/2023 | 1385.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508028 | 08/05/2023 | 2085.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508029 | 08/05/2023 | 1885.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508030 | 08/05/2023 | 1885.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508031 | 08/05/2023 | 1685.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508032 | 08/05/2023 | 1485.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508033 | 08/05/2023 | 1585.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508034 | 08/05/2023 | 1785.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508035 | 08/05/2023 | 1785.00 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508036 | 08/05/2023 | 1685.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508037 | 08/05/2023 | 1885.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508038 | 08/05/2023 | 1785.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508039 | 08/05/2023 | 1485.00 | 49719698000199 | 49.719.698 RIVARDIER DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508040 | 08/05/2023 | 1985.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508041 | 08/05/2023 | 1885.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508042 | 08/05/2023 | 1600.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508043 | 08/05/2023 | 1500.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0508003 | 08/05/2023 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0508004 | 08/05/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 140,141 E 142 DO PE 003 2023(GENROS ALIMENTICIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508017 | 08/05/2023 | 1285.00 | 50089027000170 | 50.089.027 JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508018 | 08/05/2023 | 1285.00 | 50411630000127 | 50.411.630 RICARDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508019 | 08/05/2023 | 1385.00 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508020 | 08/05/2023 | 1600.00 | 47996599000129 | CARLOS EUGENIO DOS SANTO FILHO 70939475499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508021 | 08/05/2023 | 1585.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508022 | 08/05/2023 | 1325.00 | 46984929000101 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAUJO 09919475416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508023 | 08/05/2023 | 1285.00 | 49305109000126 | 49.305.109 ADALFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508024 | 08/05/2023 | 785.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508025 | 08/05/2023 | 1685.00 | 49304524000165 | 49.304.524 SAMUEL DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0508072 | 08/05/2023 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EXERCICIO DE 2023,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7,EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508009 | 08/05/2023 | 1997.50 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508010 | 08/05/2023 | 1700.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508044 | 08/05/2023 | 1912.50 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508045 | 08/05/2023 | 1870.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508046 | 08/05/2023 | 1572.50 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508047 | 08/05/2023 | 1870.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508048 | 08/05/2023 | 1912.50 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508049 | 08/05/2023 | 1997.50 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508050 | 08/05/2023 | 1912.50 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508051 | 08/05/2023 | 1105.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508052 | 08/05/2023 | 1572.50 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508053 | 08/05/2023 | 1190.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508054 | 08/05/2023 | 1785.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508055 | 08/05/2023 | 1742.50 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508056 | 08/05/2023 | 1870.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508057 | 08/05/2023 | 1615.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508058 | 08/05/2023 | 1190.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508059 | 08/05/2023 | 1530.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508068 | 08/05/2023 | 1885.00 | 49455954000188 | 49.455.954 CESIONE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508069 | 08/05/2023 | 1785.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508070 | 08/05/2023 | 1485.00 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0508071 | 08/05/2023 | 1485.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509003 | 09/05/2023 | 8222.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE AGRICULTURA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509007 | 09/05/2023 | 6728.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509008 | 09/05/2023 | 40586.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509009 | 09/05/2023 | 5820.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0509010 | 09/05/2023 | 1105.00 | 50300147000175 | 50.300.147 FELLIPE KILLDERY AMORIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(17) DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO PREDIO DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0509011 | 09/05/2023 | 1812.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(14,5) DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO PREDIO DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509002 | 09/05/2023 | 6574.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0509015 | 09/05/2023 | 1005.96 | 16713807000101 | GLÊNIO A. MEDEIROS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO,SUPORTES E PLACAS DE AVISO,DESTINADOS AO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509016 | 09/05/2023 | 3251.90 | 16713807000101 | GLÊNIO A. MEDEIROS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509012 | 09/05/2023 | 1235.00 | 49346172000100 | 49.346.172 RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(19) DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509018 | 09/05/2023 | 12665.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509006 | 09/05/2023 | 3148.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE FINANCAS E TRIBUTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509004 | 09/05/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTROLADORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509005 | 09/05/2023 | 6347.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509001 | 09/05/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPGE PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509017 | 09/05/2023 | 2466.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0509013 | 09/05/2023 | 1625.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(13) DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DE ZULEIDE ARAUJO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0509014 | 09/05/2023 | 780.00 | 48082425000113 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS 12614051454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(12) DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DE ZULEIDE ARAUJO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510014 | 10/05/2023 | 7249.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0510016 | 10/05/2023 | 142.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0510017 | 10/05/2023 | 150.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE FRANCISCA JANAINA DE OLIVEIRA ALMEIDA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0510018 | 10/05/2023 | 140.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE ANA PAULA ANIZIA DOS SANTOS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510019 | 10/05/2023 | 1890.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510004 | 10/05/2023 | 1750.00 | 49606931000127 | 49.606.931 DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510005 | 10/05/2023 | 1267.50 | 49322287000165 | 49.322.287 ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510006 | 10/05/2023 | 2437.50 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0510001 | 10/05/2023 | 270.00 | 00059023279468 | SYLTON ARRUDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA NA PESSOA DE GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510002 | 10/05/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA NA PESSOA DE DANDARA LORRANY SARAIVA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510009 | 10/05/2023 | 12309.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA UBS,CENTRO DE SAUDE E SAUDE BUCAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510010 | 10/05/2023 | 7042.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE SAUDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510011 | 10/05/2023 | 2441.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510012 | 10/05/2023 | 1205.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510013 | 10/05/2023 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510020 | 10/05/2023 | 11500.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510003 | 10/05/2023 | 2312.50 | 50010913000167 | 50.010.913 JOSE WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0510007 | 10/05/2023 | 785.00 | 45892167000142 | ALEXSANDRO DA SILVA 70588687430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510008 | 10/05/2023 | 3292.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE TRANSPORTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510015 | 10/05/2023 | 8153.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0511015 | 11/05/2023 | 4892.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 0511030 | 11/05/2023 | 6826.75 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE DO FNDE PARA NOVAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL PARA FAZER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0511006 | 11/05/2023 | 871.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETATIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0511011 | 11/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 8055. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0511010 | 11/05/2023 | 1307.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS CONTROLADOS PELA SECRETATIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0511005 | 11/05/2023 | 2846.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511031 | 11/05/2023 | 807.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0511007 | 11/05/2023 | 2400.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETATIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0511012 | 11/05/2023 | 1103.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFF 6737,OGD 2694, NQH 2426 E OFH 3949. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0511016 | 11/05/2023 | 2118.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA UBS,CENTRO DE SAUDE E SEC.DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511019 | 11/05/2023 | 1296.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0511008 | 11/05/2023 | 311.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0511009 | 11/05/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511017 | 11/05/2023 | 300.00 | 00070588427446 | RAIANE RAFAELLA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ATLETISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511018 | 11/05/2023 | 300.00 | 00070588426474 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ATLETISMO E CICLISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511020 | 11/05/2023 | 150.00 | 00006754933402 | ANA TEREZA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ATLETISMO E CICLISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511021 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070588075400 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ATLETISMO E CICLISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511022 | 11/05/2023 | 250.00 | 00008961874462 | JARBAS DE PAULA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ATLETISMO E CICLISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511023 | 11/05/2023 | 50.00 | 00010090639448 | EDINEIDE LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CICLISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511024 | 11/05/2023 | 150.00 | 00070588467405 | BEATRIZ SARAIVA DE RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ATLETISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511025 | 11/05/2023 | 700.00 | 00070939523485 | MURILO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CICLISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511026 | 11/05/2023 | 100.00 | 00059802413453 | MARCONE AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CICLISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511027 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009817663400 | FRANCISCA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ATLETISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511028 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001705904459 | LUCAS ALVES SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CICLISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0511029 | 11/05/2023 | 3506.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS A ELABORACAO DE TRAJES JUNINOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0511001 | 11/05/2023 | 272.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE SINELIA GRACIENE DE ARAUJO GOMES,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0511003 | 11/05/2023 | 122.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE RIDESANDRA DANTAS DA SILVA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0511004 | 11/05/2023 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE RIDESANDRA DANTAS DA SILVA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0511013 | 11/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNU 3452 E MOB 3494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0511014 | 11/05/2023 | 501.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA6244. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512006 | 12/05/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE KEVEN GARCIA LOPES PARA REALIZACAO DE UMA PROVA NA UFERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512001 | 12/05/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE VOLNEI DANTAS SARAIVA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512002 | 12/05/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512003 | 12/05/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512004 | 12/05/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE VOLNEI DANTAS SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512005 | 12/05/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MARTINS,CONDUZINDO A PESSOA DE LEODINEIDE DE AZEVEDO JALES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CENTRO DE DIAGNOSTICO MARTINENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512007 | 12/05/2023 | 180.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE NILDO RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DEEXAMES NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512008 | 12/05/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA FERNANDA DANTAS NUNES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA CNN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512009 | 12/05/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO BERNARDINO CARDOSO PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA RADIOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512010 | 12/05/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512013 | 12/05/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA METROPOLITAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512014 | 12/05/2023 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSIVAN FERNANDES DE BRITO DO HOSPITAL REGIONAL DE CATOLE DO ROCHA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512015 | 12/05/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO A PESSOA DE JESSICA DE LISBOA SARAIVA PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512016 | 12/05/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSICARLOS DANTAS DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512017 | 12/05/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS DE SOUZA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512018 | 12/05/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALINE SARAIVA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512019 | 12/05/2023 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA RESOLVER QUESTOES ADMINSTRATIVAS DE DEMANDA DO MUNICIPIO NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512020 | 12/05/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ZAYA MARTINS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA MANHATTAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512021 | 12/05/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA TEIXEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512022 | 12/05/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE SAIONARA DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512023 | 12/05/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE REGINALDO DE ARAUJO MARTINS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SAUDE NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512024 | 12/05/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA A MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512025 | 12/05/2023 | 90.00 | 00001695421493 | THAMARA SAMARA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTACAO DE MICRONUTRIENTES REALIZADA NO AUDITORIO 1 DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512026 | 12/05/2023 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTACAO DEMICRONUTRIENTES,NO AUDITORIO 1 DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512027 | 12/05/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE THAMARA SAMARA OLIVEIRA PEREIRA PARA PARTICIPAR DEUMA OFICINA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTACAO DE MICRONUTRIENTES REALIZADA NO AUDITORIO 1 DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512028 | 12/05/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA ERICA OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512029 | 12/05/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANETILHA PRISCILA DA SILVA LIMA PARA REALIZACAO DECONSULTA NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512030 | 12/05/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE BENEDITO AFONSO PEREIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA DPOSTURE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512032 | 12/05/2023 | 180.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE DANDARA LORRANY SARAIVA DE LIMA PARA REALIZACAO DECONSULTA NA CLINICA UNIKIDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0512031 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00070141464402 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS JALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO QUE SERVEM AO ATENDIMENTO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512011 | 12/05/2023 | 50.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DO PROJETO PROTECAO E SEGURANCA NO AMBIENTE ESCOLAR,COM A FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512012 | 12/05/2023 | 80.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DO PROJETO PROTECAO E SEGURANCA NO EMBIENTE ESCOLAR,COM A FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0515001 | 15/05/2023 | 468.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0515003 | 15/05/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA SAN REMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000010 | 0515004 | 15/05/2023 | 9600.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0515002 | 15/05/2023 | 50.00 | 00001819439488 | DANUBIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CICLISMO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0516002 | 16/05/2023 | 600.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DE VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL.APLIQUE DE LACA DE PROTECAO COM ADESIVAGEM COMPLETA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0516004 | 16/05/2023 | 554.40 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PEC | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DE QUILOMETRAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLZ3A84. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0516003 | 16/05/2023 | 942.50 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VAICNA BRUCB1915DSPARTO,AGULHAS E SERINGAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0516001 | 16/05/2023 | 1457.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DE PE 001 2023(CUSTEIO DA SAUDE). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0517002 | 17/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 005 2023(PNEUS PARA VEICULOS ESCOLARES). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0517001 | 17/05/2023 | 264.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE SANDRA VALERIA ARAUJO DANTAS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518010 | 18/05/2023 | 300.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EDUCACIONAL DO CADASTRO UNICO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518011 | 18/05/2023 | 180.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EDUCACIONAL DO CADASTRO UNICO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0518013 | 18/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKX4I94. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0518017 | 18/05/2023 | 265.65 | 33665604000106 | VIVA ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DANUBIA DANTAS DE OLIVEIRA,PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518001 | 18/05/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA SARAIVA SOBRINHO PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518002 | 18/05/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NA CLINICA NELSON SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518003 | 18/05/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RANNA KAREN SOARES SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NAPOLICLINICA DO AMIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518004 | 18/05/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVESITARIO ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518007 | 18/05/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO INSTITUTO DE OLHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518008 | 18/05/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE AIZLA KIMBELLY LOPO SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518009 | 18/05/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE LEVI DE JESUS M.S.CARDOSO PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NA CLINICA WEST CLINICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0518012 | 18/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLA9G30. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518014 | 18/05/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE TEREZINHA BERNADO LINO PARA O HOSPITAL WILSON ROSADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518015 | 18/05/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL MANOEL G.DE ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518016 | 18/05/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO SOUSA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0518018 | 18/05/2023 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PESSOA DE LUIZ EDUARDO LINHARES DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518005 | 18/05/2023 | 180.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA,PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0518006 | 18/05/2023 | 300.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA,PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0519001 | 19/05/2023 | 338.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE TRATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0519007 | 19/05/2023 | 204561.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO SECRETARIA DE INOVACAO E, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO CONVENIO MAPA N 926558 2022 PLATAFORMA MAIS BRASIL N. 53118 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0519002 | 19/05/2023 | 242.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000102023 | 0519005 | 19/05/2023 | 6792.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519006 | 19/05/2023 | 900.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0519003 | 19/05/2023 | 288.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0519004 | 19/05/2023 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 0522009 | 22/05/2023 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0522010 | 22/05/2023 | 1500.00 | 32655145000117 | TACIO REGES DANTAS 07257907412 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS, EXERCICIOS E RECREACAO COM A TERCEIRA IDADE, DINAMICAS E ESPORTES COM CRIANCA E JOVENS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0522011 | 22/05/2023 | 1300.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0522002 | 22/05/2023 | 96.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0522016 | 22/05/2023 | 15900.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0522018 | 22/05/2023 | 400.00 | 36178276000101 | CLINICA MEDICA E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA DRA LUCIA HELENA COELHO NOBREGA,REALIZADA NA PESSOA DE LUISA FERNANDES DE OLIVEIRA SARAIVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0522020 | 22/05/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA NA PESSOA DE PAULO VICTOR BATISTA ALVES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0522006 | 22/05/2023 | 837.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0522008 | 22/05/2023 | 96.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0522012 | 22/05/2023 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0522013 | 22/05/2023 | 192.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0522014 | 22/05/2023 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0522015 | 22/05/2023 | 40000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0522019 | 22/05/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOLOGACAO E ADJUDICACAO DE TP 005 2022(PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0522001 | 22/05/2023 | 96.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0522004 | 22/05/2023 | 772.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE TRATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0522017 | 22/05/2023 | 5239.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO SECRETARIA DE INOVACAO E, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO CONVENIO MAPA N 926558 2022 PLATAFORMA MAIS BRASIL N. 53118 2022.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0522003 | 22/05/2023 | 499.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0522005 | 22/05/2023 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0522007 | 22/05/2023 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0523003 | 23/05/2023 | 34580.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO REFERENTE AO CONVENIO N 0164 2022, EM CONFOMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N 33.884 DE MAIO DE 2013 E SUAS ALTERACAOES CONSTANTES NO DECRETO N 40.549 DE SETEMBRO DE 2020, LEI N 8.666 93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES E A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0523004 | 23/05/2023 | 2400.00 | 49017781000116 | 49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONERS TN1060 E 283A).REFERENTE AO CONVENIO N 0164 2022, EM CONFOMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N 33.884 DE MAIO DE 2013 E SUAS ALTERACAOES CONSTANTES NO DECRETO N 40.549 DE SETEMBRO DE 2020, LEI N 8.666 93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES E A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0523005 | 23/05/2023 | 3325.00 | 02437839000117 | A H DA S MORAES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(TONERS D111 E 285A).REFERENTE AO CONVENIO N 0164 2022, EM CONFOMIDADE COM O DECRETOESTADUAL N 33.884 DE MAIO DE 2013 E SUAS ALTERACAOES CONSTANTES NO DECRETO N 40.549 DE SETEMBRO DE 2020, LEI N 8.666 93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES E A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0523006 | 23/05/2023 | 1416.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL.REFERENTE AO CONVENIO N 0164 2022, EM CONFOMIDADE COM O DECRETOESTADUAL N 33.884 DE MAIO DE 2013 E SUAS ALTERACAOES CONSTANTES NO DECRETO N 40.549 DE SETEMBRO DE 2020, LEI N 8.666 93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES E A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0523007 | 23/05/2023 | 13430.50 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CADERNOS,CANETAS GRAMPEADORES E ETC).REFERENTE AO CONVENIO N 0164 2022, EM CONFOMIDADE COM O DECRETOESTADUAL N 33.884 DE MAIO DE 2013 E SUAS ALTERACAOES CONSTANTES NO DECRETO N 40.549 DE SETEMBRO DE 2020, LEI N 8.666 93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES E A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523002 | 23/05/2023 | 1000.00 | 10994250000229 | FOCO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPEDAGEM E IMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOTELARIA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAO DA EXPO TURISMO PARAIBA,VISANDO A PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NO EVENTO NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0523001 | 23/05/2023 | 204.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE VIVIANE DANTAS COSME,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523008 | 23/05/2023 | 120.00 | 16713807000101 | GLÊNIO A. MEDEIROS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PO BC 04KG E AP 10LT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0524005 | 24/05/2023 | 500.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES 00860200485 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000292023 | 0524006 | 24/05/2023 | 9000.00 | 13349047000107 | JORGE RICARDO CABRAL ALVES 00860200485 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MELHORAMENTO NOS SERVICOS AO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0524009 | 24/05/2023 | 163.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE RADIGILA DANTAS DE ANDRADE,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524021 | 24/05/2023 | 2333.30 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524022 | 24/05/2023 | 8500.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524023 | 24/05/2023 | 19110.73 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524024 | 24/05/2023 | 8340.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524025 | 24/05/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524026 | 24/05/2023 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524027 | 24/05/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0524010 | 24/05/2023 | 583.25 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE CORTINAS,DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524042 | 24/05/2023 | 1684.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524043 | 24/05/2023 | 10100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0524003 | 24/05/2023 | 2596.40 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. REFERENTE AO CONVENIO N 0164 2022, EM CONFOMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N 33.884 DE MAIO DE 2013 E SUAS ALTERACAOES CONSTANTES NO DECRETO N 40.549 DE SETEMBRO DE 2020, LEI N 8.666 93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES E A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000232023 | 0524004 | 24/05/2023 | 1715.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DO PROJETO SAUDE COM AGENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000202023 | 0524007 | 24/05/2023 | 4667.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524011 | 24/05/2023 | 14060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524012 | 24/05/2023 | 22593.98 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524013 | 24/05/2023 | 3125.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524014 | 24/05/2023 | 48828.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524015 | 24/05/2023 | 16906.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524016 | 24/05/2023 | 4043.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(FOLHA EXTRA COMPLEMENTACAO COM RECURSOS DO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524017 | 24/05/2023 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524018 | 24/05/2023 | 8586.27 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524019 | 24/05/2023 | 10560.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(RECURSOS DE REPASSE DO PISO). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524020 | 24/05/2023 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524040 | 24/05/2023 | 30185.40 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524041 | 24/05/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524050 | 24/05/2023 | 8481.09 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524051 | 24/05/2023 | 11273.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524052 | 24/05/2023 | 37712.71 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524053 | 24/05/2023 | 12493.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524054 | 24/05/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524055 | 24/05/2023 | 38826.53 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524056 | 24/05/2023 | 6910.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524057 | 24/05/2023 | 66559.09 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524058 | 24/05/2023 | 11061.56 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524059 | 24/05/2023 | 5606.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524060 | 24/05/2023 | 11854.32 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524061 | 24/05/2023 | 51367.21 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524037 | 24/05/2023 | 10980.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524038 | 24/05/2023 | 32923.57 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524039 | 24/05/2023 | 2901.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0524001 | 24/05/2023 | 503.75 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PECOS 002 2023(ASSESSORIA EM LICITACOES). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0524008 | 24/05/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PE 004 2023(GENEROS ALIMETICIOS PARA MERENDA ESCOLAR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524034 | 24/05/2023 | 18460.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524035 | 24/05/2023 | 14234.15 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524036 | 24/05/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524044 | 24/05/2023 | 1857.76 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524045 | 24/05/2023 | 58061.83 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524046 | 24/05/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524047 | 24/05/2023 | 8678.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0524002 | 24/05/2023 | 865.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524031 | 24/05/2023 | 11140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524032 | 24/05/2023 | 2340.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524033 | 24/05/2023 | 4488.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524028 | 24/05/2023 | 19999.98 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524029 | 24/05/2023 | 14639.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524030 | 24/05/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524048 | 24/05/2023 | 6441.98 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0524049 | 24/05/2023 | 9660.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0525004 | 25/05/2023 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302023 | 0525003 | 25/05/2023 | 17500.00 | 35046145000108 | ALBERONI ALVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CAMA,MESA E BANHO PARA PREMIACAO AS MAES SAOJOSEENSSES NA COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0525001 | 25/05/2023 | 209.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE NADIA MARIA SARAIVA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0525002 | 25/05/2023 | 48.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE NADIA MARIA SARAIVA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0526006 | 26/05/2023 | 8250.43 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADOCOM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PUBLICO ALVO PAIF E CHA DA TARDE PARA MAES DO SCFV. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0526007 | 26/05/2023 | 4550.64 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA,DESCARTAVEIS E AFINS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0526013 | 26/05/2023 | 1989.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS(CESTAS BASICAS,DESTINADAS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PARECES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142023 | 0526015 | 26/05/2023 | 1100.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SALA DO BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0526012 | 26/05/2023 | 8518.94 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0526004 | 26/05/2023 | 946.35 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A UBS E CENTRO DE SAUDE.SENDO 26 TAMANHO P E 37 TAMANHO G. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0526005 | 26/05/2023 | 4690.50 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0526014 | 26/05/2023 | 1800.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS TN1060,285A,106R,258X E 203U,COM A REPOSICAO DE CHIPS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0526011 | 26/05/2023 | 8839.24 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0526016 | 26/05/2023 | 1000.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 226X,106R,258X,COM A REPOSICAO DE CHIPS PARA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0526017 | 26/05/2023 | 1200.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 226X,106R,258X,COM A REPOSICAO DE CHIPS PARA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0526002 | 26/05/2023 | 1578.20 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.SENDO 50 TAMANHO P E 56 TAMANHO G. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0526010 | 26/05/2023 | 8636.91 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0526003 | 26/05/2023 | 1562.25 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.SENDO 50 TAMANHO P E 55 TAMANHO G. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0526009 | 26/05/2023 | 8483.08 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0526001 | 26/05/2023 | 2317.60 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.SENDO 90 TAMANHO P E 68 TAMANHO G. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0526008 | 26/05/2023 | 8628.29 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0526018 | 26/05/2023 | 2500.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS TN1060,285A,106R,258X E 226X,COM A REPOSICAO DE CHIPS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529017 | 29/05/2023 | 2880.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTIANDO AO GOL QPU 2H85. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529022 | 29/05/2023 | 3455.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO GOL QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0529029 | 29/05/2023 | 1205.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0529030 | 29/05/2023 | 620.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MELHORAMENTO DA REDE DE INTERNET INTERNA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,VISANDO UM MELHOR DESEMPENHO DA REDE COM A MANUTENCAO DOS CABOS LAN UTP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0529031 | 29/05/2023 | 601.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0529039 | 29/05/2023 | 3016.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0529047 | 29/05/2023 | 3053.41 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0529004 | 29/05/2023 | 5372.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA PETROBRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ,DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0529044 | 29/05/2023 | 3037.43 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202022 | 0529061 | 29/05/2023 | 14890.57 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(MATERIAL HIDRAULICO),DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0529062 | 29/05/2023 | 16778.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0529034 | 29/05/2023 | 515.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0529002 | 29/05/2023 | 21658.81 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, RETRO CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT. MANUTENCAO DE ESTRADAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0529041 | 29/05/2023 | 6276.89 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO MELHORAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0529042 | 29/05/2023 | 3025.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0529003 | 29/05/2023 | 10696.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA PETROBRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529010 | 29/05/2023 | 5520.24 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA CID PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA OGF 8055, RETRO NH, RETRO CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT. A SER PAGO COM RECURSO DO CIDE.UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529011 | 29/05/2023 | 3742.89 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 4400.UTILIZADOS RECUPERACAO DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529012 | 29/05/2023 | 3645.31 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0529032 | 29/05/2023 | 248.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0529037 | 29/05/2023 | 9075.57 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM PQUENOS AGRICULTORES E PECUARISTAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0529038 | 29/05/2023 | 3017.52 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0529045 | 29/05/2023 | 3006.01 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 0529001 | 29/05/2023 | 1162.50 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS CASEIROS),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0529005 | 29/05/2023 | 5143.89 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MOK 9022, MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529008 | 29/05/2023 | 5004.46 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS OEY 8193, RLV 3J40. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529009 | 29/05/2023 | 22373.70 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0E13, RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529019 | 29/05/2023 | 3760.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO CELTA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529020 | 29/05/2023 | 5163.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529023 | 29/05/2023 | 3501.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO ESPIN QSD 3156. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0529025 | 29/05/2023 | 551.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH4 PARA ONIBUS ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0529026 | 29/05/2023 | 998.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES PARA O VEICULO DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0529028 | 29/05/2023 | 876.80 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0529033 | 29/05/2023 | 310.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102023 | 0529043 | 29/05/2023 | 136.97 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0529046 | 29/05/2023 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0529054 | 29/05/2023 | 3674.85 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0529055 | 29/05/2023 | 3066.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0529056 | 29/05/2023 | 2752.63 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAODE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0529057 | 29/05/2023 | 3083.29 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202022 | 0529059 | 29/05/2023 | 3408.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO,DESTINADOS A RESTAURACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0529060 | 29/05/2023 | 8249.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADOS A RESTAURACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529006 | 29/05/2023 | 5067.19 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737, AMBULANCIA RENAUT MASTER INOVA AM3 PLACA SLA 9G30 . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529007 | 29/05/2023 | 3338.63 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529013 | 29/05/2023 | 7342.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMB. DOB. OGD 2694, MOTO YA OFH 3949, ESP AMB. QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529014 | 29/05/2023 | 5997.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT NQH 2366, FORD KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, DOBLO OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529015 | 29/05/2023 | 3404.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529016 | 29/05/2023 | 4847.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT NQH 2366, FORD KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, DOBLO OSA 0D52 . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529018 | 29/05/2023 | 2604.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOB QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0529035 | 29/05/2023 | 320.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0529036 | 29/05/2023 | 330.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NA PESSOA DE ENZO MIGUEL ARAUJO FERNANDES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0529040 | 29/05/2023 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NA PESSOA DE ANA ESTER MAIA SALDANHA MELO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0529048 | 29/05/2023 | 3055.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0529049 | 29/05/2023 | 3284.69 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0529050 | 29/05/2023 | 2014.36 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0529051 | 29/05/2023 | 2008.23 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTIANDO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0529052 | 29/05/2023 | 5042.39 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0529053 | 29/05/2023 | 5031.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0529021 | 29/05/2023 | 4968.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS QSA 6244, MNU 3452, MOB 3494, FIAT PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0529024 | 29/05/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNE BOVINA(MOIDA E FRESCA SEM OSSO),DESTINADAS A MERENDA DO SCVF. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0529027 | 29/05/2023 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG CONCEDIDO A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0529058 | 29/05/2023 | 3019.37 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530010 | 30/05/2023 | 3578.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530016 | 30/05/2023 | 4669.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0530019 | 30/05/2023 | 1720.46 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530005 | 30/05/2023 | 3499.44 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIALDESCARTAVEL,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530006 | 30/05/2023 | 3500.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIALDESCARTAVEL,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0530007 | 30/05/2023 | 16467.99 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 0530008 | 30/05/2023 | 10834.99 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282022 | 0530009 | 30/05/2023 | 9680.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0530001 | 30/05/2023 | 2784.87 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL(FRAUDAS),. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA . . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530002 | 30/05/2023 | 2216.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530003 | 30/05/2023 | 1712.85 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530004 | 30/05/2023 | 742.55 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIALDESCARTAVEL,DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0530020 | 30/05/2023 | 1521.34 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530021 | 30/05/2023 | 2297.08 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530012 | 30/05/2023 | 3343.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0530024 | 30/05/2023 | 3508.80 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA RERTO CAT 416E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0530025 | 30/05/2023 | 4730.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RERTO CAT 416E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530017 | 30/05/2023 | 3355.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530015 | 30/05/2023 | 3166.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0530022 | 30/05/2023 | 6070.70 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA RETRO NH B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0530023 | 30/05/2023 | 5160.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO NH B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0530026 | 30/05/2023 | 3063.40 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0530011 | 30/05/2023 | 4360.45 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530013 | 30/05/2023 | 2500.00 | 43952819000161 | VANDERSON DA CUNHA GOMES 04468428422 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DE VIDEO PARA EXIBICAO NO PROGRAMA RODANDO O NORDESTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530014 | 30/05/2023 | 240.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO REFORMA DE 2 ARMARIOS DE ACO PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0530018 | 30/05/2023 | 1740.06 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADFMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0531004 | 31/05/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CCONTRATO ADMINISTRATIVO DE TP 005 2022(PAVIMENTACAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0531002 | 31/05/2023 | 2843.10 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA G SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0531001 | 31/05/2023 | 2535.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADEIRITI 1100X2200X14MM,DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0531003 | 31/05/2023 | 500.00 | 00002671290411 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DE RESENDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APOIO AO ARTISTA DA TERRA PELA APRESENTACAO VOLUNTARIA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601032 | 01/06/2023 | 450.00 | 00009592794405 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPARECER AO EVENTO EXPOTURISMO PARAIBA,VIABILZANDO A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ NA FEIRA, QUE FOI DE GRANDE IMPORTANCIA PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO COM DESTINO TURISTICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601033 | 01/06/2023 | 450.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPARECER AO EVENTO EXPOTURISMO PARAIBA,VIABILIZANDO A PARTICIPACAODO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ NA FEIRA,QUE FOI DE GRANDE IMPORTANCIA PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO COM DESTINO TURISTICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601034 | 01/06/2023 | 270.00 | 00001379907403 | JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPARECER AO EVENTO EXPOTURISMO PARAIBA,VIABILIZANDO A PARTICIPACAODO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ NA FEIRA,QUE FOI DE GRANDE IMPORTANCIA PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO COM DESTINO TURISTICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601065 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601001 | 01/06/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE VOLNEI DANTAS SARAIVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL PROMATER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601002 | 01/06/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDILEUSA OLIVEIRA LUCIO PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601003 | 01/06/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA FERNANDA DA SILVA LIMA PARA REALIZACAO DE CONSULTANA UNIFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601004 | 01/06/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE OTACILIO DANTAS DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601005 | 01/06/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE KIARA VITORIA DE OLIVEIRA DANTAS PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA ORTOTEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601006 | 01/06/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SARA RODRIGUES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601007 | 01/06/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO INSTUTO DOS OLHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601008 | 01/06/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA JUNTAMENTE DA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIO DE FINANCAS E TRIBUTOS E A TESOUREIRA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS EFEITOS DO PISO DA ENFERMAGEM NAS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS E A BUSCA PARA APOIO PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601011 | 01/06/2023 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS EFEITOS DO PISO DA ENFERMAGEM NAS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS E A BUSCA PARA APOIO PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601013 | 01/06/2023 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DO SENHOR IRAMILTON SATIRO PARA CADASTRAR EMENDASFEDERAIS PARA A SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601019 | 01/06/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601020 | 01/06/2023 | 90.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A FUNAND PARA AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES DE USUARIOS COM DEFICIENCIA AUDITIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601021 | 01/06/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601024 | 01/06/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO VITOR BATISTA ALVES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NACLINICA DR.HALAMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601025 | 01/06/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR PARA REALIZAR RETORNO MEDICO NA LIGA DO CANCER CECAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601026 | 01/06/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601027 | 01/06/2023 | 270.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE REALIZADA NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601028 | 01/06/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIS EDUARDO LINHARES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE ALTAHOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601029 | 01/06/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA REALIZACAO DE RETORNO NA MANHATTAN BUSINEES OFFICE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601030 | 01/06/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PAREIRA PARA REALIZACAODE CONSULTA NO POLICLINICA AMIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601031 | 01/06/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LUCIA GOMES NOBRE PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601035 | 01/06/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FERNANDA LAMONIELY PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA NOHOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601036 | 01/06/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FERNANDA LAMONIELY DA SILVA BEZERRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601037 | 01/06/2023 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOANA PAULA DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIANA CLINICA SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601038 | 01/06/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE EMANUELE ARAUJO DANTAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA ENFANCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601039 | 01/06/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA FERNANDA DA SILVA LINO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO BUCAL NA CLINICA ESCOLA UNIFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601040 | 01/06/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FERNANDA LAMONIELY DA SILVA BEZERRA DE ALTA HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601041 | 01/06/2023 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LARISSA LIGIA DOS SANTOS ARAUJO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NA CLINICA SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601042 | 01/06/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO FABIO SARAIVA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601043 | 01/06/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA PARA REALIZACAO DE UM CATETERISMO NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0601044 | 01/06/2023 | 1736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUS 185 70 R14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO OSA0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0601045 | 01/06/2023 | 3060.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUS 205 75 R16, DESTINADOS AO VEICULO RENAUT AMBULANCIA MASTER QFF6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601046 | 01/06/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LARISSA LIGIA DOS SANTOS ARAUJO DE ALTA HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0601047 | 01/06/2023 | 1736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUS 185 70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA QFJ1250. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0601048 | 01/06/2023 | 1736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUS 185 70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0601049 | 01/06/2023 | 1736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUS 185 70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO QFS6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601050 | 01/06/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GIOVANNA MARIA GOMES DE MEDEIROS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA INCOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0601051 | 01/06/2023 | 1736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUS 185 70 R14, DESTINADOS AO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA PART QSK3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0601052 | 01/06/2023 | 1736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUS 185 70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT ATTRACTIVE QGA4J32. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0601053 | 01/06/2023 | 1736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUS 185 70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI QGQ4G78. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601055 | 01/06/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINNY SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601056 | 01/06/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ADRYAN FALCAO CLEMENTINO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA POLICLINICA AMIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601057 | 01/06/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE VOLNEI DANTAS SARAIVA PARA RETORNO DE CONSULTA NA CLINICA SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601059 | 01/06/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINNY SARAIVA DA SILVA DE ALTA HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601060 | 01/06/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MANUEL LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601061 | 01/06/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA FERNANDA DANTAS NUNES PARA REALIZACAO DE RETORNO NA CLINICA CNN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601062 | 01/06/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE SARAIVA DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601063 | 01/06/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULA REGINA PEREIRA FERNANDES PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601064 | 01/06/2023 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ZULMIRA NETA DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE CIRURGIANO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0601054 | 01/06/2023 | 1736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUS 185 70 R14, DESTINADOS AO VEICULO WOLKSVAGEM GOL ORM6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601014 | 01/06/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA VER COMO FUNCIONA O PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO OBTV DE CONVENIOS E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0601022 | 01/06/2023 | 16778.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA PETOBRAS(FEP)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202022 | 0601023 | 01/06/2023 | 14890.57 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA PETOBRAS(FEP)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO (MATERIAL HIDRAULICO),DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601009 | 01/06/2023 | 150.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS EFEITOS DO PISO DA ENFERMAGEM NAS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS E A BUSCA PARA APOIO PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601010 | 01/06/2023 | 150.00 | 00010292711433 | HUDSON SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS EFEITOS DO PISO DA ENFERMAGEM NAS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS E A BUSCA PARA APOIO PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601015 | 01/06/2023 | 80.00 | 00008354336417 | ANDREZA RUANA JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA VER COMO FUNCIONA O PROCEDIMENTO DE PAGAMENTOS OBTV DE CONVENIOS E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601016 | 01/06/2023 | 80.00 | 00010292711433 | HUDSON SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA VER COMO FUNCIONA O PROCEDIMENTO DE PAGAMENTOS OBTV DE CONVENIOS E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601012 | 01/06/2023 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS EFEITOS DO PISO DA ENFERMAGEM NAS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS E A BUSCA PARA APOIO PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601017 | 01/06/2023 | 130.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA CONFERIR A SITUACAO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E A SITUACAO DAS EMENDAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0601018 | 01/06/2023 | 6276.81 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO MELHORAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0601058 | 01/06/2023 | 1446.46 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TOTALIZANDO 11,665 TONELADAS COLETADAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 0602001 | 02/06/2023 | 405.32 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 0602002 | 02/06/2023 | 3643.32 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605007 | 05/06/2023 | 2071.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605008 | 05/06/2023 | 590.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605009 | 05/06/2023 | 3889.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605010 | 05/06/2023 | 430.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0605039 | 05/06/2023 | 2500.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605040 | 05/06/2023 | 6255.69 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605041 | 05/06/2023 | 1250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605042 | 05/06/2023 | 266.67 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605043 | 05/06/2023 | 900.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605044 | 05/06/2023 | 3090.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000007 | 0605045 | 05/06/2023 | 7690.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605046 | 05/06/2023 | 8610.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605047 | 05/06/2023 | 3640.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605048 | 05/06/2023 | 2840.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605049 | 05/06/2023 | 1950.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605050 | 05/06/2023 | 7465.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605051 | 05/06/2023 | 5335.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605071 | 05/06/2023 | 3013.02 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0605072 | 05/06/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CLINICA RADIOLOGIA DR PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA PESSOA DE ROSSANA JALES DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0605001 | 05/06/2023 | 1000.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DO SCFV E GRUPO DE ADOLESCENTES PAIF. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0605002 | 05/06/2023 | 500.01 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGDPBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A REUNIAO CAD UNICO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605015 | 05/06/2023 | 3092.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSA 6244. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605016 | 05/06/2023 | 760.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSA 6244. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605017 | 05/06/2023 | 5758.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605018 | 05/06/2023 | 390.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605020 | 05/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APOIO AO MUNICIPIO NA PARTICIPACAO DO EVENTO DA EXPOTURISMO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605021 | 05/06/2023 | 1710.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605022 | 05/06/2023 | 1615.00 | 49641359000137 | 49.641.359 GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605023 | 05/06/2023 | 1187.50 | 49380755000158 | 49.380.755 GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605024 | 05/06/2023 | 1900.00 | 49944334000102 | 49.944.334 JOSE MARCOS CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605025 | 05/06/2023 | 1805.00 | 49398286000102 | 49.398.286 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605026 | 05/06/2023 | 1520.00 | 49726350000129 | 49.726.350 FRANCISCO GERALDO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605027 | 05/06/2023 | 1520.00 | 49718758000159 | 49.718.758 ANTONIO SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605028 | 05/06/2023 | 1425.00 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605029 | 05/06/2023 | 1187.50 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605030 | 05/06/2023 | 1805.00 | 49437233000145 | 49.437.233 GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605031 | 05/06/2023 | 1852.50 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605032 | 05/06/2023 | 1615.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605033 | 05/06/2023 | 1282.50 | 50032484000129 | 50.032.484 EDINILSON PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605034 | 05/06/2023 | 1045.00 | 48094980000165 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE 70939821400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 11 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605035 | 05/06/2023 | 1520.00 | 50411630000127 | 50.411.630 RICARDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605036 | 05/06/2023 | 1520.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605037 | 05/06/2023 | 1092.50 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 11,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605038 | 05/06/2023 | 807.50 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0605073 | 05/06/2023 | 342.60 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVO,DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0605004 | 05/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DO CONTRATO DE REPASSE 107722938. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0605019 | 05/06/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 005 2023(PNEUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0605064 | 05/06/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:181,182 E 182 2023 DO PE 004 2023(MERENDA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0605003 | 05/06/2023 | 3988.68 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL JANUARIO DE ARAUJO E PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605005 | 05/06/2023 | 4423.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605006 | 05/06/2023 | 320.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605011 | 05/06/2023 | 5335.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605012 | 05/06/2023 | 410.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605013 | 05/06/2023 | 4791.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0605014 | 05/06/2023 | 260.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605052 | 05/06/2023 | 1275.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605053 | 05/06/2023 | 1232.50 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605054 | 05/06/2023 | 1572.50 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605055 | 05/06/2023 | 1912.50 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605056 | 05/06/2023 | 1912.50 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605057 | 05/06/2023 | 1997.50 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605058 | 05/06/2023 | 1997.50 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605059 | 05/06/2023 | 807.50 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605060 | 05/06/2023 | 1487.50 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605061 | 05/06/2023 | 1402.50 | 50089027000170 | 50.089.027 JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605062 | 05/06/2023 | 1402.50 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605063 | 05/06/2023 | 1487.50 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605065 | 05/06/2023 | 1912.50 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605066 | 05/06/2023 | 1572.50 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605067 | 05/06/2023 | 1615.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605068 | 05/06/2023 | 1785.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605069 | 05/06/2023 | 1190.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0605070 | 05/06/2023 | 1402.50 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606001 | 06/06/2023 | 1485.00 | 49455954000188 | 49.455.954 CESIONE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606002 | 06/06/2023 | 1485.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606003 | 06/06/2023 | 1585.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606004 | 06/06/2023 | 1500.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606028 | 06/06/2023 | 1785.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606029 | 06/06/2023 | 1585.00 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606007 | 06/06/2023 | 785.00 | 46984929000101 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAUJO 09919475416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606008 | 06/06/2023 | 885.00 | 49305109000126 | 49.305.109 ADALFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606009 | 06/06/2023 | 785.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0606038 | 06/06/2023 | 20207.23 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES DE CONVENIO DE PAVIMENTACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606010 | 06/06/2023 | 985.00 | 49592797000152 | 49.592.797 ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606011 | 06/06/2023 | 1685.00 | 49304524000165 | 49.304.524 SAMUEL DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606012 | 06/06/2023 | 1885.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606013 | 06/06/2023 | 1085.00 | 49719698000199 | 49.719.698 RIVARDIER DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606014 | 06/06/2023 | 1485.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606015 | 06/06/2023 | 1885.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606016 | 06/06/2023 | 1985.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606017 | 06/06/2023 | 1785.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606018 | 06/06/2023 | 1285.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606019 | 06/06/2023 | 1185.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606020 | 06/06/2023 | 1185.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606021 | 06/06/2023 | 1515.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606022 | 06/06/2023 | 1735.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606023 | 06/06/2023 | 1885.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606024 | 06/06/2023 | 1685.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606025 | 06/06/2023 | 1085.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606026 | 06/06/2023 | 1905.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606027 | 06/06/2023 | 1685.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0606035 | 06/06/2023 | 870.00 | 50300147000175 | 50.300.147 FELLIPE KILLDERY AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606005 | 06/06/2023 | 1785.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606006 | 06/06/2023 | 1685.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606030 | 06/06/2023 | 2085.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606031 | 06/06/2023 | 1185.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606032 | 06/06/2023 | 1885.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606033 | 06/06/2023 | 1385.00 | 49459280000190 | 49.459.280 JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0606034 | 06/06/2023 | 1635.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0606037 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0606036 | 06/06/2023 | 1190.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0607016 | 07/06/2023 | 2596.40 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS. REFERENTE AO CONVENIO N 0164 2022, EM CONFOMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N 33.884 DE MAIO DE 2013 E SUAS ALTERACAOES CONSTANTES NO DECRETO N 40.549 DE SETEMBRO DE 2020, LEI N 8.666 93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES E A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0607017 | 07/06/2023 | 13430.50 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CADERNOS,CANETAS GRAMPEADORES E ETC).REFERENTE AO CONVENIO N 0164 2022, EM CONFOMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N 33.884 DE MAIO DE 2013 E SUAS ALTERACAOES CONSTANTES NO DECRETO N 40.549 DE SETEMBRO DE 2020, LEI N 8.666 93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES E A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 0607014 | 07/06/2023 | 5511.85 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS E S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607002 | 07/06/2023 | 1875.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA PRACA DE EVENTOS.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607003 | 07/06/2023 | 2687.50 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 21,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607001 | 07/06/2023 | 845.00 | 49346172000100 | 49.346.172 RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 13 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607010 | 07/06/2023 | 2812.50 | 50010913000167 | 50.010.913 JOSE WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607011 | 07/06/2023 | 2200.00 | 49606931000127 | 49.606.931 DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA CASA DA CULTURA A SERVICO A SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607013 | 07/06/2023 | 975.00 | 48082425000113 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS 12614051454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607015 | 07/06/2023 | 799.23 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES DO CONVENIO 889198 2019. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 0607012 | 07/06/2023 | 2990.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAPEL GRAMTURA 75G M2 A4,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0607009 | 07/06/2023 | 1700.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607004 | 07/06/2023 | 1430.00 | 00070141464402 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS JALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA APLICACAO DE CERAMICA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607005 | 07/06/2023 | 2312.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA APLICACAO DE CERAMICA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607006 | 07/06/2023 | 1267.50 | 49322287000165 | 49.322.287 ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607007 | 07/06/2023 | 3000.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 24 DIARIAS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0607008 | 07/06/2023 | 2200.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA CRECHE MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0609006 | 09/06/2023 | 5209.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0609001 | 09/06/2023 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EXERCICIO DE 2023,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7,EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0609003 | 09/06/2023 | 785.00 | 45892167000142 | ALEXSANDRO DA SILVA 70588687430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0609007 | 09/06/2023 | 5206.32 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0609008 | 09/06/2023 | 5205.32 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0609005 | 09/06/2023 | 3527.50 | 00010134293460 | MARIA FERNANDES OLIVEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PULAPULA,CAMA ELASTICA,CASA DE BRINQUEDOS,TUBORGAN E CAPAS DE CADEIRA PARA REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES NO MUNCIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0609012 | 09/06/2023 | 678.20 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (AVIAMENTOS,TECIDOS E ETC),DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0609011 | 09/06/2023 | 4943.48 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEALIMENTICIOS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0609002 | 09/06/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPGE PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 0609004 | 09/06/2023 | 1820.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0609009 | 09/06/2023 | 4965.67 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0609010 | 09/06/2023 | 4787.22 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612006 | 12/06/2023 | 500.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE ADJAELY PEREIRA DA CUNHA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENCAS ENDEMICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0612008 | 12/06/2023 | 1416.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL.REFERENTE AO CONVENIO N 0164 2022, EM CONFOMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N 33.884 DE MAIO DE 2013 E SUAS ALTERACAOES CONSTANTES NO DECRETO N 40.549 DE SETEMBRO DE 2020, LEI N 8.666 93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES E A LEI N 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0612001 | 12/06/2023 | 15000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA PRODUCAO MUSICAL | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DESTINADOS A FESTIVIDADE POPULAR ALUSIVA AO PERIODO JUNINO SAO JOAO DO POVO DE SAO JOAO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0612004 | 12/06/2023 | 6070.70 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA RETRO NH B90B. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0612005 | 12/06/2023 | 5160.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO NH B90B. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0612007 | 12/06/2023 | 15242.54 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES DO CONVENIO 889198 2019. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0612002 | 12/06/2023 | 3508.80 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA RERTO CAT 416E. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0612003 | 12/06/2023 | 4730.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RERTO CAT 416E. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613011 | 13/06/2023 | 8329.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0613001 | 13/06/2023 | 742.55 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0613002 | 13/06/2023 | 1712.85 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613012 | 13/06/2023 | 6452.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613013 | 13/06/2023 | 40728.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613014 | 13/06/2023 | 5857.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613015 | 13/06/2023 | 8153.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB CRECHE DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613016 | 13/06/2023 | 12377.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613008 | 13/06/2023 | 6363.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613010 | 13/06/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0613005 | 13/06/2023 | 306.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613009 | 13/06/2023 | 3773.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0613006 | 13/06/2023 | 895.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADJUDICACAO,ATO DE ANULACAO E HOMOLOGACAO DE PE 004 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613007 | 13/06/2023 | 6620.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613026 | 13/06/2023 | 163.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO AVULSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613018 | 13/06/2023 | 3318.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613017 | 13/06/2023 | 2474.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613024 | 13/06/2023 | 7320.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613025 | 13/06/2023 | 2021.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0613003 | 13/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613004 | 13/06/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA NA PESSOA DE ZULEIDE MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613019 | 13/06/2023 | 7095.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613020 | 13/06/2023 | 12401.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS)E SAUDE BUCAL DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613021 | 13/06/2023 | 2475.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613022 | 13/06/2023 | 1222.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613023 | 13/06/2023 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 0614001 | 14/06/2023 | 101.33 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0614006 | 14/06/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 193 2023 E 194 2023 DO PE 004 2023(MERENDA ESCOLAR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0614002 | 14/06/2023 | 1689.21 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0614003 | 14/06/2023 | 6923.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0614004 | 14/06/2023 | 648.08 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA PREESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0614005 | 14/06/2023 | 2575.64 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0616002 | 16/06/2023 | 252.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0616015 | 16/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE PE 006 2023(COMBUSTIVEL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0616039 | 16/06/2023 | 213.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616037 | 16/06/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA O DETRAN,NA REFERIDA CIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS VEICULOS DO MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616003 | 16/06/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA FERNANDA DA SILVA LINO PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO NA CLINICA ESCOLA UNIFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616004 | 16/06/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LYVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616006 | 16/06/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MOACIR PEREIRA DAS CHAGAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616007 | 16/06/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULA REGINA PEREIRA FERNANDES DE ALTA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL MATERNIDADE FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616008 | 16/06/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616009 | 16/06/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616010 | 16/06/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA LIGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616011 | 16/06/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MARTINS,CONDUZINDO A PESSOA DE LEODINEIDE AZEVEDO JALES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA CDM MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616012 | 16/06/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSENILDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO CER.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616013 | 16/06/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA DE SOUSA GUIMARAES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616014 | 16/06/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO SOUSA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616016 | 16/06/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NALIGA CONTRA O CANCER CENCAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616017 | 16/06/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA ESTER MAIA SALDANHA MELO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ANGIOPED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616018 | 16/06/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA PARA ARBOVIRORES NO LACEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616019 | 16/06/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ESTER ALENCAR DOS SANTOS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616020 | 16/06/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MURILO GOMES SOARES PARA AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616021 | 16/06/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA ESTER MAIA SALDANHA MELO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ANGIOPED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616022 | 16/06/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FERNANDA LAMONIELLY DA SILVA BEZERRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616023 | 16/06/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GERCINA DE SOUSA PARA REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA NOHOSPITAL DE POMBAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616024 | 16/06/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA ESTER MAIA SALDANHA MELO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616025 | 16/06/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ROSSANA JALES DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO CENTRO DE IMAGENS DR.PERICLES VANDERLEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616026 | 16/06/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NA CLINICA MEDICAL CENTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616027 | 16/06/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE PEDRO HENRIQUE ROQUE DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA POLICLINICA AMIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616028 | 16/06/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIEL DE LIMA DA SILVA DE ALTA HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616029 | 16/06/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616030 | 16/06/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LEONEIDE TEIXEIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616031 | 16/06/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RICARDO AMORIM PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA DELFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616032 | 16/06/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ISMAEL CAVALCANTE DE MELO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA PEDRO CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616033 | 16/06/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSENILDA SARAIVA PARA REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA NOHOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616034 | 16/06/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616035 | 16/06/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LYVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0616036 | 16/06/2023 | 150.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ENGARRAFADO DESTINADO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0616038 | 16/06/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0616040 | 16/06/2023 | 750.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ENGARRAFADO DESTINADO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000010 | 0616041 | 16/06/2023 | 5800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0616001 | 16/06/2023 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000212022 | 0616005 | 16/06/2023 | 2680.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGDPBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAPEL SULFIT A4,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO AOS SEUS SETORES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0619001 | 19/06/2023 | 200.00 | 50438939000100 | 50.438.939 ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0619003 | 19/06/2023 | 5069.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0619002 | 19/06/2023 | 1585.17 | 16713807000101 | GLÊNIO A. MEDEIROS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO E PLACA INFORMATIVAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0620008 | 20/06/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO 196 DO PE 005 2023(PNEUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0620006 | 20/06/2023 | 438.60 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QPU2H85. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0620007 | 20/06/2023 | 113.33 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA QPU2H85. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0620001 | 20/06/2023 | 2220.24 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0620002 | 20/06/2023 | 5179.98 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 6940. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0620003 | 20/06/2023 | 6039.54 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0620004 | 20/06/2023 | 4524.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0413. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0620005 | 20/06/2023 | 3860.19 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0621008 | 21/06/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0621009 | 21/06/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0621011 | 21/06/2023 | 573.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0621015 | 21/06/2023 | 2835.33 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0621012 | 21/06/2023 | 787.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0621013 | 21/06/2023 | 96.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0621002 | 21/06/2023 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0621006 | 21/06/2023 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0621007 | 21/06/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0621014 | 21/06/2023 | 95.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0621004 | 21/06/2023 | 219.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0621003 | 21/06/2023 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0621005 | 21/06/2023 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0621010 | 21/06/2023 | 96.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622047 | 22/06/2023 | 1684.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622048 | 22/06/2023 | 10540.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0622075 | 22/06/2023 | 880.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS(258X,226X,205B E 287X),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0622090 | 22/06/2023 | 570.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0622027 | 22/06/2023 | 5440.46 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0622029 | 22/06/2023 | 8787.15 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO CRAS E O S.C.F.V. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0622030 | 22/06/2023 | 3790.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622080 | 22/06/2023 | 19752.52 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622081 | 22/06/2023 | 8340.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622082 | 22/06/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622083 | 22/06/2023 | 7500.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622084 | 22/06/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622085 | 22/06/2023 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622062 | 22/06/2023 | 20436.65 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622063 | 22/06/2023 | 14646.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622064 | 22/06/2023 | 3125.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622065 | 22/06/2023 | 50638.03 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622066 | 22/06/2023 | 16906.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622067 | 22/06/2023 | 5769.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(FOLHA EXTRA COMPLEMENTACAO COM RECURSOS DO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0622072 | 22/06/2023 | 236.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0622074 | 22/06/2023 | 2300.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622076 | 22/06/2023 | 10560.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(RECURSOS DE REPASSE DO PISO). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622077 | 22/06/2023 | 8586.27 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622078 | 22/06/2023 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622079 | 22/06/2023 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0622092 | 22/06/2023 | 2617.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA UBS,CENTRO DE SAUDE E SEC.DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622033 | 22/06/2023 | 13527.38 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622034 | 22/06/2023 | 19780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622035 | 22/06/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0622068 | 22/06/2023 | 915.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0622073 | 22/06/2023 | 2100.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS(1060,226X,205B E 56F000),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0622086 | 22/06/2023 | 3316.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622031 | 22/06/2023 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622032 | 22/06/2023 | 12300.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622036 | 22/06/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622037 | 22/06/2023 | 2340.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622038 | 22/06/2023 | 14040.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0622069 | 22/06/2023 | 485.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202022 | 0622001 | 22/06/2023 | 10170.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE AGUA DE 10.000 E 5.000 LITROS,DESTINADAS AO ATENDIMENTO COMO RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DE OLHO DAGUA E PAPAGAIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0622008 | 22/06/2023 | 20982.66 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE OBRAS COM A DEMANDA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0622009 | 22/06/2023 | 5210.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO(TUBOS PVC E SOLDAVEL),DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS,ATENDENDO AS DEMANDAS DE MANUTENCAO DE REDE DE SANEAMENTO E EM PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622044 | 22/06/2023 | 59076.87 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622045 | 22/06/2023 | 9220.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622046 | 22/06/2023 | 2650.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0622088 | 22/06/2023 | 1989.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0622010 | 22/06/2023 | 9769.85 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COM A DEMANDA NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622049 | 22/06/2023 | 5709.90 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622050 | 22/06/2023 | 9660.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0622089 | 22/06/2023 | 2195.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622039 | 22/06/2023 | 32520.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622040 | 22/06/2023 | 10980.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622041 | 22/06/2023 | 2901.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0622071 | 22/06/2023 | 238.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0622087 | 22/06/2023 | 1045.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0622002 | 22/06/2023 | 2502.29 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL ELETRICO DIVERSO,DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0622003 | 22/06/2023 | 2500.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO(TUBOS PVC E SOLDAVEL),DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHEMARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0622004 | 22/06/2023 | 2501.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0622005 | 22/06/2023 | 3553.20 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0622006 | 22/06/2023 | 3000.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO(TUBOS PVC E SOLDAVEL),DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0622007 | 22/06/2023 | 4010.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0622011 | 22/06/2023 | 3756.41 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0622012 | 22/06/2023 | 1801.87 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0622013 | 22/06/2023 | 1500.48 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0622014 | 22/06/2023 | 501.19 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DA EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0622015 | 22/06/2023 | 345.76 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA RURAL MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0622016 | 22/06/2023 | 4936.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0622017 | 22/06/2023 | 1163.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0622018 | 22/06/2023 | 607.63 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA RURAL MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0622019 | 22/06/2023 | 1922.77 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL VALENTINA G. SARAIVA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0622020 | 22/06/2023 | 358.01 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL VALENTINA G. SARAIVA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0622021 | 22/06/2023 | 843.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0622022 | 22/06/2023 | 2346.76 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0622023 | 22/06/2023 | 157.24 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0622024 | 22/06/2023 | 4702.69 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL(FRAUDAS E OUTROS),DESTINADO A CRECHE MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0622025 | 22/06/2023 | 683.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0622026 | 22/06/2023 | 3187.87 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0622028 | 22/06/2023 | 3175.68 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622042 | 22/06/2023 | 29856.15 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622043 | 22/06/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622051 | 22/06/2023 | 126012.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622052 | 22/06/2023 | 6910.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622053 | 22/06/2023 | 12493.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622054 | 22/06/2023 | 37011.02 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622055 | 22/06/2023 | 10100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622056 | 22/06/2023 | 11614.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0622057 | 22/06/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622058 | 22/06/2023 | 7746.07 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622059 | 22/06/2023 | 5606.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622060 | 22/06/2023 | 10160.86 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0622061 | 22/06/2023 | 38826.53 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL CRECHE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0622070 | 22/06/2023 | 228.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0622091 | 22/06/2023 | 5539.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626030 | 26/06/2023 | 2886.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO CELTA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626031 | 26/06/2023 | 3536.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626033 | 26/06/2023 | 4059.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO ESPIN QSD 3156. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626036 | 26/06/2023 | 19843.59 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0E13, RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0626043 | 26/06/2023 | 11457.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSO DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADOPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MOK 9022, ONIBUNS MOM 7063. . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626044 | 26/06/2023 | 1951.60 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OEY 8193, RLV 3J40. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0626010 | 26/06/2023 | 4261.22 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0626011 | 26/06/2023 | 4010.76 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0626012 | 26/06/2023 | 5346.99 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626037 | 26/06/2023 | 4265.64 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, RETRO ESCAVADEIRA CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT.UTILIZADOS NA MANUTENCAO RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626038 | 26/06/2023 | 3742.89 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR VALTRA E FORD 6600.UTILIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACIDES DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0626040 | 26/06/2023 | 19436.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS RETRO NEW, RETRO CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT.UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0626041 | 26/06/2023 | 9990.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600.UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0626019 | 26/06/2023 | 3414.18 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0626020 | 26/06/2023 | 2712.78 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0626021 | 26/06/2023 | 4311.38 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0626016 | 26/06/2023 | 3816.22 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0626017 | 26/06/2023 | 3152.62 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0626018 | 26/06/2023 | 5462.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626039 | 26/06/2023 | 1108.23 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0626042 | 26/06/2023 | 3156.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0626007 | 26/06/2023 | 8572.87 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA E SETORES DA ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0626008 | 26/06/2023 | 4678.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA E SETORES DA ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0626009 | 26/06/2023 | 5325.48 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA E SETORES DA ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0626001 | 26/06/2023 | 4014.39 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0626002 | 26/06/2023 | 4010.41 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0626003 | 26/06/2023 | 4003.58 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0626004 | 26/06/2023 | 4000.59 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0626005 | 26/06/2023 | 2422.55 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0626006 | 26/06/2023 | 2136.11 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0626022 | 26/06/2023 | 14319.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0626023 | 26/06/2023 | 4562.18 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MEDICAMENTOS INJETAVEIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 0626024 | 26/06/2023 | 23958.87 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0626025 | 26/06/2023 | 108.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE AVENTAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626026 | 26/06/2023 | 9464.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT NQH 2366, FORD KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, DOBLO OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626027 | 26/06/2023 | 5353.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DOBLO OGD 2694, MOTO YA OFH 3949, ESP AMB QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626028 | 26/06/2023 | 2501.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT PALIO OFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626029 | 26/06/2023 | 2610.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626034 | 26/06/2023 | 3903.20 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAUT MASTER INOVA AM3 DE PLACA SLA 9G30. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626035 | 26/06/2023 | 4544.44 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0626032 | 26/06/2023 | 5571.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS QSA 6244, MNU 3452, MOB 3494, FIAT PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0626013 | 26/06/2023 | 4455.52 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0626014 | 26/06/2023 | 4135.14 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0626015 | 26/06/2023 | 5269.53 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES E SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0626045 | 26/06/2023 | 788.55 | 16713807000101 | GLÊNIO A. MEDEIROS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO E ACESSORIOS AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0627003 | 27/06/2023 | 1370.45 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 36 TAMANHO 8 E 55 TAMANHO 9,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627013 | 27/06/2023 | 5785.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627014 | 27/06/2023 | 510.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO,COM SUBSTITUICAO PECAS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627015 | 27/06/2023 | 2578.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627016 | 27/06/2023 | 320.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO,COM SUBSTITUICAO PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627017 | 27/06/2023 | 2946.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO PALIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627018 | 27/06/2023 | 490.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO,COM SUBSTITUICAO PECAS NO VEICULO PALIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627019 | 27/06/2023 | 3030.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT MOBI QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627020 | 27/06/2023 | 810.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO,COM SUBSTITUICAO PECAS NO VEICULO FIAT MOBI QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627021 | 27/06/2023 | 3619.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PARTNER DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627022 | 27/06/2023 | 450.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO,COM SUBSTITUICAO PECAS NO VEICULO AMBULANCIA PARTNER DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627023 | 27/06/2023 | 4913.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0627024 | 27/06/2023 | 630.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO,COM SUBSTITUICAO PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0627025 | 27/06/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PESSOA DE JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA ALMEIDA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0627001 | 27/06/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE TP 001 2023(PORTICO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0627011 | 27/06/2023 | 2281.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 85 TAMANHO 8 E 70 TAMANHO 9,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0627007 | 27/06/2023 | 1562.25 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 50 TAMANHO 8 E 55 TAMANHO 9,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0627009 | 27/06/2023 | 1669.40 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS, SENDO 52 TAMANHO 8 E 60 TAMANHO 9,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0627002 | 27/06/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE OGA6940. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0627004 | 27/06/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE RLV3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0627005 | 27/06/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE MOK9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0627006 | 27/06/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE MOM7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0627008 | 27/06/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE OEY8193. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0627010 | 27/06/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE QFG0413. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0627012 | 27/06/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 7.50 R16,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE OGC5319 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 0628003 | 28/06/2023 | 1062.50 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DE SABORES DIVERSOS,DESTINADOS A MENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0628009 | 28/06/2023 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312023 | 0628001 | 28/06/2023 | 8000.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE, NO MINIMO, OITO (08) M³ DE AGUA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0628004 | 28/06/2023 | 5160.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTONIVELADORA CXMG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0628005 | 28/06/2023 | 2512.60 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0628006 | 28/06/2023 | 4437.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA MOTONIVELADORA CXMG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0628008 | 28/06/2023 | 10540.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0628002 | 28/06/2023 | 13500.00 | 00072280921472 | FRANCISCA ZENAIDE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0628007 | 28/06/2023 | 530.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E ATUALIZACAO DE TABLETS PERTECENTES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0628010 | 28/06/2023 | 416.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE GERCIANA SOUZA DE ARAUJO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0629001 | 29/06/2023 | 1300.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0629007 | 29/06/2023 | 1500.00 | 32655145000117 | TACIO REGES DANTAS 07257907412 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS, EXERCICIOS E RECREACAO COM A TERCEIRA IDADE, DINAMICAS E ESPORTES COM CRIANCA E JOVENS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 0629008 | 29/06/2023 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0629006 | 29/06/2023 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0629009 | 29/06/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPEG PARA DIVULGACAO DE ACOES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0629010 | 29/06/2023 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EXERCICIO DE 2023,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7,EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0629002 | 29/06/2023 | 3138.14 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA RETRO CAT NH B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0629003 | 29/06/2023 | 2365.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT NH B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0629004 | 29/06/2023 | 2795.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT 416E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0629005 | 29/06/2023 | 1720.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0629011 | 29/06/2023 | 1570.71 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 6940. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0629012 | 29/06/2023 | 1128.39 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A84. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0629013 | 29/06/2023 | 2853.96 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0629014 | 29/06/2023 | 5212.48 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 8193. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0629015 | 29/06/2023 | 3004.11 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0630003 | 30/06/2023 | 6999.15 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUNS DE PLACA MOM 7063, OEY 8193, MOK 9022, OGA 6940, OGC 5319, QFG 0413, RLV 3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0630004 | 30/06/2023 | 2915.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630001 | 30/06/2023 | 9.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO CONTRIBUICAO DO PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630002 | 30/06/2023 | 103.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES AVULSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0630038 | 30/06/2023 | 1412.36 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOSFISCALIZADORES.TOTALIZANDO 11,39 TONELADAS COLETADAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0630005 | 30/06/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA E FRESCA SEM OSSO,DESTINADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA NOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0630006 | 30/06/2023 | 438.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE GERCIANA SOUZA DE ARAUJO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630015 | 30/06/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LYVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA PERICIA NA AGENCIA DA PROVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630026 | 30/06/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MESAQUE DA SILVA BRITO PARA REALIZACAO DE UMA PERICIA MEDICA NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630037 | 30/06/2023 | 90.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM RECURSOS DO IGD PBF EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630043 | 30/06/2023 | 90.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM RECURSOS DO IGD PBF EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630044 | 30/06/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM RECURSOS DO IGD PBF EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630007 | 30/06/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ANJOS VASCULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630008 | 30/06/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DEEXAMES NA CLINICA NOVA IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630009 | 30/06/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO VICTOR BATISTA ALVES PARA REALIZACAO DE RETORNO DECONSULTA NA NEURO INFANTO CLIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630010 | 30/06/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINNY SARAIVA DA SILVA PARA A REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630011 | 30/06/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO RAILTON DA CRUZ PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630012 | 30/06/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630013 | 30/06/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE REGINALDO DE ARAUJO DANTAS PARA REALIZACAO DE CONSULTANA CLINICA RODOLFO FERNADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630014 | 30/06/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA ALZINA DA CONCEICAO PARA AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630016 | 30/06/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS DE SOUZA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL MEMORIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630017 | 30/06/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630018 | 30/06/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE SABRINA EMANUELY PARA REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630019 | 30/06/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA TRANSPORTAR ACOMPANHANTE ANA MARIA BERNARDO PARA O HOSPITAL REGIONAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630020 | 30/06/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE SABRINA EMANUELY GOMES SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630021 | 30/06/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE SABRINA EMANUELY GOMES SARAIVA PARA REALIZAR INTERNACAO NO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630022 | 30/06/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ELIAS DANTAS PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630023 | 30/06/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA ESTER MAIA SALDANHA MELO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630024 | 30/06/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630025 | 30/06/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIEL DE LIMA DA SILVA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630027 | 30/06/2023 | 180.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE VIVIANE DANTAS COSME PARA REALIZACAO DE EXAME NO CEDC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630028 | 30/06/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE EMANUELE ARAUJO DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ENFANCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630029 | 30/06/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ROSALINA MENINA PARA REALIZACAO DE EXAME NA UROCLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630030 | 30/06/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GENIVAL GARCIA DE ARAUJO FERNANDES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630031 | 30/06/2023 | 180.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ALINE TEIXEIRA LOPES PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630032 | 30/06/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO PARA REALIZACAO DE CONSULTA INSTITUTO WASHINGTON FAELANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630033 | 30/06/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSENILDA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630034 | 30/06/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FERNANDA LAMONIELY DA SILVA BEZERRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630035 | 30/06/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GENIVAL GARCIA DE ARAUJO FERNANDES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630036 | 30/06/2023 | 180.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE VIVIANE DANTAS COSME PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CEDC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 0630039 | 30/06/2023 | 405.32 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM(4) NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 0630040 | 30/06/2023 | 1821.66 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS(2) NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630041 | 30/06/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS RN,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO RAILTON DA CRUZ PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630042 | 30/06/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703001 | 03/07/2023 | 1200.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO RAILDO DA CRUZ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0703002 | 03/07/2023 | 350.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA GRASTROENTEROLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE FERNANDA LAMONIELY DA SILVA BEZERRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703046 | 03/07/2023 | 425.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO PROGRAMA VIGIAGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0703047 | 03/07/2023 | 1992.77 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA A CARAVANA DA REDE CUIDAR(COTA PARTE DO MUNICIPIO)NA PARTICIPACAO DO EVENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703038 | 03/07/2023 | 1235.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703039 | 03/07/2023 | 1885.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703040 | 03/07/2023 | 1470.00 | 49457399000123 | 49.457.399 ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703041 | 03/07/2023 | 1685.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703042 | 03/07/2023 | 1485.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703043 | 03/07/2023 | 2085.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703044 | 03/07/2023 | 1385.00 | 49459280000190 | 49.459.280 JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703045 | 03/07/2023 | 1585.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703003 | 03/07/2023 | 1520.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703004 | 03/07/2023 | 1520.00 | 49944334000102 | 49.944.334 JOSE MARCOS CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703005 | 03/07/2023 | 1710.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703006 | 03/07/2023 | 1900.00 | 49641359000137 | 49.641.359 GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703007 | 03/07/2023 | 1615.00 | 49380755000158 | 49.380.755 GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703008 | 03/07/2023 | 1710.00 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703009 | 03/07/2023 | 1805.00 | 49398286000102 | 49.398.286 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703010 | 03/07/2023 | 1520.00 | 49726350000129 | 49.726.350 FRANCISCO GERALDO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703011 | 03/07/2023 | 1615.00 | 49718758000159 | 49.718.758 ANTONIO SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703012 | 03/07/2023 | 1567.50 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703013 | 03/07/2023 | 1187.50 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703014 | 03/07/2023 | 1805.00 | 49437233000145 | 49.437.233 GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703015 | 03/07/2023 | 1852.50 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703016 | 03/07/2023 | 1615.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703017 | 03/07/2023 | 1045.00 | 50032484000129 | 50.032.484 EDINILSON PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 11 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703018 | 03/07/2023 | 1045.00 | 48094980000165 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE 70939821400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 11 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703019 | 03/07/2023 | 1710.00 | 50411630000127 | 50.411.630 RICARDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703020 | 03/07/2023 | 1472.50 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703048 | 03/07/2023 | 1885.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703049 | 03/07/2023 | 885.00 | 49305109000126 | 49.305.109 ADALFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO,UTILIZADAS NO ATENDIMENTO A POPULACAO COM AGUA POTAVEL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703050 | 03/07/2023 | 1185.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0703051 | 03/07/2023 | 985.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703054 | 03/07/2023 | 1905.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703057 | 03/07/2023 | 1270.00 | 50300147000175 | 50.300.147 FELLIPE KILLDERY AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703059 | 03/07/2023 | 1885.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703061 | 03/07/2023 | 1685.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703063 | 03/07/2023 | 785.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703064 | 03/07/2023 | 1485.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703065 | 03/07/2023 | 1185.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703066 | 03/07/2023 | 685.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703067 | 03/07/2023 | 1985.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703068 | 03/07/2023 | 1085.00 | 49719698000199 | 49.719.698 RIVARDIER DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703069 | 03/07/2023 | 1685.00 | 49304524000165 | 49.304.524 SAMUEL DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703070 | 03/07/2023 | 1085.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703071 | 03/07/2023 | 1885.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703072 | 03/07/2023 | 1685.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703073 | 03/07/2023 | 1735.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0703074 | 03/07/2023 | 1785.00 | 51111766000184 | 51.111.766 FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0703060 | 03/07/2023 | 1185.00 | 46984929000101 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAUJO 09919475416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO,UTILIZADAS NO ATENDIMENTO A POPULACAO COM AGUA POTAVEL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703021 | 03/07/2023 | 1402.50 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703022 | 03/07/2023 | 1615.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703023 | 03/07/2023 | 1190.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703024 | 03/07/2023 | 1572.50 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703025 | 03/07/2023 | 1870.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703026 | 03/07/2023 | 1870.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703027 | 03/07/2023 | 1997.50 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703028 | 03/07/2023 | 1275.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703029 | 03/07/2023 | 1870.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703030 | 03/07/2023 | 1700.00 | 50089027000170 | 50.089.027 JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703031 | 03/07/2023 | 1487.50 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703032 | 03/07/2023 | 1402.50 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703033 | 03/07/2023 | 1870.00 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703034 | 03/07/2023 | 1912.50 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703035 | 03/07/2023 | 1657.50 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703036 | 03/07/2023 | 1870.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0703037 | 03/07/2023 | 1742.50 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703052 | 03/07/2023 | 1900.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703053 | 03/07/2023 | 1485.00 | 49455954000188 | 49.455.954 CESIONE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703055 | 03/07/2023 | 1585.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703056 | 03/07/2023 | 1785.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703058 | 03/07/2023 | 1485.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0703062 | 03/07/2023 | 1585.00 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0704001 | 04/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 007 2023(AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0704002 | 04/07/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PE 006 2023(AQUISICAO DE COMBUSTIVEL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 0704004 | 04/07/2023 | 3922.55 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( RECONSTRUCAO DO SUAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0704005 | 04/07/2023 | 500.00 | 38013823000124 | VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD SUAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0704006 | 04/07/2023 | 420.00 | 00089651065168 | SINELIA GRACIENE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DA CIDADE DE ANAPOLIS GO PARA BREJO DO CRUZ PB.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 0704003 | 04/07/2023 | 3640.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0706001 | 06/07/2023 | 3380.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0706002 | 06/07/2023 | 700.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0706003 | 06/07/2023 | 1958.90 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706004 | 06/07/2023 | 4930.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706005 | 06/07/2023 | 1325.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706006 | 06/07/2023 | 600.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO ENDOCRINOLOGISTA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706007 | 06/07/2023 | 7910.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706008 | 06/07/2023 | 7800.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0706009 | 06/07/2023 | 1627.66 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706010 | 06/07/2023 | 7320.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706011 | 06/07/2023 | 533.34 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706012 | 06/07/2023 | 3450.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0706013 | 06/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO DE TP 001 2023(PORTALPORTICO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707010 | 07/07/2023 | 1250.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0707020 | 07/07/2023 | 1424.80 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707022 | 07/07/2023 | 260.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET INTERNA(TROCA DE CABOS LAN E MANUTENCAO) DA SALA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707006 | 07/07/2023 | 2312.50 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707009 | 07/07/2023 | 1562.50 | 50010913000167 | 50.010.913 JOSE WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707011 | 07/07/2023 | 910.00 | 48082425000113 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS 12614051454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707012 | 07/07/2023 | 325.00 | 49346172000100 | 49.346.172 RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0707004 | 07/07/2023 | 977.50 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 11,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707002 | 07/07/2023 | 1090.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA,TROCA DE CAPACITOR,TROCA DE PROTETOR TERMICO,MUDANCA E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707013 | 07/07/2023 | 1750.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0707019 | 07/07/2023 | 2498.47 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TINTAS,LIXAS E ETC),DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA VALENTINA GONSALVES SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707001 | 07/07/2023 | 870.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA,TROCA DE CAPACITOR,RECARGA DE GAS E REPOSICAO DE DOIS SUPORTES DE CONDICIONADORES DE AR DE 9000 E 12000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A UBS DR. SEBASTIAO ALVES SARAIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707005 | 07/07/2023 | 1072.50 | 00070141464402 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS JALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA APLICACAO DE CERAMICA NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707008 | 07/07/2023 | 2062.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA APLICACAO DE CERAMICA NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0707023 | 07/07/2023 | 3145.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0707017 | 07/07/2023 | 3245.50 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MELHORIA HABITACIONAL JOSICLEIDE ERESTINO.PREVISTA NA LEI DE MELHORIAS HABITACIONAIS,LEI MUNICIPAL 60 2001,REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL 621,DE 02 DE JULHO DE 2019. CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0707018 | 07/07/2023 | 1895.76 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MELHORIA HABITACIONAL SANDJA BAATISTA JALES.PREVISTA NA LEI DE MELHORIAS HABITACIONAIS,LEI MUNICIPAL 60 2001,REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL 621,DE 02 DE JULHO DE 2019. CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0707021 | 07/07/2023 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP 13KG,CONCEDIDO A PESSOA DE FRANCINETE SARAIVA FERREIRA.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707003 | 07/07/2023 | 180.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REPOSICAO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707007 | 07/07/2023 | 2000.00 | 49606931000127 | 49.606.931 DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707014 | 07/07/2023 | 1202.50 | 49322287000165 | 49.322.287 ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707015 | 07/07/2023 | 2312.50 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA CASA DA CULTURA.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0707016 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO CULTURAL PARA A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE PESCA,QUE ACONTECERA NO ACUDE BAIAO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0710003 | 10/07/2023 | 4077.50 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0710004 | 10/07/2023 | 1632.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS(PARABRISA)PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSM2C65,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0710005 | 10/07/2023 | 280.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA HEPATOLOGICA NA PESSOA DE FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0710002 | 10/07/2023 | 767.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0710001 | 10/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE PE 008 2023(MATERIAL DE EXPEDIENTE). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0710006 | 10/07/2023 | 1785.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711008 | 11/07/2023 | 3318.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0711020 | 11/07/2023 | 600.00 | 47400946000109 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA 03631853483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711001 | 11/07/2023 | 6897.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0711021 | 11/07/2023 | 1100.00 | 47996599000129 | CARLOS EUGENIO DOS SANTO FILHO 70939475499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711007 | 11/07/2023 | 12093.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0711023 | 11/07/2023 | 108716.19 | 26747505000108 | A S P SERVICOS E COMERCIO EIRELIME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, BM 01, CONTRATO 106966074 2019. . | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0711024 | 11/07/2023 | 458.53 | 26747505000108 | A S P SERVICOS E COMERCIO EIRELIME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, BM 01, CONTRATO 106966074 2019.CONTRA PARTIDA. . | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711005 | 11/07/2023 | 3439.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711003 | 11/07/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711004 | 11/07/2023 | 6363.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711009 | 11/07/2023 | 6440.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711010 | 11/07/2023 | 5857.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711011 | 11/07/2023 | 41777.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHADE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711012 | 11/07/2023 | 8153.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHADE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL(CRECHE) DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711002 | 11/07/2023 | 8254.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711013 | 11/07/2023 | 7095.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711014 | 11/07/2023 | 12792.74 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS)E SAUDE BUCAL DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711015 | 11/07/2023 | 2217.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711016 | 11/07/2023 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711017 | 11/07/2023 | 1222.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711006 | 11/07/2023 | 2474.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711018 | 11/07/2023 | 7337.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711019 | 11/07/2023 | 1575.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0711022 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0712001 | 12/07/2023 | 743.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0713002 | 13/07/2023 | 1970.00 | 49592797000152 | 49.592.797 ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000162023 | 0713001 | 13/07/2023 | 400.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NA PESSOA DE ARTHUR VALENTIM GONCALVES SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714001 | 14/07/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE THAYSI SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714002 | 14/07/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE DIVONETE DANTAS DA CRUZ PARA POLICLINICA DA LIGA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714003 | 14/07/2023 | 300.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE VINICIUS DANTAS SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714004 | 14/07/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714005 | 14/07/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LIVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714008 | 14/07/2023 | 50.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS E ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714009 | 14/07/2023 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE LAVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS E ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714010 | 14/07/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE LEVANTAMENTODAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS E ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714011 | 14/07/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EGIDIO LOPES DA SILVA PARA REALIAZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINCENTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714012 | 14/07/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE 4 ASSEMBLEIA GERAL DOCOSESMS SEMINARIO APS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714013 | 14/07/2023 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS SEMINARIO APS DO FUTURO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714014 | 14/07/2023 | 90.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APS DO FUTURO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714015 | 14/07/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LIVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICONO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714016 | 14/07/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NACECAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714017 | 14/07/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA LOPES TEIXEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714018 | 14/07/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO GOMES FERNANDES PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714019 | 14/07/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIEL DE LIMA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714021 | 14/07/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA CECAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714023 | 14/07/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714025 | 14/07/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714027 | 14/07/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO DE VASCONCELOS OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714029 | 14/07/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LORENA CHIANCA FORTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO TESTE DO PEZINHO NA 69 AGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714031 | 14/07/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE VIVIANE DANTAS COSME PARA UMA AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714032 | 14/07/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DEUMA CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714034 | 14/07/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE THALYSON RYAN ALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL MUNICIPAL VALENTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714035 | 14/07/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GLEDSON DAVI SARAIVA ROCHA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0714039 | 14/07/2023 | 1260.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES)COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO NO CENTRO DE SAUDE E UBS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714006 | 14/07/2023 | 180.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714007 | 14/07/2023 | 180.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0714020 | 14/07/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE POLIANA OLIVEIRA SILVA PARA REALIZAR UMA PROVA NA UNIVERSIDADE FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0714026 | 14/07/2023 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0714030 | 14/07/2023 | 155.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0714022 | 14/07/2023 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0714024 | 14/07/2023 | 117.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0714037 | 14/07/2023 | 2063.34 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0714028 | 14/07/2023 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0714033 | 14/07/2023 | 191.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0714036 | 14/07/2023 | 1500.63 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 0714038 | 14/07/2023 | 495.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTA SUSPENSA MARMORIZADA),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0717002 | 17/07/2023 | 1704.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0717003 | 17/07/2023 | 795.51 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0717001 | 17/07/2023 | 1000.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOIA DIGESTIVA NAS PESSOAS DE RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA E FRANCISCO ROGENIO SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000010 | 0719004 | 19/07/2023 | 9200.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0719005 | 19/07/2023 | 924.00 | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOSDO IGD SUAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS,PARA PARTICIPACAO DE EVENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0719006 | 19/07/2023 | 438.20 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E APLICACAO DE FORMOL E HIGIENIZACAO DE CORPO(SEBASTIAO ALVES)PARA VELORIO E SEPULTAMENTO.CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0719003 | 19/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 009 2023(AQUISICAO DE PNEUS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0720001 | 20/07/2023 | 95.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0720006 | 20/07/2023 | 65.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0720010 | 20/07/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO PE 007 2023(AQUISICAO DE INTRUMENTOS MUSICAIS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0720012 | 20/07/2023 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0720014 | 20/07/2023 | 2610.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0720011 | 20/07/2023 | 60000.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO DE PESSOAL NOS SETORES CONTABIL, FINANCEIRO E PESSOAL DO MUNICIPIO E FUNDOS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0720016 | 20/07/2023 | 1891.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0720019 | 20/07/2023 | 1718.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0720021 | 20/07/2023 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0720002 | 20/07/2023 | 624.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0720004 | 20/07/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0720005 | 20/07/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0720022 | 20/07/2023 | 4381.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0720003 | 20/07/2023 | 977.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0720008 | 20/07/2023 | 96.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0720015 | 20/07/2023 | 891.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000332023 | 0720009 | 20/07/2023 | 1823.20 | 33979974000118 | 33.979.974 MARIA KECINA DUTRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO CRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE PLACAS DE GESSO(68,80M QUADRADO )NO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0720007 | 20/07/2023 | 96.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0720017 | 20/07/2023 | 361.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0720018 | 20/07/2023 | 424.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720013 | 20/07/2023 | 1327.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DE PORTAS DE ENTRADA E DE CORREDOR DA UBS (NOME DA UBS)ADESIVO MICRO PERFURADO COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0720020 | 20/07/2023 | 2083.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721001 | 21/07/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA PARA ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721002 | 21/07/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE EDNALVA ALVES DA SILVA ANDRADE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721005 | 21/07/2023 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE VINICIUS DANTAS SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA SANTA MADRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721006 | 21/07/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA GERALDA SARAIVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721007 | 21/07/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINE SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAODE CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721008 | 21/07/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721009 | 21/07/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721010 | 21/07/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE PAULO GLEYDSON DANTAS SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721011 | 21/07/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE PABLO GABRIEL BEZERRA DANTAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721013 | 21/07/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIZ DE FRANCA PEREIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DE ORTOPEDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721015 | 21/07/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA PARA RECEBER APARELHO AUDITIVO NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721016 | 21/07/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA NEOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721018 | 21/07/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE POLONAIDE KELLY MEDEIROS SANTOS PARA RETORNO MEDICO NA MATERNIDADE FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0721017 | 21/07/2023 | 14400.00 | 31905168000170 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A MUNICIPES CARENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721019 | 21/07/2023 | 180.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PROCAD SUAS BUSCA A ATIVA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721020 | 21/07/2023 | 300.00 | 00008309766475 | CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PROCAD SUAS BUSCA A ATIVA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721021 | 21/07/2023 | 180.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PROCAD SUAS BUSCA A ATIVA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721003 | 21/07/2023 | 90.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO PLENARIO MINISTRO JOAO AGRIPINO TCE.PAUTA DA REUNIAO CREDITOS ADICIONAIS E INCLUSAO DE PESSOAS EM FOLHA DE PAGAMENTO,SEM INFORMACAO DO ATO DE PESSOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721004 | 21/07/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O DIR.DEP.TRIBUTARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO PLENARIO MINISTRO JOAO AGRIPINO TCE.PAUTA DA REUNIAO CREDITOS ADICIONAIS E INCLUSAO DE PESSOAS EM FOLHA DE PAGAMENTO,SEM INFORMACAO DO ATO DE PESSOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0721012 | 21/07/2023 | 13080.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(6 MESES)DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0721014 | 21/07/2023 | 13896.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO TCEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721022 | 21/07/2023 | 180.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PROCAD SUAS BUSCA A ATIVA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0721023 | 21/07/2023 | 385.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA PREFEITA E DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724014 | 24/07/2023 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724015 | 24/07/2023 | 12300.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724017 | 24/07/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724023 | 24/07/2023 | 2340.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724024 | 24/07/2023 | 14040.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724030 | 24/07/2023 | 59589.51 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724031 | 24/07/2023 | 10833.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724032 | 24/07/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0724003 | 24/07/2023 | 1800.00 | 00000766982467 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO,18,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DESTE MUNICIPIO,TENDO EMVISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0724004 | 24/07/2023 | 2400.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA,174,POPULAR,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0724006 | 24/07/2023 | 1800.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO,71, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB,DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724018 | 24/07/2023 | 13085.15 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724019 | 24/07/2023 | 19780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724022 | 24/07/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0724012 | 24/07/2023 | 1377.61 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(MADEIRAS DIVERSAS),DESTINADOS A MELHORAMENTOS NO GALPAO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0724013 | 24/07/2023 | 848.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TIJOLOS,BRITA E ETC),DESTINADOS A MELHORAMENTOS NO GALPAO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724033 | 24/07/2023 | 5709.90 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724034 | 24/07/2023 | 9542.67 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724035 | 24/07/2023 | 762.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO(RESCISAO) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0724001 | 24/07/2023 | 2400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724025 | 24/07/2023 | 33110.18 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724026 | 24/07/2023 | 10100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724027 | 24/07/2023 | 2901.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0724002 | 24/07/2023 | 2400.00 | 00003631705450 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA,89,POPULAR,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0724009 | 24/07/2023 | 13740.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724028 | 24/07/2023 | 29856.15 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724029 | 24/07/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724055 | 24/07/2023 | 10012.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724056 | 24/07/2023 | 37011.02 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724057 | 24/07/2023 | 12493.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724058 | 24/07/2023 | 6910.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724059 | 24/07/2023 | 53797.95 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724060 | 24/07/2023 | 11061.56 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724061 | 24/07/2023 | 132.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO(RESCISAO) DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724062 | 24/07/2023 | 44808.84 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724063 | 24/07/2023 | 25995.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724064 | 24/07/2023 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724065 | 24/07/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724066 | 24/07/2023 | 8307.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724067 | 24/07/2023 | 10160.86 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724068 | 24/07/2023 | 42143.52 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0724007 | 24/07/2023 | 400.00 | 00002092805495 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ANDRADE | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO ARAUJO,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0724008 | 24/07/2023 | 1600.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA,144,POPULAR,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0724010 | 24/07/2023 | 2135.04 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(MADEIRAS),CONCEDIDO AS FAMILAS DE CLAUDENEIDE SARAIVA FARIAS E ISABELLY DE OLIVEIRA DANTAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE,PARAMELHORIAS HABITACIONAIS.CONFORME PARCERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0724011 | 24/07/2023 | 2760.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TIJOLOS),CONCEDIDO A FAMILA DE INGRIDE DE ANDRADE MARTINIANO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE,PARAMELHORIAS HABITACIONAIS.CONFORME PARCERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0724021 | 24/07/2023 | 866.92 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(MADEIRAS),CONCEDIDO A PESSOA DE ISABEL DE OLIVEIRA DANTAS.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724044 | 24/07/2023 | 19937.88 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724045 | 24/07/2023 | 8340.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724046 | 24/07/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724047 | 24/07/2023 | 7500.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724052 | 24/07/2023 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724053 | 24/07/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724054 | 24/07/2023 | 1465.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROCAD). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0724005 | 24/07/2023 | 2100.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA,117,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724036 | 24/07/2023 | 1684.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724037 | 24/07/2023 | 10100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724016 | 24/07/2023 | 350.00 | 14200132000171 | IMAGO CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA EM GASTROPEDIATRIA NA PESSOA DE ODARA MARIA ALVES SARAIVA DE HOLANDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724020 | 24/07/2023 | 5578.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724038 | 24/07/2023 | 49807.31 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724039 | 24/07/2023 | 17075.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724040 | 24/07/2023 | 21360.64 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724041 | 24/07/2023 | 14060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724042 | 24/07/2023 | 3125.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724043 | 24/07/2023 | 4750.34 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(FOLHA EXTRA COMPLEMENTACAO COM RECURSOS DO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724048 | 24/07/2023 | 10560.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(RECURSOS DE REPASSE DO PISO). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0724049 | 24/07/2023 | 9556.46 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724050 | 24/07/2023 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0724051 | 24/07/2023 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0725006 | 25/07/2023 | 935.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO EAPLICACAO DE ADESIVOS NAS PORTAS DA SALA DE FISIOTERAPIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725012 | 25/07/2023 | 2420.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMB. DOB OGD 2694, MOTO YA OFH 3949, ESP AM. QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725013 | 25/07/2023 | 6348.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT NQH 2366, FORD KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, DOBLO OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725014 | 25/07/2023 | 2472.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725015 | 25/07/2023 | 2581.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOB QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725020 | 25/07/2023 | 2864.67 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA MASTER INOVA AM3 DE PLACA SLA 9G30, AMBULANCIA MASTER QFF6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725021 | 25/07/2023 | 1400.97 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0725041 | 25/07/2023 | 1157.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 1060,D11, 258X,226X E 203U COM A SUBSTITUICAO DE CHIPS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM OS SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0725046 | 25/07/2023 | 324.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725003 | 25/07/2023 | 300.00 | 00091437628400 | JOSENILDA SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO EM PECUNIA CONCEDIDO A PESSOA DE JOSENILDA SARAIVA PARA CUSTEAR PASSAGEM DE CATOLE DO ROCHA PB PARA ARAIPINA PE.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0725005 | 25/07/2023 | 180.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE MARILENE LOPES DE ARAUJO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0725027 | 25/07/2023 | 15113.61 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CHEVROLETE SPIN SKX 4194, MNU 3452, MOB 3494, AIRCROSS QSA 6244, FIAT PCE 7580. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0725007 | 25/07/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC5319,PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0725011 | 25/07/2023 | 11457.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK 9022, MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725016 | 25/07/2023 | 592.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO CELTA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725017 | 25/07/2023 | 3168.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725019 | 25/07/2023 | 4025.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO ESPIN QSD 3156. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725022 | 25/07/2023 | 1686.74 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS OEY 8193, RLV 3J40. . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725023 | 25/07/2023 | 16790.73 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0E13, RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0725028 | 25/07/2023 | 798.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DELUBRIFICANTES(OLEO DE MOTOR),DESTINADOS AS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725029 | 25/07/2023 | 2950.19 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725030 | 25/07/2023 | 783.54 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725031 | 25/07/2023 | 737.27 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725032 | 25/07/2023 | 103.94 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725033 | 25/07/2023 | 324.05 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725034 | 25/07/2023 | 60.41 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725035 | 25/07/2023 | 1010.99 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725036 | 25/07/2023 | 157.24 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725037 | 25/07/2023 | 2189.75 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725038 | 25/07/2023 | 734.68 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725039 | 25/07/2023 | 832.31 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0725040 | 25/07/2023 | 264.17 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0725047 | 25/07/2023 | 385.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0725048 | 25/07/2023 | 1357.20 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUNTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0725049 | 25/07/2023 | 1648.65 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUNTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0725050 | 25/07/2023 | 2792.70 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUNTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9A22. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0725051 | 25/07/2023 | 4210.80 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUNTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 6940. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0725052 | 25/07/2023 | 1797.42 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUNTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 8193. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0725053 | 25/07/2023 | 588.69 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUNTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0725054 | 25/07/2023 | 2557.80 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUNTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0413. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0725009 | 25/07/2023 | 10244.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600 UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725024 | 25/07/2023 | 3464.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AS MAQUINAS: CACAMBA OGF 8055, RETRO CAT, RETRO NEW, PATROL XCNG, PATROL CAT, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725025 | 25/07/2023 | 1505.52 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600, UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0725045 | 25/07/2023 | 324.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0725008 | 25/07/2023 | 19746.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND,RETRO ESCAVADEIRA CAT,PATROL XCNG, PATROL CAT UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0725004 | 25/07/2023 | 800.91 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORIAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725018 | 25/07/2023 | 586.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL VW QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0725042 | 25/07/2023 | 2600.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 1060,258A,258X,226X E 56F00 COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0725043 | 25/07/2023 | 687.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0725055 | 25/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL COM A EPC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0725001 | 25/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0725010 | 25/07/2023 | 4116.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0725026 | 25/07/2023 | 690.03 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0725002 | 25/07/2023 | 538.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0725044 | 25/07/2023 | 521.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0725056 | 25/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL COM O JORNAL A UNIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0726035 | 26/07/2023 | 400.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO SERVIDOR DA ADMINISTRACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0726032 | 26/07/2023 | 2650.28 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0726033 | 26/07/2023 | 1131.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0726034 | 26/07/2023 | 2616.73 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0726001 | 26/07/2023 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EXERCICIO DE 2023,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7,EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0726002 | 26/07/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPEG PARA DIVULGACAO DE ACOES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0726029 | 26/07/2023 | 7346.02 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0726030 | 26/07/2023 | 2966.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0726031 | 26/07/2023 | 1492.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022023 | 0726045 | 26/07/2023 | 30000.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAADMINISTRATIVA EM LICITACOES E CONTRATOS E PLANEJAMENTO DE CONTRATACAO PUBLICA LEIS N 8.666 1993, 10.520 2002 E 14.133 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0726042 | 26/07/2023 | 3121.93 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0726043 | 26/07/2023 | 2738.08 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0726044 | 26/07/2023 | 960.32 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0726036 | 26/07/2023 | 3441.18 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0726037 | 26/07/2023 | 2441.08 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0726038 | 26/07/2023 | 1583.24 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0726007 | 26/07/2023 | 4170.77 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A CRECHE MARIA VALENTINA G. SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0726008 | 26/07/2023 | 3179.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0726009 | 26/07/2023 | 1495.57 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DETINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0726010 | 26/07/2023 | 1657.78 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 0726011 | 26/07/2023 | 1323.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0726013 | 26/07/2023 | 4849.04 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0726014 | 26/07/2023 | 1252.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0726015 | 26/07/2023 | 2994.56 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0726016 | 26/07/2023 | 907.02 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0726017 | 26/07/2023 | 2040.37 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0726018 | 26/07/2023 | 498.37 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0726019 | 26/07/2023 | 935.32 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PRE ESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0726020 | 26/07/2023 | 147.47 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PRE ESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0726003 | 26/07/2023 | 6788.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV, ENTRE MERENDA E SUAS ACOES. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0726004 | 26/07/2023 | 4469.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS EM SUAS ACOES EM GRIPOS PAIF E GESTAR. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0726005 | 26/07/2023 | 1597.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO CRAS E SUAS ACOES. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0726006 | 26/07/2023 | 720.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO SCFV E SUAS ACOES. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0726022 | 26/07/2023 | 2426.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0726023 | 26/07/2023 | 1893.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SERETARIA DE ASISTENCIASOIALARASUS ACOES. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726046 | 26/07/2023 | 180.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PROCAD SUAS BUSCA A ATIVA PARAIBA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726047 | 26/07/2023 | 180.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PROCAD SUAS BUSCA A ATIVA PARAIBA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0726048 | 26/07/2023 | 300.00 | 00008309766475 | CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PROCAD SUAS BUSCA A ATIVA PARAIBA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0726039 | 26/07/2023 | 4537.63 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0726040 | 26/07/2023 | 2528.94 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0726041 | 26/07/2023 | 1679.99 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202023 | 0726012 | 26/07/2023 | 1310.50 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(CARTAO DE VACINA,FICHAS DIVERSAS),DESTINADOS A USO NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0726021 | 26/07/2023 | 4035.86 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0726024 | 26/07/2023 | 5064.16 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0726025 | 26/07/2023 | 4043.92 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0726026 | 26/07/2023 | 5096.13 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0726027 | 26/07/2023 | 1841.26 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0726028 | 26/07/2023 | 1364.08 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000102023 | 0727001 | 27/07/2023 | 6770.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0727007 | 27/07/2023 | 4004.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0727008 | 27/07/2023 | 4138.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0727012 | 27/07/2023 | 5028.49 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0727002 | 27/07/2023 | 3998.18 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PEJA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA EJA. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0727003 | 27/07/2023 | 3000.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO EDUCA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A NOVAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0727004 | 27/07/2023 | 3717.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0727005 | 27/07/2023 | 1968.73 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0727006 | 27/07/2023 | 1371.54 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PREESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0727010 | 27/07/2023 | 3468.48 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0727013 | 27/07/2023 | 3731.27 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0727009 | 27/07/2023 | 4401.69 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0727011 | 27/07/2023 | 3435.54 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0728002 | 28/07/2023 | 1724.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FEP(PETOBRAS)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0728003 | 28/07/2023 | 19396.91 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FEP(PETOBRAS)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202022 | 0728005 | 28/07/2023 | 15398.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(TUBOS,CAIXAS DAGUA E ETC),DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0728008 | 28/07/2023 | 4830.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE ELETRICA INTERNA DE PREDIOS PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0728009 | 28/07/2023 | 3459.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO),DESTINADO A REPAROS RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0728018 | 28/07/2023 | 1771.65 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(42 TAMANHO 8 E 75 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0728001 | 28/07/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, PE 010 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0728004 | 28/07/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PE 006 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0728016 | 28/07/2023 | 2518.20 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(93 TAMANHO 8 E 78 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0728022 | 28/07/2023 | 2550.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0728006 | 28/07/2023 | 8100.35 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0728007 | 28/07/2023 | 2591.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0728017 | 28/07/2023 | 1662.45 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(48 TAMANHO 8 E 63 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0728010 | 28/07/2023 | 2160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VALARE OGA6940. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0728011 | 28/07/2023 | 2160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VALARE OEY8193. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0728012 | 28/07/2023 | 2160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VALARE MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0728013 | 28/07/2023 | 2160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VALARE MOK 9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0728014 | 28/07/2023 | 2160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VALARE RLV3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0728015 | 28/07/2023 | 2160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 7.50 R16,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VALARE OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0728021 | 28/07/2023 | 2160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 7.50 ARO 16,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VALARE QFG0413. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0728026 | 28/07/2023 | 6210.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0728027 | 28/07/2023 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0728030 | 28/07/2023 | 5215.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0728031 | 28/07/2023 | 530.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0728032 | 28/07/2023 | 5733.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0728033 | 28/07/2023 | 480.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0728024 | 28/07/2023 | 5564.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0728025 | 28/07/2023 | 610.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT DE PLACA PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0728019 | 28/07/2023 | 1619.10 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(46 TAMANHO 8 E 62 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 0728020 | 28/07/2023 | 4098.73 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR.SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0728023 | 28/07/2023 | 850.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0728028 | 28/07/2023 | 4304.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0728029 | 28/07/2023 | 340.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 0731001 | 31/07/2023 | 1013.30 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR.SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0731002 | 31/07/2023 | 2701.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 0731003 | 31/07/2023 | 23943.77 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0731004 | 31/07/2023 | 10209.91 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 0731005 | 31/07/2023 | 1582.56 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0731006 | 31/07/2023 | 2055.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS BLINV PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO),DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0731007 | 31/07/2023 | 3273.90 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS BLINV PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO(FIO E CABOS ELETRICOS),DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0731008 | 31/07/2023 | 7529.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0731012 | 31/07/2023 | 136.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE VANESKA SANTOS DA SILVA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0731013 | 31/07/2023 | 270.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE SEBASTIANA ARAUJO DOS SANTOS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0731009 | 31/07/2023 | 1232.50 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0731010 | 31/07/2023 | 1870.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0731011 | 31/07/2023 | 1870.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0731014 | 31/07/2023 | 5677.15 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0731017 | 31/07/2023 | 6028.20 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA MOTONIVELADORA XCMG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0731018 | 31/07/2023 | 1935.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTONIVELADORA XCMG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0731019 | 31/07/2023 | 3825.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA MOTONIVELADORA CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0731020 | 31/07/2023 | 2150.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTONIVELADORA CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0731021 | 31/07/2023 | 1328.66 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOSFISCALIZADORES.TOTALIZANDO 10,715 TONELADAS COLETADAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0731015 | 31/07/2023 | 2532.15 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0731016 | 31/07/2023 | 1290.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0801064 | 01/08/2023 | 740.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801016 | 01/08/2023 | 1615.00 | 49380755000158 | 49.380.755 GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801017 | 01/08/2023 | 1805.00 | 49944334000102 | 49.944.334 JOSE MARCOS CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801018 | 01/08/2023 | 1900.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801019 | 01/08/2023 | 1805.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801020 | 01/08/2023 | 1900.00 | 49641359000137 | 49.641.359 GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801021 | 01/08/2023 | 1615.00 | 48094980000165 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE 70939821400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801022 | 01/08/2023 | 1805.00 | 49398286000102 | 49.398.286 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801023 | 01/08/2023 | 1615.00 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801024 | 01/08/2023 | 1710.00 | 49592797000152 | 49.592.797 ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801025 | 01/08/2023 | 997.50 | 49624494000174 | 49.624.494 AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801026 | 01/08/2023 | 1710.00 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801027 | 01/08/2023 | 1520.00 | 49726350000129 | 49.726.350 FRANCISCO GERALDO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801028 | 01/08/2023 | 1615.00 | 49718758000159 | 49.718.758 ANTONIO SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801029 | 01/08/2023 | 1187.50 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801030 | 01/08/2023 | 1805.00 | 49437233000145 | 49.437.233 GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801031 | 01/08/2023 | 1805.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801032 | 01/08/2023 | 1852.50 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801033 | 01/08/2023 | 1710.00 | 50032484000129 | 50.032.484 EDINILSON PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801034 | 01/08/2023 | 1472.50 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801035 | 01/08/2023 | 1710.00 | 50411630000127 | 50.411.630 RICARDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801036 | 01/08/2023 | 1585.00 | 51441934000108 | 51.441.934 JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801037 | 01/08/2023 | 1785.00 | 51111766000184 | 51.111.766 FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801038 | 01/08/2023 | 1800.00 | 47996599000129 | CARLOS EUGENIO DOS SANTO FILHO 70939475499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801039 | 01/08/2023 | 1735.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801040 | 01/08/2023 | 1685.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801041 | 01/08/2023 | 1885.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801042 | 01/08/2023 | 1085.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801043 | 01/08/2023 | 1685.00 | 49304524000165 | 49.304.524 SAMUEL DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801044 | 01/08/2023 | 1085.00 | 49719698000199 | 49.719.698 RIVARDIER DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801045 | 01/08/2023 | 1985.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801046 | 01/08/2023 | 1085.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801047 | 01/08/2023 | 1685.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801048 | 01/08/2023 | 1885.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801049 | 01/08/2023 | 1885.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801050 | 01/08/2023 | 885.00 | 49305109000126 | 49.305.109 ADALFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801051 | 01/08/2023 | 1585.00 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801052 | 01/08/2023 | 885.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801053 | 01/08/2023 | 1585.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801054 | 01/08/2023 | 1885.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801055 | 01/08/2023 | 1885.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801056 | 01/08/2023 | 1585.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801057 | 01/08/2023 | 1905.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801066 | 01/08/2023 | 1270.00 | 50300147000175 | 50.300.147 FELLIPE KILLDERY AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801001 | 01/08/2023 | 1615.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801002 | 01/08/2023 | 1997.50 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801003 | 01/08/2023 | 1700.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801004 | 01/08/2023 | 1997.50 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801005 | 01/08/2023 | 1785.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801006 | 01/08/2023 | 1700.00 | 50089027000170 | 50.089.027 JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801007 | 01/08/2023 | 1487.50 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801008 | 01/08/2023 | 1615.00 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801009 | 01/08/2023 | 1530.00 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801010 | 01/08/2023 | 1870.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801011 | 01/08/2023 | 1615.00 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801012 | 01/08/2023 | 1615.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801013 | 01/08/2023 | 1785.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801014 | 01/08/2023 | 1615.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0801015 | 01/08/2023 | 1700.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801058 | 01/08/2023 | 1785.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801059 | 01/08/2023 | 1485.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801060 | 01/08/2023 | 1500.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801061 | 01/08/2023 | 1485.00 | 49455954000188 | 49.455.954 CESIONE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801062 | 01/08/2023 | 1585.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801065 | 01/08/2023 | 2710.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA,TROCA DE CAPACITOR,TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA,INSTALACAO E RECARGA DE GAS DE CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801063 | 01/08/2023 | 1835.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801067 | 01/08/2023 | 1885.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801068 | 01/08/2023 | 1385.00 | 49457399000123 | 49.457.399 ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801069 | 01/08/2023 | 1685.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801070 | 01/08/2023 | 1485.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801071 | 01/08/2023 | 2085.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801072 | 01/08/2023 | 1385.00 | 49459280000190 | 49.459.280 JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801073 | 01/08/2023 | 1685.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 0801074 | 01/08/2023 | 4550.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000162023 | 0802001 | 02/08/2023 | 400.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE JOAO MIGUEL GOMES MASCARENHA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0802002 | 02/08/2023 | 700.00 | 00067396607434 | SERGIO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ANESTESICO NA PESSOA DE MARIA ISIS DE ARAUJO SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0802003 | 02/08/2023 | 2701.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802004 | 02/08/2023 | 2100.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA NA PESSOA DE MARIA ISIS DE ARAUJO SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0802005 | 02/08/2023 | 2100.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802006 | 02/08/2023 | 1500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0802007 | 02/08/2023 | 4438.36 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0802008 | 02/08/2023 | 280.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0802009 | 02/08/2023 | 1430.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS CLINICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0802010 | 02/08/2023 | 2140.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0802011 | 02/08/2023 | 3274.57 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802012 | 02/08/2023 | 7810.03 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS RADIOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802013 | 02/08/2023 | 1450.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA CATARATA E CAPSULOTOMIA A YAG LASER BINOCULAR REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0802014 | 02/08/2023 | 4130.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000007 | 0802015 | 02/08/2023 | 6300.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0802016 | 02/08/2023 | 4040.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0803001 | 03/08/2023 | 100.00 | 50438939000100 | 50.438.939 ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0803002 | 03/08/2023 | 500.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0803005 | 03/08/2023 | 3750.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLCA QSM2C65 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0803003 | 03/08/2023 | 1454.82 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNE BOVINA(MOIDA E FRESCA SEM OSSO),DESTINADAS A MERENDA DO SCVF. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0803004 | 03/08/2023 | 1720.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT 416E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804032 | 04/08/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE PARA O DETRAN,PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0804001 | 04/08/2023 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 0804002 | 04/08/2023 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0804003 | 04/08/2023 | 1300.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0804004 | 04/08/2023 | 1500.00 | 32655145000117 | TACIO REGES DANTAS 07257907412 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS, EXERCICIOS E RECREACAO COM A TERCEIRA IDADE, DINAMICAS E ESPORTES COM CRIANCA E JOVENS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804015 | 04/08/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE DANUBIA DANTAS DE OLIVEIRA ACOMPANHANTE DE MARIA DO SOCORRO DANTAS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA POLICLINICA DA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804030 | 04/08/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE POLYANA OLIVEIRA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA PROVA NA UFPB,CAMPUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0804036 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0804037 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804005 | 04/08/2023 | 180.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS DO PROJETO PARTICIPA MAIS REALIZADO NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804006 | 04/08/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE INES DE OLIVEIRA PEREIRA PARA AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804007 | 04/08/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIELE BATISTA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA MATERNDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804008 | 04/08/2023 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS DE SOUSA DE ALTA CIRURGICA DO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804009 | 04/08/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE TESTES LEISHMANIOSE CANINA PARA O LACEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804010 | 04/08/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LARA MIKELLY PEREIRA ROQUE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804011 | 04/08/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804012 | 04/08/2023 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ODARA MARIA ALVES SARAIVA DE HOLANDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA FAMILY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804013 | 04/08/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO ESTERFERSON SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804014 | 04/08/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA PARA REGULAR APARELHO AUDITIVO NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804016 | 04/08/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GLEDSON DAVI SARAIVA ROCHA,PARA RETORNO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804017 | 04/08/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE REGINALDO DE ARAUJO MARTINS PARA REALIZACAO DE EXAME NO CTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804018 | 04/08/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA MEDPATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804019 | 04/08/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ANDRADE PARA REALIZACAODE UMA CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804020 | 04/08/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE COREMAS,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINO SOARES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA NO HOSPITAL ESTEVAM MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804021 | 04/08/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS DE SOUSA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804022 | 04/08/2023 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LEVI JESUS MEDEIROS SARAIVA CARDOSO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804023 | 04/08/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE COREMAS,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DA SILVA SOUSA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA NO HOSPITAL ESTEVAM MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804024 | 04/08/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIANO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804025 | 04/08/2023 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,ACOMPANHANDO A PESSOA DE SEBASTIANA LIMA DA SILVA PARA REALIZACAO DE AVALIACAOMEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804026 | 04/08/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LEONEIDE TEIXEIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804027 | 04/08/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804028 | 04/08/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA SONIA DO NASCIMENTO FERREIRA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804029 | 04/08/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE EVERTON SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME NA ONCOCLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804031 | 04/08/2023 | 300.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO RAILTON DA CRUZ PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804033 | 04/08/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALICIA GABRIELA FERREIRA JALES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804034 | 04/08/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE COREMAS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL ESTEVAM MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0804035 | 04/08/2023 | 100.00 | 50438939000100 | 50.438.939 ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0804038 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807002 | 07/08/2023 | 350.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0807005 | 07/08/2023 | 990.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0807006 | 07/08/2023 | 590.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO CRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL(LENCOES 160 X 220 CM),DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0807007 | 07/08/2023 | 116.70 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO CRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL(FITAS DE CETIM E SINTETICA E JUTA),DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0807003 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070588420433 | DANIEL LIMA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE INSCRICAO NO TORNEIO DA FESTA DO ESPORTE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE UPANEMA RN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102023 | 0807001 | 07/08/2023 | 131.01 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0807004 | 07/08/2023 | 1480.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA AZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SSD 240GB, MEMORIA E TELA LCD 14 POLEGADAS COM REINSTALACAO NO NOTEBOOK PERTECENTE A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0808002 | 08/08/2023 | 778.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 008 2023 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 009 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0808005 | 08/08/2023 | 842.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0808003 | 08/08/2023 | 92.50 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO CRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOLHAS DE ISOPR 10MM. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0808004 | 08/08/2023 | 730.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO S.C.F.V. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO A USO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0808001 | 08/08/2023 | 240.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE JULY OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0808006 | 08/08/2023 | 40.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0809013 | 09/08/2023 | 1355.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA GRUPO GESTAR. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0809014 | 09/08/2023 | 2049.09 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEDE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0809001 | 09/08/2023 | 2875.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0809002 | 09/08/2023 | 1937.50 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MATA BURROS.REFERENTE A 15,5 DIARIAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0809004 | 09/08/2023 | 2437.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO,EXECUTADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0809005 | 09/08/2023 | 2437.50 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0809007 | 09/08/2023 | 1202.50 | 48082425000113 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS 12614051454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0809008 | 09/08/2023 | 1202.50 | 49322287000165 | 49.322.287 ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE MATA BURROS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0809009 | 09/08/2023 | 600.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 6 DIARIAS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0809012 | 09/08/2023 | 1430.00 | 00070141464402 | PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EXECUTADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0809006 | 09/08/2023 | 685.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0809010 | 09/08/2023 | 1202.50 | 49346172000100 | 49.346.172 RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NO GALPAO MUNICIPAL.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0809011 | 09/08/2023 | 2437.50 | 50010913000167 | 50.010.913 JOSE WAMBERTO JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NO GALPAO MUNICIPAL.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 0809015 | 09/08/2023 | 1212.50 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0809016 | 09/08/2023 | 1827.52 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0809003 | 09/08/2023 | 1232.50 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0810007 | 10/08/2023 | 915.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0810012 | 10/08/2023 | 2434.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 0810016 | 10/08/2023 | 6097.96 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0810011 | 10/08/2023 | 1188.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0810002 | 10/08/2023 | 1300.00 | 49606931000127 | 49.606.931 DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13 DIARIAS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0810008 | 10/08/2023 | 1780.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0810014 | 10/08/2023 | 500.00 | 45892167000142 | ALEXSANDRO DA SILVA 70588687430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0810003 | 10/08/2023 | 847.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810001 | 10/08/2023 | 4579.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA A CNM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0810004 | 10/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE PE 011 2023(RECAUCHUTAGEM DE PNEUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0810006 | 10/08/2023 | 2660.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810005 | 10/08/2023 | 60.00 | 00007682159430 | REGINALDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO A PESSOA,PARA CUSTEAR PASSAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO RN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 0810017 | 10/08/2023 | 7973.29 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CRAS E S.C.F.V. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0810009 | 10/08/2023 | 358.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0810010 | 10/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0810013 | 10/08/2023 | 1514.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810015 | 10/08/2023 | 2350.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0811001 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00079008976404 | RANIERE DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ALVARA E HOMOLOGACAO DE PROVA DE MOTOCROSS NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0811003 | 11/08/2023 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,CONCEDIDO A PESSOA DE RITA DE CASSIA ALVES ARAUJO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0811007 | 11/08/2023 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO S.C.F.V. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0811002 | 11/08/2023 | 1315.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0811004 | 11/08/2023 | 548.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0811005 | 11/08/2023 | 328.80 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0811006 | 11/08/2023 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO A ESCOLA RURAL MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0814005 | 14/08/2023 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0814006 | 14/08/2023 | 248.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814015 | 14/08/2023 | 6431.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814016 | 14/08/2023 | 41768.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814017 | 14/08/2023 | 5857.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814018 | 14/08/2023 | 8494.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL(CRECHE) DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814011 | 14/08/2023 | 8070.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0814001 | 14/08/2023 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0814003 | 14/08/2023 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814009 | 14/08/2023 | 6897.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814026 | 14/08/2023 | 756.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO AGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814010 | 14/08/2023 | 3439.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814007 | 14/08/2023 | 6363.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814008 | 14/08/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814012 | 14/08/2023 | 12506.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814013 | 14/08/2023 | 3330.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0814002 | 14/08/2023 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814024 | 14/08/2023 | 7644.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL,CRAS, PROCAD E S.C.F.V. DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814025 | 14/08/2023 | 1575.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 0814027 | 14/08/2023 | 7973.29 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO S.C.F.V. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CRAS E S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0814004 | 14/08/2023 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA SEDE DE ESPORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814014 | 14/08/2023 | 2474.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814019 | 14/08/2023 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814020 | 14/08/2023 | 2608.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814021 | 14/08/2023 | 1222.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814022 | 14/08/2023 | 12401.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS)E SAUDE BUCAL DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0814023 | 14/08/2023 | 7095.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816001 | 16/08/2023 | 200.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816002 | 16/08/2023 | 300.00 | 23705516000137 | A.V. LOPES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA NA PESSOA DE JANIA LOPES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816005 | 16/08/2023 | 600.00 | 04956720000186 | ETEVEPA SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PERICIA NO VEICULO DE PLACA QSM2C65,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0816003 | 16/08/2023 | 1150.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO BLBASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(PERIFERICOS),DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0816006 | 16/08/2023 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE PE 010 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816004 | 16/08/2023 | 11195.34 | 00378257000181 | FUNDACAO NACI. DE DES DA EDUCACAO-FNDE | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER O AGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VALORES DO CONTRATO DE REPASSE DE QUADRA POLIESPORTIVA. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0817001 | 17/08/2023 | 4151.40 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0818009 | 18/08/2023 | 600.00 | 33109783000103 | AAMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE KIARA VITORIA DE OLIVEIRA DANTAS E LORENZO DANTAS SALDANHA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 0818001 | 18/08/2023 | 1378.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS) POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTACAO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000000011 | 0818010 | 18/08/2023 | 12540.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PLANOS DE INTERNET EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0822001 | 22/08/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO: PE 012 2023 E 013 2023; . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0822002 | 22/08/2023 | 252.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0822003 | 22/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0822007 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0822013 | 22/08/2023 | 798.00 | 27274325000119 | EDMY FELINTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA PEDRA DE MARMORE BRANCO COMUM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0822004 | 22/08/2023 | 660.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0822005 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0822006 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0822010 | 22/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0822011 | 22/08/2023 | 896.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0822009 | 22/08/2023 | 100.00 | 50438939000100 | 50.438.939 ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0822012 | 22/08/2023 | 157.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0822008 | 22/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0824001 | 24/08/2023 | 220.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0824004 | 24/08/2023 | 3073.44 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0824005 | 24/08/2023 | 790.65 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0824006 | 24/08/2023 | 1131.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0824007 | 24/08/2023 | 164.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0824008 | 24/08/2023 | 974.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0824009 | 24/08/2023 | 103.94 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0824010 | 24/08/2023 | 337.66 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0824011 | 24/08/2023 | 60.41 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0824012 | 24/08/2023 | 2059.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0824013 | 24/08/2023 | 704.31 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0824014 | 24/08/2023 | 610.95 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000072023 | 0824003 | 24/08/2023 | 6000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE ARRECADACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0824002 | 24/08/2023 | 13000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825040 | 25/08/2023 | 19780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825041 | 25/08/2023 | 10694.67 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825042 | 25/08/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0825080 | 25/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE PE 014 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825089 | 25/08/2023 | 3181.40 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825043 | 25/08/2023 | 14040.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825044 | 25/08/2023 | 2340.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825037 | 25/08/2023 | 12300.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825038 | 25/08/2023 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825039 | 25/08/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825048 | 25/08/2023 | 10980.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825049 | 25/08/2023 | 53981.19 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825050 | 25/08/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825051 | 25/08/2023 | 9660.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825052 | 25/08/2023 | 5709.90 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825055 | 25/08/2023 | 28753.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825056 | 25/08/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825057 | 25/08/2023 | 7746.07 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825058 | 25/08/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825062 | 25/08/2023 | 33107.76 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825063 | 25/08/2023 | 10100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825064 | 25/08/2023 | 39270.47 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825065 | 25/08/2023 | 12493.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825066 | 25/08/2023 | 6910.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825067 | 25/08/2023 | 91064.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825068 | 25/08/2023 | 11061.56 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825069 | 25/08/2023 | 40450.06 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825070 | 25/08/2023 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825071 | 25/08/2023 | 10160.86 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825045 | 25/08/2023 | 2901.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825046 | 25/08/2023 | 29132.08 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825047 | 25/08/2023 | 9660.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825053 | 25/08/2023 | 1684.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825054 | 25/08/2023 | 10100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825060 | 25/08/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA AUDIENCIA NA JUSTICA FEDERAL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825083 | 25/08/2023 | 19394.10 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825084 | 25/08/2023 | 8340.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825085 | 25/08/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825086 | 25/08/2023 | 7500.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825087 | 25/08/2023 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825088 | 25/08/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825090 | 25/08/2023 | 1570.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROCAD). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825091 | 25/08/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD PBF). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825001 | 25/08/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825002 | 25/08/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIEL DE LIMA DA SILVA PARA RETORNO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825003 | 25/08/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA SALUTARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825004 | 25/08/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MESAQUE DA SILVA BRITO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA NEUROLOGICA DE PATOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825005 | 25/08/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825006 | 25/08/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825007 | 25/08/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINNY SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA NA LIGA CONTRA O CANCER,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825008 | 25/08/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GEOVANNA MARIA GOMES DE MEDEIROS PARA UMA CONSULTA NA CLINICA INCOR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825009 | 25/08/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ERICA RAFAELY OLIVEIRA DANTAS PARA REALIZACAO DE UM EXMENA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825010 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825011 | 25/08/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825012 | 25/08/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NA CLINICA ECO MEDICAL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825013 | 25/08/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE KIARA VITORIA DE OLIVEIRA DANTAS PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825014 | 25/08/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE INES DE OLIVEIRA PEREIRA PARA REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825015 | 25/08/2023 | 90.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE INES DE OLIVEIRA PEREIRA PARA REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825016 | 25/08/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO HOSPITAL ONOFRE LOPES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825017 | 25/08/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LYVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER IV,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825018 | 25/08/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EGIDIO LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NACLINICA CLIN CENTER,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825019 | 25/08/2023 | 180.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NA CLINICA DIAGNOSTICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825020 | 25/08/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS DE SOUSA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL DO TRAUMA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825021 | 25/08/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE LARA MIKELLY PEREIRA ROQUE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825022 | 25/08/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE KIARA VITORIA DE OLIVEIRA DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825023 | 25/08/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEVAR CAMINHONETE FORD RANGER PARA REALIZACAO DE VISTORIA NA ETEVEPA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825024 | 25/08/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DA CONCEICAO SARAIVA LIMA PARA REALIZACAO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825025 | 25/08/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ULTRACLIN,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825026 | 25/08/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA GERALDA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ELEMENTARY,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825027 | 25/08/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE INES DE OLIVEIRA PEREIRA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825028 | 25/08/2023 | 180.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NA CECAN,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825029 | 25/08/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO A PESSOA DE ITALO RAMON OLIVEIRA LOPES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA DO CORACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825030 | 25/08/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE VITOR LEONARDO MATIAS MENDES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL NOALDO LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825031 | 25/08/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC (CENTRO ESPECIALIZADO DEDIAGNOSTICO DO CANCER). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825032 | 25/08/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL DO BEM,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825033 | 25/08/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ISABELY DE OLIVEIRA DANTAS,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825034 | 25/08/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MONNYC EVILLY DO NASCIMENTO JALES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HNSN CONSULTORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825035 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO SOBRE VIOLENCIA INTERPESSOAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825036 | 25/08/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA ESTER MAIA SALDANHA MELO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825059 | 25/08/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALICIA FERREIRA JALES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NACLINICA PNEUMOCENTRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825061 | 25/08/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LORENA CHIANCA FORTE PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAOPARA VIOLENCIA INTERPESSOAL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825072 | 25/08/2023 | 5531.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(FOLHA EXTRA COMPLEMENTACAO COM RECURSOS DO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825073 | 25/08/2023 | 47414.54 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825074 | 25/08/2023 | 17075.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825075 | 25/08/2023 | 14060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825076 | 25/08/2023 | 19689.35 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825077 | 25/08/2023 | 3323.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825078 | 25/08/2023 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825079 | 25/08/2023 | 10560.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(RECURSOS DE REPASSE DO PISO). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0825081 | 25/08/2023 | 8149.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825082 | 25/08/2023 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825092 | 25/08/2023 | 849.98 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825093 | 25/08/2023 | 2549.94 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825094 | 25/08/2023 | 1699.96 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0825095 | 25/08/2023 | 3399.92 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0825096 | 25/08/2023 | 4000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DO INCENTIVO QUALIFAR SUS A SERVIDORES DA SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0828005 | 28/08/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR EMOENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PESSOA DE IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828006 | 28/08/2023 | 2004.45 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMB. DOB DE PLACA OGD 2694, MOTO YA OFH 3949, ESP AMB. QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828007 | 28/08/2023 | 2382.10 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP(APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828008 | 28/08/2023 | 2841.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828014 | 28/08/2023 | 2202.52 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAUT MASTER INOVA AM3 DE PLACA SLA 9G30, AMBULANCIA MASTER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0828015 | 28/08/2023 | 254.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828016 | 28/08/2023 | 1233.69 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0828004 | 28/08/2023 | 400.00 | 00002092805495 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ANDRADE | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO ARAUJO,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0828011 | 28/08/2023 | 13691.06 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN SKX 4194, MNU 3452, MOB 3494, AIRCROSS QSA 6244, FIAT PCE 7580. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828019 | 28/08/2023 | 3464.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CAMCABA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA CAT, RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, PATROL XCNG, PATROL CAT. UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0828022 | 28/08/2023 | 254.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828023 | 28/08/2023 | 1505.52 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600,UTILIZADOS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0828026 | 28/08/2023 | 7198.97 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ), DESTINADO AO TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600.UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS FORRAGEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0828003 | 28/08/2023 | 250.01 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828009 | 28/08/2023 | 586.81 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828010 | 28/08/2023 | 2910.81 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828013 | 28/08/2023 | 2928.24 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO SPIN QSD 3156. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828017 | 28/08/2023 | 16790.73 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG OE13, RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0828021 | 28/08/2023 | 314.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0828028 | 28/08/2023 | 11476.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ), DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MOK 9022, MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828029 | 28/08/2023 | 1742.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ), DESTINADO AOS UNIBUS DE PLACA OEY 8193, ONIBUS RLV 3J40. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0828025 | 28/08/2023 | 18167.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ), DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, RETRO ESCAVADEIRA CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT.UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828024 | 28/08/2023 | 627.30 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO TRATOR PEQUENO(FORD 4400) DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0828027 | 28/08/2023 | 4116.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ), DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0828020 | 28/08/2023 | 807.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828001 | 28/08/2023 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EXERCICIO DE 2023,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7,EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0828002 | 28/08/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPEG PARA DIVULGACAO DE ACOES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0828012 | 28/08/2023 | 575.19 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL VW DE PLACA QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0828018 | 28/08/2023 | 1114.25 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0829004 | 29/08/2023 | 2746.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS MODELO COM A REPOSICAO DE CHIPS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0829005 | 29/08/2023 | 820.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS MODELOS COM A REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0829002 | 29/08/2023 | 140.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO CRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000202023 | 0829001 | 29/08/2023 | 780.25 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(CARTAO DE VACINA E LAUDOS AMBULATORIAIS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0829003 | 29/08/2023 | 122.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0830003 | 30/08/2023 | 1004.03 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0830004 | 30/08/2023 | 805.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,LIMPEZA E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0830005 | 30/08/2023 | 1004.88 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO CRAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0830006 | 30/08/2023 | 875.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA ALUSIVO DOS PAIS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0830007 | 30/08/2023 | 6997.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV, ENTRE MERENDA E SUAS ACOES. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0830008 | 30/08/2023 | 2702.99 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA ALUSIVO DOS PAIS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0830009 | 30/08/2023 | 2454.05 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS EM SUAS ACOES COM O GRUPO GESTAR E ADOLESCENTES. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0830010 | 30/08/2023 | 3465.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO S.C.F.V. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,LIMPEZA E AFINS,DESTINADO AO SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0830011 | 30/08/2023 | 189.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO S.C.F.V. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERILA DE LIMPEZA,HIGIENE E AFFINS,DESTINADO AO SCFV . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0830012 | 30/08/2023 | 3219.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADO AO CRAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0830013 | 30/08/2023 | 560.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD BOLSA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS,DESTINADO AO PROGAMA BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0830014 | 30/08/2023 | 4283.06 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0830015 | 30/08/2023 | 1269.48 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0830016 | 30/08/2023 | 2388.34 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0830017 | 30/08/2023 | 445.07 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0830018 | 30/08/2023 | 3064.16 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0830019 | 30/08/2023 | 931.01 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0830020 | 30/08/2023 | 925.91 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0830021 | 30/08/2023 | 191.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0830022 | 30/08/2023 | 4130.28 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO CCOM RECURSSOS DO FUNDDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0830023 | 30/08/2023 | 4768.58 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO CCOM RECURSSOS DO FUNDDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0830024 | 30/08/2023 | 3232.28 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO CCOM RECURSSOS DO FUNDDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0831033 | 31/08/2023 | 15123.21 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO ONIBUNS DE PLACA MOK 9A22. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000292022 | 0831034 | 31/08/2023 | 3006.72 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUNS DE PLACA MOK 9A22. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0831035 | 31/08/2023 | 3823.65 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO ONIBUNS DE PLACA RLV 3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0831036 | 31/08/2023 | 2366.40 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUNS DE PLACA RLV 3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0831021 | 31/08/2023 | 2503.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DDE AGGRICULTTURA.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0831022 | 31/08/2023 | 1998.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0831023 | 31/08/2023 | 1198.84 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0831031 | 31/08/2023 | 590.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APIC14,DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OGF 8055. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0831032 | 31/08/2023 | 3950.67 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO NA MANUENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGF 8055. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0831001 | 31/08/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 011 2023(RECAUCHUTAGEM). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0831015 | 31/08/2023 | 5980.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0831016 | 31/08/2023 | 3341.27 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0831017 | 31/08/2023 | 2315.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0831008 | 31/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 015 2023(MATERIAL DE INFORMATICA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0831024 | 31/08/2023 | 2158.51 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0831025 | 31/08/2023 | 2071.41 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0831026 | 31/08/2023 | 1669.64 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0831027 | 31/08/2023 | 2036.36 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0831028 | 31/08/2023 | 1731.99 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0831029 | 31/08/2023 | 1056.05 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0831030 | 31/08/2023 | 601.40 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOSFISCALIZADORES.TOTALIZANDO 4,85 TONELADAS COLETADAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0831002 | 31/08/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GRU DE EMPRESTIMO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0831018 | 31/08/2023 | 3053.47 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0831019 | 31/08/2023 | 2051.04 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0831020 | 31/08/2023 | 1375.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0831003 | 31/08/2023 | 9105.02 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0831004 | 31/08/2023 | 1759.76 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 0831005 | 31/08/2023 | 1820.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 0831006 | 31/08/2023 | 405.32 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR.SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 0831007 | 31/08/2023 | 1821.66 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR.SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0831009 | 31/08/2023 | 3986.11 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0831010 | 31/08/2023 | 3936.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0831011 | 31/08/2023 | 1974.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE, DESCARTAVEIS E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0831012 | 31/08/2023 | 2246.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE, DESCARTAVEIS E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVESSARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0831013 | 31/08/2023 | 4164.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0831014 | 31/08/2023 | 3996.85 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0901011 | 01/09/2023 | 1930.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0901012 | 01/09/2023 | 1852.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0901013 | 01/09/2023 | 1013.25 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0901014 | 01/09/2023 | 1004.28 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0901018 | 01/09/2023 | 3239.23 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0901003 | 01/09/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0901020 | 01/09/2023 | 1924.39 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0901015 | 01/09/2023 | 4121.24 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0901021 | 01/09/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 012 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0901016 | 01/09/2023 | 1866.18 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0901019 | 01/09/2023 | 1415.84 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0901001 | 01/09/2023 | 3255.76 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PEJA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGAMA DE APOIO, SIST. ENSINO E ATENDIMENTO AO EJA. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0901002 | 01/09/2023 | 1997.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSO DO EDUCA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A NOVAS TIRMAS DA EDUCACAO INFATIL. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0901004 | 01/09/2023 | 1708.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0901005 | 01/09/2023 | 2025.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0901006 | 01/09/2023 | 3126.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0901007 | 01/09/2023 | 1116.76 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0901008 | 01/09/2023 | 1862.28 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0901009 | 01/09/2023 | 1255.41 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0901010 | 01/09/2023 | 752.13 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0901017 | 01/09/2023 | 4030.51 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0904027 | 04/09/2023 | 445.07 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0904028 | 04/09/2023 | 2388.34 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0904029 | 04/09/2023 | 191.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0904030 | 04/09/2023 | 925.91 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZEERFACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0904021 | 04/09/2023 | 9351.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DETINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0904018 | 04/09/2023 | 10393.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0904019 | 04/09/2023 | 11751.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO(TUBOS PVC),DESTINADOS A MANUTENCAO MELHORAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E OU REPAROS NA REDE. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0904022 | 04/09/2023 | 1170.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS(CARRO DE MAO),DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0904023 | 04/09/2023 | 11110.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(TUBOS PVC 150MM),DESTINADO A MELHORAMENTO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0904020 | 04/09/2023 | 10026.85 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(MATERIAL ELETRICO),DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904006 | 04/09/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA UERN,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904011 | 04/09/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE KEVEN GARCIA LOPES PARA REALIZAR UMA PROVA NA UFESA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904001 | 04/09/2023 | 50.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DA RENOVACAO DOS TERMOS DE PACTUACAODOS MUNICIPIOS DA GERENCIA REGIONAL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904002 | 04/09/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904003 | 04/09/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES PARA REALIZACAO DEUM EXAME NA CLINICA SALUTARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904004 | 04/09/2023 | 300.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CLINICA ANJOS VASCULARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904005 | 04/09/2023 | 300.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904007 | 04/09/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE LEONEIDE TEIXEIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA DR WANDERLEY,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904008 | 04/09/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL DO BEM,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904009 | 04/09/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MESAQUE DA SILVA BRITO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA NEUROLOGICA DR LUCIANO FONTES CESAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904010 | 04/09/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIELA BATISTA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL PEREGRINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904012 | 04/09/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA FERNANDES ARAUJO PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA DIAGNOSTICO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904013 | 04/09/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSENILDA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CERIV,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904014 | 04/09/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904015 | 04/09/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CECAN,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904016 | 04/09/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE SARAIVA DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA HC,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904017 | 04/09/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000010 | 0904024 | 04/09/2023 | 7400.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904025 | 04/09/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0904026 | 04/09/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA REALIZACAO DE CONSULTA CLINICA NEOM,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0904031 | 04/09/2023 | 1793.78 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000162023 | 0904032 | 04/09/2023 | 400.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA SOPHIA GOMES MASCARENHAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000007 | 0904033 | 04/09/2023 | 3992.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0904034 | 04/09/2023 | 3040.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0904035 | 04/09/2023 | 5000.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS PEDIATRICAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0904036 | 04/09/2023 | 2557.02 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0904037 | 04/09/2023 | 2100.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0904038 | 04/09/2023 | 2100.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0904039 | 04/09/2023 | 1920.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0904040 | 04/09/2023 | 6087.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0904041 | 04/09/2023 | 700.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 0905002 | 05/09/2023 | 2840.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0905003 | 05/09/2023 | 2700.38 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0905004 | 05/09/2023 | 3304.86 | 33853517000182 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MEDICAMENTOS INJETAVEIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0905005 | 05/09/2023 | 27427.15 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 0905006 | 05/09/2023 | 15242.25 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0905008 | 05/09/2023 | 400.00 | 70100912000110 | CLINCIA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE EDIVALDO LOPES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0905007 | 05/09/2023 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 230 2023,231 2023,232 2023 E 233 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 0905001 | 05/09/2023 | 1462.50 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS CASEIROS DIVERSOS SABORES),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0905009 | 05/09/2023 | 3292.08 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUNS DE PLACA RLV 3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0906001 | 06/09/2023 | 5262.35 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUNS DE PLACA OEY 8193, RLV 3J40. . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0906002 | 06/09/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGA6940. . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0906003 | 06/09/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 7.50 ARO 16,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE OGC5319. . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0906004 | 06/09/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 7.50 ARO 16,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE QFG0413. . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0906012 | 06/09/2023 | 5083.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0906015 | 06/09/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE OEY8193. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0906016 | 06/09/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE MOM7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0906017 | 06/09/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE MOK9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0906018 | 06/09/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE RLV3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0906007 | 06/09/2023 | 966.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0906006 | 06/09/2023 | 2712.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0906008 | 06/09/2023 | 1921.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0906011 | 06/09/2023 | 1718.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0906005 | 06/09/2023 | 13275.85 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT ATTRACTIVE QGA 4J32, FORT KA QSJ 1250, GOLQFH 9B75, FIAT MOBI QGQ 4G78, DOBLO OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0906013 | 06/09/2023 | 1841.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906014 | 06/09/2023 | 500.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906019 | 06/09/2023 | 1700.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0906020 | 06/09/2023 | 3920.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0906021 | 06/09/2023 | 390.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0906022 | 06/09/2023 | 3567.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MOBI QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0906023 | 06/09/2023 | 470.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOBI QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0906024 | 06/09/2023 | 4022.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0906025 | 06/09/2023 | 520.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOBI DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0906026 | 06/09/2023 | 5484.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ 1250. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0906027 | 06/09/2023 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ 1250. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0906009 | 06/09/2023 | 383.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TTEATRO MUNICIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0906010 | 06/09/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0908002 | 08/09/2023 | 1852.50 | 49944334000102 | 49.944.334 JOSE MARCOS CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0908003 | 08/09/2023 | 1710.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0908004 | 08/09/2023 | 1710.00 | 49641359000137 | 49.641.359 GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0908005 | 08/09/2023 | 1187.50 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0908006 | 08/09/2023 | 1235.00 | 49380755000158 | 49.380.755 GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0908007 | 08/09/2023 | 1900.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0908011 | 08/09/2023 | 75.00 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA LAVA JATO DO GALPAO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0908008 | 08/09/2023 | 3188.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA A CNM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0908009 | 08/09/2023 | 525.00 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | VALOR EMPENHAD PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS NO MOTOR BOMBA DA PIPA DE ABASTECEIMENTO DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0908010 | 08/09/2023 | 232.00 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM MOTOSSERRA,UTILIZADO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102023 | 0908001 | 08/09/2023 | 134.60 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO NUMERO 83 1844034. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0911039 | 11/09/2023 | 7982.25 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A84. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0911040 | 11/09/2023 | 9727.92 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A84. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0911044 | 11/09/2023 | 876.80 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO AS ESCOLAS PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO E MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0911045 | 11/09/2023 | 328.80 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO A CRECHE MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911001 | 11/09/2023 | 1785.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911002 | 11/09/2023 | 1190.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0911004 | 11/09/2023 | 2092.90 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(41 TAMANHO 8 E 96 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911021 | 11/09/2023 | 1657.50 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911022 | 11/09/2023 | 1870.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911023 | 11/09/2023 | 1997.50 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911024 | 11/09/2023 | 1615.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911025 | 11/09/2023 | 1487.50 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911026 | 11/09/2023 | 1700.00 | 50089027000170 | 50.089.027 JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911027 | 11/09/2023 | 1572.50 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911028 | 11/09/2023 | 1487.50 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911029 | 11/09/2023 | 850.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911030 | 11/09/2023 | 425.00 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911032 | 11/09/2023 | 1572.50 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911033 | 11/09/2023 | 1870.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911034 | 11/09/2023 | 1700.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911035 | 11/09/2023 | 1572.50 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911036 | 11/09/2023 | 1785.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911077 | 11/09/2023 | 1402.50 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911078 | 11/09/2023 | 1900.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911084 | 11/09/2023 | 1485.00 | 49455954000188 | 49.455.954 CESIONE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911085 | 11/09/2023 | 1635.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911086 | 11/09/2023 | 1585.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911087 | 11/09/2023 | 1785.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0911003 | 11/09/2023 | 1917.45 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(41 TAMANHO 8 E 85 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0911031 | 11/09/2023 | 778.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 016 2023 E EXTRATOS ADMINISTRATIVOS DO PE 007 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0911079 | 11/09/2023 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0911005 | 11/09/2023 | 1885.55 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(41 TAMANHO 8 E 83 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911050 | 11/09/2023 | 2437.50 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0911051 | 11/09/2023 | 1105.00 | 49322287000165 | 49.322.287 ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0911052 | 11/09/2023 | 500.00 | 49606931000127 | 49.606.931 DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0911053 | 11/09/2023 | 300.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 3 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911007 | 11/09/2023 | 1282.50 | 48094980000165 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE 70939821400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911008 | 11/09/2023 | 1282.50 | 50411630000127 | 50.411.630 RICARDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911009 | 11/09/2023 | 1615.00 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911010 | 11/09/2023 | 1805.00 | 49398286000102 | 49.398.286 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911011 | 11/09/2023 | 1852.50 | 49726350000129 | 49.726.350 FRANCISCO GERALDO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911012 | 11/09/2023 | 997.50 | 49624494000174 | 49.624.494 AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911013 | 11/09/2023 | 1235.00 | 49718758000159 | 49.718.758 ANTONIO SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911014 | 11/09/2023 | 1187.50 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911015 | 11/09/2023 | 1282.50 | 50032484000129 | 50.032.484 EDINILSON PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911016 | 11/09/2023 | 1805.00 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911017 | 11/09/2023 | 1805.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911018 | 11/09/2023 | 1425.00 | 49437233000145 | 49.437.233 GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911019 | 11/09/2023 | 1615.00 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 0911020 | 11/09/2023 | 1710.00 | 49592797000152 | 49.592.797 ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911049 | 11/09/2023 | 2437.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NO GALPAO MUNICIPAL.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911056 | 11/09/2023 | 1905.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911057 | 11/09/2023 | 1885.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911058 | 11/09/2023 | 1785.00 | 51111766000184 | 51.111.766 FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911059 | 11/09/2023 | 1685.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911060 | 11/09/2023 | 635.00 | 50300147000175 | 50.300.147 FELLIPE KILLDERY AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911061 | 11/09/2023 | 1585.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911062 | 11/09/2023 | 1835.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911063 | 11/09/2023 | 1635.00 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911064 | 11/09/2023 | 385.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911065 | 11/09/2023 | 1635.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911066 | 11/09/2023 | 1035.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911067 | 11/09/2023 | 1585.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911068 | 11/09/2023 | 1485.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911069 | 11/09/2023 | 1785.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911070 | 11/09/2023 | 1485.00 | 49719698000199 | 49.719.698 RIVARDIER DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911071 | 11/09/2023 | 1685.00 | 49304524000165 | 49.304.524 SAMUEL DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911072 | 11/09/2023 | 1085.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911073 | 11/09/2023 | 1735.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911074 | 11/09/2023 | 1635.00 | 51441934000108 | 51.441.934 JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911075 | 11/09/2023 | 1885.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911076 | 11/09/2023 | 885.00 | 49305109000126 | 49.305.109 ADALFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0911083 | 11/09/2023 | 1685.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911037 | 11/09/2023 | 1285.00 | 49459280000190 | 49.459.280 JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911038 | 11/09/2023 | 1785.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911043 | 11/09/2023 | 785.00 | 49457399000123 | 49.457.399 ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911046 | 11/09/2023 | 985.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911047 | 11/09/2023 | 1285.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911048 | 11/09/2023 | 1135.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911054 | 11/09/2023 | 1685.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0911055 | 11/09/2023 | 1685.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0911041 | 11/09/2023 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PAR FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0911042 | 11/09/2023 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0911080 | 11/09/2023 | 1500.00 | 32655145000117 | TACIO REGES DANTAS 07257907412 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS, EXERCICIOS E RECREACAO COM A TERCEIRA IDADE, DINAMICAS E ESPORTES COM CRIANCA E JOVENS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0911081 | 11/09/2023 | 1300.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 0911082 | 11/09/2023 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0911006 | 11/09/2023 | 1678.20 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(41 TAMANHO 8 E 70 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0912004 | 12/09/2023 | 450.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTERROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S S | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA HEPATOLOGICA NA PESSOA DE JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0912005 | 12/09/2023 | 1200.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PESSOA DE JANAINA KELLY DE AZEVEDO SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0912008 | 12/09/2023 | 360.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL(10,5M³). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0912009 | 12/09/2023 | 16500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CUSTEIO DA SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO A GESTAO SUS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0912002 | 12/09/2023 | 1780.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA,TROCA DE HELICE DO VENTILADOR,MUDANCA,RECARGA DE GAS,REPOSICAO DE SUPORTE E SERVICO DE SOLDA DE CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES AO CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0912001 | 12/09/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 017 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0912006 | 12/09/2023 | 973.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 234,235,236 E 237 DO PE 008 2023 E 238 DO PE 009 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0912007 | 12/09/2023 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO,DOCUMENTO 001 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0912003 | 12/09/2023 | 890.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0913001 | 13/09/2023 | 1200.90 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PEJA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO PROGRAMA EJA. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0913002 | 13/09/2023 | 1096.88 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0913003 | 13/09/2023 | 1002.56 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEMANA DO BEBE E GRUPO DOS IDOSOS CRAS SCVF. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0913004 | 13/09/2023 | 1755.62 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A JORNADA DE AUTO CUIDADO AGOSTO LILAS, CRAS, CREAS E SCVF. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0914007 | 14/09/2023 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0914009 | 14/09/2023 | 101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0914003 | 14/09/2023 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914005 | 14/09/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CLINICA RADIOLOGIA DR PERICLES NEVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEN INFERIOR NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 0914008 | 14/09/2023 | 1920.69 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914010 | 14/09/2023 | 19091.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM A SERVIDORES TEMPORARIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0914002 | 14/09/2023 | 271.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0914004 | 14/09/2023 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0914001 | 14/09/2023 | 132.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0914006 | 14/09/2023 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0915001 | 15/09/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PE 014 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0915008 | 15/09/2023 | 3468.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO NH B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0915009 | 15/09/2023 | 2365.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM SUBSTITUICAO PECAS NA RETRO NH B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0915002 | 15/09/2023 | 6494.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0915003 | 15/09/2023 | 3440.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM SUBSTITUICAO PECAS NO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0915004 | 15/09/2023 | 1507.05 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO TRATOR VALTRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0915005 | 15/09/2023 | 5559.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO MOTON CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0915006 | 15/09/2023 | 3546.20 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO CAT 416E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0915007 | 15/09/2023 | 1505.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM SUBSTITUICAO PECAS NA RETRO CAT 416E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0918001 | 18/09/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PE 007 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0919001 | 19/09/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920012 | 20/09/2023 | 6440.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920023 | 20/09/2023 | 8494.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920024 | 20/09/2023 | 5857.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920025 | 20/09/2023 | 41648.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920011 | 20/09/2023 | 8070.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0920001 | 20/09/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 242 2023,ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DO PE 13 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920009 | 20/09/2023 | 7045.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920026 | 20/09/2023 | 602.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920013 | 20/09/2023 | 12632.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920010 | 20/09/2023 | 3439.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920007 | 20/09/2023 | 6363.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA,PREFEITA E VICE PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920008 | 20/09/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920015 | 20/09/2023 | 3318.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920018 | 20/09/2023 | 7095.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920019 | 20/09/2023 | 12401.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA UBS,CENTRO DE SAUDE E SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920020 | 20/09/2023 | 2638.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS AGENTES DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920021 | 20/09/2023 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920022 | 20/09/2023 | 1222.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920014 | 20/09/2023 | 2474.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0920002 | 20/09/2023 | 197.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA SER MINISTRADO O CURSO DO SENAI DE CORTE E COSTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920016 | 20/09/2023 | 8221.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS,S.C.F.V,PROCAD E IGDPBF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920017 | 20/09/2023 | 1575.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AGOSTO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921024 | 21/09/2023 | 50.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MANUTENCAO DAS URNAS PARA AS ELEICOES NO DIA01 DE OUTUBRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921025 | 21/09/2023 | 50.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MANUTENCAO DAS URNAS PARA ELEICOES NO DIA 01DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0921007 | 21/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921009 | 21/09/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL ONOFRE LOPES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921010 | 21/09/2023 | 50.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO A SER REALIZADA NO AUDITORIO DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE NA CIDADE DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921011 | 21/09/2023 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO NA UFCG NO CAMPUS CENTRO EM SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921012 | 21/09/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO NA UFCG,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921013 | 21/09/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE INES DE OLIVEIRA PEREIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL DO BEM,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921014 | 21/09/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE DAILY CARDOSO DOS SANTOS ROMAO PARA REALIZACAO DE EXAMESNA LIGA CONTRA O CANCER,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921015 | 21/09/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIANA GLORIA SOARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921016 | 21/09/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIS DE FRANCA PEREIRA PARA CONSULTA NA CLINICA ORTOMED,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921017 | 21/09/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921018 | 21/09/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS DE SOUSA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL DO TRAUMA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921019 | 21/09/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE EDIVALDO LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA CECORE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921020 | 21/09/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JARLENE BRAGA DE ANDRADE SANTOS PARA REALIZACAO DECONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921021 | 21/09/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE KIARA VITORIA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921022 | 21/09/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MURILO GOMES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921023 | 21/09/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIANA GLORIA SOARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921026 | 21/09/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE JANAILMA DE OLIVEIRA ALMEIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL WILSON ROSADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921027 | 21/09/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALICIA GABRIELA FERREIRA JALES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA DR.NELSON,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921028 | 21/09/2023 | 90.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NA CLINICA ENDOCLIN,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921029 | 21/09/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIELA BATISTA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE PEREGRINO FILHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921030 | 21/09/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA JULIA DUTRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA SER,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921031 | 21/09/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA PARA CHAGAS NA LACEN,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000202023 | 0921033 | 21/09/2023 | 1044.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO(RECEITUARIO SIMPLES E REQUISICAO DE EXAMES),DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0921034 | 21/09/2023 | 4800.75 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO NAUBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0921002 | 21/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0921005 | 21/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0921032 | 21/09/2023 | 361.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0921004 | 21/09/2023 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0921006 | 21/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0921001 | 21/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 0921003 | 21/09/2023 | 801.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921008 | 21/09/2023 | 270.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL MODALIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS CATEGORIA A. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0922001 | 22/09/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 243 2023 DO PE 014 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0922002 | 22/09/2023 | 438.20 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTIANDA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA ALVINA DA CONCEICAO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0922003 | 22/09/2023 | 197.73 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA ALVINA DA CONCEICAO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 0925010 | 25/09/2023 | 650.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTECENTES AO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0925013 | 25/09/2023 | 110.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER 203U COM REPOSICAO DE CHIP DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0925017 | 25/09/2023 | 459.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0925005 | 25/09/2023 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000010 | 0925012 | 25/09/2023 | 7400.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0925019 | 25/09/2023 | 1841.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0925006 | 25/09/2023 | 971.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0925007 | 25/09/2023 | 785.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS EM NOBREAKS E TRANSFORMADORES DE TENSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0925008 | 25/09/2023 | 1200.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 285A,258X,287X E 56F00,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0925014 | 25/09/2023 | 2607.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0925001 | 25/09/2023 | 861.53 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0925002 | 25/09/2023 | 515.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0925009 | 25/09/2023 | 650.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 226X,258X,TN1060,B210E D111,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0925016 | 25/09/2023 | 1082.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0925018 | 25/09/2023 | 2557.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0925003 | 25/09/2023 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0925011 | 25/09/2023 | 1350.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 285A,283A,TN1060,226X,D101,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0925020 | 25/09/2023 | 5083.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0925021 | 25/09/2023 | 1974.90 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PAREPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9A22. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0925022 | 25/09/2023 | 1966.20 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECASPAREPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 7A63. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0925004 | 25/09/2023 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0925015 | 25/09/2023 | 1072.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927042 | 27/09/2023 | 8999.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927043 | 27/09/2023 | 29156.27 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927044 | 27/09/2023 | 2901.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927019 | 27/09/2023 | 10686.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL ADM.COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0927021 | 27/09/2023 | 1350.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 285A,283A,TN1060,226X,D101,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927023 | 27/09/2023 | 12493.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL ADM.TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927024 | 27/09/2023 | 34962.50 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927025 | 27/09/2023 | 11614.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927026 | 27/09/2023 | 6910.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927027 | 27/09/2023 | 89197.73 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927028 | 27/09/2023 | 40450.06 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927029 | 27/09/2023 | 10160.86 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927030 | 27/09/2023 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927031 | 27/09/2023 | 7746.07 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927032 | 27/09/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927052 | 27/09/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927053 | 27/09/2023 | 28781.70 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927048 | 27/09/2023 | 9660.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927049 | 27/09/2023 | 5709.90 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927045 | 27/09/2023 | 55077.56 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927046 | 27/09/2023 | 10980.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927047 | 27/09/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927040 | 27/09/2023 | 14040.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927041 | 27/09/2023 | 2340.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927033 | 27/09/2023 | 12886.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927034 | 27/09/2023 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927035 | 27/09/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0927020 | 27/09/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DO PE 012 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927036 | 27/09/2023 | 20389.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927037 | 27/09/2023 | 10133.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927038 | 27/09/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927039 | 27/09/2023 | 1798.44 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927009 | 27/09/2023 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927010 | 27/09/2023 | 10560.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(RECURSOS DE REPASSE DO PISO). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927011 | 27/09/2023 | 8149.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927012 | 27/09/2023 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927013 | 27/09/2023 | 47414.54 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927014 | 27/09/2023 | 18784.49 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927015 | 27/09/2023 | 5504.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(FOLHA EXTRA COMPLEMENTACAO COM RECURSOS DO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927016 | 27/09/2023 | 12945.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927017 | 27/09/2023 | 20308.47 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927018 | 27/09/2023 | 1614.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927050 | 27/09/2023 | 10100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927051 | 27/09/2023 | 1684.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927001 | 27/09/2023 | 1570.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROCAD). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927002 | 27/09/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD PBF). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927003 | 27/09/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927004 | 27/09/2023 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927005 | 27/09/2023 | 19955.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0927006 | 27/09/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927007 | 27/09/2023 | 9073.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0927008 | 27/09/2023 | 7500.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0927022 | 27/09/2023 | 2176.98 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA PARA FAZER FACE FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A ALIMENTACAO DAS REUNIOES DO BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0928001 | 28/09/2023 | 2470.88 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTIANDOS AO GRUPO MELHOR IDADE DO CRAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0928002 | 28/09/2023 | 2247.55 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS AO GRUPO GESTAR. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0928009 | 28/09/2023 | 1365.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS AO CRAS, SCFV E SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0928010 | 28/09/2023 | 2937.44 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CURSO CORTE E COSTURA. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0928011 | 28/09/2023 | 2839.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV E CRAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0928023 | 28/09/2023 | 400.00 | 00002092805495 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ANDRADE | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO ARAUJO,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0928024 | 28/09/2023 | 5965.83 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO SCFV, GRUPOS DE ADOLESCENTES, CRIANCAS E IDOSOS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0928025 | 28/09/2023 | 3964.52 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA E AVIAMENTOS,AO CURSO DE CORTE E COSTURA. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0928049 | 28/09/2023 | 3879.27 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES E REUNIOES COM O CMDCA PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0928032 | 28/09/2023 | 3428.76 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0928033 | 28/09/2023 | 2299.27 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0928034 | 28/09/2023 | 1360.66 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0928053 | 28/09/2023 | 4598.36 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0928026 | 28/09/2023 | 3970.17 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0928027 | 28/09/2023 | 3918.63 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0928028 | 28/09/2023 | 2482.21 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0928004 | 28/09/2023 | 6800.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PREPARACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME DEMANDA E INDEXACAO DE TODOS OS DOCUMENTOS EM SOFTWARE, POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0928029 | 28/09/2023 | 6992.51 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0928030 | 28/09/2023 | 3966.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0928031 | 28/09/2023 | 3118.43 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928045 | 28/09/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPEG PARA DIVULGACAO DE ACOES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0928050 | 28/09/2023 | 2188.91 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0928051 | 28/09/2023 | 4241.86 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0928019 | 28/09/2023 | 14303.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL HIDRAULICO(TUBOS PVC),DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0928020 | 28/09/2023 | 10908.66 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAODE MATERIAL HIDRAULICO(PIA,MADEIRITE,TELHAS E ETC),DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0928042 | 28/09/2023 | 2153.03 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0928043 | 28/09/2023 | 2176.22 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0928021 | 28/09/2023 | 2622.30 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0928038 | 28/09/2023 | 1967.86 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0928039 | 28/09/2023 | 2197.67 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0928040 | 28/09/2023 | 1069.51 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 0928003 | 28/09/2023 | 1369.40 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0928005 | 28/09/2023 | 120.82 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0928006 | 28/09/2023 | 955.13 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0928007 | 28/09/2023 | 911.47 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0928008 | 28/09/2023 | 3011.55 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0928012 | 28/09/2023 | 3977.38 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0928013 | 28/09/2023 | 3212.62 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0928014 | 28/09/2023 | 570.22 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0928015 | 28/09/2023 | 77.29 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0928016 | 28/09/2023 | 985.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0928017 | 28/09/2023 | 103.94 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0928018 | 28/09/2023 | 2251.77 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0928022 | 28/09/2023 | 37011.02 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DO PESSOAL ADM.EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0928041 | 28/09/2023 | 3008.33 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO EDUCA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A NOVAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0928044 | 28/09/2023 | 1901.08 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0928046 | 28/09/2023 | 1682.62 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0928047 | 28/09/2023 | 3409.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0928048 | 28/09/2023 | 4393.85 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PEJA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0928035 | 28/09/2023 | 2955.67 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0928036 | 28/09/2023 | 2453.93 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0928037 | 28/09/2023 | 1804.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0928052 | 28/09/2023 | 2028.31 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0929011 | 29/09/2023 | 10244.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VALTRA,TRATOR FORD 6600.UTILIZADOS NA REFORMA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0929014 | 29/09/2023 | 2773.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,HIDRAULICO E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0929019 | 29/09/2023 | 3464.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND,RETRO ESCAVADEIRA CAT,PATROL XCNG, PATROL CAT.UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0929020 | 29/09/2023 | 1951.60 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VALTRA, TRATOR AGRICULTURA. UTILIZADOS NA CONSTRUCAO E OU RECUPERACAO DE ACUDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0929005 | 29/09/2023 | 4421.41 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO CELTA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0929006 | 29/09/2023 | 5792.57 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACAS ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0929009 | 29/09/2023 | 2928.24 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO EPIN QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0929013 | 29/09/2023 | 12807.11 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS MOK 9022, ONIBUS MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0929017 | 29/09/2023 | 5248.41 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OEY 8193, ONIBUS RLV 3J40. . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0929018 | 29/09/2023 | 18707.48 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS MOM 7063, ONIBUS MOK 9022, ONIBUS OGA 6940, ONIBUS QFG OE13, ONIBUS RLZ 3A84, ONIBUS OGC 5319. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0929010 | 29/09/2023 | 17362.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, RETRO ESCAVADEIRA CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT.UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0929012 | 29/09/2023 | 2872.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATO FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0929021 | 29/09/2023 | 1163.99 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0929001 | 29/09/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA TP 004 2023(CRECHE). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0929002 | 29/09/2023 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EXERCICIO DE 2023,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7,EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0929003 | 29/09/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 246 E 247 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0929008 | 29/09/2023 | 4520.18 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM ,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0929004 | 29/09/2023 | 1675.79 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS BLINV PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(LIXAS,MASSA ACRILICA,TINTAS E ETC),DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0929015 | 29/09/2023 | 2732.24 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAUT MASTER INOVA AM3 PLACA SLA 9G30, AMBULANCIA MASTER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0929016 | 29/09/2023 | 1463.70 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORDE RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0929007 | 29/09/2023 | 7998.52 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS EMENDA FEDERAL DE N 082442037219G0001 PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),DESTINADO AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN SKX 4194, MNU 3452,MOB 3494, AIRCROSS QSA 6244,FIAT PCE 7580. UTILIZADO NAS ACOES DE AVERIGUACAO DO CADASTRO UNICO,ACOES DA SECRETARIA,PERICIAS,FAMILIAS PAIF ASSISTENCIA AOS IDOSOS E DEFICIENTES. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0929022 | 29/09/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | VALOR EMPENHADO COM RECURSO FEDERAL PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0929023 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO CRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO PELO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 1002001 | 02/10/2023 | 1983.15 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSO DA EMENDA FEDERAL DE N 082442037219G0001 PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA O S.C.F.V., CRAS, BOLSA FAMILIA E SMAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 1002002 | 02/10/2023 | 2166.80 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSO DA EMENDA FEDERAL DE N 082442037219G0001 PAZER FACE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,PARA O S.C.F.V., CRAS, BOLSA FAMILIA E SMAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 1002004 | 02/10/2023 | 7605.58 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR EMPENHADO COM RECURSO DA EMENDA FEDERAL DE N 082442037219G0001 PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA O S.C.F.V.,CRAS ,BOLSA FAMILIA E SMAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002009 | 02/10/2023 | 500.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REMOCAO E REINSTALACAO(MUDANCA DE LOCAL) DE APARELHOS DE AR CONDICONADO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 1002005 | 02/10/2023 | 7091.69 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 1002006 | 02/10/2023 | 2610.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 1002007 | 02/10/2023 | 3875.78 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002010 | 02/10/2023 | 140.00 | 09472964000107 | FAO CONTABILIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 1002003 | 02/10/2023 | 764.46 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOSFISCALIZADORES.TOTALIZANDO 6,165 TONELADAS COLETADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1002008 | 02/10/2023 | 3010.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE CONSERTO DE GELADEIRA(1),MUDANCA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO(2),LIMPEZA DE APARELHOSDE AR CONDICIONADO 18000BTUS(8),RECARGA DE GAS(1),INSTALACAO DE AR CONDICONADO(1)PERTECENTES A ESCOLA PLACIDO SARAIVALEAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1003001 | 03/10/2023 | 2004.45 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA COMBUSTIEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMB DOB. OGD 2694, MOTO YA OFH 3949, ESP AMB QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1003002 | 03/10/2023 | 13275.85 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA COMBUSTIEL(GASOLINACOMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT ATTRACTIVE QGA 4J32, FORT KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, FIAT MOBI QGQ 4G78, DOBLO OSA 0D52.UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1003003 | 03/10/2023 | 2382.10 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA COMBUSTIEL(GASOLINACOMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO QFS 6734 .UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1003004 | 03/10/2023 | 2841.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA COMBUSTIEL(GASOLINACOMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOB QFS 5614 .UTILIZADOS NAS ACOES DEATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 1004001 | 04/10/2023 | 20380.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE MATERIAL HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004004 | 04/10/2023 | 6449.25 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM A SERVIDORES TEMPORARIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004005 | 04/10/2023 | 6690.20 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM A SERVIDORES EFETIVOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 1004007 | 04/10/2023 | 650.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 1060,258X,283A,285A,226X.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DA ATENCAO BASICA. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004010 | 04/10/2023 | 620.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH 9B75, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004011 | 04/10/2023 | 4785.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO NAS ACOES DE ATENCAO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32, UTILIZADO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004012 | 04/10/2023 | 540.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004013 | 04/10/2023 | 4638.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO NAS ACOES DE ATENCAO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734, UTILIZADO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004014 | 04/10/2023 | 730.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004015 | 04/10/2023 | 3730.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO NAS ACOES DE ATENCAO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614, UTILIZADO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004016 | 04/10/2023 | 470.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004017 | 04/10/2023 | 2635.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO NAS ACOES DE ATENCAO VEICULO MOBI DE PLACA QGQ 4G78, UTILIZADO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004018 | 04/10/2023 | 810.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOBI DE PLACA QGQ 4G78, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA.. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004019 | 04/10/2023 | 6317.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO NAS ACOES DE ATENCAO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52, UTILIZADO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004020 | 04/10/2023 | 510.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004021 | 04/10/2023 | 5964.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO NAS ACOES DE ATENCAO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250, UTILIZADO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004022 | 04/10/2023 | 640.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1004023 | 04/10/2023 | 720.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 1004009 | 04/10/2023 | 1150.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS,S.C.F.V. E SALA DO BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1004003 | 04/10/2023 | 5248.41 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DE PROPRIOS PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OEY 8193, ONIBUS RLV 3J40. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 1004006 | 04/10/2023 | 2540.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 1004008 | 04/10/2023 | 920.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1004002 | 04/10/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS:002 2023 TP 001 2022,002 2023 TP 002 2022 E 003 2023 TP 003 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1005006 | 05/10/2023 | 1204.95 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 8B93. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1005007 | 05/10/2023 | 6474.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1005008 | 05/10/2023 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO GOL DE PLACAS ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1005009 | 05/10/2023 | 2936.25 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9A22. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000048 | 1005024 | 05/10/2023 | 15100.00 | 03775588000143 | SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MINISTRCAO DE CURSOS DE CORTE E COSTURA OFERTADO PELO CRAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 1005001 | 05/10/2023 | 2650.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 1005002 | 05/10/2023 | 2640.00 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO COM SETE LUGARES PARA OS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DA SAUDE. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 1005003 | 05/10/2023 | 2690.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 1005004 | 05/10/2023 | 2540.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DESTINADO AS ACOES DE SAUDE NA UBS E CENTRO DE SAUDE,NOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1005005 | 05/10/2023 | 5908.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH 9B75, UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005010 | 05/10/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NA PESSOA DE BRUNO HENRIQUE SANTOS CARDOSO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1005011 | 05/10/2023 | 2130.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS RELIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1005012 | 05/10/2023 | 1750.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1005013 | 05/10/2023 | 2104.22 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000007 | 1005014 | 05/10/2023 | 3500.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1005015 | 05/10/2023 | 5576.67 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1005016 | 05/10/2023 | 1243.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1005017 | 05/10/2023 | 600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1005018 | 05/10/2023 | 4191.59 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1005019 | 05/10/2023 | 280.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005020 | 05/10/2023 | 330.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1005021 | 05/10/2023 | 2235.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1005022 | 05/10/2023 | 700.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1005023 | 05/10/2023 | 5350.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS PEDIATRICAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000162023 | 1009023 | 09/10/2023 | 400.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NA PESSOA DE ERIK THAUAN DOS SANTOS DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1009028 | 09/10/2023 | 536.80 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO CORTE E COSTURA. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1009029 | 09/10/2023 | 810.52 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO CORTE E COSTURA. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1009030 | 09/10/2023 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS FEDERAIS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1009031 | 09/10/2023 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS FEDERAIS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009001 | 09/10/2023 | 1785.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009002 | 09/10/2023 | 1500.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1009024 | 09/10/2023 | 1242.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PEJA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1009025 | 09/10/2023 | 1645.60 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 1009026 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1009033 | 09/10/2023 | 1096.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO, MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1009035 | 09/10/2023 | 328.80 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONSALVES SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009003 | 09/10/2023 | 977.50 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009004 | 09/10/2023 | 892.50 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009005 | 09/10/2023 | 510.00 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009006 | 09/10/2023 | 1475.00 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009007 | 09/10/2023 | 1485.00 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009008 | 09/10/2023 | 935.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009009 | 09/10/2023 | 550.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009010 | 09/10/2023 | 1585.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009011 | 09/10/2023 | 1785.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009027 | 09/10/2023 | 1685.00 | 50089027000170 | 50.089.027 JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009032 | 09/10/2023 | 1685.00 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009034 | 09/10/2023 | 1685.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009012 | 09/10/2023 | 285.00 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009013 | 09/10/2023 | 1150.00 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009014 | 09/10/2023 | 665.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009015 | 09/10/2023 | 820.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009016 | 09/10/2023 | 475.00 | 49398286000102 | 49.398.286 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009017 | 09/10/2023 | 425.00 | 49398286000102 | 49.398.286 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009018 | 09/10/2023 | 475.00 | 49641359000137 | 49.641.359 GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009019 | 09/10/2023 | 710.00 | 49641359000137 | 49.641.359 GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009020 | 09/10/2023 | 1185.00 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009021 | 09/10/2023 | 1485.00 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1009022 | 09/10/2023 | 1285.00 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009036 | 09/10/2023 | 1585.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009037 | 09/10/2023 | 1685.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009038 | 09/10/2023 | 1285.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009039 | 09/10/2023 | 1735.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009040 | 09/10/2023 | 1785.00 | 51111766000184 | 51.111.766 FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1009041 | 09/10/2023 | 985.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010006 | 10/10/2023 | 1785.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1010012 | 10/10/2023 | 1885.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1010013 | 10/10/2023 | 1330.00 | 49718758000159 | 49.718.758 ANTONIO SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1010014 | 10/10/2023 | 1085.00 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010015 | 10/10/2023 | 585.00 | 49606931000127 | 49.606.931 DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010016 | 10/10/2023 | 1685.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010017 | 10/10/2023 | 1085.00 | 49455954000188 | 49.455.954 CESIONE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1010039 | 10/10/2023 | 855.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010040 | 10/10/2023 | 1030.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352023 | 1010001 | 10/10/2023 | 420.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PLOTAGEM PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 1010027 | 10/10/2023 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTRIBUICAO A INSTITUICOES CONVENIADAS | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010061 | 10/10/2023 | 4050.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS DESTE MUNICIPIO COM A CONTRIBUICAOMENSAL JUNTO A CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIOPIRANHAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010005 | 10/10/2023 | 1985.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1010008 | 10/10/2023 | 1150.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1010009 | 10/10/2023 | 1317.50 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1010010 | 10/10/2023 | 1402.50 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010011 | 10/10/2023 | 382.50 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352023 | 1010003 | 10/10/2023 | 630.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PLOTAGEM PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010007 | 10/10/2023 | 2437.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA ESCOLA MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010018 | 10/10/2023 | 1785.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010032 | 10/10/2023 | 1737.00 | 49346172000100 | 49.346.172 RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MADRINHA SANTANA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010033 | 10/10/2023 | 1285.00 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MADRINHA SANTANA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010034 | 10/10/2023 | 865.00 | 49322287000165 | 49.322.287 ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010059 | 10/10/2023 | 2113.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010060 | 10/10/2023 | 380.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO NO VEICULO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352023 | 1010004 | 10/10/2023 | 210.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PLOTAGEM PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1010062 | 10/10/2023 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS FEDERAIS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010019 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00070939393417 | DAYSE LIMA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 ,EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010020 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00070588427446 | RAIANE RAFAELLA LOPES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 , EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010021 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00001249138493 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 , EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010022 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 , EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010023 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00011015105440 | YANKA KAROLINE LOPES SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 , EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010024 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00001415748446 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 , EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010025 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 , EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010026 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00071227589409 | MAYRA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 , EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010028 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00070939336456 | WESLEY REGES SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 , EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010029 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00005450662475 | FRANCISCA NADIA SALDANHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 , EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010030 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00015284145437 | MATHEUS BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 , EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010031 | 10/10/2023 | 1061.36 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO DA SEMANA CULTURAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ,PREMIADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 002 2023 , EDITAL DE PREMIACAO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352023 | 1010002 | 10/10/2023 | 1890.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PLOTAGEM PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010035 | 10/10/2023 | 1485.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010036 | 10/10/2023 | 1185.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1010037 | 10/10/2023 | 1400.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1010038 | 10/10/2023 | 2062.50 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA.REFERENTE A 16,5 DIARIAS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 1010041 | 10/10/2023 | 3954.60 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010042 | 10/10/2023 | 780.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32,UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010043 | 10/10/2023 | 820.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52,UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010044 | 10/10/2023 | 680.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250,UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010045 | 10/10/2023 | 530.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA QHF 9B75,UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010046 | 10/10/2023 | 720.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1010047 | 10/10/2023 | 650.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 1060,258X,283A,285A,226X.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DA ATENCAO BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 1010048 | 10/10/2023 | 2650.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 1010049 | 10/10/2023 | 2640.00 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO COM SETE LUGARES PARA OS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DA SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 1010050 | 10/10/2023 | 2690.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 1010051 | 10/10/2023 | 2540.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DESTINADO AS ACOES DE SAUDE NA UBS E CENTRO DE SAUDE,NOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010052 | 10/10/2023 | 620.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH 9B75, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010053 | 10/10/2023 | 540.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010054 | 10/10/2023 | 730.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010055 | 10/10/2023 | 640.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010056 | 10/10/2023 | 510.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010057 | 10/10/2023 | 810.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOBI DE PLACA QGQ 4G78, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1010058 | 10/10/2023 | 470.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614, UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000010 | 1011010 | 11/10/2023 | 7400.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1011011 | 11/10/2023 | 2382.10 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA COMBUSTIEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO QFS 6734 .UTILIZADOS NASACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011001 | 11/10/2023 | 3343.61 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 01 2023 EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUALPRODUCAO DE DOCUMENTARIO A PAIXAO DE CRISTO 20 ANOS.A HISTORIA DO MAIOR ESPETACULO DE TEATRO DE RUA DO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011002 | 11/10/2023 | 3343.61 | 00001670519465 | FELIPE KERLLYTON SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 01 2023 EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUALPRODUCAO DE DOCUMENTARIO O LEGADO POETICO DOS AURORAS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011003 | 11/10/2023 | 3343.61 | 00007937469498 | MANOEL SARAIVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 01 2023 EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUALPRODUCAO DE DOCUMENTARIO MARIA HELENA: ENTRE A FE E A ARTE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011004 | 11/10/2023 | 3343.61 | 00006667903459 | JECIONE SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 01 2023 EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUALPRODUCAO DE DOCUMENTARIO SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ: DE DISTRITO A CIDADE! | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011005 | 11/10/2023 | 3343.61 | 00070588625400 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 01 2023 EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUALPRODUCAO DE DOCUMENTARIO HERCULES MAIA – O ARTISTA QUE VIROU MESTRE! | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011006 | 11/10/2023 | 3343.61 | 00070939475499 | CARLOS EUGENIO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 01 2023 EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUALPRODUCAO DE DOCUMENTARIO DONA CHIQUINHA – SERTANEJA FORTE, MULHER NEGRA E MAE ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1011007 | 11/10/2023 | 8035.13 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 01 2023 EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUALAPOIO A REALIZACAO DE ACAO DE CINEMA ITINERANTE OU CINEMA DE RUA (PESSOA JURIDICA COM CNAE DE EXIBICAO DE FILMES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1011008 | 11/10/2023 | 3343.61 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 01 2023 EDITAL DE SELECAO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUALPRODUCAO DE DOCUMENTARIO JOAO DORICO: ENTRE VERSOS E EMOCOES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1011009 | 11/10/2023 | 1555.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016002 | 16/10/2023 | 29.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016003 | 16/10/2023 | 286.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016019 | 16/10/2023 | 5809.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016010 | 16/10/2023 | 1068.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016011 | 16/10/2023 | 2410.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1016008 | 16/10/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 15 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016009 | 16/10/2023 | 2765.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016038 | 16/10/2023 | 155.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016015 | 16/10/2023 | 2174.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016013 | 16/10/2023 | 395.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016014 | 16/10/2023 | 95.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016001 | 16/10/2023 | 546.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016004 | 16/10/2023 | 183.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O CORTE E COSTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016005 | 16/10/2023 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 1016007 | 16/10/2023 | 1500.00 | 32655145000117 | TACIO REGES DANTAS 07257907412 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA COM RECURSO FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS, EXERCICIOS E RECREACAO COM A TERCEIRA IDADE, DINAMICAS E ESPORTES COM CRIANCA E JOVENS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016027 | 16/10/2023 | 50.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PEGAR URNAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016032 | 16/10/2023 | 50.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA DEIXAR AS URNAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1016041 | 16/10/2023 | 380.00 | 08543194000183 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CAPACITACAO DO CADIUNICO NA CIDADE DE PATOS PB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016065 | 16/10/2023 | 200.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016066 | 16/10/2023 | 200.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016006 | 16/10/2023 | 350.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE JOSE SARAIVA DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016012 | 16/10/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE VALDA DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016016 | 16/10/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA UMA CONSULTA NO CENTRO DE IMAGEM DR PERICLES NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016017 | 16/10/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016018 | 16/10/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE VANDERLANDIA DANTAS COSME PARA REALIZACAO DE RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016020 | 16/10/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016021 | 16/10/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA FERNANDA DANTAS NUVENS PARA REALIZAR UMA CONSULTA NA NEURO CLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1016022 | 16/10/2023 | 1823.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016023 | 16/10/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016024 | 16/10/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE LARA MIKELY ROQUE PARA UMA CONSULTA NO HOSPITALDAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016025 | 16/10/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSENILDA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016026 | 16/10/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE EGIDIO LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME NO CER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016028 | 16/10/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR AVALIACAO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016029 | 16/10/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE IGOR MARTINS DE SOUSA ANDRADE PARA REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016030 | 16/10/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ SARAIVA DE LIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA BIO MEDICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016031 | 16/10/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA LOPES DOS SANTOS PARA REALIZAR AVALIACAOPSIQUIATRICA NO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016033 | 16/10/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016034 | 16/10/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO DANTAS SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA PSF INTEGRADO CRUZ DAS ARMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016035 | 16/10/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR PEREGRNO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016036 | 16/10/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE GLEDSON DAVI SARAIVA ROCHA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016037 | 16/10/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MANOEL LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016039 | 16/10/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA DR.NELSON SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016040 | 16/10/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016042 | 16/10/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO TYROL BUSINESS CENTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016043 | 16/10/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE NA LIGA CECAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016044 | 16/10/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSENILA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITALREGIONAL JANDUHY CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016045 | 16/10/2023 | 90.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANILEIDE MARIA DE ARAUJO MEDEIROS PARA REALIZACAO DE EXAME DE ROTINA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016046 | 16/10/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOHNATAN VERAS ALVES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DA FIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016047 | 16/10/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSENILDA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016048 | 16/10/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE VITOR SARAIVA DE OLIVEIRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016049 | 16/10/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOHNATAN VERAS ALVES PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA DIGNOSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016050 | 16/10/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016051 | 16/10/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LAYSA APARECIDA ARAUJO SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016052 | 16/10/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA DE ALTA DE CIRURGIANO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016053 | 16/10/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOSE ANISIA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016054 | 16/10/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE IGOR MARTINS DE SOUSA ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL RIO GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016055 | 16/10/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALICIA GABRIELA FERREIRA JALES PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016056 | 16/10/2023 | 300.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ISAC ANDRADE DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NOHOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016057 | 16/10/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO A PESSOA DE MASSIANA ALVES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NA NOSSA CLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016058 | 16/10/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016059 | 16/10/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE BERNARDO DANIEL DANTAS DE JESUS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016060 | 16/10/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOSE DIGLEYBE BARROS PEREIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016061 | 16/10/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MAGNE VINIER PEREIRA MELO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016062 | 16/10/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO A PESSOA DE REGINALDO DE ARAUJO MARTINS PARA REALIZACAO DE CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE REFERENCIA DRA RITA DE CASSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016063 | 16/10/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO A PESSOA DE SKARLAT OHARA ALVES SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1016064 | 16/10/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GISELDA CARDOSO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA ONOPAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 1017003 | 17/10/2023 | 1500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO A GESTAO SUS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1017005 | 17/10/2023 | 2841.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA COMBUSTIEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOB QFS 5614 .UTILIZADOS NAS ACOESDE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1017006 | 17/10/2023 | 13275.85 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA COMBUSTIEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT ATTRACTIVE QGA 4J32, FORT KA QSJ1250, GOL QFH 9B75, FIAT MOBI QGQ 4G78, DOBLO OSA 0D52.UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1017001 | 17/10/2023 | 895.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACA DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DOS PES 16 2023 E 17 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1017002 | 17/10/2023 | 35.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1017004 | 17/10/2023 | 1645.60 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019003 | 19/10/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PESSOA DE MANOEL LOPES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1019005 | 19/10/2023 | 690.00 | 50438939000100 | 50.438.939 ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000202023 | 1019006 | 19/10/2023 | 1044.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO(RECEITUARIO SIMPLES E REQUISICAO DE EXAMES),DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 1019007 | 19/10/2023 | 1920.69 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 1019008 | 19/10/2023 | 4800.75 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO NA UBS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 1019009 | 19/10/2023 | 3954.60 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO NA ATENCAO BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1019004 | 19/10/2023 | 500.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS,ASSISTENCIA TECNICA E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DO BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020022 | 20/10/2023 | 8221.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CRAS,S.C.F.V.,IGD E PROCAD. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020023 | 20/10/2023 | 1500.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020010 | 20/10/2023 | 2474.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020012 | 20/10/2023 | 2632.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020013 | 20/10/2023 | 1222.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020014 | 20/10/2023 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MEDICO DO PSF NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020015 | 20/10/2023 | 12678.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA UBS E SAUDE BUCAL DE SAUDE NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020016 | 20/10/2023 | 6584.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020017 | 20/10/2023 | 4009.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE SETEMBRO DO PISO DA ENFERMAGEM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 1020002 | 20/10/2023 | 2927.03 | 14553228000113 | INFRAEASY SOLUCOES LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020008 | 20/10/2023 | 6440.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020018 | 20/10/2023 | 14351.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL E CRECHE EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020019 | 20/10/2023 | 41764.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020007 | 20/10/2023 | 7824.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 1020020 | 20/10/2023 | 327385.28 | 41284989000190 | CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTADAS VICINAIS.CONVENIO 914981 2021,CONTRATO DE REPASSE 107722938 2021. . | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 1020021 | 20/10/2023 | 974.28 | 41284989000190 | CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTADASVICINAIS.CONVENIO 914981 2021,CONTRATO DE REPASSE 107722938 2021.(CONTRA PARTIDA). . | 00022023 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1020001 | 20/10/2023 | 778.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 252 2023,253 2023,254 2023 E 255 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020005 | 20/10/2023 | 6476.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020009 | 20/10/2023 | 12548.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020006 | 20/10/2023 | 3439.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020003 | 20/10/2023 | 6363.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020004 | 20/10/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1020011 | 20/10/2023 | 3318.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1023003 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1023005 | 23/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000212022 | 1023009 | 23/10/2023 | 5628.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL SULFITE A4)ATENDENTO A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322023 | 1023013 | 23/10/2023 | 15700.00 | 30607401000175 | CONSUAMB CONSULTORIA, ASSESSORIA AMBIENTAL E SEG | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS,LAUDO TECNICO DE CONDICOES DE DE ANBIENTE DE TRABALHO E LAUDE DE INSLUBRIDADE E PERICULOSIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1023002 | 23/10/2023 | 864.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1023004 | 23/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1023001 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1023006 | 23/10/2023 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1023011 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1023008 | 23/10/2023 | 450.00 | 09445272000170 | ANGIOPED LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE ADRYAN FALCAO CLEMENTINO DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1023010 | 23/10/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE PAINEL HISTOQUIMICA NA PESSOA DE GENILSA PEREIRA DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1023012 | 23/10/2023 | 1110.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA INCISIONAL EM OROFARIGE NA PESSOA DE GIZELDA CARDOSO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1023007 | 23/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024003 | 24/10/2023 | 100.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE INSCRICAO DO TIME DE FUTSAL DO MUNICIPIO NO TERCEIRO TORNEIO DE FUTSAL DE BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1024005 | 24/10/2023 | 3670.09 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO S.C.F.V. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1024006 | 24/10/2023 | 3082.92 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO S.C.F.V. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1024007 | 24/10/2023 | 4415.28 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1024008 | 24/10/2023 | 202.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTIANDOS AO CRAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1024009 | 24/10/2023 | 1103.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AO CRAS. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1024010 | 24/10/2023 | 7379.18 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A S.C.F.V. EM COMENORACAO ALUSIVA A FESTA DAS CRIANCAS, GRUPOS DE 4 A 6, 7 A 9, 10 A 12 ANOS. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1024012 | 24/10/2023 | 3690.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADO A LIMPEZA DO S.C.F.V. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 1024001 | 24/10/2023 | 14110.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE MATERIAL HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 1024002 | 24/10/2023 | 14499.18 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 1024011 | 24/10/2023 | 5083.24 | 33853517000182 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1024004 | 24/10/2023 | 3270.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FINDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO,MANUTENCAO,LIMPEZA,TROCA DE APARELHOS DE LOCAL E RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122023 | 1025001 | 25/10/2023 | 150714.00 | 07875146000120 | SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO POLTRONAS PARA AUDITORIO,DESTINADAS AO AUDITORIO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122023 | 1025002 | 25/10/2023 | 2730.00 | 29209847000162 | BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO POLTRONAS(OBESO) PARA AUDITORIO,DESTINADAS AO AUDITORIO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCOSARAIVA LEAO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1025006 | 25/10/2023 | 12479.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOK 9022 E MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025011 | 25/10/2023 | 1034.18 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025012 | 25/10/2023 | 5792.57 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULOGO DE PLACA ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025013 | 25/10/2023 | 319.55 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025014 | 25/10/2023 | 836.64 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025018 | 25/10/2023 | 7778.52 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT INFANTIL INVESTIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS OEY 8193,ONIBUS RLV 3J40. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025019 | 25/10/2023 | 22819.78 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOM 7063,MOK 9022,OGA 6940,QFG 0E13,RLZ 3A84,OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1025026 | 25/10/2023 | 1575.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1025027 | 25/10/2023 | 1000.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1025028 | 25/10/2023 | 3923.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1025029 | 25/10/2023 | 648.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1025033 | 25/10/2023 | 3207.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO EDUCA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A NOVAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1025034 | 25/10/2023 | 7053.23 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1025035 | 25/10/2023 | 6017.94 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1025036 | 25/10/2023 | 3199.93 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA RURAL MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1025004 | 25/10/2023 | 10232.07 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 6600 E TRATOR VALTRA, UTILIZADOS REFORMA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025021 | 25/10/2023 | 418.20 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 6600,TRATOR VALTRA UTILIZADOS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 1025023 | 25/10/2023 | 405.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA UTILIZACAO NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1025040 | 25/10/2023 | 249.00 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VACINAS BRUCB1915 DSPART021 22F09 22V09 24 ZOETIS, AGULHA DESCARTAVEL 40X12,PARA VACINACAO DE ANIMAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025015 | 25/10/2023 | 726.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1025039 | 25/10/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PES 18 2023 E 19 2023 E EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 274 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1025005 | 25/10/2023 | 4240.15 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025022 | 25/10/2023 | 167.28 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 1025037 | 25/10/2023 | 14744.33 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 1025038 | 25/10/2023 | 14098.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TUBOS PVC),DESTINADO A MANUTENCAO MELHORAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1025003 | 25/10/2023 | 17375.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, RETRO CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT. UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025020 | 25/10/2023 | 1170.96 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO A CACAMBA OGF 8055,RETRO NEW,RETRO CAT,PATROL XCNG,PATROL CAT.UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 1025025 | 25/10/2023 | 7993.90 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CABOS FLEXIVEL 6MM,10MM E 35MM,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025007 | 25/10/2023 | 2004.45 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA AMB. DOB. OGD 2694, MOTO YA OFH 3949, ESP AMB. QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025008 | 25/10/2023 | 21061.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT ATTRACTIVE QGA 4J32, FORD KA 1250, GOL QFH 9B75, FIAT MOBI QGQ 4G78, DOBLO OSA 0D52. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025009 | 25/10/2023 | 2382.10 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025010 | 25/10/2023 | 2841.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025016 | 25/10/2023 | 3199.23 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMBULACIA MASTER,AMBULANCIA RENAUT MASTER INOVA AM3 SLA 9G30. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1025017 | 25/10/2023 | 1658.86 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 1025024 | 25/10/2023 | 82.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO MOTOR 5W30APISN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1025030 | 25/10/2023 | 5083.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA NOS EVENTOS ALUSIVOS DO MES DO OUTUBRO ROSA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1025031 | 25/10/2023 | 4368.86 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1025032 | 25/10/2023 | 4086.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS ASACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 1026007 | 26/10/2023 | 1416.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 175 65 ARO 14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 1026008 | 26/10/2023 | 1416.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 175 65 ARO 14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSF6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 1026009 | 26/10/2023 | 1416.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 175 65 ARO 14,DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ1250. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 1026010 | 26/10/2023 | 1416.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 175 65 ARO 14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT ATTRACTIVE DE PLACA QGA4J32. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 1026011 | 26/10/2023 | 1368.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 175 70 ARO 14,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFH9B75. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 1026012 | 26/10/2023 | 1416.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 175 65 ARO 14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QGQ4G78. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 1026013 | 26/10/2023 | 1532.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 185 70 ARO 14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OSA0D52. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 1026001 | 26/10/2023 | 8611.22 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO DE N 202181000789 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: SKX 4194, MNU 3452, MOB 3494, AIRCROSS QSA 6244, FIAT PCE 7580. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 1026002 | 26/10/2023 | 551.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 APICH4,DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1026003 | 26/10/2023 | 9006.23 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1026004 | 26/10/2023 | 7050.87 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1026005 | 26/10/2023 | 7893.27 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1026006 | 26/10/2023 | 8942.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 1026014 | 26/10/2023 | 8640.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 215 75 ARO 17,5 E 7.50 ARO 16,PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 5319 E OEY 8193. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1027004 | 27/10/2023 | 5389.07 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1027005 | 27/10/2023 | 6020.51 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1027006 | 27/10/2023 | 3345.21 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1027010 | 27/10/2023 | 5002.48 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1027014 | 27/10/2023 | 2677.54 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027033 | 27/10/2023 | 26535.45 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027034 | 27/10/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027041 | 27/10/2023 | 11173.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL ADM.TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027042 | 27/10/2023 | 11061.56 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027043 | 27/10/2023 | 2639.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL ADM.TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL(RESCISAO). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027044 | 27/10/2023 | 11119.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL ADM.COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027045 | 27/10/2023 | 36050.94 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL ADM.EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027046 | 27/10/2023 | 8626.65 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027047 | 27/10/2023 | 121660.36 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027048 | 27/10/2023 | 13361.70 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL ADM.EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027049 | 27/10/2023 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027050 | 27/10/2023 | 10160.86 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027051 | 27/10/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027052 | 27/10/2023 | 42228.22 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1027067 | 27/10/2023 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1027074 | 27/10/2023 | 950.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM A REPOSICAODE CHIPS : 285A,287X,283A E 226X. ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1027077 | 27/10/2023 | 1000.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO AMPLIACAO DE REDE INTERNA LAN NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO E MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027023 | 27/10/2023 | 29771.36 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027024 | 27/10/2023 | 7856.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027025 | 27/10/2023 | 2901.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1027068 | 27/10/2023 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1027071 | 27/10/2023 | 520.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO DE NOBREAKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1027012 | 27/10/2023 | 3174.37 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027029 | 27/10/2023 | 5709.90 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027030 | 27/10/2023 | 9660.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1027009 | 27/10/2023 | 1624.27 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027026 | 27/10/2023 | 55077.56 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027027 | 27/10/2023 | 10980.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027028 | 27/10/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027015 | 27/10/2023 | 12300.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027016 | 27/10/2023 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027017 | 27/10/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1027072 | 27/10/2023 | 200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS EM NOBREAKS PERTECENTES A SALA DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1027003 | 27/10/2023 | 851.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFA DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027021 | 27/10/2023 | 2340.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027022 | 27/10/2023 | 14626.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1027066 | 27/10/2023 | 525.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1027001 | 27/10/2023 | 187.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1027013 | 27/10/2023 | 6244.09 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027018 | 27/10/2023 | 10694.67 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027019 | 27/10/2023 | 18606.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027020 | 27/10/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1027065 | 27/10/2023 | 991.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1027070 | 27/10/2023 | 1735.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM A REPOSICAO DE CHIPS : TN 1060,287X,283A E 56BF00. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1027078 | 27/10/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM JPG PARA DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1027011 | 27/10/2023 | 3541.88 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027053 | 27/10/2023 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027054 | 27/10/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027055 | 27/10/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD PBF). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027056 | 27/10/2023 | 1570.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROCAD). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027057 | 27/10/2023 | 19448.92 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027058 | 27/10/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027059 | 27/10/2023 | 8340.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027060 | 27/10/2023 | 7500.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 1027080 | 27/10/2023 | 100000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE N 002445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, CAPACIDADE MINIMA PARA 7 LUGARES, ORIGINAL DE FABRICA, NOVO, ZERO KM. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027081 | 27/10/2023 | 5100.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS E AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS.EMPENHO DE CORRECAO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027082 | 27/10/2023 | 2552.90 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E COLONIA FERIAS, REUNIAO DO CADASTRO UNICO, GRUPO DE JOVENS JANEIRO BRANCO E CRAS DONA ZEFINHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027083 | 27/10/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNE BOVINA(MOIDA E FRESCA SEM OSSO),DESTINADAS A MERENDA DO SCVF. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027084 | 27/10/2023 | 5100.01 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027085 | 27/10/2023 | 3673.40 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO AO CURSO DE PEDREIRO. A SER PAGO COM A EMENDA DE CUSTEIO DE N 082442037219G0001. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027086 | 27/10/2023 | 2100.09 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO AS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA AOS USUARIOS DO S.C.F.V E CRAS.A SER PAGO COM A EMENDA DE CUSTEIO DE N 082442037219G0001. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027087 | 27/10/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNE BOVINA(MOIDA E FRESCA SEM OSSO),DESTINADAS A MERENDA DO SCVF. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027088 | 27/10/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | EMPENHO DE CORRECAO PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000125 22 ANO MOD.: 2022 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N MOD.: 6 MOD. FORMATADA: 000062022 REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO GRADATIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1027089 | 27/10/2023 | 4943.48 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEALIMENTICIOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1027090 | 27/10/2023 | 5440.46 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027091 | 27/10/2023 | 8787.15 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO CRAS E O S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 1027092 | 27/10/2023 | 15113.61 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CHEVROLETE SPIN SKX 4194, MNU 3452, MOB 3494, AIRCROSS QSA 6244, FIAT PCE 7580. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027093 | 27/10/2023 | 6788.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV, ENTRE MERENDA E SUAS ACOES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027094 | 27/10/2023 | 4469.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS EM SUAS ACOES EM GRIPOS PAIF E GESTAR. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1027095 | 27/10/2023 | 720.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO SCFV E SUAS ACOES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1027096 | 27/10/2023 | 1597.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO CRAS E SUAS ACOES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1027097 | 27/10/2023 | 2426.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1027098 | 27/10/2023 | 1893.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SERETARIA DE ASISTENCIASOIALARASUS ACOES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027099 | 27/10/2023 | 1454.82 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNE BOVINA(MOIDA E FRESCA SEM OSSO),DESTINADAS A MERENDA DO SCVF. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027100 | 27/10/2023 | 2049.09 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEDE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1027101 | 27/10/2023 | 1355.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA GRUPO GESTAR. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 1027102 | 27/10/2023 | 13691.06 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN SKX 4194, MNU3452, MOB 3494, AIRCROSS QSA 6244, FIAT PCE 7580. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027103 | 27/10/2023 | 5000.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS,DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. E CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027104 | 27/10/2023 | 1600.43 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. E CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1027105 | 27/10/2023 | 5081.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAOVALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027106 | 27/10/2023 | 4023.58 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAOVALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GERENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO A DEMANDA NOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1027107 | 27/10/2023 | 8250.43 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADOCOM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PUBLICO ALVO PAIF E CHA DA TARDE PARA MAES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000048 | 1027108 | 27/10/2023 | 15100.00 | 03775588000143 | SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MINISTRCAO DE CURSOS DE CORTE E COSTURA OFERTADO PELO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000048 | 1027109 | 27/10/2023 | 20400.00 | 03775588000143 | SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082445031219G0001, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CURSO DE FORNACAO DE PEDREIROS NO MUNICIPIO OFERTADO PELO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027002 | 27/10/2023 | 200.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE INSCRICAO DA SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA DO TIME DE FUTSAL DO MUNICIPIO NO TERCEIRO TORNEIO DE FUTSAL DE BREJO DO CRUZ PB . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1027008 | 27/10/2023 | 5299.57 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027031 | 27/10/2023 | 10833.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027032 | 27/10/2023 | 1684.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1027073 | 27/10/2023 | 1150.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM A REPOSICAODE CHIPS : T106,287X,283A E 226X,ATENDENDO AS NECESSIADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1027007 | 27/10/2023 | 2832.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027035 | 27/10/2023 | 48676.12 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027036 | 27/10/2023 | 18784.49 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027037 | 27/10/2023 | 12740.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027038 | 27/10/2023 | 19689.35 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027039 | 27/10/2023 | 1614.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027040 | 27/10/2023 | 4485.30 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(FOLHA EXTRA COMPLEMENTACAO COM RECURSOS DO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027061 | 27/10/2023 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027062 | 27/10/2023 | 10560.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(RECURSOS DE REPASSE DO PISO). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1027063 | 27/10/2023 | 8149.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027064 | 27/10/2023 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1027069 | 27/10/2023 | 262.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXTRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1027075 | 27/10/2023 | 5547.81 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142023 | 1027076 | 27/10/2023 | 1260.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO DE SAUDE E UBS,UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NAS ACOES DA ATENCAO BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1027079 | 27/10/2023 | 363.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA NA PESSOA DE TEREZINHA DE JESUS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030002 | 30/10/2023 | 6225.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030003 | 30/10/2023 | 4220.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030004 | 30/10/2023 | 696.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030005 | 30/10/2023 | 1003.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030006 | 30/10/2023 | 960.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | ALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT ATTRACTIVE DE PLACA QGA4J32. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030007 | 30/10/2023 | 890.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT PALIO QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030008 | 30/10/2023 | 3510.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030009 | 30/10/2023 | 1200.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030010 | 30/10/2023 | 1308.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ 1250. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030011 | 30/10/2023 | 760.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ 1250. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030012 | 30/10/2023 | 3086.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030013 | 30/10/2023 | 900.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030014 | 30/10/2023 | 4404.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA INCREMENTO DO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1030015 | 30/10/2023 | 1350.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA A EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1030016 | 30/10/2023 | 1004.03 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1030017 | 30/10/2023 | 805.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,LIMPEZA E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1030018 | 30/10/2023 | 1004.88 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1030019 | 30/10/2023 | 875.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA ALUSIVO DOS PAIS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1030020 | 30/10/2023 | 6997.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SCFV, ENTRE MERENDA E SUAS ACOES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1030021 | 30/10/2023 | 2702.99 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA ALUSIVO DOS PAIS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1030022 | 30/10/2023 | 2454.05 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS EM SUAS ACOES COM O GRUPO GESTAR E ADOLESCENTES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1030023 | 30/10/2023 | 1755.62 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A JORNADA DE AUTO CUIDADOAGOSTO LILAS, CRAS, CREAS E SCVF. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1030024 | 30/10/2023 | 2470.88 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTIANDOS AO GRUPO MELHOR IDADE DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1030025 | 30/10/2023 | 2247.55 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS AO GRUPO GESTAR. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1030026 | 30/10/2023 | 1365.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS AO CRAS, SCFV E SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1030027 | 30/10/2023 | 2937.44 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CURSO CORTE ECOSTURA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1030028 | 30/10/2023 | 2839.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOSDA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV E CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1030029 | 30/10/2023 | 5965.83 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO SCFV, GRUPOS DE ADOLESCENTES, CRIANCAS E IDOSOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 1030030 | 30/10/2023 | 3964.52 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CORTE E COSTURA E AVIAMENTOS,AO CURSO DE CORTE E COSTURA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1030031 | 30/10/2023 | 3879.27 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES E REUNIOES COM O CMDCA PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 1030032 | 30/10/2023 | 7998.52 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO DE CORRECAO VALOR EMPENHADO COM RECURSOS EMENDA FEDERAL DE N 082442037219G0001 PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),DESTINADO AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN SKX 4194, MNU 3452,MOB 3494, AIRCROSS QSA 6244,FIAT PCE 7580.UTILIZADO NAS ACOES DE AVERIGUACAO DO CADASTRO UNICO,ACOES DA SECRETARIA,PERICIAS,FAMILIAS PAIF ASSISTENCIA AOS IDOSOS E DEFICIENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 1030033 | 30/10/2023 | 1983.15 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR EMPENHADO COM RECURSO DA EMENDA FEDERAL DE N 082442037219G0001 PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA O S.C.F.V., CRAS, BOLSA FAMILIA E SMAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 1030034 | 30/10/2023 | 2166.80 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR EMPENHADO COM RECURSO DA EMENDA FEDERAL DE N 082442037219G0001 PAZER FACE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA O S.C.F.V., CRAS, BOLSA FAMILIA E SMAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 1030035 | 30/10/2023 | 7605.58 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR EMPENHADO COM RECURSO DA EMENDA FEDERAL DE N 082442037219G0001 PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA O S.C.F.V.,CRAS ,BOLSA FAMILIA E SMAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1030036 | 30/10/2023 | 536.80 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO CORTE E COSTURA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1030037 | 30/10/2023 | 810.52 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO CORTE E COSTURA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1030038 | 30/10/2023 | 3670.09 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1030039 | 30/10/2023 | 3082.92 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1030040 | 30/10/2023 | 4415.28 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1030041 | 30/10/2023 | 202.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTIANDOS AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1030042 | 30/10/2023 | 1103.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1030043 | 30/10/2023 | 7379.18 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A S.C.F.V. EM COMENORACAO ALUSIVA A FESTA DAS CRIANCAS, GRUPOS DE 4 A 6, 7 A 9, 10 A 12 ANOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 1030001 | 30/10/2023 | 13990.00 | 40628906000170 | CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE GERENCIAL EM EXECUCAO CONTRATUAL: FISCALIZACAO E GESTAO DE CONTRATOS, COM INTEGRACAO DE CONTRATADOS E DEMAIS SOFTWARES UTILIZADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1031001 | 31/10/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 020 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 1031002 | 31/10/2023 | 1446.70 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1031007 | 31/10/2023 | 3511.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO CORRECAO EMPENHO 210050, DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL (CRECHE) NO MES DE JANEIRO DE 2023, SUPERAVIT FINANCEIRO 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1031008 | 31/10/2023 | 3984.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO CORRECAO DO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL(CRECHE) NO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1031003 | 31/10/2023 | 1597.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO CRAS E SUAS ACOES. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1031004 | 31/10/2023 | 2426.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1031005 | 31/10/2023 | 2426.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1031006 | 31/10/2023 | 1600.43 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA AOS USUARIOS DO S.C.F.V. E CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 1101002 | 01/11/2023 | 8611.22 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO DE N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: SKX 4194, MNU 3452, MOB 3494, AIRCROSS QSA 6244, FIAT PCE 7580. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1101005 | 01/11/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO DE N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA),DESTINADO AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1101003 | 01/11/2023 | 4747.59 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1101004 | 01/11/2023 | 473.28 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 1101001 | 01/11/2023 | 1211.48 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOSFISCALIZADORES.TOTALIZANDO 9,77 TONELADAS COLETADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1106001 | 06/11/2023 | 5108.19 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM A SERVIDORES EFETIVOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1106002 | 06/11/2023 | 1338.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM A SERVIDORES EFETIVOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000007 | 1106003 | 06/11/2023 | 3663.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1106004 | 06/11/2023 | 5589.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1106005 | 06/11/2023 | 3845.08 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1106006 | 06/11/2023 | 1200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1106007 | 06/11/2023 | 276.67 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1106008 | 06/11/2023 | 4050.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1106009 | 06/11/2023 | 560.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1107002 | 07/11/2023 | 4250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107003 | 07/11/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA NA PESSOA DE ANNY ALICE DE AZEVEDO BORGES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107004 | 07/11/2023 | 200.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA UROLOGICA NA PESSOA DE JOSE LOURENCO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1107005 | 07/11/2023 | 1050.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1107006 | 07/11/2023 | 2660.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107007 | 07/11/2023 | 1250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1107011 | 07/11/2023 | 8700.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1107010 | 07/11/2023 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EXERCICIO DE 2023,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7,EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1107001 | 07/11/2023 | 2007.09 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO ONIBUS DE PLACA QFG 0E13. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1107008 | 07/11/2023 | 1950.54 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9A22. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1107009 | 07/11/2023 | 3897.60 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 1108004 | 08/11/2023 | 5080.00 | 00010388355425 | FRANCISCA FRANSUÉLITA SARAIVA RESENDES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(2 MESES)DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO,DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 1108009 | 08/11/2023 | 2540.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSICAO DA EJA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000312023 | 1108006 | 08/11/2023 | 4000.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MENSAIS (2 MESES) DE LOCACAO DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE, NO MINIMO, OITO (08) M³ DE AGUA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 1108007 | 08/11/2023 | 4880.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(2 MESES) DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 1108001 | 08/11/2023 | 5280.00 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(2 MESES)DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO COM SETE LUGARES PARA OS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DA SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 1108002 | 08/11/2023 | 5380.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL (2 MESES)DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 1108003 | 08/11/2023 | 5080.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL(2 MESES) DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DESTINADO AS ACOES DE SAUDE NA UBS E CENTRO DE SAUDE,NOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1108011 | 08/11/2023 | 160.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRICA NA PESSOA DE ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 1108005 | 08/11/2023 | 3200.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL (2 MESES) DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1108010 | 08/11/2023 | 150.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000122023 | 1108008 | 08/11/2023 | 1812.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,ATENDENDO AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES COM SUAS ATIVIDADES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 1109059 | 09/11/2023 | 1500.00 | 32655145000117 | TACIO REGES DANTAS 07257907412 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA COM RECURSO FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS, EXERCICIOS E RECREACAO COM A TERCEIRA IDADE, DINAMICAS E ESPORTES COM CRIANCA E JOVENS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1109024 | 09/11/2023 | 680.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L3150 (CABECA DE IMPRESSAO) DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 1109058 | 09/11/2023 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109001 | 09/11/2023 | 1985.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109003 | 09/11/2023 | 1285.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109004 | 09/11/2023 | 1885.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109005 | 09/11/2023 | 1535.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109006 | 09/11/2023 | 1735.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109007 | 09/11/2023 | 1085.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109008 | 09/11/2023 | 1335.00 | 51441934000108 | 51.441.934 JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109009 | 09/11/2023 | 1685.00 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109010 | 09/11/2023 | 1385.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109011 | 09/11/2023 | 1785.00 | 51111766000184 | 51.111.766 FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109012 | 09/11/2023 | 1500.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109013 | 09/11/2023 | 1700.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109014 | 09/11/2023 | 1270.00 | 49305109000126 | 49.305.109 ADALFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109015 | 09/11/2023 | 1885.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109016 | 09/11/2023 | 1085.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109017 | 09/11/2023 | 1585.00 | 52603447000159 | 52.603.447 EDINILSON PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109018 | 09/11/2023 | 1620.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109019 | 09/11/2023 | 1990.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109020 | 09/11/2023 | 1885.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109021 | 09/11/2023 | 1485.00 | 49455954000188 | 49.455.954 CESIONE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109023 | 09/11/2023 | 1785.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109025 | 09/11/2023 | 775.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109026 | 09/11/2023 | 1125.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109027 | 09/11/2023 | 1710.00 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109028 | 09/11/2023 | 712.50 | 49718758000159 | 49.718.758 ANTONIO SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109029 | 09/11/2023 | 712.50 | 49718758000159 | 49.718.758 ANTONIO SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109030 | 09/11/2023 | 785.00 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109031 | 09/11/2023 | 377.50 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109032 | 09/11/2023 | 952.50 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109033 | 09/11/2023 | 1520.00 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109034 | 09/11/2023 | 1330.00 | 49398286000102 | 49.398.286 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109035 | 09/11/2023 | 1520.00 | 49641359000137 | 49.641.359 GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109036 | 09/11/2023 | 1710.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109037 | 09/11/2023 | 1710.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109038 | 09/11/2023 | 1852.50 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109039 | 09/11/2023 | 1585.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109002 | 09/11/2023 | 1985.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109040 | 09/11/2023 | 1985.00 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109041 | 09/11/2023 | 1700.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109042 | 09/11/2023 | 1700.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109043 | 09/11/2023 | 425.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109044 | 09/11/2023 | 1360.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109045 | 09/11/2023 | 1487.50 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109046 | 09/11/2023 | 1785.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109047 | 09/11/2023 | 242.50 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109048 | 09/11/2023 | 1372.50 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109049 | 09/11/2023 | 640.00 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109050 | 09/11/2023 | 847.50 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109051 | 09/11/2023 | 822.50 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109052 | 09/11/2023 | 580.00 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109053 | 09/11/2023 | 312.50 | 50089027000170 | 50.089.027 JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109054 | 09/11/2023 | 1387.50 | 50089027000170 | 50.089.027 JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109055 | 09/11/2023 | 1700.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1109056 | 09/11/2023 | 1870.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1109057 | 09/11/2023 | 1615.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1109022 | 09/11/2023 | 1040.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE DUAS IMPRESSORAS EPSON L365 E L395 PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA RURAL MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1110002 | 10/11/2023 | 1205.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO E MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 1110001 | 10/11/2023 | 328.80 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIADADE: MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO,EMAUEL DOS SANTOS E FRANCISCA JOZANA GOMES.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 1113002 | 13/11/2023 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA COM RECURSO FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1113017 | 13/11/2023 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1113011 | 13/11/2023 | 1685.00 | 52696864000193 | 52.696.864 KEVEN GARCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DOS ACERVOS DA CASA DA CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1113031 | 13/11/2023 | 384.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1113035 | 13/11/2023 | 75.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSCONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1113013 | 13/11/2023 | 2437.50 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA.REFERENTE A 16,5 DIARIAS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1113034 | 13/11/2023 | 1744.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1113036 | 13/11/2023 | 1050.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL(11,5M³). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 1113001 | 13/11/2023 | 1675.00 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS CASEIROS DIVERSOS SABORES),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1113018 | 13/11/2023 | 315.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1113033 | 13/11/2023 | 5693.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1113038 | 13/11/2023 | 1100.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET INTERNA DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO E MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1113039 | 13/11/2023 | 1494.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO(TROCA DE FONTE E FORMATACAO DE COMPUTADORES) DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1113012 | 13/11/2023 | 1615.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1113014 | 13/11/2023 | 2437.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NO MATADOURO PUBLICO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1113019 | 13/11/2023 | 7230.10 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUTENCAO REVISAO DA RETRO CAT 416. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1113020 | 13/11/2023 | 3440.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT 416. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1113021 | 13/11/2023 | 1190.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUTENCAO REVISAO NA MOTONIVELADORA CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 1113026 | 13/11/2023 | 1854.70 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUTENCAO REVISAO NOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1113027 | 13/11/2023 | 2580.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1113029 | 13/11/2023 | 948.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE TRATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 1113037 | 13/11/2023 | 16866.66 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO SECRETARIA DE INOVACAO E, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO CONVENIO MAPA N 926558 2022 PLATAFORMA MAIS BRASIL N. 53118 2022.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1113003 | 13/11/2023 | 1585.00 | 49304524000165 | 49.304.524 SAMUEL DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1113004 | 13/11/2023 | 1850.00 | 49346172000100 | 49.346.172 RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1113005 | 13/11/2023 | 1800.00 | 49322287000165 | 49.322.287 ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1113006 | 13/11/2023 | 1400.00 | 49719698000199 | 49.719.698 RIVARDIER DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1113007 | 13/11/2023 | 1200.00 | 52079824000100 | 52.079.824 PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1113008 | 13/11/2023 | 785.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1113009 | 13/11/2023 | 800.00 | 49606931000127 | 49.606.931 DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1113010 | 13/11/2023 | 1385.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1113015 | 13/11/2023 | 1385.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1113032 | 13/11/2023 | 1967.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1113016 | 13/11/2023 | 236.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1113028 | 13/11/2023 | 2587.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1113022 | 13/11/2023 | 4516.05 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUTENCAO REVISAO NA RETRO NH B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1113023 | 13/11/2023 | 3010.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO NH B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1113024 | 13/11/2023 | 2244.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAUTENCAO REVISAO NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1113025 | 13/11/2023 | 2150.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1113030 | 13/11/2023 | 2078.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1114002 | 14/11/2023 | 1700.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE N 893520 2019 MAPA CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 1114003 | 14/11/2023 | 438.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1114001 | 14/11/2023 | 1200.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CLINICOS MEDICOS DE REMOCAO DE CISTO NA PACIENTE MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 1116002 | 16/11/2023 | 1500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO A GESTAO SUS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116005 | 16/11/2023 | 1940.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116006 | 16/11/2023 | 4000.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA NA PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116007 | 16/11/2023 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA NA PESSOA DE SKARLATH OHARA ALVES SARAIVA DE HOLANDA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116009 | 16/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALEXANDRE DONATO DE M PEREIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA INCOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116010 | 16/11/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NA CLINICA SANREMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116011 | 16/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GIOVANNA MARIA GOMES PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO HOSPITAL DA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116012 | 16/11/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE YASMIN VITORIA OLIVEIRA DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DR.LUIZ GONZAGA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116013 | 16/11/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIS VITOR SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116014 | 16/11/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MANOEL LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116015 | 16/11/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LAYSA APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116016 | 16/11/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GENIVAL GARCIA DE ARAUJO FERNANDES FILHO PARA REALIZACAODE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116017 | 16/11/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE IZAURA GONCALVES DE SOUZA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA NEUROPED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116018 | 16/11/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MIGUEL LINHARES DA SILVA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER IV. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000010 | 1116019 | 16/11/2023 | 7400.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116020 | 16/11/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ISABELY DE OLIVEIRA DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116021 | 16/11/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MANOEL LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NA CLINICA DIAGNOSTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116022 | 16/11/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ADRYAN FALCAO CLEMENTINO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DERETORNO MEDICO NA CLINICA ANGIOPED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116024 | 16/11/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE ZULEIDE MARTINS DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116025 | 16/11/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ELIAS DE OLIVEIRA GOMES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116026 | 16/11/2023 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116027 | 16/11/2023 | 90.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE KAMILLY FERNANDES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116028 | 16/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA CARDIOCENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116029 | 16/11/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LIZ MARIA PARA REALIZACAO DE TESTE DO PEZINHO NA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116030 | 16/11/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MURILO GOMES SARAIVA PARA REALIZACAO DE RETORNOMEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116031 | 16/11/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ISABELY DE OLIVEIRA DANTAS DE ALTA HOSPITALAR NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116032 | 16/11/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GISELDA CARDOSO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ONOPAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116033 | 16/11/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA LETICIA SILVA LEMOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116034 | 16/11/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDREZA RUANA JORGE MARTINS PARA REALIZACAO DE UMACIRURGIA NO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116035 | 16/11/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116036 | 16/11/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116037 | 16/11/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDREZA RUANA JORGE MARTINS DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116038 | 16/11/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE GIOVANA BEATRIZ OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116039 | 16/11/2023 | 50.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ONCOPATHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116040 | 16/11/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA FEMININA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116041 | 16/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116042 | 16/11/2023 | 90.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA REILTA SARAIVA SOARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116043 | 16/11/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GISELDA CARDOSO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA OTORRINE CENTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116044 | 16/11/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIAO SALDANHA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116045 | 16/11/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE JANICLEIDE DA SILVA MACEDO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DO CORACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116047 | 16/11/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MANOEL LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NOCENTRO MEDICO DR.PERICLES NEVES SOUSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116048 | 16/11/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GENILZA PEREIRA DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116049 | 16/11/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LUCIANA PATRICIA GOMES DE LIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116051 | 16/11/2023 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICONO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116052 | 16/11/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA WELLNESS CENTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116053 | 16/11/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GIZELDA CARDOSO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ONCOPATHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116054 | 16/11/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANNY ALICE DE AZEVEDO BORGES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DR.ALLAMO ABRANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116055 | 16/11/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE KIARA VITORIA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116056 | 16/11/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO PARA O LACEN. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116057 | 16/11/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ SARAIVA DE LIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO BIOMEDICAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116058 | 16/11/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIS VITOR SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116059 | 16/11/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NA CLINICA HUMANITARY DR.FLAUBERT. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116060 | 16/11/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116061 | 16/11/2023 | 160.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PRESENCIAL SIOPS 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116062 | 16/11/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA COM O DR.LEANDRO TAVARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116063 | 16/11/2023 | 50.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO SARAIVA DANTAS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116064 | 16/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE SARAIVA DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116065 | 16/11/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARINA SARAIVA DE LIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINFORT. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116066 | 16/11/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO ROGERIO DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116067 | 16/11/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE NILDO RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DETRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116068 | 16/11/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA PAULA GOMES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA NEURON. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116069 | 16/11/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GIOVANA MARIA GOMES DE MEDEIROS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA INCOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116070 | 16/11/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GEOVANNA VITORIA SILVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLIMIP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116073 | 16/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116074 | 16/11/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER IV. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116075 | 16/11/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MONNYC EVELLY N.S JALES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CENTRO AVANCADO DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116076 | 16/11/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ODARA MARIA A.S DE HOLANDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DA MULHER PARTEIRA MARIA CORREIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116077 | 16/11/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAVY SANTOS SALDANHA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116087 | 16/11/2023 | 6448.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116088 | 16/11/2023 | 12678.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116089 | 16/11/2023 | 2632.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS AGENTES DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116090 | 16/11/2023 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116091 | 16/11/2023 | 1222.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS AGENTS DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116092 | 16/11/2023 | 2759.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DO PISO DA ENFERMAGEM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1116046 | 16/11/2023 | 1080.00 | 00070114752494 | BRUNO DA SILVA ELIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRO NAS COMPETICOES DA SEMANA ESPORTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116050 | 16/11/2023 | 500.00 | 00070588679410 | ERONE DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DO MUNICIPIO PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL MINICAMPO BEIRA RIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116085 | 16/11/2023 | 2474.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116008 | 16/11/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FABIANA MARIA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTROESTADUAL DO NUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116093 | 16/11/2023 | 8221.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CRAS,S.C.F.V.IGDPBF E PROCAD. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116094 | 16/11/2023 | 1500.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116083 | 16/11/2023 | 6086.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116095 | 16/11/2023 | 15413.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL E CRECHE EM OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116096 | 16/11/2023 | 41013.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116082 | 16/11/2023 | 7707.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116084 | 16/11/2023 | 12470.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116071 | 16/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL E CONSELHO FISCAL TRIENIO 2024,2026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116078 | 16/11/2023 | 6363.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116079 | 16/11/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116081 | 16/11/2023 | 3439.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1116023 | 16/11/2023 | 57.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116080 | 16/11/2023 | 6082.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116097 | 16/11/2023 | 828.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1116098 | 16/11/2023 | 3000.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 282A,287 X,226X E TN106. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1116001 | 16/11/2023 | 1070.00 | 49457399000123 | 49.457.399 ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1116003 | 16/11/2023 | 1370.00 | 49437233000145 | 49.437.233 GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1116004 | 16/11/2023 | 1170.00 | 49459280000190 | 49.459.280 JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1116072 | 16/11/2023 | 1040.00 | 49624494000174 | 49.624.494 AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116086 | 16/11/2023 | 3318.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1117002 | 17/11/2023 | 842.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 1117001 | 17/11/2023 | 2071.20 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PDDE CAMPO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS: MANOEL JANUARIO DE ARAUJO E MADRINHA SANTANA. . | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1120001 | 20/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 20 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1120002 | 20/11/2023 | 778.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS ADMINISTRATIVOS: 282,283,284 E 285 2023 DO PE 17 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 1120022 | 20/11/2023 | 1983.15 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | EMPENHO DE CORRECAO VALOR EMPENHADO COM RECURSO DA EMENDA FEDERAL DE N 082445031219G0001 PAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA O S.C.F.V., CRAS, BOLSA FAMILIA E SMAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120003 | 20/11/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE JANICLEIDE DA SILVA MACEDO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DO CORACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120004 | 20/11/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE IZAURA GONCALVES DE SOUZA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA NEUROPED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120005 | 20/11/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA COM O DR.LEANDRO TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120006 | 20/11/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NA CLINICA SANREMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120007 | 20/11/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDREZA RUANA JORGE MARTINS PARA REALIZACAO DE UMACIRURGIA NO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1120008 | 20/11/2023 | 660.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120009 | 20/11/2023 | 50.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ONCOPATHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120010 | 20/11/2023 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICONO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120011 | 20/11/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LIZ MARIA PARA REALIZACAO DE TESTE DO PEZINHO NA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120012 | 20/11/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARINA SARAIVA DE LIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINFORT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120013 | 20/11/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE ZULEIDE MARTINS DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120014 | 20/11/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA FEMININA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120015 | 20/11/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GENILZA PEREIRA DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120016 | 20/11/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE NILDO RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DETRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120017 | 20/11/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ADRYAN FALCAO CLEMENTINO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DERETORNO MEDICO NA CLINICA ANGIOPED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120018 | 20/11/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE TESTE DO PEZINHO PARA O LACEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120019 | 20/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALEXANDRE DONATO DE M PEREIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA INCOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120020 | 20/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GIOVANNA MARIA GOMES PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO HOSPITAL DA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120021 | 20/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA CARDIOCENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120023 | 20/11/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GEOVANNA VITORIA SILVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLIMIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120024 | 20/11/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120025 | 20/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120026 | 20/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE SARAIVA DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120027 | 20/11/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120028 | 20/11/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIS VITOR SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120029 | 20/11/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ISABELY DE OLIVEIRA DANTAS DE ALTA HOSPITALAR NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120030 | 20/11/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIS VITOR SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120031 | 20/11/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAVY SANTOS SALDANHA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120032 | 20/11/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GENIVAL GARCIA DE ARAUJO FERNANDES FILHO PARA REALIZACAODE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120033 | 20/11/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ELIAS DE OLIVEIRA GOMES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120034 | 20/11/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA WELLNESS CENTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120035 | 20/11/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120036 | 20/11/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ISABELY DE OLIVEIRA DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120037 | 20/11/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120038 | 20/11/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MANOEL LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NOCENTRO MEDICO DR.PERICLES NEVES SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120039 | 20/11/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA PAULA GOMES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA NEURON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120040 | 20/11/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDREZA RUANA JORGE MARTINS DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120041 | 20/11/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MIGUEL LINHARES DA SILVA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120042 | 20/11/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANNY ALICE DE AZEVEDO BORGES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DR.ALLAMO ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120043 | 20/11/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MANOEL LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120044 | 20/11/2023 | 90.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE KAMILLY FERNANDES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120045 | 20/11/2023 | 90.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA REILTA SARAIVA SOARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120046 | 20/11/2023 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120047 | 20/11/2023 | 50.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO SARAIVA DANTAS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120048 | 20/11/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ SARAIVA DE LIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO BIOMEDICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120049 | 20/11/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MONNYC EVELLY N.S JALES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CENTRO AVANCADO DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120050 | 20/11/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ODARA MARIA A.S DE HOLANDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DA MULHER PARTEIRA MARIA CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120051 | 20/11/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE YASMIN VITORIA OLIVEIRA DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DR.LUIZ GONZAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120052 | 20/11/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120053 | 20/11/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIAO SALDANHA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120054 | 20/11/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NA CLINICA HUMANITARY DR.FLAUBERT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120055 | 20/11/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LAYSA APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120056 | 20/11/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GISELDA CARDOSO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ONOPAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120057 | 20/11/2023 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO ROGERIO DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120058 | 20/11/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MANOEL LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NA CLINICA DIAGNOSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120059 | 20/11/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA LETICIA SILVA LEMOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120060 | 20/11/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LUCIANA PATRICIA GOMES DE LIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120061 | 20/11/2023 | 160.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PRESENCIAL SIOPS 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120062 | 20/11/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE GIOVANA BEATRIZ OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120063 | 20/11/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GISELDA CARDOSO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA OTORRINE CENTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120064 | 20/11/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GIZELDA CARDOSO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ONCOPATHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120065 | 20/11/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MURILO GOMES SARAIVA PARA REALIZACAO DE RETORNOMEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120066 | 20/11/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE KIARA VITORIA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1120067 | 20/11/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GIOVANA MARIA GOMES DE MEDEIROS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA INCOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121002 | 21/11/2023 | 1500.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO ANDRADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122010 | 22/11/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NA PESSOA DE ZULEIDE MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122011 | 22/11/2023 | 200.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE INACIA ELIAS DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122012 | 22/11/2023 | 540.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PESSOA DE JOSE LOURENCO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 1122013 | 22/11/2023 | 14999.84 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPIALAR,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 1122014 | 22/11/2023 | 3158.02 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 1122015 | 22/11/2023 | 443.99 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 1122016 | 22/11/2023 | 8805.55 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1122009 | 22/11/2023 | 800.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA,144,POPULAR,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1122007 | 22/11/2023 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1122008 | 22/11/2023 | 96.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1122017 | 22/11/2023 | 5236.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ENFEITES NATAILINOS PARA ORNAMENTACAO NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1122018 | 22/11/2023 | 2697.30 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOA E DOMESTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ENFEITES NATAILINOS PARA ORNAMENTACAO NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1122001 | 22/11/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1122004 | 22/11/2023 | 96.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1122002 | 22/11/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1122006 | 22/11/2023 | 539.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1122003 | 22/11/2023 | 96.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1122005 | 22/11/2023 | 516.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1123001 | 23/11/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DO PE 018 2023.(VEICULO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124011 | 24/11/2023 | 8448.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124012 | 24/11/2023 | 18020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124013 | 24/11/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DE PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124006 | 24/11/2023 | 15059.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124007 | 24/11/2023 | 3120.73 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124003 | 24/11/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124004 | 24/11/2023 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124005 | 24/11/2023 | 12300.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124014 | 24/11/2023 | 53981.19 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124015 | 24/11/2023 | 10980.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124016 | 24/11/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124008 | 24/11/2023 | 29445.73 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124009 | 24/11/2023 | 9799.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124010 | 24/11/2023 | 2901.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124001 | 24/11/2023 | 3960.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1124002 | 24/11/2023 | 27887.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1124018 | 24/11/2023 | 480.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO CADASTRO UNICO PARA CAPACITACAO DO SIBEC NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124017 | 24/11/2023 | 450.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTD | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE VIVIANE KATARINE LOPES SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127002 | 27/11/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGICA NA PESSOA DE MANUEL SARAIVA SOBRINHO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 1127009 | 27/11/2023 | 979.73 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA INES DE OLIVEIRA PEREIRA E DO SENHOR FRANCISCO SARAIVA DANTAS.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 1127010 | 27/11/2023 | 876.40 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA INES DE OLIVEIRA PEREIRA E DOS SENHOR FRANCISCO SARAIVA DANTAS.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1127003 | 27/11/2023 | 42317.08 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1127004 | 27/11/2023 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1127005 | 27/11/2023 | 10160.86 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1127006 | 27/11/2023 | 13361.70 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1127007 | 27/11/2023 | 6292.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122023 | 1127011 | 27/11/2023 | 92000.00 | 05852759000116 | SEROLF COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT INFANTIL PARA FAER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 1127012 | 27/11/2023 | 1801.20 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1127001 | 27/11/2023 | 198.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1127008 | 27/11/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM JPG PARA DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1128001 | 28/11/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 021 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1128002 | 28/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS:001 2023 TP 005 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128027 | 28/11/2023 | 3275.78 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1128041 | 28/11/2023 | 791.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,LICITACAO E CONVENIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1128043 | 28/11/2023 | 1650.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS(285A,287X,226X,56F00),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 1128047 | 28/11/2023 | 1671.25 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(45 TAMANHO 8 E 55 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1128042 | 28/11/2023 | 525.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA ASECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1128044 | 28/11/2023 | 1300.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERSCOM REPOSICAO DE CHIPS(285A,287X,226X,106R,D101,D111),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128025 | 28/11/2023 | 9660.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128026 | 28/11/2023 | 5709.90 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128003 | 28/11/2023 | 6910.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128004 | 28/11/2023 | 10100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128005 | 28/11/2023 | 34343.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128006 | 28/11/2023 | 11173.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128007 | 28/11/2023 | 123527.38 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128008 | 28/11/2023 | 11061.56 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128028 | 28/11/2023 | 1774.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1128038 | 28/11/2023 | 250.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1128039 | 28/11/2023 | 397.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128009 | 28/11/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128010 | 28/11/2023 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128011 | 28/11/2023 | 1570.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROCAD). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128012 | 28/11/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD PBF). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128013 | 28/11/2023 | 7500.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128014 | 28/11/2023 | 18859.29 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128015 | 28/11/2023 | 8340.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128016 | 28/11/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128023 | 28/11/2023 | 11119.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128024 | 28/11/2023 | 1684.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1128045 | 28/11/2023 | 1200.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERSCOM REPOSICAO DE CHIPS(285A,287X,D101,1060),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128017 | 28/11/2023 | 13473.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128018 | 28/11/2023 | 19689.35 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128019 | 28/11/2023 | 1614.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128020 | 28/11/2023 | 4485.30 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(FOLHA EXTRA COMPLEMENTACAO COM RECURSOS DO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128021 | 28/11/2023 | 49632.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128022 | 28/11/2023 | 18784.49 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128029 | 28/11/2023 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128030 | 28/11/2023 | 10560.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(RECURSOS DE REPASSE DO PISO). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1128031 | 28/11/2023 | 8149.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128032 | 28/11/2023 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023 DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1128033 | 28/11/2023 | 750.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1128034 | 28/11/2023 | 350.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1128035 | 28/11/2023 | 350.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 1128036 | 28/11/2023 | 2054.88 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UN | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BEBEDOUROS GARRAFAO,DESTINADOS A UBS DO MUNICIPIO.COM RECURSO COM ADICIONAL DO CREDITO ESPECIAL DA LEI MUNICIPAL N 460 2023, DE 31 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 1128037 | 28/11/2023 | 25500.00 | 02512121000148 | CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE OTOEMISSAO ACUSTICA,DESTINADOS A UBS DO MUNICIPIO.COM RECURSO COM ADICIONAL DO CREDITO ESPECIAL DA LEIMUNICIPAL N 460 2023, DE 31 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1128040 | 28/11/2023 | 387.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA ASECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1128046 | 28/11/2023 | 1600.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERSCOM REPOSICAO DE CHIPS(285A,283A,D111,106R,B210),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 1128048 | 28/11/2023 | 1008.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(64 TAMANHO 8),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1128049 | 28/11/2023 | 765.60 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(48 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 1129002 | 29/11/2023 | 2650.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 1129005 | 29/11/2023 | 5931.95 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO NO PREDIO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 1129006 | 29/11/2023 | 4073.94 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO NO PREDIO DA UBS DR SEBASTIAO ALVESSARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 1129007 | 29/11/2023 | 6559.32 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIARIO,DESTINADO A UBS E CENTRO DE SAUDE.COM RECURSO COM ADICIONAL DO CREDITO ESPECIAL DA LEI MUNICIPAL N 460 2023, DE 31 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 1129008 | 29/11/2023 | 12100.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE COPA E COZINHA,DESTINADO AUBS E CENTRO DE SAUDE.COM RECURSO COM ADICIONAL DO CREDITO ESPECIAL DA LEI MUNICIPAL N 460 2023, DE 31 DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129031 | 29/11/2023 | 1191.87 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO MAC PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAUT MASTER INOVA SLA 9G30, AMBULACIA MASTER QFF 6737. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129032 | 29/11/2023 | 2125.85 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO MAC PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAUT MASTER INOVA PLACA SLA 9G30. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129033 | 29/11/2023 | 2167.67 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1129040 | 29/11/2023 | 400.00 | 00067269540420 | DRA. JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE VICTOR SARAIVA DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1129044 | 29/11/2023 | 300.00 | 00002683494440 | DRA. ANA PAULA F. LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA REUMATOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1129046 | 29/11/2023 | 900.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1129047 | 29/11/2023 | 7120.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1129048 | 29/11/2023 | 3020.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1129049 | 29/11/2023 | 280.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE EDIGAR DE OLIVEIRA GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1129050 | 29/11/2023 | 7528.35 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1129051 | 29/11/2023 | 500.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1129052 | 29/11/2023 | 1310.01 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1129053 | 29/11/2023 | 4132.46 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1129057 | 29/11/2023 | 8700.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS PEDIATRICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129061 | 29/11/2023 | 5461.40 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMB DOB. OGD 2694, MOTO YA. OFH 3949, ESP AMB. QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129062 | 29/11/2023 | 9400.58 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT ATTRACTIVE QGA 4J32, FORD KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, FIAT MOBI QGQ 4G78, DOBLO OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129063 | 29/11/2023 | 2027.69 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO OFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1129065 | 29/11/2023 | 4742.40 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129066 | 29/11/2023 | 2678.41 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOB QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1129068 | 29/11/2023 | 724.81 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1129082 | 29/11/2023 | 6428.32 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA AOS EVENTOS ALUSIVOS DO MES DO NOVEMBRO AZUL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1129083 | 29/11/2023 | 4392.94 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1129084 | 29/11/2023 | 4820.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1129086 | 29/11/2023 | 1340.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000007 | 1129089 | 29/11/2023 | 8500.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1129090 | 29/11/2023 | 720.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1129100 | 29/11/2023 | 2880.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1129094 | 29/11/2023 | 4967.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1129095 | 29/11/2023 | 3337.12 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1129096 | 29/11/2023 | 2506.36 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1129019 | 29/11/2023 | 3603.47 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA 0824450311219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1129020 | 29/11/2023 | 2289.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA 0824450311219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1129021 | 29/11/2023 | 1620.41 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA 0824450311219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEMANA ALUSIVA DA CONCIENCIA NEGRA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1129022 | 29/11/2023 | 2392.82 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA 0824450311219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS, ALIMENTACAO DO GRUPO ADOLESCENTES E IDOSOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1129023 | 29/11/2023 | 1726.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA 0824450311219G0001 PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS, ALIMENTACAO DO GRUPOADOLESCENTES E IDOSOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1129024 | 29/11/2023 | 2531.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1129025 | 29/11/2023 | 1587.26 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1129029 | 29/11/2023 | 551.04 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1129030 | 29/11/2023 | 555.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 1129070 | 29/11/2023 | 8611.22 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS SPIN SKX 4I94, MNU 3452, MOB 3494, AIRCROSS QSA 6244, FIAT PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 1129039 | 29/11/2023 | 2161.25 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(41 TAMANHO 8 E 85 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129058 | 29/11/2023 | 446.08 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1129075 | 29/11/2023 | 4632.50 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1129076 | 29/11/2023 | 5160.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1129077 | 29/11/2023 | 4159.65 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1129078 | 29/11/2023 | 3870.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1129081 | 29/11/2023 | 3440.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTONIVELADORA XCMG. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1129097 | 29/11/2023 | 2960.46 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1129098 | 29/11/2023 | 2547.32 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1129099 | 29/11/2023 | 2070.57 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 1129001 | 29/11/2023 | 2540.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, A DISPOSICAO DA EJA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 1129009 | 29/11/2023 | 11998.38 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1129012 | 29/11/2023 | 4011.82 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1129013 | 29/11/2023 | 911.47 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1129014 | 29/11/2023 | 522.36 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA CRCHE MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1129015 | 29/11/2023 | 1025.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1129016 | 29/11/2023 | 210.54 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1129017 | 29/11/2023 | 1053.24 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1129018 | 29/11/2023 | 501.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1129026 | 29/11/2023 | 2446.08 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PEJA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1129027 | 29/11/2023 | 1959.65 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129034 | 29/11/2023 | 10071.65 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT INVESTIMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA OEY 8193, RLV 3J40. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129035 | 29/11/2023 | 22764.02 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MOM7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0E13, RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1129036 | 29/11/2023 | 3934.72 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO EDUCA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A NOVAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 1129041 | 29/11/2023 | 1440.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE PNEUS(7.50 ARO 16),DESTINADOS ONIBUS VOLARE QFG0413. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 1129042 | 29/11/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE PNEUS(215 75 R17,5),DESTINADOS ONIBUS VOLARE MOM7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 1129043 | 29/11/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE PNEUS(215 75 R17,5),DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE OEY8193. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 1129045 | 29/11/2023 | 2880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE PNEUS(7.50 ARO 16),DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE OGC5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1129064 | 29/11/2023 | 8503.94 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129067 | 29/11/2023 | 2620.31 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO CELTA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129069 | 29/11/2023 | 5798.38 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO GOL ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1129072 | 29/11/2023 | 7398.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129073 | 29/11/2023 | 2986.34 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTADE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO A SPIN QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1129074 | 29/11/2023 | 4097.81 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1129085 | 29/11/2023 | 8621.34 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1129087 | 29/11/2023 | 5977.59 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1129088 | 29/11/2023 | 1951.23 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 1129010 | 29/11/2023 | 3093.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129037 | 29/11/2023 | 3791.68 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA OGF 8055, RETRO CAT, RETRO NH, PATROL XCNG, PATROL CAT. UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1129055 | 29/11/2023 | 1100.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1129056 | 29/11/2023 | 3000.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 226X,203U E 1060TN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 1129003 | 29/11/2023 | 12872.10 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 1129004 | 29/11/2023 | 15126.55 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 1129011 | 29/11/2023 | 2074.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO TUBOS PVC,DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129060 | 29/11/2023 | 195.16 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1129079 | 29/11/2023 | 4686.90 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO NEW HOLLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1129080 | 29/11/2023 | 3225.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO NEW HOLLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1129028 | 29/11/2023 | 2453.82 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 1129038 | 29/11/2023 | 1898.75 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(41 TAMANHO 8 E 85 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1129054 | 29/11/2023 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EXERCICIO DE 2023,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7,EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1129059 | 29/11/2023 | 2000.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO,LIMPEZA E TROCA DE PECAS E RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 E 18.000 BTUS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1129071 | 29/11/2023 | 784.35 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTADE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO GOL QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1129091 | 29/11/2023 | 7064.27 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1129092 | 29/11/2023 | 4528.22 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1129093 | 29/11/2023 | 3971.51 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1130011 | 30/11/2023 | 200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOBREAK. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1130019 | 30/11/2023 | 5340.38 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1130022 | 30/11/2023 | 1590.92 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1130021 | 30/11/2023 | 2399.22 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1130013 | 30/11/2023 | 3997.99 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1130014 | 30/11/2023 | 2991.28 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS MERENDA DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1130015 | 30/11/2023 | 4235.98 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1130016 | 30/11/2023 | 5386.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1130018 | 30/11/2023 | 3647.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 1130023 | 30/11/2023 | 998.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BATERIAS 60 AMPERES,DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MOQ 2993, GOL ORM 6D43. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 1130026 | 30/11/2023 | 1102.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO MOTOR DIESEL 15W40 APICH4. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 1130025 | 30/11/2023 | 1232.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GRAXA ROLAMENTO E OLEO IDRAULICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1130017 | 30/11/2023 | 2967.62 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 1130024 | 30/11/2023 | 998.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BATERIAS 60AMPERES,DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO PCE 7580, AIRCROSS QSA 6244. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1130020 | 30/11/2023 | 4251.59 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1130001 | 30/11/2023 | 4014.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1130002 | 30/11/2023 | 860.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1130003 | 30/11/2023 | 3081.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO PARTNER DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1130004 | 30/11/2023 | 790.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PARTNER DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1130005 | 30/11/2023 | 4421.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARAREPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1130006 | 30/11/2023 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1130007 | 30/11/2023 | 3245.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ 1250. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1130008 | 30/11/2023 | 980.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ 1250. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1130009 | 30/11/2023 | 2408.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO VEICULO MOBI DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1130010 | 30/11/2023 | 1800.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 27110005 2023 PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOBI DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1130012 | 30/11/2023 | 2795.19 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 1130027 | 30/11/2023 | 6918.05 | 33853517000182 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1130028 | 30/11/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA UERN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 1201001 | 01/12/2023 | 128000.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda. | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSO ADICIONAL DO CREDITO ESPECIAL DA LEI MUNICIPAL N 460 2023, DE 31 DE MAIO DE 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM VEICULO UTILITARIO NOVO PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 1201002 | 01/12/2023 | 1550.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda. | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM VEICULO UTILITARIO NOVO PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 1201003 | 01/12/2023 | 2646.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSO ADICIONAL DO CREDITO ESPECIAL DA LEI MUNICIPAL N] 460 2023, DE 31 DA MAIO DE 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE ARMARIO DE COZINHA . . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201004 | 01/12/2023 | 5108.19 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM A SERVIDORES TEMPORARIO DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201005 | 01/12/2023 | 1338.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM A SERVIDORES EFETIVOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 1201014 | 01/12/2023 | 2413.79 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS BLINV PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO(ESMALTE SINTETICO,SELADOR E ETC),DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201017 | 01/12/2023 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201006 | 01/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE ILUMINACAO CENICA NATALINA NAS RUAS CONEGO SANDOVAL, CLOVIS SARAIVA LEAO, FRANCISCO DE PAULA SALDANHA E AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DO BREJO DO CRUZ PB, NO TOTAL SAO 150 UNIDADES DE PISCAS EM LED DE 6 WATTS CADA, TODAS LIGADAS EM EXTENSAO DA REDE PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201015 | 01/12/2023 | 500.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE CAMPEAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201016 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070588517437 | VINICIUS DANTAS SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VICE CAMPEAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA SEMANA ESPORTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201018 | 01/12/2023 | 200.00 | 00071398452475 | ANA JAENE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE CAMPEAO NO CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA SEMANA ESPORTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201019 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070588427446 | RAIANE RAFAELLA LOPES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VICE CAMPEAO NO CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA SEMANA ESPORTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201020 | 01/12/2023 | 200.00 | 00012118706421 | MONICA BERNARDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE CAMPEAO NO CAMPEONATO DE VOLEI MISTO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA SEMANA ESPORTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201021 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070939523485 | MURILO GOMES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VICE CAMPEAO NO CAMPEONATO DE VOLEI MISTO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA SEMANA ESPORTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201022 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070939523485 | MURILO GOMES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE CAMPEAO NO CAMPEONATO DE VOLEI MASCULINO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA SEMANA ESPORTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201023 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070588517437 | VINICIUS DANTAS SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VICE CAMPEAO NO CAMPEONATO DE VOLEI MASCULINO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA SEMANA ESPORTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201024 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070588427446 | RAIANE RAFAELLA LOPES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE CAMPEAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA SEMANA ESPORTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201025 | 01/12/2023 | 100.00 | 00071398452475 | ANA JAENE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VICE CAMPEAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA SEMANA ESPORTIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 1201012 | 01/12/2023 | 616.32 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 1201013 | 01/12/2023 | 519.15 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1201008 | 01/12/2023 | 8548.39 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600.UTILIZADOS EM REFORMA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1201010 | 01/12/2023 | 12373.81 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT INVESTIMENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESELCOMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS MOK 9022, MOM 7063. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1201007 | 01/12/2023 | 17901.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS RETRO NW, RETRO CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT. UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 1201011 | 01/12/2023 | 1243.10 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOSFISCALIZADORES.TOTALIZANDO 10,025 TONELADAS COLETADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1201009 | 01/12/2023 | 4165.87 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESELCOMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1204010 | 04/12/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTTRATO ADMINISTRATIVOS 290 E 291 2023 DO PPE 18 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1204003 | 04/12/2023 | 1726.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS, ALIMENTACAO DO GRUPO ADOLESCENTES E IDOSOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1204004 | 04/12/2023 | 3603.47 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1204005 | 04/12/2023 | 2289.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1204007 | 04/12/2023 | 1620.41 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEMANA ALUSIVA DA CONCIENCIA NEGRA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1204008 | 04/12/2023 | 2392.82 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS, ALIMENTACAO DO GRUPO ADOLESCENTES E IDOSOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1204011 | 04/12/2023 | 214.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO NATATILNA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204001 | 04/12/2023 | 2370.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1204002 | 04/12/2023 | 620.00 | 50438939000100 | 50.438.939 ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1204006 | 04/12/2023 | 450.00 | 49614312000184 | N N ROMARIZ BARROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRICA NA PESSOA DE MARIA FERNANDA DANTAS NUNES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1204009 | 04/12/2023 | 84.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONTA DA SAUDE FUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205001 | 05/12/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205010 | 05/12/2023 | 550.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTD | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE EMANUEL AUGUSTO GOMES DA COSTA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205011 | 05/12/2023 | 350.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE DALVA SARAIVA DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1205009 | 05/12/2023 | 2200.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO,DESTINADOS AS COMEMORACAO ALUSIVAS A VIRADA DE ANO NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1205002 | 05/12/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | VALOR GLBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA),DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1205003 | 05/12/2023 | 3780.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1205004 | 05/12/2023 | 1980.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1205005 | 05/12/2023 | 2568.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1205006 | 05/12/2023 | 1510.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1205007 | 05/12/2023 | 4902.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1205008 | 05/12/2023 | 2120.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1205012 | 05/12/2023 | 465.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1205013 | 05/12/2023 | 767.50 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1206001 | 06/12/2023 | 1232.50 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206002 | 06/12/2023 | 85.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206003 | 06/12/2023 | 1985.00 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206004 | 06/12/2023 | 1870.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1206005 | 06/12/2023 | 850.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206006 | 06/12/2023 | 850.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206007 | 06/12/2023 | 1700.00 | 50089027000170 | 50.089.027 JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1206008 | 06/12/2023 | 1035.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206009 | 06/12/2023 | 665.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206010 | 06/12/2023 | 1700.00 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206011 | 06/12/2023 | 1487.50 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206012 | 06/12/2023 | 1785.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206013 | 06/12/2023 | 1785.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206014 | 06/12/2023 | 1615.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1206015 | 06/12/2023 | 1445.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206016 | 06/12/2023 | 170.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206017 | 06/12/2023 | 1572.50 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 1206062 | 06/12/2023 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1206070 | 06/12/2023 | 17518.89 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1206071 | 06/12/2023 | 7939.34 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1206072 | 06/12/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1206073 | 06/12/2023 | 2340.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1206074 | 06/12/2023 | 11560.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1206067 | 06/12/2023 | 12080.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA(COMISSIONADO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1206068 | 06/12/2023 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA PREFEITA E VICE PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1206069 | 06/12/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206018 | 06/12/2023 | 1615.00 | 52603447000159 | 52.603.447 EDINILSON PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206019 | 06/12/2023 | 1285.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206020 | 06/12/2023 | 1885.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206021 | 06/12/2023 | 1585.00 | 49304524000165 | 49.304.524 SAMUEL DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206022 | 06/12/2023 | 1000.00 | 49719698000199 | 49.719.698 RIVARDIER DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206023 | 06/12/2023 | 1985.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206024 | 06/12/2023 | 1585.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206025 | 06/12/2023 | 1735.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206026 | 06/12/2023 | 1985.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206027 | 06/12/2023 | 1685.00 | 49459280000190 | 49.459.280 JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206028 | 06/12/2023 | 1085.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206029 | 06/12/2023 | 1585.00 | 51441934000108 | 51.441.934 JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206030 | 06/12/2023 | 810.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206031 | 06/12/2023 | 1685.00 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206032 | 06/12/2023 | 1585.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206033 | 06/12/2023 | 1785.00 | 51111766000184 | 51.111.766 FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206034 | 06/12/2023 | 1935.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206035 | 06/12/2023 | 1700.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206036 | 06/12/2023 | 1600.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206037 | 06/12/2023 | 1885.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206038 | 06/12/2023 | 1485.00 | 49455954000188 | 49.455.954 CESIONE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206039 | 06/12/2023 | 1905.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206040 | 06/12/2023 | 1585.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206041 | 06/12/2023 | 1385.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206042 | 06/12/2023 | 1285.00 | 49457399000123 | 49.457.399 ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206043 | 06/12/2023 | 1885.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206044 | 06/12/2023 | 1835.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206045 | 06/12/2023 | 1585.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206046 | 06/12/2023 | 1185.00 | 49305109000126 | 49.305.109 ADALFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206047 | 06/12/2023 | 1900.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206048 | 06/12/2023 | 1282.50 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206049 | 06/12/2023 | 1805.00 | 49718758000159 | 49.718.758 ANTONIO SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206050 | 06/12/2023 | 1567.50 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206051 | 06/12/2023 | 1710.00 | 49398286000102 | 49.398.286 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206052 | 06/12/2023 | 1615.00 | 49641359000137 | 49.641.359 GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206053 | 06/12/2023 | 1900.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206054 | 06/12/2023 | 1710.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1206055 | 06/12/2023 | 1282.50 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1206056 | 06/12/2023 | 272.50 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206057 | 06/12/2023 | 1342.50 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1206058 | 06/12/2023 | 855.00 | 49437233000145 | 49.437.233 GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206059 | 06/12/2023 | 617.50 | 49437233000145 | 49.437.233 GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1206060 | 06/12/2023 | 1052.50 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1206061 | 06/12/2023 | 562.50 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 1206063 | 06/12/2023 | 1500.00 | 32655145000117 | TACIO REGES DANTAS 07257907412 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA COM RECURSO FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS, EXERCICIOS E RECREACAO COM A TERCEIRA IDADE, DINAMICAS E ESPORTES COM CRIANCA E JOVENS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 1206064 | 06/12/2023 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA COM RECURSO FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206065 | 06/12/2023 | 1400.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO CRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SUPORTES PARA ARQUIVOS DE ARMARIOS PARA O CRAS E S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1206066 | 06/12/2023 | 1000.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE LAN EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207046 | 07/12/2023 | 180.00 | 00009050398405 | SILVANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORMACAO DO SIBEC. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207114 | 07/12/2023 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO AOS SERVIDORES DO CRAS TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207115 | 07/12/2023 | 7500.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207116 | 07/12/2023 | 16859.29 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207117 | 07/12/2023 | 8340.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207118 | 07/12/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207119 | 07/12/2023 | 5280.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO AOS SERVIDORES DO S.C.F.V. TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207120 | 07/12/2023 | 1100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207121 | 07/12/2023 | 785.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207025 | 07/12/2023 | 9990.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207026 | 07/12/2023 | 1684.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207047 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009592794405 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS DE ORNAMENTACAO NATALINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207001 | 07/12/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOHNATAN VERAS ALVES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA UNIVERSIDADE UNIFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207002 | 07/12/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA CARDIO CENTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207004 | 07/12/2023 | 50.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO SARAIVA DANTAS FILHO PARA O HOSPITAL REGIONAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207005 | 07/12/2023 | 50.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO A PESSOA DE ODARA MARIA ALVES SARAIVA DE HOLANDA PARA REALIZACAODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207006 | 07/12/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDILSON LIMA DANTAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE CIRURGIADO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207007 | 07/12/2023 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DA SILVA SOUSA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CENTENARIO NELSON MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207029 | 07/12/2023 | 5821.20 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207030 | 07/12/2023 | 41209.17 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207031 | 07/12/2023 | 3286.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207032 | 07/12/2023 | 11900.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207033 | 07/12/2023 | 15880.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207034 | 07/12/2023 | 13522.22 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207035 | 07/12/2023 | 17088.54 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207036 | 07/12/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207037 | 07/12/2023 | 12537.77 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207049 | 07/12/2023 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO SARAIVA DANTAS DE ALTA HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207050 | 07/12/2023 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL FLAVIA RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207051 | 07/12/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE LOURENCO DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME NA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207052 | 07/12/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GIZELDA CARDOSO PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207053 | 07/12/2023 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE ODARA MARIA ALVES SARAIVA DE HOLANDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA PRONTANALISE CLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207054 | 07/12/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207055 | 07/12/2023 | 50.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE BERNARDO DANIEL DANTAS DE JESUS PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207056 | 07/12/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA CARDIO CENTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207057 | 07/12/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE FABIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207058 | 07/12/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE REGINALDO DE ARAUJO MARTINS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR.RITA DE CASSIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207059 | 07/12/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE THAYSI SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NA CLINICA NATALCOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207060 | 07/12/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CER IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207061 | 07/12/2023 | 50.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE SARAIVA SOBRINHO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NOHOSPITAL GENUINO CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207062 | 07/12/2023 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE LOURENCO DA SILVA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207063 | 07/12/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GIZELDA CARDOSO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207064 | 07/12/2023 | 50.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DO CORACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207065 | 07/12/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA UROLOGICA NA PESSOA DE JOAQUIM DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207066 | 07/12/2023 | 90.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA APRESENTACAO DO NOVO SAGRES 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207071 | 07/12/2023 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIAO SALDANHA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207074 | 07/12/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MANOEL LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207075 | 07/12/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JANICLEIDE DA SILVA MACEDO SOARES PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207076 | 07/12/2023 | 50.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL SOBRE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTOJUVENIL NO AUDITORIO DA UEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207077 | 07/12/2023 | 180.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GIZELDA CARDOSO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207078 | 07/12/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOARES DE ARUJO DA SILVA,MOTORISTA DA SAUDE PARA RECEBERUM NOVO VEICULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207079 | 07/12/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LORENA CHIANCA FORTE PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL SOBRE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTOJUVENIL NO AUDITORIO DA UEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207080 | 07/12/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA BUSCAR NOVO VEICULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE CHEVROLET SPIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207081 | 07/12/2023 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA BIOMEDICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207082 | 07/12/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ADRIANA PATRICIA ANDRADE SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA WELLNESS CENTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207083 | 07/12/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA FERNANDA DANTAS NUNES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA CNN RH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207084 | 07/12/2023 | 50.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RN,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO PARA RETORNO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207085 | 07/12/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MOACIR PEREIRA DAS CHAGAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207086 | 07/12/2023 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO A PESSOA DE NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207088 | 07/12/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207090 | 07/12/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIZ VITOR SARAIVA DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207091 | 07/12/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AGEVISA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207092 | 07/12/2023 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO ANDRADE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO CONSULTORIO DR.ROMEU MENEZES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207093 | 07/12/2023 | 300.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA SANTA CLARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207094 | 07/12/2023 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE LOURENCO DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207095 | 07/12/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE VANDERLANDIA DANTAS COSME PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207096 | 07/12/2023 | 90.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE CARLOS EUGENIO DOS SANTOS FILHO PARA REALIZACAODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207097 | 07/12/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE TESTES DE LEISHMANIOSE CANINA PARA O LACEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207098 | 07/12/2023 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA 9 REUNIAO ORDINARIA DA CIB PB,NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207099 | 07/12/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GISELDA CARDOSO PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207100 | 07/12/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO UBIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207101 | 07/12/2023 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA AGEVISA SOBRE RECEITUARIOS PSICOTROPICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207111 | 07/12/2023 | 250.00 | 41669553000119 | OTORRINO PREMIUM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207027 | 07/12/2023 | 8780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207028 | 07/12/2023 | 4706.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1207067 | 07/12/2023 | 1200.00 | 49346172000100 | 49.346.172 RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1207068 | 07/12/2023 | 1800.00 | 49606931000127 | 49.606.931 DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1207069 | 07/12/2023 | 1567.50 | 49380755000158 | 49.380.755 GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1207072 | 07/12/2023 | 1200.00 | 52079824000100 | 52.079.824 PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1207073 | 07/12/2023 | 840.00 | 49322287000165 | 49.322.287 ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1207103 | 07/12/2023 | 522.50 | 49944334000102 | 49.944.334 JOSE MARCOS CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1207105 | 07/12/2023 | 1620.00 | 49726350000129 | 49.726.350 FRANCISCO GERALDO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1207106 | 07/12/2023 | 1870.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1207107 | 07/12/2023 | 1047.50 | 49944334000102 | 49.944.334 JOSE MARCOS CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1207112 | 07/12/2023 | 1585.00 | 52834396000176 | 52.834.396 FABIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207070 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010656197404 | JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO PLENARIO MINISTRO JOAO AGRIPINO TCE.PAUTA DA REUNIAO APRESENTACAO DO NOVO SAGRES PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207113 | 07/12/2023 | 15000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESA MENSAIS DESTE MUNICIPIO COM AS CONTRIBUICOES DO PASEP.VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS CONTRIBUICOES DO PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207015 | 07/12/2023 | 2187.50 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO,EXECUTADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA.REFERENTE A 17,5 DIARIAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207022 | 07/12/2023 | 8860.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207023 | 07/12/2023 | 46634.50 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207024 | 07/12/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 1207104 | 07/12/2023 | 1800.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207048 | 07/12/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O CONTROLADOR MUNICIPAL E EQUIPE DE CONTABILIDADE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207087 | 07/12/2023 | 90.00 | 00008289477406 | SAMARONE PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAONO PLENARIO MINISTRO JOAO AGRIPINO TCE.PAUTA DA REUNIAO APRESENTACAO DO NOVO SAGRES PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1207089 | 07/12/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 293 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1207013 | 07/12/2023 | 255.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1207014 | 07/12/2023 | 845.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207017 | 07/12/2023 | 2571.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207018 | 07/12/2023 | 9886.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207019 | 07/12/2023 | 25943.96 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1207110 | 07/12/2023 | 1670.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207003 | 07/12/2023 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS DE ORNAMENTACAO NATALINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207008 | 07/12/2023 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTACAO E ELABORACAO DO PLANO DO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207009 | 07/12/2023 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PLANO DE GESTAO 2024 EDUCACAO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207010 | 07/12/2023 | 90.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PLANO DE GESTAO 2024 EDUCACAO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207011 | 07/12/2023 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ORIENTACAO E ELABORACAO DO PLANO DO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207012 | 07/12/2023 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PLANO DE GESTAO 2024 EDUCACAO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1207016 | 07/12/2023 | 2437.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 19,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207020 | 07/12/2023 | 3740.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207021 | 07/12/2023 | 23703.50 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207038 | 07/12/2023 | 97290.73 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207039 | 07/12/2023 | 32699.05 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADM.EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207040 | 07/12/2023 | 9402.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207041 | 07/12/2023 | 10120.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADM.TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207042 | 07/12/2023 | 9440.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADM. COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207043 | 07/12/2023 | 6910.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207044 | 07/12/2023 | 5060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADM.TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207045 | 07/12/2023 | 10160.86 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207102 | 07/12/2023 | 12485.91 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADM. EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207108 | 07/12/2023 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOAOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207109 | 07/12/2023 | 36959.50 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOAOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO CRECHE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208001 | 08/12/2023 | 1542.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1211002 | 11/12/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 22 2023,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 20 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1211016 | 11/12/2023 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211020 | 11/12/2023 | 700.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM JPG PARA DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1211004 | 11/12/2023 | 1885.00 | 50411630000127 | 50.411.630 RICARDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1211007 | 11/12/2023 | 1784.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 8B93. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1211008 | 11/12/2023 | 946.56 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 8B93. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1211009 | 11/12/2023 | 4674.51 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A84. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1211010 | 11/12/2023 | 2157.60 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A84. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1211011 | 11/12/2023 | 4489.20 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1211012 | 11/12/2023 | 5613.24 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGA 6940. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1211013 | 11/12/2023 | 2742.24 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLV 3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1211014 | 11/12/2023 | 3521.76 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFG 0413. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1211015 | 11/12/2023 | 892.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1211017 | 11/12/2023 | 438.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211001 | 11/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE.PLACA SKZ3G77. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211003 | 11/12/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O PNEUMOLOGISTA NA PESSOA DE MARIA NILZA SARAIVA DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1211018 | 11/12/2023 | 261.14 | 25064404000170 | WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DE FABRICA NO VEICULO DE PLACA SLA9G30. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1211019 | 11/12/2023 | 1359.72 | 25064404000170 | WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO DE FABRICA NO VEICULO DE PLACA SLA9G30. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211021 | 11/12/2023 | 1250.00 | 28832331000107 | GD ANESTESIOLOGIA DO RN S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO NA PESSOA DE PAULO ROGERIO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211022 | 11/12/2023 | 1380.00 | 10415366000185 | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA-ME | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INTALACAO DE OUTDORS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1211023 | 11/12/2023 | 120.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONTA DA SAUDE FUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211024 | 11/12/2023 | 5108.19 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ABONO NATALINO DO PISO DA ENFERMAGEM. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1211025 | 11/12/2023 | 1338.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ABONO NATALINO DO PISO DA ENFERMAGEM. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211005 | 11/12/2023 | 2000.00 | 18326631000160 | CASA DA CULTURA JOANA GENERINA DA CONCEICAO JUAZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO CULTURAL DO ALTO DE NATAL NAS FESTIVIDADES ACENDER DAS LUZES NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1211006 | 11/12/2023 | 1500.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CURSO DE FORMACAO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NA MODALIDADE PRESENCIAL NA CIDADE DE POMBAL PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 1212001 | 12/12/2023 | 5978.10 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1212002 | 12/12/2023 | 270.00 | 00059023279468 | SYLTON ARRUDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212003 | 12/12/2023 | 3250.00 | 30673219000112 | F OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PESSOA DE PAULO ROGERIO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212004 | 12/12/2023 | 2900.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PESSOA DE PAULO ROGERIO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 1212005 | 12/12/2023 | 974.28 | 41284989000190 | CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTADASVICINAIS.CONVENIO 914981 2021,CONTRATO DE REPASSE 107722938 2021.(CONTRA PARTIDA).EMPENHO DE CORRECAO DO N 1020021. . | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213007 | 13/12/2023 | 7901.26 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1213001 | 13/12/2023 | 335.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213013 | 13/12/2023 | 6105.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213014 | 13/12/2023 | 40528.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213015 | 13/12/2023 | 15625.83 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213012 | 13/12/2023 | 3318.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213006 | 13/12/2023 | 6406.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213022 | 13/12/2023 | 929.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213011 | 13/12/2023 | 3439.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213005 | 13/12/2023 | 6363.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213008 | 13/12/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213010 | 13/12/2023 | 12479.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213002 | 13/12/2023 | 305.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA ODONTOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE EGIDIO LOPES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213016 | 13/12/2023 | 11988.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA UBS NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213017 | 13/12/2023 | 6448.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213018 | 13/12/2023 | 2632.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213019 | 13/12/2023 | 1222.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213020 | 13/12/2023 | 2043.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E PISO DA ENFERMAGEM NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213021 | 13/12/2023 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 1213003 | 13/12/2023 | 3000.29 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE N 251465120230001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GRUPO GESTAR E GRUPO DE IDOSO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 1213004 | 13/12/2023 | 1082.02 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS RECURSO DA EMENDA N 251465120230001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213023 | 13/12/2023 | 8221.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL,CRAS,S.C.F.V.,IGD E PROCAD NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213024 | 13/12/2023 | 1500.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213009 | 13/12/2023 | 2474.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1214003 | 14/12/2023 | 2000.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPANHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM IMPRESSORA EPSON, CAIXA DE SOM BOOBOX E ESTABILIZADORES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 1214004 | 14/12/2023 | 2378.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS. PREVISTA NA LEI MELHORIAS HABITACIONAIS LEI MUNICIPAL 60 2001, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL 621, DE 02 DE JULHO DE 2019 REQUISITADO POR: DARA MARIA DOS SANTOS GOMES, MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA E MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS,CONCEDIDO CONFORME PARECERES SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 1214005 | 14/12/2023 | 758.70 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODIVERSO,DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL. PREVISTA NA LEI MELHORIAS HABITACIONAIS LEIMUNICIPAL 60 2001, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL 621, DE 02 DE JULHO DE 2019REQUISITADO POR:MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS,CONCEDIDO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1214006 | 14/12/2023 | 385.81 | 13536641000298 | TERRSAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DE FABRICA(PRIMEIRA REVISAO) NO VEICULO DE PLACA SKX4I94. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1214007 | 14/12/2023 | 524.21 | 13536641000298 | TERRSAL AUTOMOVEIS AFG LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PRIMEIRA REVISAO DE FABRICA DO VEICULO DE PLACA SKX4I94. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1214001 | 14/12/2023 | 330.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL(3,5M E 1M). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1214002 | 14/12/2023 | 2000.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 285A,287X E B210 TODOS COM REPOSICAO DE CHIPS NOVOS PARA A PREFEITURA DESAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1215002 | 15/12/2023 | 856.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DE PES 19 E 21 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1215009 | 15/12/2023 | 62.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1215012 | 15/12/2023 | 199.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215017 | 15/12/2023 | 880.00 | 44317560000140 | M L CAVALCANTE DE MELO VIDRACARIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342023 | 1215001 | 15/12/2023 | 5200.00 | 30607401000175 | CONSUAMB CONSULTORIA, ASSESSORIA AMBIENTAL E SEG | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 1215007 | 15/12/2023 | 2297.37 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1215011 | 15/12/2023 | 29.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1215013 | 15/12/2023 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1215004 | 15/12/2023 | 18718.70 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1215005 | 15/12/2023 | 10320.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1215006 | 15/12/2023 | 2499.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NAMANUTENCAO REVISAO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 1215008 | 15/12/2023 | 1870.69 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1215014 | 15/12/2023 | 400.00 | 36178276000101 | CLINICA MEDICA E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACEO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA NA PESSOA DE MARIA LUIZA FERNANDES DE OLIVEIRA SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1215015 | 15/12/2023 | 1977.77 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO AOS AGENTES DE SAUDE(COMPLEMENTACAO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1215016 | 15/12/2023 | 1500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO A GESTAO SUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000010 | 1215018 | 15/12/2023 | 7000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 1215003 | 15/12/2023 | 1000.43 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGDPBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1215010 | 15/12/2023 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218017 | 18/12/2023 | 2451.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE CULTURA E ESPORTES NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 1218005 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218029 | 18/12/2023 | 7602.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CRAS,S.C.F.V.IGD E PROCAD NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218030 | 18/12/2023 | 130.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218034 | 18/12/2023 | 1500.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA FOLHA DO 13 . . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 1218007 | 18/12/2023 | 2650.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 1218008 | 18/12/2023 | 2640.00 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO COM SETE LUGARES PARA OS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DA SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 1218009 | 18/12/2023 | 2690.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO,DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 1218010 | 18/12/2023 | 2540.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DESTINADO AS ACOES DE SAUDE NA UBS E CENTRO DE SAUDE,NOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218011 | 18/12/2023 | 533.34 | 13301929000100 | CLÍNICA DE OLHOS DR. SALVADOR SANTOS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218024 | 18/12/2023 | 2632.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218025 | 18/12/2023 | 1222.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218026 | 18/12/2023 | 12550.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA UBS E SAUDE BUCALNA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218027 | 18/12/2023 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218028 | 18/12/2023 | 6705.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218014 | 18/12/2023 | 5847.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218015 | 18/12/2023 | 2217.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 1218003 | 18/12/2023 | 2540.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 1218004 | 18/12/2023 | 2540.00 | 00010388355425 | FRANCISCA FRANSUÉLITA SARAIVA RESENDES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO,DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1218006 | 18/12/2023 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000242023 | 1218012 | 18/12/2023 | 962.50 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS),DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218031 | 18/12/2023 | 5763.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO NA FOLHA DO 13 . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218032 | 18/12/2023 | 34831.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL NA FOLHA DO 13 . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218033 | 18/12/2023 | 14634.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL NA FOLHA DO 13 . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218020 | 18/12/2023 | 9415.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218021 | 18/12/2023 | 2792.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 1218002 | 18/12/2023 | 2440.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218016 | 18/12/2023 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTOLADORIA NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218018 | 18/12/2023 | 2363.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218019 | 18/12/2023 | 3953.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218022 | 18/12/2023 | 20.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANCASNA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218035 | 18/12/2023 | 2898.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANCAS NA FOLHA DO 13 . . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112023 | 1218001 | 18/12/2023 | 2250.00 | 00072280921472 | FRANCISCA ZENAIDE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218013 | 18/12/2023 | 5623.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO NA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1218023 | 18/12/2023 | 3133.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE TRANSPORTES E SERV.URBANOSNA FOLHA DO 13 SALARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219001 | 19/12/2023 | 50.00 | 00085748684853 | LUIZ CARLOS BEZERRA LEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DALVA SARAIVA DE SOUSA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA SALUTARIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219002 | 19/12/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE AVANI ARAUJO DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NOHOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219003 | 19/12/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CASA DE SAUDE SAO LUCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219004 | 19/12/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSENILDA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219005 | 19/12/2023 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE EXAMES NOHOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219006 | 19/12/2023 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE VERONICA DA CRUZ PARA REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA NO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL JANGUHY CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219007 | 19/12/2023 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO PARA REALIZACAO DE UMA REVISAO DA AMBULANCIA NA RENAULT GAMBOA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219008 | 19/12/2023 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219009 | 19/12/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE LOURENCO DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219010 | 19/12/2023 | 180.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219011 | 19/12/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA SILVESTRE DE SOUSA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219012 | 19/12/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA PARA CHAGAS NO LACEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219013 | 19/12/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO ROGERIO DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA LIGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219014 | 19/12/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA PEDRO CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219015 | 19/12/2023 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SAIONARA DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA FEMINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219016 | 19/12/2023 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GERALDO DE OLIVEIRA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219017 | 19/12/2023 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO ROGERIO DA SILVA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPTAL DASCLINCAS DA LIGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219018 | 19/12/2023 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE PREVENTIVO PARA O CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219019 | 19/12/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 1219021 | 19/12/2023 | 3640.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1219022 | 19/12/2023 | 1870.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1219023 | 19/12/2023 | 2740.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E COBSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219024 | 19/12/2023 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MONNYC EVILLY DO N.S.JALES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1219025 | 19/12/2023 | 4272.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1219026 | 19/12/2023 | 2126.35 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1219027 | 19/12/2023 | 700.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219028 | 19/12/2023 | 850.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1219029 | 19/12/2023 | 1120.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1219030 | 19/12/2023 | 1130.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1219031 | 19/12/2023 | 2150.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1219032 | 19/12/2023 | 3345.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219033 | 19/12/2023 | 2050.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS GASTROENTEROLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219020 | 19/12/2023 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE POLLYANA OLIVEIRA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA PROVA NA IFPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 1220012 | 20/12/2023 | 5191.28 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD SAO JOSE ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 1220084 | 20/12/2023 | 6308.72 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(COMPUTADORES E IMPRESSORAS)PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 1220095 | 20/12/2023 | 1500.00 | 32655145000117 | TACIO REGES DANTAS 07257907412 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO EM ATIVIDADES FISICAS, EXERCICIOS E RECREACAO COM A TERCEIRA IDADE, DINAMICAS E ESPORTES COM CRIANCA E JOVENS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152023 | 1220096 | 20/12/2023 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1220103 | 20/12/2023 | 3044.72 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 251465120230001 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1220104 | 20/12/2023 | 6391.62 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 251465120230001 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1220105 | 20/12/2023 | 8397.85 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 251465120230001 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1220106 | 20/12/2023 | 1045.60 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 251465120230001 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1220107 | 20/12/2023 | 722.26 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 251465120230001 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1220108 | 20/12/2023 | 4579.44 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 251465120230001 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1220002 | 20/12/2023 | 2687.36 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1220003 | 20/12/2023 | 4796.67 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000162023 | 1220005 | 20/12/2023 | 500.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO REALIZADO NA PESSOA DE JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000000007 | 1220006 | 20/12/2023 | 4360.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000162023 | 1220007 | 20/12/2023 | 921.37 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 1220009 | 20/12/2023 | 1821.66 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR.SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220011 | 20/12/2023 | 600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS UROLOGICAS NAS PESSOAS DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E ZULEIDE MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1220030 | 20/12/2023 | 397.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 1220074 | 20/12/2023 | 710.42 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 27110005 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COPIAS EXTRA DE IMPRESSAO NA LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EMISSAO DE PANFLETOS E FLYERS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS REALIZADAS NOS TRABALHOS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1220082 | 20/12/2023 | 2300.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM A REPOSICAO DE CHIPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1220097 | 20/12/2023 | 2501.71 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1220098 | 20/12/2023 | 4019.45 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 1220099 | 20/12/2023 | 4900.25 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA E AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1220100 | 20/12/2023 | 5021.74 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1220101 | 20/12/2023 | 10010.15 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272022 | 1220102 | 20/12/2023 | 23418.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 1220110 | 20/12/2023 | 3602.01 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 1220136 | 20/12/2023 | 5873.11 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1220014 | 20/12/2023 | 310.00 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220015 | 20/12/2023 | 1400.00 | 49305669000180 | 49.305.669 ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1220017 | 20/12/2023 | 1900.00 | 49380755000158 | 49.380.755 GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1220018 | 20/12/2023 | 1615.00 | 50411630000127 | 50.411.630 RICARDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220019 | 20/12/2023 | 1615.00 | 49458422000102 | 49.458.422 ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220020 | 20/12/2023 | 1805.00 | 49532540000105 | 49.532.540 ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220021 | 20/12/2023 | 1900.00 | 49718758000159 | 49.718.758 ANTONIO SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220022 | 20/12/2023 | 1947.50 | 49340770000172 | 49.340.770 FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220023 | 20/12/2023 | 1520.00 | 49437233000145 | 49.437.233 GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220024 | 20/12/2023 | 1615.00 | 49641359000137 | 49.641.359 GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220025 | 20/12/2023 | 1900.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220026 | 20/12/2023 | 1710.00 | 49453605000127 | 49.453.605 JOSE CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220027 | 20/12/2023 | 1520.00 | 49944334000102 | 49.944.334 JOSE MARCOS CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220028 | 20/12/2023 | 1615.00 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220029 | 20/12/2023 | 1900.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220049 | 20/12/2023 | 1985.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220050 | 20/12/2023 | 1585.00 | 49305109000126 | 49.305.109 ADALFRAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220051 | 20/12/2023 | 1835.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220052 | 20/12/2023 | 1685.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220053 | 20/12/2023 | 1685.00 | 49457399000123 | 49.457.399 ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220054 | 20/12/2023 | 1885.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220055 | 20/12/2023 | 1485.00 | 49455954000188 | 49.455.954 CESIONE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220056 | 20/12/2023 | 1905.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220057 | 20/12/2023 | 1945.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220058 | 20/12/2023 | 1885.00 | 52603447000159 | 52.603.447 EDINILSON PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220059 | 20/12/2023 | 1515.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220060 | 20/12/2023 | 1585.00 | 52834396000176 | 52.834.396 FABIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220061 | 20/12/2023 | 1885.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220062 | 20/12/2023 | 1600.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220063 | 20/12/2023 | 1585.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220064 | 20/12/2023 | 1700.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220065 | 20/12/2023 | 1785.00 | 51111766000184 | 51.111.766 FRANCISCO FILHO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220066 | 20/12/2023 | 1685.00 | 49324921000107 | 49.324.921 GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220067 | 20/12/2023 | 1785.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220068 | 20/12/2023 | 1585.00 | 51441934000108 | 51.441.934 JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220069 | 20/12/2023 | 1585.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220070 | 20/12/2023 | 1735.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220071 | 20/12/2023 | 1685.00 | 49459280000190 | 49.459.280 JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220072 | 20/12/2023 | 1985.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220073 | 20/12/2023 | 1485.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220075 | 20/12/2023 | 1985.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220076 | 20/12/2023 | 1985.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220077 | 20/12/2023 | 1570.00 | 49719698000199 | 49.719.698 RIVARDIER DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220078 | 20/12/2023 | 1485.00 | 49304524000165 | 49.304.524 SAMUEL DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220079 | 20/12/2023 | 1485.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220080 | 20/12/2023 | 1685.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220090 | 20/12/2023 | 1685.00 | 53130970000178 | 53.130.970 JOSE SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220091 | 20/12/2023 | 1800.00 | 49606931000127 | 49.606.931 DIEGO CARDOSO DOS SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220092 | 20/12/2023 | 780.00 | 52079824000100 | 52.079.824 PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220093 | 20/12/2023 | 1800.00 | 49322287000165 | 49.322.287 ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220094 | 20/12/2023 | 1680.00 | 49346172000100 | 49.346.172 RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1220131 | 20/12/2023 | 4832.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 1220008 | 20/12/2023 | 1985.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP E IMPRESSORA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 1220013 | 20/12/2023 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1220036 | 20/12/2023 | 665.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,LICITACAO E CONVENIOS. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1220081 | 20/12/2023 | 2600.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM A REPOSICAO DE CHIPS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1220115 | 20/12/2023 | 5166.67 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1220116 | 20/12/2023 | 3816.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1220117 | 20/12/2023 | 7388.01 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1220128 | 20/12/2023 | 3546.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1220132 | 20/12/2023 | 3204.24 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1220043 | 20/12/2023 | 505.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA ASECRETARIA DE FINANCAS E CONTABILIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220137 | 20/12/2023 | 3556.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 1220085 | 20/12/2023 | 1300.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1220088 | 20/12/2023 | 1562.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1220089 | 20/12/2023 | 1250.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MATA BURRO EM DIVERSOS PONTOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 1220109 | 20/12/2023 | 11294.33 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A SERVICOS EXECULTADOS PELA SEC.DE OBRAS EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 1220111 | 20/12/2023 | 15121.95 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A SERVICOS EXECULTADOS PELA SEC.DE OBRAS EMMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 1220119 | 20/12/2023 | 5050.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO(TUBOS PVC),DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 1220121 | 20/12/2023 | 11483.48 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 1220123 | 20/12/2023 | 6414.70 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PINTURA,DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRA DE OBRAS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 1220126 | 20/12/2023 | 1610.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(30 TAMANHO 8 E 65 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1220130 | 20/12/2023 | 4013.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 1220004 | 20/12/2023 | 1730.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARTUCHOS TONERS TN 1060,COMPUTADOR DESKTOP,FONTE NOBREAK PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1220010 | 20/12/2023 | 800.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE GAS E MANUTENCAO DE 2 FRIZERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1220047 | 20/12/2023 | 248.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA AESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1220083 | 20/12/2023 | 2100.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM A REPOSICAO DE CHIPS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1220122 | 20/12/2023 | 1408.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1220124 | 20/12/2023 | 2149.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1220125 | 20/12/2023 | 2554.73 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1220127 | 20/12/2023 | 2732.95 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1220133 | 20/12/2023 | 1150.34 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 1220134 | 20/12/2023 | 2440.69 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1220135 | 20/12/2023 | 1439.43 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 1220001 | 20/12/2023 | 480.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO PARA(NOBREAKS),DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1220016 | 20/12/2023 | 260.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220031 | 20/12/2023 | 1600.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220032 | 20/12/2023 | 1700.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220033 | 20/12/2023 | 1870.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220034 | 20/12/2023 | 1985.00 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220035 | 20/12/2023 | 1700.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000112023 | 1220037 | 20/12/2023 | 115.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME P.L.020 23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220038 | 20/12/2023 | 1500.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220039 | 20/12/2023 | 1700.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220040 | 20/12/2023 | 1700.00 | 50089027000170 | 50.089.027 JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220041 | 20/12/2023 | 1700.00 | 49346833000106 | 49.346.833 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220042 | 20/12/2023 | 1487.50 | 49081592000102 | 49.081.592 JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220044 | 20/12/2023 | 1700.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220045 | 20/12/2023 | 1615.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220046 | 20/12/2023 | 1785.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220048 | 20/12/2023 | 1700.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220086 | 20/12/2023 | 680.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1220087 | 20/12/2023 | 1870.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 1220112 | 20/12/2023 | 5405.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 1220113 | 20/12/2023 | 1378.72 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FEP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AOS SERVICOS EXECULTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 1220114 | 20/12/2023 | 2383.53 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE FERRAMENTAS DESTINADAS AOS SERVICOS EXECULTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1220118 | 20/12/2023 | 4319.68 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1220120 | 20/12/2023 | 2513.74 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1220129 | 20/12/2023 | 4634.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221008 | 21/12/2023 | 30007.29 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE AGRICULTURA EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221009 | 21/12/2023 | 7460.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221010 | 21/12/2023 | 1320.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO(RESCISAO)NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221011 | 21/12/2023 | 3758.14 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TEMPORARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 1221060 | 21/12/2023 | 1382.50 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(30 TAMANHO 8 E 52 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221017 | 21/12/2023 | 26535.45 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221018 | 21/12/2023 | 5206.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO TEMPORARIO(RESCISAO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221019 | 21/12/2023 | 10100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO ADM.FUNDAMENTAL COMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221020 | 21/12/2023 | 34413.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO ADM.FUNDAMENTAL EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221021 | 21/12/2023 | 6910.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221022 | 21/12/2023 | 128773.10 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221023 | 21/12/2023 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221024 | 21/12/2023 | 11854.32 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221025 | 21/12/2023 | 14195.65 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO(RESCISAO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221026 | 21/12/2023 | 14547.12 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO ADM. FUNDAMENTAL TEMPORARIO(RESCISAO) NO MES DEDEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221027 | 21/12/2023 | 8286.65 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB ADM. INFANTIL TEMPORARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221028 | 21/12/2023 | 12800.14 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB ADM.INFANTIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221029 | 21/12/2023 | 40450.06 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTILCRECHE EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221062 | 21/12/2023 | 62.69 | 00378257000181 | FUNDACAO NACI. DE DES DA EDUCACAO-FNDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RESTITUICAO DE VALORES AO FNDE. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102023 | 1221067 | 21/12/2023 | 5674.96 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1221068 | 21/12/2023 | 5627.27 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1221069 | 21/12/2023 | 5034.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO MFUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1221071 | 21/12/2023 | 2597.65 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1221072 | 21/12/2023 | 2419.64 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1221073 | 21/12/2023 | 4683.76 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1221074 | 21/12/2023 | 5230.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1221080 | 21/12/2023 | 5005.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1221083 | 21/12/2023 | 4542.52 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1221085 | 21/12/2023 | 23.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMANTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221012 | 21/12/2023 | 54466.29 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221013 | 21/12/2023 | 3520.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRAS TEMPORARIO(RESCISAO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221032 | 21/12/2023 | 10980.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE OBRAS COMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221006 | 21/12/2023 | 2340.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221007 | 21/12/2023 | 14040.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE FINACAS COMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1221087 | 21/12/2023 | 844.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221002 | 21/12/2023 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221003 | 21/12/2023 | 21999.96 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE ELETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221030 | 21/12/2023 | 12300.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE OMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221004 | 21/12/2023 | 9892.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221005 | 21/12/2023 | 1760.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO TEMPORARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221031 | 21/12/2023 | 19780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1221058 | 21/12/2023 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EXERCICIO DE 2023,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7,EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 1221059 | 21/12/2023 | 2152.50 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(70 TAMANHO 8 E 60 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221016 | 21/12/2023 | 6546.47 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221033 | 21/12/2023 | 10679.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS COMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1221057 | 21/12/2023 | 5484.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 1221084 | 21/12/2023 | 1168.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECEPCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PB PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TOTALIZANDO 14,61 TONELADAS COLETADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221034 | 21/12/2023 | 20418.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221035 | 21/12/2023 | 13759.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE COMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221036 | 21/12/2023 | 2054.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE TEMPORARIO(RESCISAO)NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221037 | 21/12/2023 | 48866.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UBS E CENTRO DE SAUDE EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221038 | 21/12/2023 | 4485.30 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO FUS)NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221039 | 21/12/2023 | 24077.81 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UBS E CENTRO DE SAUDE TEMPORARIO(RESCISAO)NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221040 | 21/12/2023 | 19066.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA TEMPORARIO(RESCISAO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221041 | 21/12/2023 | 5581.89 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL TEMPORARIO(RESCISAO)NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221042 | 21/12/2023 | 10560.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023(RECURSOS DO PACS). . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221043 | 21/12/2023 | 8149.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221044 | 21/12/2023 | 3386.72 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL(AGENTES DE SAUDE). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221045 | 21/12/2023 | 846.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL(PSF). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221046 | 21/12/2023 | 6540.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL(UBS EFETIVO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221047 | 21/12/2023 | 1693.36 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL(UBS TEMPORARIO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 1221061 | 21/12/2023 | 1352.75 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, ALMOCO REGIONAL ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR(27 TAMANHO 8 E 53 TAMANHO 9),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1221063 | 21/12/2023 | 180.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONTA DA SAUDE FUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 1221070 | 21/12/2023 | 5484.46 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(MATERIAL DE PINTURA),DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 1221079 | 21/12/2023 | 6441.15 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(CERAMICAS E CIMENTO),DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1221086 | 21/12/2023 | 172.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONTA DA SAUDE FUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221048 | 21/12/2023 | 7040.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO S.C.F.V.TEMPORARIO(RESCISAO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221049 | 21/12/2023 | 3006.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO(RESCISAO) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD PBF). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221050 | 21/12/2023 | 4186.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS TEMPORARIO(RESCISAO)NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221051 | 21/12/2023 | 1570.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROCAD). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221052 | 21/12/2023 | 3000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221053 | 21/12/2023 | 19420.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221054 | 21/12/2023 | 1760.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL TEMPORARIO(RESCISAO)NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221055 | 21/12/2023 | 5000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES(RESCISAO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221056 | 21/12/2023 | 9799.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL COMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1221064 | 21/12/2023 | 2550.33 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 251465120230001 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 1221065 | 21/12/2023 | 3199.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBFPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1221066 | 21/12/2023 | 3374.03 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 1221078 | 21/12/2023 | 5967.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS MAIS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO.CONCEDIDAS CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221014 | 21/12/2023 | 1684.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE CULTURA E ESPORTES EFETIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1221015 | 21/12/2023 | 10100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE CULTURA E ESPORTES COMISSIONADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1221075 | 21/12/2023 | 6042.02 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1221076 | 21/12/2023 | 4981.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1221077 | 21/12/2023 | 5820.56 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 1221081 | 21/12/2023 | 4079.22 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 1221082 | 21/12/2023 | 993.94 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1222007 | 22/12/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | VALOR GLBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 251465120230001 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA),DESTINADOS AO S.C.F.V.EMPENHO DE CORRECAO DO 1205002. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 1222008 | 22/12/2023 | 799.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO DE N 251465120230001 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA),DESTINADO AO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1222003 | 22/12/2023 | 1654.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS,CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1222004 | 22/12/2023 | 9313.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1222001 | 22/12/2023 | 3300.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,LIMPEZA E RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICONADO DE 16000 E 18000 BTUS DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000022023 | 1222002 | 22/12/2023 | 6511.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS) . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1222009 | 22/12/2023 | 3780.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | EMPENHO CORRECAO 1205003 VALOR GLBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1222010 | 22/12/2023 | 2568.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | CORRECAO EMPENHO 1205005 VALOR GLBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ORM 6D43. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1222011 | 22/12/2023 | 4902.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | CORRECAO EMPENHO 1205007VALOR GLBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1222012 | 22/12/2023 | 5627.27 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRECAO EMPENHO 1221068 VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1222013 | 22/12/2023 | 1980.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | CORRECAO EMPENHO 1205004 VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1222014 | 22/12/2023 | 1510.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | CORRECAO EMPENHO 1205006 VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA ORM 6D43. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1222015 | 22/12/2023 | 2120.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | CORRECAO EMPENHO 1205008 VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 1222016 | 22/12/2023 | 5034.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRECAO EMPENHO 1221069VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO MFUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152023 | 1222017 | 22/12/2023 | 11998.38 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | CORRECAO EMPENHO 1129009 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000086 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N MOD.: 15 MOD. FORMATADA: 000152023 REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO GRADATIVA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO SARAIVA LEAO. A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1222018 | 22/12/2023 | 22764.02 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | CORRECAO EMPENHO 1129035 VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MOM7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0E13, RLZ 3A84, OGC 5319. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 1222019 | 22/12/2023 | 1440.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | CORRECAO EMPENHO 1129041 VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE PNEUS(7.50 ARO 16),DESTINADOS ONIBUS VOLARE QFG0413. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE TRATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 1222005 | 22/12/2023 | 187694.34 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO SECRETARIA DE INOVACAO E, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO CONVENIO MAPA N 926558 2022 PLATAFORMA MAIS BRASIL N. 53118 2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE TRATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 1222006 | 22/12/2023 | 22105.66 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO SECRETARIA DE INOVACAO E, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO CONVENIO MAPA N 926558 2022 PLATAFORMA MAIS BRASIL N. 53118 2022.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1226003 | 26/12/2023 | 10337.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600.UTILIZADOS NA REFORMA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226012 | 26/12/2023 | 466.99 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR VALTRA,TRATOR FORD 6600. UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ACUDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1226005 | 26/12/2023 | 12423.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT INVESTIMENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS MOK 9022, MOM 7063. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226006 | 26/12/2023 | 18602.93 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG OE13. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226009 | 26/12/2023 | 10448.03 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT INVESTIMENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS OEY 8193, RLV 3J40. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226011 | 26/12/2023 | 4202.91 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226018 | 26/12/2023 | 726.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO CELTA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226019 | 26/12/2023 | 1423.45 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO GOL ORM 6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226021 | 26/12/2023 | 1347.92 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO A SPIN QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 1226026 | 26/12/2023 | 3100.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO, MADRINHA SANTANA E MANOEL JANUARIO DE ARAUJO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 1226027 | 26/12/2023 | 800.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226020 | 26/12/2023 | 761.11 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO GOL QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1226025 | 26/12/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 005 2023 DA TP 002 2021. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 1226028 | 26/12/2023 | 1500.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1226004 | 26/12/2023 | 5490.53 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226013 | 26/12/2023 | 243.95 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1226002 | 26/12/2023 | 21640.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO A RETRO NEW ROLLAND, RETRO CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT.UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226010 | 26/12/2023 | 1630.98 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA OGF 8055, RETRO NW, RETRO CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT.UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 1226023 | 26/12/2023 | 123.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 APISN PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 1226024 | 26/12/2023 | 1946.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH4 E GRAXA ROLAMENTO 20KG PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000202023 | 1226001 | 26/12/2023 | 1860.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE NOS SETORES DA SAUDE COM O ATENDIMENTO AO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226007 | 26/12/2023 | 1693.71 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO A AMBULANCIA MASTER, AMBULANCIA RENAUT MASTER SLA 9G30. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226008 | 26/12/2023 | 996.71 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226014 | 26/12/2023 | 1673.28 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AMB DOB OGD 2694, MOTO YA OFH 3949, ESP AMB QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226015 | 26/12/2023 | 23902.34 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMNTO PAP N 37390013 2023PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT ATTRACTIVE QGA 4J32, FORD KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, FIAT MOBI QGQ 4G78, SPIN SKZ 3G77, DOBLO OSA 0D52. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226016 | 26/12/2023 | 917.98 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO PALIO DE PLACA OFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1226017 | 26/12/2023 | 1098.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 1226029 | 26/12/2023 | 700.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 1226030 | 26/12/2023 | 800.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 1226022 | 26/12/2023 | 15256.23 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA 251465120230001 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN SKX 4I94, MNU 3452, MOB 3494, AIRCROSS QSA 6244, FIAT PCE 7580. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 1226031 | 26/12/2023 | 400.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 1226032 | 26/12/2023 | 400.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132023 | 1227010 | 27/12/2023 | 400.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 1227011 | 27/12/2023 | 4743.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO(CESTAS BASICAS),CONCEDIDAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 1227012 | 27/12/2023 | 1836.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS),CONCEDIDAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1227001 | 27/12/2023 | 6563.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA QJA 4J32. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1227002 | 27/12/2023 | 2800.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA QJA 4J32. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1227003 | 27/12/2023 | 1144.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1227004 | 27/12/2023 | 1340.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1227005 | 27/12/2023 | 1901.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO VEICULO MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1227006 | 27/12/2023 | 430.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1227007 | 27/12/2023 | 3258.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1227008 | 27/12/2023 | 980.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OSA 0D52. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227009 | 27/12/2023 | 2813.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS MENSAIS DESTE MUNICIPIO COM ASCONTRIBUICOES DO PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1227017 | 27/12/2023 | 900.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1227019 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000362023 | 1227013 | 27/12/2023 | 900.00 | 24214041001897 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1227014 | 27/12/2023 | 6307.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1227016 | 27/12/2023 | 5148.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CELTA DE PLACA 2993. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 1227018 | 27/12/2023 | 5674.96 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | CORRECAO EMPENHO 1221067VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228002 | 28/12/2023 | 6600.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ABONO EXCEPICIONAL AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADM.COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228003 | 28/12/2023 | 21120.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ABONO EXCEPICIONAL AOS SERVIDORES DOFUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADM.EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228004 | 28/12/2023 | 10560.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ABONO EXCEPICIONAL AOS SERVIDORES DOFUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADM.TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228005 | 28/12/2023 | 3960.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ABONO EXCEPICIONAL AOS SERVIDORES DOFUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228006 | 28/12/2023 | 23760.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ABONO EXCEPICIONAL AOS SERVIDORES DOFUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228007 | 28/12/2023 | 3960.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ABONO EXCEPICIONAL AOS SERVIDORES DOFUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228008 | 28/12/2023 | 2640.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ABONO EXCEPICIONAL AOS SERVIDORES DOFUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228010 | 28/12/2023 | 3960.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ABONO EXCEPICIONAL AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228011 | 28/12/2023 | 9240.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ABONO EXCEPICIONAL AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL CRECHE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228012 | 28/12/2023 | 6600.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ABONO EXCEPICIONAL AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADM.TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228013 | 28/12/2023 | 9240.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ABONO EXCEPICIONAL AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADM.EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1228015 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1228017 | 28/12/2023 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228040 | 28/12/2023 | 39231.74 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228041 | 28/12/2023 | 15690.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252022 | 1228046 | 28/12/2023 | 15208.54 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTAS DE 25 E 75 PORCENTO ),DESTINADO OS ONIBUS DDE PLACAS: ONIBUS OEY 8193, RLV 3J40, MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG OE13. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228049 | 28/12/2023 | 6007.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228052 | 28/12/2023 | 0.02 | 00378257000262 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1228055 | 28/12/2023 | 0.03 | 00378257000181 | FUNDACAO NACI. DE DES DA EDUCACAO-FNDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1228019 | 28/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 1228043 | 28/12/2023 | 69200.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATRAVES DO CONVENIO 901558 2020. . | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 1228044 | 28/12/2023 | 1000.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATRAVES DO CONVENIO 901558 2020.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228036 | 28/12/2023 | 1570.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS DESTE MUNICIPIO COM AS CONTRIBUICOES DO PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228037 | 28/12/2023 | 1539.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESA DESTE MUNICIPIO COM AS CONTRIBUICOES PATRONAL COM O INSS BRE CONTRIBUICOES INDIVIDUAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1228053 | 28/12/2023 | 36.50 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS (MANUTENCAO CADASTRAL). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228056 | 28/12/2023 | 43.10 | 00087363780463 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES DE TRIBUTOS(IPTU) PAGO EM DUPLICIDADE PELO FORNECEDOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 1228047 | 28/12/2023 | 6643.27 | 26747505000108 | A S P SERVICOS E COMERCIO EIRELIME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS(CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS),CONTRATO 106966074 2019. . | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1228009 | 28/12/2023 | 187.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1228014 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1228016 | 28/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE ADMINITRATIVA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1228035 | 28/12/2023 | 880.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1228038 | 28/12/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 024 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 1228039 | 28/12/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 023 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228045 | 28/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA MENSAL DESTE MUNICIPIO COM A CONTRIBUICAO DA FAMUP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228048 | 28/12/2023 | 41577.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1228020 | 28/12/2023 | 8158.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH 9B75. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228021 | 28/12/2023 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE LEVI JESUS M.S CARDOSO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA WEST CLINICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228022 | 28/12/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GIZELDA CARDOSO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NOCENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1228023 | 28/12/2023 | 1970.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH 9B75. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1228024 | 28/12/2023 | 9496.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228025 | 28/12/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JUCURUTU,CONDUZINDO A PESSOA DE NUBIA MATEUS DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA LULA QUEIROZ SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 1228026 | 28/12/2023 | 2420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEIC | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390013 2023 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228027 | 28/12/2023 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE GENILZA PEREIRA DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NOCOMPLEXO HOSPITALAR DEP.JANDUI CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228028 | 28/12/2023 | 90.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO UBIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228029 | 28/12/2023 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIANA ERICA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228030 | 28/12/2023 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LIVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228031 | 28/12/2023 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS DE SOUSA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228032 | 28/12/2023 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO DE MELO NETO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228033 | 28/12/2023 | 1338.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO - PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228034 | 28/12/2023 | 5108.19 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228042 | 28/12/2023 | 27251.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228050 | 28/12/2023 | 89.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228051 | 28/12/2023 | 9721.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CRAS,S.C.F.V.IGD E PROCAD.NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228054 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000072023 | 1228018 | 28/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229004 | 29/12/2023 | 631.00 | 00070588471429 | JOSE MARCOS CARDOSO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA CUSTEAR PASSAGEM INTERESTADUAL DA CIDADE DE ANAPOLIS GO PARA JOAO PESSOA PB.CONFORME PARECER SOCIA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1229007 | 29/12/2023 | 48.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 1229006 | 29/12/2023 | 3490.00 | 48788386000174 | CAINA ALENCAR DOS SANTOS 12733740458 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DIVEROS MODELO COM A SUBSTITUICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1229005 | 29/12/2023 | 145.92 | 60746948416726 | BRADESCO S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) PRESTADOS AO MUNICIPIO COM O RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E REPASSE AO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1229008 | 29/12/2023 | 844.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Quantidade de Registros: 5805
Última atualização: 11/06/2024